| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2022 | 264000.00 | 264000.00 | Memo Eletronico 68/2022/DERH -Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde JANEIRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 20/01/2022 | 484000.00 | 484000.00 | Memo Eletronico 68/2022/DERH -Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de JANEIRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 20/01/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Memo Eletronico 68/2022/DERH -Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de JANEIRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 20/01/2022 | 850.00 | 850.00 | Memorando Eletronico 14/2022/DICOG4 - Diarias - Diligencia ao Presidio Regional de Patos/PB, com o objetivo de coletar elementos para subsidiar a instrucao do Processo n 00913/16. Periodo de 17/01/2022 a 19/01/2022. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2022 | 650.00 | 650.00 | Memorando Eletronico 14/2022/DICOG4 - Diarias - Conducao ACP em diligencia ao presidio de Patos/PB. Periodo de 17/01/2022 a 19/01/2022. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00006 | 20/01/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacaode servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/11 a 20/12/2021. Obs.: Complementacao da NE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00007 | 20/01/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN afornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/11 a 20/12/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00008 | 20/01/2022 | 0.00 | 0.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000377051, referente ao mes de DEZEMBRO/2021, com vencimento em 15/01/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE . OBS.: Complementacao da NE 02399/2021, feita por | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00012 | 20/01/2022 | 2728.18 | 2728.18 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacaode servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/11 a 20/12/2021. Obs.: Complementacao da NE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00013 | 20/01/2022 | 197.38 | 197.38 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN afornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/11 a 20/12/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00014 | 20/01/2022 | 6.16 | 6.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000377051 referente ao mesde DEZEMBRO/2021, com vencimento em 15/01/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. OBS: Complementacao da NE 02399/2021, feita por | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00015 | 20/01/2022 | 11987.79 | 11987.79 | Memo Eletronico 69/DEOF - Processo TC 01060/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 21/01 a18/04/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00016 | 20/01/2022 | 596.00 | 596.00 | Memo Eletronico 69/DEOF - Processo TC 01060/2022. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 21/01 a 18/04/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00017 | 20/01/2022 | 1217.22 | 1217.22 | Memo Eletronico 69/DEOF - Processo TC 01060/2022. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA, noperiodo de 21/01 a | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 20/01/2022 | 8009096.97 | 8009096.97 | Memo Eletronico 85/2022/DERH -Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de JANEIRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 20/01/2022 | 1563826.42 | 1563826.42 | Memo Eletronico 85/2022/DERH -Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 21/01/2022 | 5096.04 | 5096.04 | Memorando Eletronico 05/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de novembro, dezembro e 13. de 2021, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB,conforme Portaria 029/2021 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 21/01/2022 | 4224.00 | 4224.00 | Memorando Eletronico 05/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente aos meses de novembro, dezembro e 13. de 2021, da servidora Joanice Maria Carlos de PontesFarias, a disposicao do TCE/PB, conforme Portaria | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00022 | 21/01/2022 | 3453.46 | 3453.46 | Memorando Eletronico 56/2022/DEGAD - Despesa que seempenha, referente a aquisicaode material eletrico a ser instalado nos paineis localizados no corredor do Plenario Joao Agripino e no Gabinete da Procuradoria Geral, conforme abaixo: | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00023 | 21/01/2022 | 740.00 | 740.00 | Memorando Eletronico 67/2022/SEMP - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Recuperacao de uma (01) bomba submersivel de 1CV Trifasica DANCOR, incluindo substituicao dos rolamentos, oring s, selo mecanico, | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 21/01/2022 | 378.98 | 378.98 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 376609181, com vencimento | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 21/01/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 80/2022/DIEP - Despesa que se empenha, referente a concessaode diarias para entrega de citacoes postais nos municipios, conforme relacao anexa. Periodo de 24 a 28/01/2022. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 21/01/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 80/2022/DIEP - Despesa que se empenha, referente a concessaode diarias para entrega de citacoes postais nos municipios, conforme relacao anexa. Periodo de 24 a 28/01/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00027 | 21/01/2022 | 78454.70 | 78454.70 | Memorando Eletronico 93/DERH -Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacaode servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 001/2022, referente ao mes de JANEIRO/2022. - Bolsas auxilioe auxilio- transporte - Taxa administrativa do IEL | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00028 | 21/01/2022 | 280.00 | 280.00 | Memorando Eletronico 84/2022/SECOP - Despesa que seempenha, para compra do material abaixo: - Cartucho HP 662XL (colorido) | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00029 | 21/01/2022 | 400.00 | 400.00 | Memorando Eletronico 1131/2021/SEMP - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Instalacao de 8 m2 de forro de praguinha referente a 2 banheiros (Setor de Transportes). | 26616191000104 | JOSE VALDIR SILVA MELO FILHO 01569246416 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00030 | 24/01/2022 | 3591.00 | 3591.00 | Memo Eletronico 83/2022/SECOP-Despesa que se empenha, destinada a compra do materialabaixo, atendendo solicitacao DSNS memo no 0001/2022: - Cabo UTP Cat5E Multi-LAN CMX- 3 caixas | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 24/01/2022 | 8381249.30 | 8381249.30 | Aprovisionamento de recursos para pagamento do decimo terceiro salario da folha de pessoal do TCE/PB, exercicio 2022, de acordo com a programacao estabelecida pelo Memo 98/2022/DIAD. PARCELA 1/10. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 24/01/2022 | 1869675.48 | 1869675.48 | Aprovisionamento de recursos para pagamento da contribuicaoprevidenciaria patronal do RPPS/PBPREV, incidente sobre odecimo terceiro salario da folha de pessoal do TCE/PB, exercicio 2022, de acordo com a programacao estabelecida pelo Memo/98/2022/DIREG. - PARCELA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 24/01/2022 | 110128.91 | 110128.91 | Aprovisionamento de recursos para pagamento da contribuicaoprevidenciaria patronal do RGPS/INSS, incidente sobre o decimo terceiro salario da folha de pessoal do TCE/PB, exercicio 2022, de acordo com a programacao estabelecida pelo Memo/98/2022/DIREG. PARCELA 1/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00034 | 24/01/2022 | 425.00 | 425.00 | Memorando Eletronico 82/2022/SECOP - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, atendendo solicitacao DSNS 0009/21: - Fita para Rotulador Pt 85/55M231 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/01/2022 | 15124.24 | 15124.24 | Processo TC 15204/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de exoneracao cargo em comissao. Parc. 6/6. | 00048702269449 | LAURA DE VSOUZA COSTA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/01/2022 | 38316.63 | 38316.63 | Processo TC 17956/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 4/6 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 25/01/2022 | 39254.10 | 39254.10 | Processo TC 20410/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. (parc. 2/4). | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/01/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 108/2022/FTFN - Despesa que seempenha, referente a diaria por ter conduzido o Conselheiro no trajeto Recife Joao Pessoa, em retorno de viagem institucional, dia 20 de janeiro de 2022. Ida: 05:30h. Retorno: 18:30h. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/01/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 105/2022/AAV - Diaria - Conducao Conselheiro Arnobio Alves Viana - Municipio de Solanea - Dia 23 de janeiro de2022, conforme despacho. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00040 | 25/01/2022 | 802.00 | 802.00 | Memorando Eletronico 101/2022/SEMP - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, destinado as novas instalacoes dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos: | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00041 | 25/01/2022 | 5218.42 | 5218.42 | Memorando Eletronico 101/2022/SEMP - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, destinado as novas instalacoes dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos: | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00042 | 25/01/2022 | 5404.00 | 5404.00 | Memorando Eletronico 101/2022/SEMP - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, destinado as novas instalacoes dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos: | 07114760000250 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00043 | 25/01/2022 | 4525.00 | 4525.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: JANEIRO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00044 | 25/01/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: JANEIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 25/01/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:xx/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00047 | 25/01/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:JANEIRO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00048 | 25/01/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: JANEIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 25/01/2022 | 187360.32 | 187360.32 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 25/01/2022 | 3298.91 | 3298.91 | No da Conta: 0261925897 Mes dereferencia: 01/2022 Periodo: 06/12/2021 a 05/01/2022 Data de emissao: 07/01/2022 Vencimento: 28/01/2022 - Telefonia movel (voz e dados) - SMART EMPRESAS 20GB D | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/01/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 26/01/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 26/01/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/01/2022 | 11415.63 | 11415.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/01/2022 | 4493.58 | 4493.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/01/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/01/2022 | 9984.87 | 9984.87 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/01/2022 | 10292.11 | 10292.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/01/2022 | 4992.88 | 4992.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 26/01/2022 | 4487.54 | 4487.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 26/01/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 26/01/2022 | 4532.88 | 4532.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 26/01/2022 | 4568.24 | 4568.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 26/01/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/01/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 26/01/2022 | 8909.62 | 8909.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/01/2022 | 9867.95 | 9867.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 26/01/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/01/2022 | 2938.17 | 2938.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/01/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 26/01/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 26/01/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 26/01/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00074 | 26/01/2022 | 1077.00 | 1077.00 | Memorando Eletronico 60/GAPRE.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Cabo Apple USB 2m | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00075 | 26/01/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00077 | 26/01/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 26/01/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 26/01/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 26/01/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - JANEIRO/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 26/01/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 26/01/2022 | 6493.95 | 6493.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 26/01/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 26/01/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 26/01/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 26/01/2022 | 2501.12 | 2501.12 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 26/01/2022 | 2749.46 | 2749.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 26/01/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 26/01/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 26/01/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 26/01/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/01/2022 | 920.54 | 920.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/01/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/01/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/01/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/01/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 26/01/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 26/01/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 26/01/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/01/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 26/01/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 26/01/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/01/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/01/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/01/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/01/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/01/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/01/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/01/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/01/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/01/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/01/2022 | 920.54 | 920.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/01/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 01/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 27/01/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 36/2022/AAV - Diaria - acompanhamento in loco pelo progama DECIDE das orientacoesao chefe do Poder Execuivo de Solanea e Casserengue no que tange a Mobilidade Urbana. Saida as 7:00h, chegada as 19:00h do dia 24 de novembro de 2021, conforme despacho. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/01/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 36/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em acompanhamento in loco pelo programa DECIDE das orientacoes ao chefe do Poder Execuivo de Solanea e Casserengue. Saida as 7:00h, chegada as 19:00h do dia 24 denovembro de 2021, conforme | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00116 | 27/01/2022 | 15200.00 | 15200.00 | Memorando Eletronico 111/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo: - Analise da qualidade do ar climatizado nas dependencias deste Tribunal. | 30738931000152 | BIOLABS ANALISES TECNICO DE AMBIENTE CLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00117 | 27/01/2022 | 2871.84 | 2871.84 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: JANEIRO/2021. - Acesso para leitura a uma rede blockchain privada b-CNPJ- membro Observador Basico | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 27/01/2022 | 73271.69 | 73271.69 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00119 | 27/01/2022 | 824.60 | 824.60 | Memorando Eletronico 100/2022/DIPAS. Despesa que seempenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral, nostermos do segundo termo aditivo, Contrato TC no 04/2019. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00120 | 27/01/2022 | 180.50 | 180.50 | Memorando Eletronico 102/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Pincel p/quadro bco azul | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 27/01/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00122 | 27/01/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00123 | 27/01/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 104/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Lampada Fluor Led T8 9,8w 6500k | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 27/01/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00125 | 27/01/2022 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00126 | 27/01/2022 | 2176.00 | 2176.00 | Email Diad de 24/01/2022 - NFS-e n. 1041074 - Despesa quese empenha, referente a Publicacao no Diario Oficial nos dias 12 e 14 de janeiro de2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00127 | 27/01/2022 | 27936.50 | 27936.50 | Contrato TC 23/21 (Documento TC 89914/21). Objeto: Servicosreformulacao da plataforma de gestao de obras GEOPB, com novo design, correcao de recursos, implementacao e desenvolvimento de novas funcionalidades. Referencia: JANEIRO/2022. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00128 | 27/01/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 24/21 (Documento TC 91094/21). Objeto: Desenvolver uma ferramenta digital, o Sistema de Banco dePrecos da Paraiba, que permitaauxiliar a auditoria do Tribunal de Contas da Paraiba (TCE-PB) na identificacao de compras com possiveis sobrepreco, bem como realizar | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00129 | 27/01/2022 | 1050.00 | 1050.00 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2021. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00130 | 27/01/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: JANEIRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 27/01/2022 | 32889.42 | 32889.42 | Documento 02537/2022 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. Parc. 1/3. | 00020618956468 | FERANANDO DE CARVALHO PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00132 | 27/01/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 27/01/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 27/01/2022 | 17066.21 | 17066.21 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 27/01/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: JANEIRO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00136 | 27/01/2022 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00137 | 27/01/2022 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 55/2022/ASSEG - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, para as cameras dos elevadores: - Cabo Coaxial RF 4MM Cristal80% | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 27/01/2022 | 153684.65 | 153684.65 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00139 | 27/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00140 | 27/01/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: JANEIRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 27/01/2022 | 3006.96 | 3006.96 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 27/01/2022 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00143 | 27/01/2022 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: JANEIRO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00144 | 28/01/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 126/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JANEIROde 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00145 | 28/01/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 126/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JANEIROde 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00146 | 28/01/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 126/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JANEIROde 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00147 | 28/01/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 126/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JANEIROde 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 28/01/2022 | 100302.36 | 100302.36 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Geralda Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de JANEIRO de2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00149 | 28/01/2022 | 4262.66 | 4262.66 | Memorando Eletronico 122/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Instalacao de paredes de drywall, com material incluso,nos Gabinetes dos Cons. Substitutos, medindo 38,8 m2 aR$ 91,65m | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 28/01/2022 | 3940.00 | 3940.00 | Memorando Eletronico 122/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Emassamento/pintura, com material incluso, dos Gabinetes dos Cons. Substitutos, medindo 76 m2. | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 28/01/2022 | 1941.90 | 1941.90 | Memorando Eletronico 121/DEGAD. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Pintura de paredes, emassamento e pintura de obra de arte com material incluso, no Gabinete da Procuradoria Geral. | 17106107000111 | ACP SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E LOCAC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00152 | 28/01/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 126/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JANEIROde 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. Em substituicao a NE | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00153 | 28/01/2022 | 10819.00 | 10819.00 | Memorando Eletronico 20/FTFN. Despesa que se empenha, referente a compra do seguinteaparelho: - Galaxy Z Fold3 5G 256GB - Preto | 24073694005548 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 28/01/2022 | 52011.25 | 52011.25 | Processo 21338/21- Despesa quese empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2022 - 1. periodo(15 dias) e 2. periodo (15 dias). | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00155 | 28/01/2022 | 180.00 | 180.00 | Memorando Eletronico 20/FTFN. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - CARREGADOR DE PAREDE SUPER FAST CHARGING 25W | 24073694005548 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 28/01/2022 | 20956.32 | 20956.32 | Processo 21629/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 - 1. periodo(16 dias). | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 28/01/2022 | 35462.22 | 35462.22 | Processo 21154/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 - (30 dias). | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 28/01/2022 | 29674.32 | 29674.32 | Processo 11811/21- Despesa quese empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias). | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00160 | 31/01/2022 | 5734.00 | 5734.00 | Memorando Eletronico 104/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Lampada Fluor Led T8 9,8w 6500k | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00161 | 31/01/2022 | 1694.70 | 1694.70 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/12/2021 a 20/01/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00162 | 31/01/2022 | 847.88 | 847.88 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/12/2021 a | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00163 | 31/01/2022 | 285.00 | 285.00 | Memorando Eletronico 1104/2021/FTFN - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Cartoes medindo 10 x 15 papel off-set 120g (1.500). | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 31/01/2022 | 17520.34 | 17520.34 | Fatura n. 50700, emitida em 09/01/2022, referente a JANEIRO/2022, com vencimento em 15/02/2022. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00165 | 31/01/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 131/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao 0002/DSNS: | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00166 | 01/02/2022 | 950.00 | 950.00 | Memorando Eletronico 134/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de suportes para ar condicionado (CCAS): - Suporte galvanizado condicionador ate 80.000 btus (05). | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00167 | 01/02/2022 | 16236.09 | 16236.09 | Documento TC 06628/22. Despesaque se empenha, referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado, tipo split, com capacidade de 9.000 BTUs e 12.000 BTUs, abaixo discriminados: | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00169 | 02/02/2022 | 55086.32 | 55086.32 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 078.758.981, referente ao mes de JANEIRO/2022, com vencimento em 21/02 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00170 | 02/02/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 147/DIREG. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode certificado tipo e-cpf A3, sem token. - E-CPF A3- VALIDADE DE TRES (3) ANOS SEM MIDIA | 39654333000170 | CONFIANCE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 02/02/2022 | 168.00 | 168.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de JANEIRO/2022. - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00172 | 02/02/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 890/2021/SETRA - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo (Veiculo Livina NPZ-0891): - Bateria Heliar HF60HD - 24 meses de garantia | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00173 | 02/02/2022 | 1676.00 | 1676.00 | Memorando Eletronico 144/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a conclusaodos servicos dos Gabinetes dosConselheiros Substitutos, do Edificio Fabio Mariz Maia, conforme orcamento em anexo. | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00174 | 03/02/2022 | 1865.47 | 1865.47 | Fatura n. 64445, referente a prestacao de servicos postais no mes de JANEIRO/2022, com vencimento em 21/02 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00176 | 04/02/2022 | 397.00 | 397.00 | Memorando Eletronico 397/PROGE. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto, destinado a sala de reunioes da PROGE: - Microfone de Mesa Omnidirecional | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00177 | 04/02/2022 | 4788.00 | 4788.00 | Memorando Eletronico 162/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - CABO UTP CAT5E MULTI-LAN 4P CMX ROHS FURUKAWA CAIXA COM 305 METROS | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 04/02/2022 | 22776.57 | 22776.57 | Processo TC 18131/2021 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2020 (30 dias), com 1/3 Constitucional. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00179 | 04/02/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000442762, referente ao mes de JANEIRO/2021, com vencimento em 15/02/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 04/02/2022 | 35079.61 | 35079.61 | Processo 20657/2021 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias), com 1/3 Constitucional. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00181 | 04/02/2022 | 178.41 | 178.41 | NF de servicos de comunicacao n. 0000445517, referente ao mes de JANEIRO/2021, com vencimento em 15/02/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 04/02/2022 | 35079.61 | 35079.61 | Processo 21431/2021 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias), com 1/3 Constitucional. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00183 | 04/02/2022 | 272.00 | 272.00 | Memorando Eletronico 158/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Bateria Rec 9v 450MAH BAP | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00184 | 04/02/2022 | 200.00 | 200.00 | Documento TC 08858. Despesa que se empenha, referente a contratacao do seguinte servico: - JORNAL A UNIAO - ASS. ELETRONICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00185 | 04/02/2022 | 895.85 | 895.85 | Memorando Eletronico 164/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, pedidos dos dias 20/11, 24/11,01/12 e 07/12/2021. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 07/02/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 160/2022/DIEP - Concessao de diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa, periodo de 07 a 11 de fevereiro de 2022. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 07/02/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 160/2022/DIEP - Concessao de diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa, periodo de 07 a 11 de fevereiro de 2022. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00188 | 07/02/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000442761, referente ao mes de JANEIRO/2021, com vencimento em 15/02/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00189 | 07/02/2022 | 736.00 | 736.00 | Publicacao no Diario Oficial, nos dias 18 e 25 de janeiro de2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00190 | 07/02/2022 | 404.05 | 404.05 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 379835591, emitida em 03/02/2022, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00191 | 08/02/2022 | 427.92 | 427.92 | Memorando Eletronico 168/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprado material eletrico abaixo, para instalacao no corredor daPROGE: | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00192 | 08/02/2022 | 2800.00 | 2800.00 | Memorando Eletronico 163/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado ao Gabinete da Procuradoria Geral: | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00193 | 09/02/2022 | 319.20 | 319.20 | Memorando Eletronico 174/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral, 20L, para suprimento de necessidades do TCE/PB. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00194 | 09/02/2022 | 1150.00 | 1150.00 | Memorando Eletronico 177/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a conserto de tablado e instalacao de 05 m2 de piso vinilico no corredor da Procuradoria Geral. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00195 | 09/02/2022 | 50000.00 | 50000.00 | Documento 70306/20 - Convenio 04/21 Termo de Adesao n. 15 Partes: Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB Instituto Rui Barbosa - IRB Objeto: Termo de Adesao ao Estatuto Social do IRB. Contribuicao relativa ao periodo de 05/11/2021 - 04/11/2022 (cota anual de | 58723800000110 | INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00196 | 11/02/2022 | 1256.00 | 1256.00 | Memorando Eletronico 193/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de radios para facilitar a comunicacao do referido setor com os prestadores de servico: | 43905981000129 | GBN TECH COM. VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00197 | 11/02/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Memorando Eletronico 194/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a execucao de servicos de alvenaria em area externa ao lado do Setor de Transporte, conforme abaixo: | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00199 | 11/02/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 181/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado ao Estudio do TCE/PB: - Placa Cega 4x2 BR 2054 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00200 | 14/02/2022 | 820.00 | 820.00 | Memorando Eletronico 206/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprade produtos para a manutencao de areas de jardins deste Tribunal: | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00202 | 14/02/2022 | 4663.20 | 4663.20 | Memorando Eletronico 183/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprados produtos abaixo: - CAFE SAO BRAZ EXTRA FORTE ALMOFADA 250G | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00203 | 15/02/2022 | 226.00 | 226.00 | Memorando Eletronico 185/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Cola Bastao BRW 9G | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00204 | 15/02/2022 | 2190.00 | 2190.00 | Memorando Eletronico 196/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para estoque do almoxarifado: - Papel A4 210x297 com 500 resma | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 16/02/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Processo 02052/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 - 1. periodo(30 dias). | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00206 | 16/02/2022 | 104.13 | 104.13 | Memorando Eletronico 161/2022/DIPAS. Despesa que seempenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S023995995 - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 2594/PB, deste Tribunal. Condutor: Cicero de Souza Monteiro | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00207 | 17/02/2022 | 1401.98 | 1401.98 | Memorando Eletronico 217/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, em atendimento a solicitacao do Setor de Informatica (DSNS),em anexo: - Patch Painel Modular Multilan CAT.5E24 PORT T568- Furukawa | 71680193000621 | TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00208 | 17/02/2022 | 3270.00 | 3270.00 | Memorando Eletronico 187/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Envelope oficio (branco) 230mm x115m timbrado | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 17/02/2022 | 6000.00 | 6000.00 | Memorando Eletronico 188/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente aos servicos de consultoria e elaboracao de projetos basicospara montagem de estudio de gravacao, compreendendo aquisicao de equipamentos, revestimentos, iluminacao e planejamento do modelo de | 00051145871372 | NELSON MEIRA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00210 | 18/02/2022 | 68737.80 | 68737.80 | Memo Eletronico 227/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC 13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 002/22 referente ao mes de FEVEREIRO/2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00211 | 18/02/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 18/02/2022 | 264000.00 | 264000.00 | Memo Eletronico 232/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidores deste Tribunal, conforme RA TC 16/2015, correspondente ao mesde FEVEREIRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 18/02/2022 | 484000.00 | 484000.00 | Memo Eletronico 232/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 18/02/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Memo Eletronico 232/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-transporte em favor dos servidores deste Tribunal,referente ao mes de FEVEREIRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 18/02/2022 | 7817207.10 | 7817207.10 | Memo Eletronico 230/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes de FEVEREIRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 18/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 230/2022/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de FEVEREIRO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 18/02/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 225/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem a Recife/PE, para entrega de citacoes, no dia 22/02/2022. | 00007831433465 | THIAGO AECIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 18/02/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 225/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem a Recife/PE, para entrega de citacoes, no dia 22/02/2022. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 18/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 226/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem a varios municipios paraibanos, conforme lista em anexa, para entrega de citacoes, no periodo de 21 a 25/02/2022. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 18/02/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 226/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem a varios municipios paraibanos, conforme lista em anexa, para entrega de citacoes, no periodo de 21 a 25/02/2022. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 18/02/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 226/DIEP.Diaria concedida em razao de viagem a varios municipios paraibanos, conforme lista em anexa, para entrega de citacoes, no periodo de 21 a 25/02/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00226 | 21/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 211/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de bandeiras para o mastro externo deste Tribunal,conforme abaixo: | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00227 | 21/02/2022 | 620.99 | 620.99 | Memorando Eletronico 220/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de materiais necessarios a manutencao predial deste Tribunal, conforme Registro de Proposta em anexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00228 | 21/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Memorando Eletronico 231/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para o estudio instalado recentemente nas dependencias deste Tribunal: | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00229 | 21/02/2022 | 440.00 | 440.00 | Memorando Eletronico 233/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - VENTILADOR PAREDE 50CM NEW PT GR METAL VENTISOL | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 21/02/2022 | 700.00 | 700.00 | Memorando Eletronico 234/DEGAD- Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo discriminado: - Conserto forro de gesso no Plenario Joao Agripino | 26616191000104 | JOSE VALDIR SILVA MELO FILHO 01569246416 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 21/02/2022 | 6979.82 | 6979.82 | Memorando Eletronico 235/NAVE - Despesa que se empenha, referente ao ressarcimento de despesas com a renovacao anualdo software DroneDeploy (conforme documentacao em anexo). | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00232 | 21/02/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00233 | 21/02/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:FEVEREIRO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00234 | 21/02/2022 | 4662.00 | 4662.00 | Memorando Eletronico 236/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de fertilizantes, vegetacoes e outros produtos, para complementar e revitalizar o jardim da area externa da entrada principal deste Tribunal, conforme Registro de Proposta em anexo. | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00235 | 21/02/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00236 | 21/02/2022 | 2871.84 | 2871.84 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: FEVEREIRO/2022. - Acesso para leitura a uma rede blockchain privada b-CNPJ- membro Observador Basico | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 21/02/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00238 | 21/02/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00239 | 21/02/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 21/02/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00241 | 21/02/2022 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00242 | 21/02/2022 | 27936.50 | 27936.50 | Contrato TC 23/21 (Documento TC 89914/21). Objeto: Servicosreformulacao da plataforma de gestao de obras GEOPB, com novo design, correcao de recursos, implementacao e desenvolvimento de novas funcionalidades. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00243 | 21/02/2022 | 20008.00 | 20008.00 | Contrato TC 24/21 (Documento TC 91094/21). Objeto: Desenvolver uma ferramenta digital, o Sistema de Banco dePrecos da Paraiba, que permitaauxiliar a auditoria do Tribunal de Contas da Paraiba (TCE-PB) na identificacao de compras com possiveis sobrepreco, bem como realizar | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00244 | 21/02/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00245 | 21/02/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00246 | 21/02/2022 | 4322.43 | 0.00 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 21/02/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 21/02/2022 | 19504.24 | 19504.24 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 21/02/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00250 | 21/02/2022 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00251 | 21/02/2022 | 483.30 | 483.30 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: JANEIRO/2022. Obs.: a partir de 20/01/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00252 | 21/02/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: FEVEREIRO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00253 | 21/02/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00254 | 21/02/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00255 | 21/02/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 21/02/2022 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00257 | 21/02/2022 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: FEVEREIRO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 21/02/2022 | 187360.32 | 187360.32 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 22/02/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 22/02/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 22/02/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 22/02/2022 | 11415.63 | 11415.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 22/02/2022 | 4493.58 | 4493.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 22/02/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 22/02/2022 | 9984.87 | 9984.87 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 22/02/2022 | 10292.11 | 10292.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 22/02/2022 | 4992.88 | 4992.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 22/02/2022 | 4487.54 | 4487.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 22/02/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 22/02/2022 | 4532.88 | 4532.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 22/02/2022 | 4568.24 | 4568.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 22/02/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 22/02/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 22/02/2022 | 8909.62 | 8909.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 22/02/2022 | 9867.95 | 9867.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 22/02/2022 | 2938.17 | 2938.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 22/02/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 02/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 22/02/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 22/02/2022 | 652.92 | 652.92 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 22/02/2022 | 586.84 | 586.84 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 22/02/2022 | 808.62 | 808.62 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 22/02/2022 | 652.92 | 652.92 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 22/02/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 22/02/2022 | 586.84 | 586.84 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 22/02/2022 | 6493.95 | 6493.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 22/02/2022 | 808.62 | 808.62 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 22/02/2022 | 652.92 | 652.92 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 22/02/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 22/02/2022 | 2501.12 | 2501.12 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 22/02/2022 | 2749.46 | 2749.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 22/02/2022 | 452.74 | 452.74 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 22/02/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 22/02/2022 | 402.44 | 402.44 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 22/02/2022 | 361.71 | 361.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 22/02/2022 | 920.54 | 920.54 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 22/02/2022 | 361.71 | 361.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 22/02/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/02/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 22/02/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 22/02/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 22/02/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 22/02/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 22/02/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 22/02/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 22/02/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 22/02/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 22/02/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 22/02/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 22/02/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 22/02/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 22/02/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 22/02/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 22/02/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 22/02/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 22/02/2022 | 920.54 | 920.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 22/02/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia - Processo TC 04.116/14 - FEVEREIRO/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 23/02/2022 | 101183.28 | 101183.28 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Geralda Previdencia Social RGPS, referente ao mes de FEVEREIRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 23/02/2022 | 177160.78 | 177160.78 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00320 | 23/02/2022 | 8200.00 | 8200.00 | Memorando Eletronico 251/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte equipamento: - Sistema sem Fio com Microfone de Mao BLX24/SM58- J10-Preto-Shure | 40979947000100 | JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 0897447646 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00321 | 23/02/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Memorando Eletronico 249/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo. - servico de sanitizacao de superficies para microorganismos (virus, bacterias, fungos ...), nos ambientes internos e nas areas | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 23/02/2022 | 3267.64 | 3267.64 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00323 | 23/02/2022 | 319.20 | 319.20 | ME 250/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 23/02/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA (PAE) - PROCESSO TC 4116/14 - FEVEREIRO/2022. - Obs.: em substituicao a NE 00276 (GD 005). | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00325 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 256/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de FEVEREIRO de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00326 | 23/02/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 256/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de FEVEREIRO de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00327 | 23/02/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 256/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de FEVEREIRO de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00328 | 23/02/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 256/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de FEVEREIRO de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 23/02/2022 | 1562734.49 | 1562734.49 | Memorando Eletronico 230-2022-DERH - Despesa que se empenha,objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio da Previdencia Social - RPPS-PBPREV, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2022. OBS.Em substituicao a NE 00216 GD 005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 24/02/2022 | 38316.63 | 38316.63 | Processo TC 17956/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 5/6 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 24/02/2022 | 39254.10 | 39254.10 | Processo TC 20410/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. (parc. 3/4). | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 24/02/2022 | 32889.42 | 32889.42 | Documento TC 02537/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. (parc. 2/3). | 00020618956468 | FERANANDO DE CARVALHO PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00333 | 24/02/2022 | 2398.00 | 2398.00 | Memorando Eletronico 239/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Copo Cobras 180ML Transparente - pact com 100- caixas | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00334 | 24/02/2022 | 940.00 | 940.00 | Memorando Eletronico 244/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Extintor de Incendio C02 06 KG | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00335 | 24/02/2022 | 160.00 | 160.00 | Memorando Eletronico 244/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Placa EQ Extintor CO2 Tolallux (200 X 200MM)E5 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00336 | 24/02/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 256/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de FEVEREIRO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. OBS.: Em | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 24/02/2022 | 1985.73 | 1985.73 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de JANEIRO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 24/02/2022 | 1551.36 | 1551.36 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de JANEIRO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00339 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 259/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte equipamento: - Bebedouro Garrafao Coluna IBBL- Esmalte- cor Preta | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 24/02/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 25/02/2022 | 16013.94 | 16013.94 | Documento TC 15592/22. Despesaque se empenha, referente ao pagamento remanescente do mes de janeiro de 2022, do contrato de prestacao de servicos no 49/17, com a aplicacao do indice estabelecido na convencao coletiva (10,42% - dez virgulaquarenta e dois por cento), no | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 25/02/2022 | 1985.73 | 1985.73 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 25/02/2022 | 1551.36 | 1551.36 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 25/02/2022 | 65033.00 | 65033.00 | Processo TC 19044/19 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento de verbas remanescentes, devidas a ANA LUCIA DA SILVA SANTOS PEREIRA,servidora deste Tribunal falecida em 12/10/2019, correspondente a ferias vencidas e licenca especial nao gozadas, conforme | 00080462707415 | ANTOMIR PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 25/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Processo TC 19044/19 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento de verbas remanescentes, devidas a ANA LUCIA DA SILVA SANTOS PEREIRA,servidora deste Tribunal falecida em 12/10/2019, correspondente a ferias vencidas e licenca especial nao gozadas, conforme | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 25/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Processo TC 19044/19 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento de verbas remanescentes, devidas a ANA LUCIA DA SILVA SANTOS PEREIRA,servidora deste Tribunal falecida em 12/10/2019, correspondente a ferias vencidas e licenca especial nao gozadas, conforme | 00011702935493 | ANTOMIR SANTOS PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 25/02/2022 | 7634.91 | 7634.91 | Documento TC 14153/22. Despesaque se empenha, referente a reajuste com base em indice definido em convencao coletivade trabalho, incidente sobre omes de JANEIRO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 25/02/2022 | 21669.00 | 21669.00 | Processo TC 19044/19 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento de verbas remanescentes, devidas a ANA LUCIA DA SILVA SANTOS PEREIRA,servidora deste Tribunal falecida em 12/10/2019, correspondente a ferias vencidas e licenca especial nao gozadas, conforme | 00011702979431 | ANA BEATRIZ SANTOS PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 25/02/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Processo TC 02794/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 - 2. Periodo(30 dias). | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 02/03/2022 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 268/2022/ASSEG - Diaria - Recife, a pedido do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, dias 23 e24 de fevereiro/2022. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 02/03/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 268/2022/ASSEG - Diaria - Recife, a pedido do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, dias 23 e24 de fevereiro/2022. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00354 | 02/03/2022 | 0.00 | 0.00 | mEMORANDO eLETRONICO 270/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme abaixo: - Servico de marcenaria no estudio do TCE/PB. | 00079847684472 | JOSE ALBERTO DE MENDONCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00355 | 03/03/2022 | 14307.72 | 14307.72 | Fatura 51167, referente a FEVEREIRO/2022, com vencimentoem 15/03 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00356 | 03/03/2022 | 46618.23 | 46618.23 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 080.801.856, referente ao mes de FEVEREIRO/2022, com vencimentoem 21/03 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00357 | 03/03/2022 | 3521.16 | 3521.16 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/01 a 20/02/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00358 | 03/03/2022 | 1123.58 | 1123.58 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/01 a 20/02/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 03/03/2022 | 1368.00 | 1368.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de FEVEREIRO/2022. - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 03/03/2022 | 35126.37 | 35126.37 | Verbas Indenizatorias decorrentes de Aposentadoria Voluntaria, referentes a periodos de ferias nao gozados, de acordo com o Processo TC 18213/18 - parcela1/4. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00361 | 03/03/2022 | 1014.00 | 1014.00 | Memorando Eletronico 267/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode especies para revitalizacaode jardineiras. - Jasmim laranja pequeno | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 03/03/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 273/2022/FTFN - Diaria - Conducao Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira em viagem abaixo discriminada: Joao Pessoa - Saida 23/02/2022as 19h. Recife - Chegada - 24/02/2022 2h30min. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00363 | 03/03/2022 | 1260.00 | 1260.00 | Memorando Eletronico 229/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente ao pagamento do seguinte servico: - Conserto de 7 fontes HP ATX especial modelo PC8027 | 42220785000158 | ZENILDA BELARMINO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00364 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 214/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S015990410 - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 1434, deste Tribunal. Condutor: Leonardo Henrique Freire Rabay. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 26/18 - Termo Aditivo 06/22 - Processo TC 00629/18. Reajuste de acordo com indice definido em Convencao Coletiva de Trabalho, retroativo ao periodo de setembro a dezembrode 2021. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 04/03/2022 | 19087.29 | 19087.29 | Reajuste de acordo com indice definido em Convencao Coletivade Trabalho, retroativo ao periodo de setembro a dezembrode 2021, conforme Termo Aditivo 06/22 ao Contrato TC 26/18 (Processo TC 00629/18). | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 04/03/2022 | 42040.19 | 42040.19 | Reajuste de acordo com indice definido em Convencao Coletivade Trabalho, retroativo ao periodo de setembro a dezembrode 2021, conforme Termo Aditivo 08/22 ao Contrato TC 49/17 (Processo TC 12872/17). | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 04/03/2022 | 4806.14 | 4806.14 | Memorando Eletronico 212/2022/PROGE - Passagens aereas em nome dos Procuradores BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO e MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO, referente a Participacao na I Conferencia Democracia e Institucionalidade 10 anos do | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 04/03/2022 | 3825.00 | 3825.00 | ME 212/2022/PROGE - Diarias Participacao na I Conferencia Democracia e Institucionalidade 10 anos do MPC SP, que ocorrera no periodo de 30 de marco a 01 deabril do corrente ano, na cidade de Sao Paulo. Ida: 29/03 Retorno: 02/04/2022. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 04/03/2022 | 2975.00 | 2975.00 | ME 212/2022/PROGE - Diarias Participacao na I Conferencia Democracia e Institucionalidade 10 anos do MPC SP, que ocorrera no periodo de 30 de marco a 01 deabril do corrente ano, na cidade de Sao Paulo. Ida: 30/03 Retorno: 02/04/2022. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 07/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Processo TC 19044/19.- Despesaque se empenha, referente ao pagamento de verbas remanescentes, devidas a ANA LUCIA DA SILVA SANTOSPEREIRA, servidora deste Tribunal falecida em 12/10/2019, referentes a ferias vencidas elicenca especial nao gozadas, conforme Escritura Publica de | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 07/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Processo TC 19044/19 - Despesaque se empenha, referente ao pagamento de verbas remanescentes, devidas a ANA LUCIA DA SILVA SANTOSPEREIRA, servidora deste Tribunal falecida em 12/10/2019, referentes a ferias vencidas elicenca especial nao gozadas, conforme Escritura Publica de | 00011702935493 | ANTOMIR SANTOS PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00374 | 07/03/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Memorando Eletronico 241/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CursoSAGRES Relatorio (on line, via Google Meet), que foram ministradas em duas turmas para os auditores deste Tribunal, nos dias 17 e 18/02/2022, das 09 as 12h, | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00375 | 07/03/2022 | 1340.00 | 1340.00 | Fatura n. 65032, referente a prestacao de servicos postais no mes de FEVEREIRO/2022, com vencimento em 21/03 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00376 | 08/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 272/2022/FTFN - Despesa que se empenha, referente a emolduramento de certificados, conforme discriminacao abaixo: - MM-360-166 C/VIDRO ANTIRREFLEXO E FORRO | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00378 | 08/03/2022 | 985.00 | 985.00 | Memorando Eletronico 272/2022/FTFN - Despesa que seempenha, referente a emolduramento de certificados,conforme discriminacao abaixo:- MM-360-166 C/VIDRO ANTIRREFLEXO E FORRO | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00379 | 08/03/2022 | 5632.00 | 5632.00 | Memorando Eletronico 277/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a troca de lubrificantes e filtros de 10 veiculos pertencente a estacorte, conforme abaixo: - - Filtros de oleo | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00380 | 09/03/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000509805, referente ao mes de FEVEREIRO/2022, com vencimento em 15/03/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO FACIL HD FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00381 | 09/03/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000509801, referente ao mes de FEVEREIRO/2022, com vencimento em 15/03/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00382 | 09/03/2022 | 135.00 | 135.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000512530, referente ao mes de FEVEREIRO/2022, com vencimento em 15/03/2022 - MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 09/03/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 13/2022/SETRA - Diaria - Recife-PE - Dia 11/11/2021, com saida as 14:00h e retorno as 16:40h, ematendimento ao palestrante do CITC, Cons. Subst. Mauricio Cabral Figueiredo. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 09/03/2022 | 2125.00 | 2125.00 | Memorando Eletronico 282/2022/FTFN - Diarias - Participacao nas seguintes Audiencias em Brasilia- DF: Presidente do Supremo TribunalFederal (10-03 horario a definir), com o Procurador- Geral da Republica (11-03), com o Ministro Antonio Anastasia(11-03, 15h40min) e | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00385 | 09/03/2022 | 104.13 | 104.13 | Memorando Eletronico 248/2022/DIPAS. Despesa que seempenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S027613275 - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 1854, deste Tribunal. Condutor: Magno Alberto da Silva. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00386 | 09/03/2022 | 195.23 | 195.23 | Memorando Eletronico 290/2022/SETRA. Despesa que seempenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S016014269 - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 1904, deste Tribunal. Condutor: Diego Araujo Correia. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 09/03/2022 | 2337.58 | 2337.58 | Memorando Eletronico 282/2022/FTFN - Passagens aereas em nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, referente a participacao nas seguintes Audiencias em Brasilia- DF: Presidente do Supremo TribunalFederal (10-03 horario a definir), com o Procurador- | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00388 | 09/03/2022 | 104.13 | 104.13 | Memorando Eletronico 161/2022/DIPAS. Despesa que seempenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S027002713. - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 1964, deste Tribunal. Condutor: Rosildo Antonio do Nascimento, | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00389 | 10/03/2022 | 130.16 | 130.16 | Memorando Eletronico 214/2022/SETRA. Despesa que seempenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S015990410 - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 1434, deste Tribunal. Condutor: Leonardo Henrique Freire Rabay. OBS.: Em substituicao a NE 00364 GD 11. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 10/03/2022 | 19646.66 | 19646.66 | Processo TC 03125/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2020 - 1. periodo (15 dias). | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00391 | 14/03/2022 | 11989.16 | 11989.16 | Memo Eletronico 295/2022/DEOF - Processo TC 03132/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 14/03 a10/06/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00392 | 14/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 295/2022/DEOF - Processo TC 03132/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 14/03 a 10/06/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00393 | 14/03/2022 | 1241.22 | 1241.22 | Memo Eletronico 295/2022/DEOF- Processo TC 03132/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA, noperiodo 14/03 a 10/06/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00395 | 14/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memo Eletronico 295/2022/DEOF - Processo TC 03132/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 14/03 a 10/06/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 14/03/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 309/2022/DIEP - Diarias Entrega de Citacoes Postais - Periodo de 14 a 18/03/2022, nos municipios conforme relacao em anexo. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 14/03/2022 | 395.79 | 395.79 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 382984808, emitida em 14/03/2022, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 14/03/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 309/2022/DIEP Diarias Entrega de Citacoes Postais - Periodo de 14 a 18/03/2022, nos municipios conforme relacao em anexo | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 14/03/2022 | 850.00 | 850.00 | Memorando Eletronico 308/2022/DIAGM5 - Diarias - Realizacao de Inspecao in Loconas Prefeituras de Cuite e Guarabira no periodo de 15 a 17/03/2022, para subsidiar a analise de defesa do Processo TC no 08212/20 - PCA da PM de Cuite e para cumprir determinacao contida no | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 14/03/2022 | 650.00 | 650.00 | Memorando Eletronico 308/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACP em Inspecao in Loco nas Prefeituras de Cuite e Guarabira no periodo de 15 a17/03/2022. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00401 | 14/03/2022 | 1129.80 | 1129.80 | Memorando Eletronico 279/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra dos seguintes itens de consumo: - ADOCANTE DIETETICO 100ML- Zero Cal | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00402 | 14/03/2022 | 242.50 | 242.50 | Memorando Eletronico 288/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - GARRAFA TERMICA 500ML COM ALCA BRANCA | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 14/03/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 312/2022/DIAGM5 - Diarias - Realizacao de inspecao in locono municipio de Caicara, com afinalidade de subsidiar a apuracao de denuncias anexadasa PCA da Prefeitura, exercicio2020, e verificacoes do Acompanhamento da Gestao 2022,conforme plano de auditoria em | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 14/03/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 312/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACP em realizacao de inspecao in loco no municipio de Caicara. Periodo de 14 a 18/03/2022. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00405 | 14/03/2022 | 59.80 | 59.80 | Memorando Eletronico 287/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - CLIPS GALV 2/0 BACCHI-Caixa | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00406 | 14/03/2022 | 318.99 | 318.99 | Memorando Eletronico 293/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Fita Adesiva Transparente 48x40-pacote com 6 fitas- | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00407 | 14/03/2022 | 83.52 | 83.52 | Memorando Eletronico 293/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Lapis Grafite Mastterprint | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00408 | 14/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Memorando Eletronico 300/SEPAT. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Confeccao de reforcos para base de condensadores de ar | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 14/03/2022 | 7933.30 | 7933.30 | Documento 19349/22 - Passagensaereas em nome dos servidores Eduardo Ferreira Albuquerque eSara Maria Rufino de Sousa, referente a viagem para o Rio de Janeiro, a fim de participar de reuniao da Comissao de Credenciamento e Avaliacao do Pro-Gestao RPPS aser realizada os dias 22 e | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 14/03/2022 | 2520.00 | 2520.00 | Documento 19349/22 - Diarias -Rio de Janeiro, a fim de participar reuniao da Comissaode Credenciamento e Avaliacao do Pro-Gestao RPPS a ser realizada nos dias 22 e 23/03/2022, na sede do Tribunal de Contas do Estado/RJ. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 14/03/2022 | 2520.00 | 2520.00 | Documento 19349/22 - Diarias -Rio de Janeiro, a fim de participar de reuniao da Comissao de Credenciamento e Avaliacao do Pro-Gestao RPPS, a ser realizada nos dias 22 e 23/03/2022 na sede do Tribunalde Contas do Estado/RJ. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00412 | 14/03/2022 | 358.40 | 358.40 | Memorando Eletronico 289/SEMAL- Despesa que se empenha, referente a compra do materialabaixo: - XICARA CAFE PEQUENA COM PIRES | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00413 | 15/03/2022 | 7040.00 | 7040.00 | Memorando Eletronico 261/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aulas Modulo 1 - Administracao Publica Gerencial - 8a edicao do CAAP, que foram ministradaspara servidores municipais, nos dias 21, 22/02 e 07, 08/03de 2022, nos horarios de 08 as | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 15/03/2022 | 4226.77 | 4226.77 | Memorando Eletronico 299/2022/FTFN - Passsagens aereas em nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, referente a viagem para Sao Paulo, a fim de participar das Reunioes e Visitas Tecnicas a saber: TCE-SP (17/03); TCM-SP (a definir)e Fundacao Vanzolini (18/03, | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00415 | 15/03/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 329/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Molas de Piso Hidraulica | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 15/03/2022 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 299/2022/FTFN - Diarias, referente a viagem para Sao Paulo, a fim de participar dasReunioes e Visitas Tecnicas a saber: TCE- SP(17/03); TCM-SP ( a definir) e Fundacao Vanzolini (18/03, 09:00h), conforme documento anexo. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 16/03/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 315/2022/NAVE - Diarias - Diligencia com vistas a instruir os processos de Auditoria Tematica da SituacaoHidrica do Estado da Paraiba eo Processo TC 14367/18 que trata das Unidades de Conservacao do Estado da Paraiba, periodo de 28/03/21 a | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 16/03/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 315/2022/NAVE - Diarias - Diligencia com vistas a instruir os processos de Auditoria Tematica da SituacaoHidrica do Estado da Paraiba eo Processo TC 14367/18 que trata das Unidades de Conservacao do Estado da Paraiba, periodo de 28/03/22 a | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 16/03/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 315/2022/NAVE - Diarias - Diligencia com vistas a instruir os processos de Auditoria Tematica da SituacaoHidrica do Estado da Paraiba eo Processo TC 14367/18 que trata das Unidades de Conservacao do Estado da Paraiba, periodo de 28/03/22 a | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 16/03/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 315/2022/NAVE - Diarias - Conducao ACPs em Diligencia com vistas a instruir os processos de Auditoria Tematica da Situacao Hidrica do Estado da Paraiba e o Processo TC 14367/18 que tratadas Unidades de Conservacao doEstado da Paraiba, periodo de | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00421 | 16/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 260/AAV. Despesa que se empenha, referente a ministracao do Modulo 2 - Estatuto da Cidade - 8a edicao do CAAP, ministrado para servidores municipais, via Google Meet, nos dias 03-04 e 10- 11/03/2022, das 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00422 | 17/03/2022 | 1680.00 | 1680.00 | Despesa que se empenha, referente a publicacoes no DOE/PB, nos dias 01, 09, 15, 16, 19, 22, 24/02/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00423 | 17/03/2022 | 7040.00 | 7040.00 | Memorando Eletronico 260/AAV. Despesa que se empenha, referente a ministracao do Modulo 2 - Estatuto da Cidade - 8a edicao do CAAP, a ser ministrado para servidores municipais, via Google Meet, nos dias 03-04 e 10- 11/03/2022, das 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 17/03/2022 | 21682.00 | 21682.00 | Processo TC 19044/19.- Despesaque se empenha, referente ao pagamento de verbas remanescentes, devidas a ANA LUCIA DA SILVA SANTOSPEREIRA, servidora deste Tribunal falecida em 12/10/2019, referentes a ferias vencidas elicenca especial nao gozadas, conforme EscrituraPublica de | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 17/03/2022 | 21682.00 | 21682.00 | Processo TC 19044/19.- Despesaque se empenha, referente ao pagamento de verbas remanescentes, devidas a ANA LUCIA DA SILVA SANTOSPEREIRA, servidora deste Tribunal falecida em 12/10/2019, referentes a ferias vencidas elicenca especial nao gozadas, conforme EscrituraPublica de | 00011702935493 | ANTOMIR SANTOS PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 17/03/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 343/2022/AAV - Diaria - Acompanhamento in loco da Assembleia Geral para reformulacao do Estatuto do CIMBURB, bem como, a inclusao do Municipio de Belem, pelo Programa DECIDE, no dia 03/03/2022, com saida as 07:00e retorno as 16:00h. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 17/03/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 343/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em Acompanhamento in loco da Assembleia Geral para reformulacao do Estatuto do CIMBURB, bem como, a inclusao do Municipio de Belem, pelo Programa DECIDE, no dia 03/03/2022, com saida as 07:00 | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 18/03/2022 | 47554.96 | 47554.96 | Despesa que se empenha, referente a reajuste de valor do Contrato TC 15/21, decorrente de Convencao Coletiva de Trabalho (registrono MTE: PB000517/2021), retroativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do ano corrente, conforme Documento TC 14188/22, anexado ao | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00429 | 18/03/2022 | 1794.00 | 1794.00 | Memorando Eletronico 294/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Lampada Led T5 18w 3000k-LuzSollar | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00430 | 18/03/2022 | 686.28 | 686.28 | Memorando Eletronico 341/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00431 | 18/03/2022 | 180.00 | 180.00 | Memorando Eletronico 333/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo, nos veiculos de placas OGF 4885, OGF 4895 eQFW 2484: | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00432 | 21/03/2022 | 437.00 | 437.00 | Memorando Eletronico 345/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente aos servicos abaixo: - Copias de Chaves | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00433 | 21/03/2022 | 100.00 | 100.00 | Memorando Eletronico 345/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Carimbo automatico 4911 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00434 | 21/03/2022 | 1715.70 | 1715.70 | Memorando Eletronico 360/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, atendendo solicitacao 00007/DSNS: - Modulo Zeffia Tomada RJ45 CAT 5E UTP LCS2 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 21/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Memorando Eletronico 351/2022/ECD - Diarias - Participacao no evento Smart City Expo (palestrante), que acontecera nos dias 24 e 25 demarco de 2022 - Curitiba/PR. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00436 | 21/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 332/SEPAT. Despesa que se empenha, referente a conserto de frigobar. - Limpeza de sistema | 16720298000144 | PROGELAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00437 | 21/03/2022 | 4525.00 | 4525.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: MARCO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 21/03/2022 | 7862261.37 | 7862261.37 | Memorando Eletronico 369/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deMARCO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00439 | 21/03/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: MARCO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00440 | 21/03/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:xx/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 21/03/2022 | 1561712.90 | 1561712.90 | Memorando Eletronico 369/2022/DERH - Despesa que seempenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de MARCO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00442 | 21/03/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: MARCO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00443 | 21/03/2022 | 2871.84 | 2871.84 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: MARCO/2022. - Acesso para leitura a uma rede blockchain privada b-CNPJ- membro Observador Basico | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 21/03/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 21/03/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00448 | 21/03/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 21/03/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00451 | 21/03/2022 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00452 | 21/03/2022 | 27936.50 | 27936.50 | Contrato TC 23/21 (Documento TC 89914/21). Objeto: Servicosreformulacao da plataforma de gestao de obras GEOPB, com novo design, correcao de recursos, implementacao e desenvolvimento de novas funcionalidades. Referencia: MARCO/2022. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00453 | 21/03/2022 | 38048.00 | 38048.00 | Contrato TC 23/21 (Documento TC 89914/21). Objeto: Servicosreformulacao da plataforma de gestao de obras GEOPB, com novo design, correcao de recursos, implementacao e desenvolvimento de novas funcionalidades. Referencia: MARCO/2022. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00454 | 21/03/2022 | 77585.51 | 77585.51 | Memorando Eletronico 371/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n.003/22 referenteao mes de MARCO/2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00455 | 21/03/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00456 | 21/03/2022 | 4949.00 | 4949.00 | Memorando Eletronico 314/AAV. Despesa que se empenha, referente a compra do seguinteaparelho, para uso institucional: - iPhone 11 128GB Tela 6,1 PRETO | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00457 | 21/03/2022 | 249.00 | 249.00 | Memorando Eletronico 314/AAV. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Fonte APPLE USB-C 20W | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00458 | 21/03/2022 | 318.00 | 318.00 | Memorando Eletronico 314/AAV. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Capa iPlace Transparente ou silicone | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00459 | 21/03/2022 | 4949.00 | 4949.00 | Memorando Eletronico 324/PROGE. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte aparelho, para uso institucional: - iPhone 11, 128 GB, Tela 6.1 | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00460 | 21/03/2022 | 249.00 | 249.00 | Memorando Eletronico 324/PROGE. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Fonte APPLE USB-C 20W | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00461 | 21/03/2022 | 318.00 | 318.00 | Memorando Eletronico 324/PROGE. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Capa Iplace - transparente ou silicone | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00462 | 22/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 375/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, a fim de atender as exigenciasdas normas tecnicas da ENERGISA (doc. anexo): | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 22/03/2022 | 497964.51 | 497964.51 | Memorando Eletronico 370/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores membros edeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de MARCO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 22/03/2022 | 484330.00 | 484330.00 | Memorando Eletronico 370/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de MARCO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 22/03/2022 | 3360.00 | 3360.00 | Memorando Eletronico 370/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de MARCO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 22/03/2022 | 3269.24 | 3269.24 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 1448710/03/2022, emitida em 09/03/2022, com vencimento em | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00468 | 22/03/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: MARCO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00469 | 22/03/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 22/03/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 22/03/2022 | 19504.24 | 19504.24 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 22/03/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: MARCO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00473 | 22/03/2022 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00474 | 22/03/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: MARCO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00475 | 22/03/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00476 | 22/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022 | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00477 | 22/03/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: MARCO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 22/03/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 22/03/2022 | 13246.90 | 13246.90 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00480 | 22/03/2022 | 421.05 | 421.05 | Contrato TC 13/17 (Documento TC 15172/17). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 22/03/2022 | 177418.56 | 177418.56 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00483 | 22/03/2022 | 839.79 | 839.79 | Memorando Eletronico 259/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprado seguinte equipamento: - Bebedouro Esmaltec Garrafao Branco | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00484 | 23/03/2022 | 399.00 | 399.00 | Memorando Eletronico 383/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 23/03/2022 | 2683.45 | 2683.45 | Memorando Eletronico 212/2022/PROGE - Passagens aereas em nome do Procurador BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO, referente a participacao na I Conferencia Democracia e Institucionalidade 10 anos do MPC SP, que ocorrera no periodo de 30 de marco a 01 deabril do corrente, na cidade | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 23/03/2022 | 100880.83 | 100880.83 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de MARCO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00487 | 24/03/2022 | 336.00 | 336.00 | Email DIAD NFS-e n. 1044366 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no Diario Oficial, nos dias 10 e 12/03/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00488 | 24/03/2022 | 3520.00 | 3520.00 | Memorando Eletronico 347/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, Modulo III - Gestao Publica e Responsabilidade Fiscal - 8a edicao do CAAP, que serao ministradas para servidores municipais, via Google Meet, dias: 24 e 25/03/2022. | 00003915228419 | CARLOS BRAULIO DA SILVEIRA CHAVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00489 | 24/03/2022 | 3520.00 | 3520.00 | Memorando Eletronico 347/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, Modulo III - Gestao Publica e Responsabilidade Fiscal - 8a edicao do CAAP, que serao ministradas para servidores municipais, via Google Meet, dias: 28 e 29/03/2022. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00490 | 24/03/2022 | 8949.00 | 8949.00 | Memorando Eletronico 393/2022/DIAD - Despesa que seempenha, referente a aquisicaode 01 computador para atender a demanda deste Tribunal quanto as transmissoes das sessoes plenarias via internet, conforme especificacoes e orcamentos emanexo. | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00491 | 24/03/2022 | 400.00 | 400.00 | Memorando Eletronico 372/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material automotivo, para reposicao no veiculo FordFocus OEV9640, do acervo desteTribunal: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00492 | 24/03/2022 | 150.00 | 150.00 | Memorando Eletronico 372/SETRA. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento do servico abaixo discriminado, realizado no veiculo Ford Focus OEV9640, doacervo deste Tribunal: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00493 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 331/SEPAT. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para manutencao corretiva de nobreak do Plenario Joao Agripino: | 30088833000117 | JOSENILSON ARAUJO DOS SANTOS - MILLENIUM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00494 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 331/SEPAT. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento de servico de manutencao corretiva em nobreak do Plenario Joao Agripino. | 30088833000117 | JOSENILSON ARAUJO DOS SANTOS - MILLENIUM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00495 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 388/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - SSD 240 GB 2.5 Sata III WD GREEN 7MM | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00496 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1111/2021/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a Multa de Transito. Auto de Infracao FTS0283864 veiculo Hilux QFW 1434. Condutor: Sebastiao Fernandes de Sousa. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 25/03/2022 | 38316.63 | 38316.63 | Processo TC 17956/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 6/6 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 25/03/2022 | 39254.10 | 39254.10 | Processo TC 20410/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. (parc. 4/4). | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 25/03/2022 | 32889.41 | 32889.41 | Documento TC 02537/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. (parc. 3/3). | 00020618956468 | FERANANDO DE CARVALHO PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 25/03/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 25/03/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 25/03/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 25/03/2022 | 11415.63 | 11415.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 25/03/2022 | 4493.58 | 4493.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 25/03/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 25/03/2022 | 9984.87 | 9984.87 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 25/03/2022 | 10292.11 | 10292.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 25/03/2022 | 4992.88 | 4992.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 25/03/2022 | 4487.54 | 4487.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 25/03/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 25/03/2022 | 4532.88 | 4532.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 25/03/2022 | 4568.24 | 4568.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 25/03/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 25/03/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 25/03/2022 | 8909.62 | 8909.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 25/03/2022 | 9867.95 | 9867.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 25/03/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 25/03/2022 | 2938.17 | 2938.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 25/03/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 25/03/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 25/03/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 25/03/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 25/03/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 25/03/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 03/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00526 | 25/03/2022 | 293.47 | 293.47 | Memorando Eletronico 1111/2021/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a Multa de Transito. Auto de Infracao FTS0283864 veiculo Hilux QFW 1434. Condutor: Sebastiao Fernandes de Sousa. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 25/03/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 25/03/2022 | 586.84 | 586.84 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 25/03/2022 | 6493.95 | 6493.95 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 25/03/2022 | 808.62 | 808.62 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 25/03/2022 | 652.92 | 652.92 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 25/03/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 25/03/2022 | 2501.12 | 2501.12 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 25/03/2022 | 2749.46 | 2749.46 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 25/03/2022 | 452.74 | 452.74 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 25/03/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 25/03/2022 | 402.44 | 402.44 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 25/03/2022 | 361.71 | 361.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 25/03/2022 | 920.54 | 920.54 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 25/03/2022 | 361.71 | 361.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 25/03/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 25/03/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 25/03/2022 | 452.74 | 452.74 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - MARCO/2022 | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 25/03/2022 | 1985.73 | 1985.73 | Memorando Eletronico243/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de MARCO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 25/03/2022 | 1551.36 | 1551.36 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de MARCO de2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 25/03/2022 | 921.75 | 921.75 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 25/03/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 400/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo de 28/03 a 01/04/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 25/03/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 400/2022/DIEP - Diarias Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo de 28/03 a 01/04/2022. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 25/03/2022 | 1694.68 | 1694.68 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 25/03/2022 | 921.75 | 921.75 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 25/03/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 25/03/2022 | 361.71 | 361.71 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 25/03/2022 | 1495.25 | 1495.25 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 25/03/2022 | 608.94 | 608.94 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 25/03/2022 | 402.44 | 402.44 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00556 | 25/03/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 403/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MARCO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 25/03/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 25/03/2022 | 608.94 | 608.94 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00559 | 25/03/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 403/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MARCO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 25/03/2022 | 608.94 | 608.94 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 25/03/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00562 | 25/03/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 403/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MARCO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 25/03/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00564 | 25/03/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 403/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MARCO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 25/03/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 25/03/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 25/03/2022 | 920.54 | 920.54 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 25/03/2022 | 1694.68 | 1694.68 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 - marco/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 25/03/2022 | 190119.65 | 190119.65 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00570 | 28/03/2022 | 8536.36 | 8536.36 | Memorando Eletronico 368/2022/SEMP - Despesa que seempenha, referente a execucao do servico de troca do piso daentrada deste Tribunal, conforme abaixo discriminado: | 35917714000143 | AR ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00571 | 28/03/2022 | 250.00 | 250.00 | Memorando Eletronico 387/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: (Veiculo: Ford Focus OEV 9640)- Reservatorio de agua | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00572 | 28/03/2022 | 1018.00 | 1018.00 | Memorando Eletronico 337/2022/DIDAR. Despesa que seempenha, referente a servicos de encadernacao para os livrosde decisoes das secretarias que estao sendo digitalizados no setor (SECPLe 1CAM), conforme abaixo: | 41966396000103 | DAVIDSON MAGALHAES DE MELO GOMES STA HEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00576 | 28/03/2022 | 775.00 | 775.00 | Memorando Eletronico 253/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte equipamento: - Camera VHD 1120 D G6 INTELBRAS | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00577 | 28/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 398/ASSEG. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Confeccao de 03 (tres) mastros de bandeiras. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00578 | 28/03/2022 | 960.00 | 960.00 | Memorando Eletronico 396/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, a ser instalado em escadas deste Tribunal: : | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00579 | 28/03/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 399/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao no veiculo Nissan Frontier OGF4885, do acervo deste Tribunal: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00580 | 28/03/2022 | 70.00 | 70.00 | Memorando Eletronico 399/SETRA. Despesa que se empenha, referente a servico de troca de bracos de articulacao axial da direcao do veiculo Nissan Frontier OGF4885, do acervo deste Tribunal. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00581 | 29/03/2022 | 349.00 | 349.00 | Memorando Eletronico 388/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material (em substituicao a NE 00495): - SSD 240 GB 2.5 Sata III WD GREEN 7MM. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 29/03/2022 | 38742.47 | 38742.47 | Processo n. 19855/17 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 - 2o Periodo(30 dias). | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00584 | 30/03/2022 | 100.00 | 100.00 | Memorando Eletronico 352/2022/SAS - Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - manutencao em dois consultorios odontologicos; verificacao do compressor odontologico Gnatus | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 30/03/2022 | 1841.48 | 1841.48 | MEMORANDO ELETRONICO 291/2022/ASTEC - Despesa que se empenha, referente a ressarcimento pelo custeio do curso Mastering Tabular VideoCourse, para treinamento da equipe do projeto Sagres Estadual Relatorios, conforme comprovante em anexo. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00586 | 30/03/2022 | 680.00 | 680.00 | Memorando Eletronico 405/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo (Veiculo Renault Master MOV 5917): - Bateria Heliar HG95MD - 18 meses de garantia | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00587 | 30/03/2022 | 698.00 | 698.00 | Memorando Eletronico 419/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, em atendimento a solicitacao do Setor de Informatica (DSNS): | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00588 | 30/03/2022 | 423.32 | 423.32 | Memorando Eletronico 418/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprade materiais necessarios a manutencao predial deste Tribunal, conforme abaixo: | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00590 | 31/03/2022 | 1778.00 | 1778.00 | Memorando Eletronico 425/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de terra vegetal/especies para revitalizacao de areas de jardins deste Tribunal, que estao necessitando de manutencao: | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00591 | 31/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 427/2022/DIAD. Despesa que se empenha, referente a compra decoroa de flores, adquirida em razao do falecimento de Anchieta Camelo, pai do Procurador Geral Bradson Tiberio Luna Camelo. | 30940430000154 | JOSE JHONATAN ARAUJO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 31/03/2022 | 450.00 | 450.00 | 424/2022/DIEP Diaria. Entrega de Citacoes Postais. Dia: 01 de abril de 2022. Recife e Camaragibe/PE. | 00007831433465 | THIAGO AECIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 31/03/2022 | 450.00 | 450.00 | MEMORANDO ELETRONICO 424/2022/DIEP - Diaria. Entrega de Citacoes Postais. Dia: 01 de abril de 2022. Recife e Camaragibe/PE. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00594 | 31/03/2022 | 1029.78 | 1029.78 | Memorando Eletronico 354/SAS. Despesa que se empenha, referente a compra dos seguintes produtos, destinadosao consultorio odontologico deste Tribunal: | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00596 | 01/04/2022 | 910.00 | 910.00 | Memorando Eletronico 435/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Pedestal Inox com Fita Preta-Demarcador Fila | 02648737000140 | DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00597 | 01/04/2022 | 680.00 | 680.00 | Memorando Eletronico 375/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, a fim de atender as exigenciasdas normas tecnicas da ENERGISA (doc. anexo): | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00598 | 01/04/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000577030, referente ao mes de MARCO/2021, com vencimento em 15/04/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00600 | 01/04/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000577029, referente ao mes de MARCO/2021, com vencimento em 15/04/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 01/04/2022 | 469.56 | 469.56 | Memorando Eletronico 429/2022/SETRA - Ressarcimentode multa por infracao a legislacao de transito (Condutores: Marcio Ranieri Barbosa Cunha e Magno Alberto da Silva). | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00602 | 01/04/2022 | 1280.00 | 1280.00 | Memorando Eletronico 432/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprados produtos abaixo: (Veiculos: Nissan Frontier OGF4885, OFH9696, OFZ1198, OFG8686). | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00603 | 01/04/2022 | 594.90 | 594.90 | Memorando Eletronico 444/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Cofre Eletronico Digital 20x30x31cm 38000 Ordene | 43283811019845 | KALUNGA COMERCIO E IND.GRAICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00604 | 04/04/2022 | 660.00 | 660.00 | Memorando Eletronico 404/2022/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao de curso TRAMITA para os servidores do Ministerio Publico, no dia 08/04/2022. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00605 | 04/04/2022 | 660.00 | 660.00 | Memorando Eletronico 404/2022/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao de curso SAGRES para Ministerio Publico, no dia 29/04/2022. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00606 | 04/04/2022 | 3520.00 | 3520.00 | Memorando Eletronico 407/2022/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao de curso FUNDEB para servidores municipais e estaduais, nos dias 25 a 29/04/2022. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00607 | 04/04/2022 | 2640.00 | 2640.00 | Memorando Eletronico 408/2022/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao de curso FUNDEB para conselheiros de acompanhamento e controle social, on line (Google Meet),nos dias 18, 19, 20, 22/04/2022. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00608 | 04/04/2022 | 135.00 | 135.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000579730, referente ao mes de MARCO/2021, com vencimento em 15/04/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00609 | 04/04/2022 | 66574.50 | 66574.50 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 082.437.758, referente ao mes de MARCO/2022, com vencimento em 21/04 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00610 | 04/04/2022 | 49.00 | 49.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: MARCO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 04/04/2022 | 3348.00 | 3348.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de MARCO/2022. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00612 | 04/04/2022 | 532.00 | 532.00 | Memorando Eletronico 448/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 04/04/2022 | 1040.00 | 1040.00 | Memorando Eletronico 449/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa, periodo de 05 a 08/04/2022. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00614 | 04/04/2022 | 400.00 | 400.00 | Memorando Eletronico 414/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a aquisicao, sob encomenda, do seguinte material: - Placa em PSde 2mm com adesivo em alta resolucao em verniz | 23901920000186 | DIGITAL BANNER COMUNICACAO VISUAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 04/04/2022 | 1040.00 | 1040.00 | Memorando Eletronico 449/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa, periodo de 05 a 08/04/2022. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00616 | 04/04/2022 | 312.00 | 312.00 | Memorando Eletronico 445/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Cabo Cobre NU 50 cod. 000897 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00618 | 05/04/2022 | 250.00 | 250.00 | Memorando Eletronico 427/2022/DIAD. Despesa que se empenha, referente a compra decoroa de flores, adquirida em razao do falecimento de Anchieta Camelo, pai do Procurador Geral Bradson Tiberio Luna Camelo. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 05/04/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de MARCO de2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB,conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 05/04/2022 | 19646.66 | 19646.66 | Processo TC 03439/22. Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 - 2o. periodo (15 dias). | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 05/04/2022 | 33714.94 | 33714.94 | Processo TC 20634/21 . Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 05/04/2022 | 32920.66 | 32920.66 | Processo TC 21451/21. Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 periodo (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 05/04/2022 | 47282.96 | 47282.96 | Processo TC 02592/22. Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 - 2o. periodo (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 05/04/2022 | 35126.35 | 35126.35 | Verbas Indenizatorias decorrentes de Aposentadoria Voluntaria, referentes a periodos de ferias nao gozados, de acordo com o Processo TC 18213/18 - parcela2/4. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00625 | 06/04/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 452/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte produto: - Extensor HDMI Intelbras VEX3120 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00626 | 06/04/2022 | 1885.00 | 1885.00 | Memorando Eletronico 460/2022/ASSEG _ despesa que se empenha, referente ao servico de construcao de nova area para instalacao dos mastros para as bandeiras neste Tribunal. | 44225127000184 | RRS ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00627 | 06/04/2022 | 2080.00 | 2080.00 | Memorando Eletronico 441/ASCOM. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - HD SSD 480GB ADATA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00628 | 06/04/2022 | 675.00 | 675.00 | Memorando Eletronico 376/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Moldura AL F13 Vidro 40x52 e37 x28 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00629 | 06/04/2022 | 2184.05 | 2184.05 | Fatura 65525, referente a servicos postais prestados no mes de MARCO/2022, com vencimento em 22/04 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00630 | 06/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 25/DIPAS.Despesa que se empenha, referente ao pagamento de multa de transito, decorrente do auto de infracao T54029805,em nome do condutor Marcio Raniere Barbosa da Cunha. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00631 | 06/04/2022 | 18140.04 | 18140.04 | Fatura 51673, referente ao mesde MARCO/2022, com vencimento em 15/04 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00632 | 06/04/2022 | 530.00 | 530.00 | Memorando Eletronico 471/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo (veiculo Toyota Hilux QFW 1904): - Bateria Z-70 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00633 | 07/04/2022 | 907.00 | 907.00 | Memorando Eletronico 359/2022/CCAS - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo: - Moldura caixa alta, tela Artista David Barbosa Junior. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00634 | 07/04/2022 | 3537.47 | 3537.47 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/02 a 20/03/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00635 | 07/04/2022 | 1227.86 | 1227.86 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/04 a 20/03/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00636 | 07/04/2022 | 3300.00 | 3300.00 | Memorando Eletronico 436/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso Introducao ao R com analise e exploracao de dados publicos, no periodo de 26/04 a 26/05/2022, | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00637 | 07/04/2022 | 3300.00 | 3300.00 | Memorando Eletronico 636/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente a ministacao do curso Introducaoao R com analise e exploracao de dados publicos, no periodo de 26/04 a 26/05/2022. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00638 | 07/04/2022 | 300.00 | 300.00 | Memorando Eletronico 451/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Carregador p/pilhas AA c/4 pilhas AA Multilaser | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00639 | 08/04/2022 | 1333.42 | 1333.42 | Memorando Eletronico 475/SEPAT. Despesa que se empenha, referente a compra domaterial descrito no registro de proposta em anexo, para o remanejamento dos condensadores dos cassetes do auditorio do CCAS. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 08/04/2022 | 2125.00 | 2125.00 | Memorando Eletronico 479/2022/GAPRE. Diarias, referente a viagem institucional para Brasilia- DF, periodo de 10 a 12 de abril do corrente ano. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 08/04/2022 | 4358.58 | 4358.58 | Memorando Eletronico 479/2022/GAPRE. Passagens aereas em nome do Conselheiro Presidente FERNANDO RODRIGUES CATAO, referente a viagem institucional para Brasilia/DF. Saida: 10/04/2022. Retorno: 12/04/2022. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 08/04/2022 | 1601.00 | 1601.00 | Memorando Eletronico 212/2022/PROGE - Passagem aerea em nome do Procurador BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO, correspondente ao trecho da volta para Joao Pessoa, conforme fatura as fls. 143/144. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00643 | 08/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Memorando Eletronico 494/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Sinalizador de E/S LED - Indicado para sinalizar entrada e saida de veiculos. | 18139645000175 | FF BIANCHI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 12/04/2022 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 473/DIAGM5. Diaria concedida em razao de realizacao de inspecao in loco nos municipios de Itapororoca, Guarabira e Bayeux, nos dias 11 e 12/04/2022. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 12/04/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 473/DIAGM5. Diaria concedida em razao de conducao e acompanhamento em realizacao de inspecao in loco nos municipios de Itapororoca, Guarabira e Bayeux, nos dias 11 e 12/04/2022. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 12/04/2022 | 8954.58 | 8954.58 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00648 | 12/04/2022 | 1408.00 | 1408.00 | Despesa que se empenha, referente a publicacoes no DOE/PB, no periodo de 16 a 31/03/2022, conforme demonstrativo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00649 | 12/04/2022 | 4563.20 | 4563.20 | Memorando Eletronico 477/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado ao estoque do Almoxarifado: - ACUCAR TRITURADO ALEGRE 1KG FARDO | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00650 | 12/04/2022 | 900.00 | 900.00 | Memorando Eletronico 492/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Banco de alvenaria med. 1,10x 36 | 44145342000175 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 00651 | 12/04/2022 | 700.00 | 700.00 | Memorando Eletronico 495/SECOP. Despesa que se empenha, referente a aquisicaoda licenca de uso do seguinte software: - WINDOWS 10 PRO 32 64 BITS COEM | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00652 | 12/04/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Memorando Eletronico 500/FTFN.Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, sob encomenda, para o Gabinete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira: | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00653 | 13/04/2022 | 4360.00 | 4360.00 | Memorando Eletronico 457/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao nos veiculos arrolados na documentacao anexa, pertencentes a frota deste Tribunal: | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 13/04/2022 | 1685.75 | 1685.75 | Despesa que se empenha, em complemento a NE 00621 (indenizacao de ferias), conforme Processo TC 20634/21. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 13/04/2022 | 1646.03 | 1646.03 | Despesa que se empenha, em complemento a NE 00622 (indenizacao de ferias), conforme Processo TC 21451/21. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00656 | 18/04/2022 | 372.40 | 372.40 | Memorando Eletronico 515/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00657 | 18/04/2022 | 7040.00 | 7040.00 | Memorando Eletronico 453/2022/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente ao Curso: MODULO IV - Instrumentos de Orcamento, Planejamento e Gestao - CAAP 8a Edicao, a ser ministrado nos dias 11, 12, 18 e 19/04/2022, On-line (Via Google Meet). | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00658 | 18/04/2022 | 590.00 | 590.00 | Memorando Eletronico 520/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, em atendimento a solicitacao do Setor de Informatica (DSNS): | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00660 | 18/04/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Documento TC 26328/22 - Despesa que se empenha, referente a contribuicao financeira anual de 2022, ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, conforme consignado noTermo de Filiacao. | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 18/04/2022 | 700.00 | 700.00 | Memorando Eletronico 505/SEMP.Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, confeccionado sob encomenda, para a instalacao de refletores e poste no estacionamento entre a DIAFI eo CCAS: | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Dispensa | 00662 | 18/04/2022 | 9000.00 | 9000.00 | Memorando Eletronico 528/DIREG. Despesa que se empenha, referente ao trabalhoartistico de pintura em oleo sobre tela, de quadro retratando o Conselheiro Otacilio Silveira. | 00038004488404 | DAVID BARBOSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00663 | 18/04/2022 | 23625.00 | 23625.00 | Memorando Eletronico 517/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente as inscricoes dos servidores desta Corte (relacao anexa), nas OLIMPIADA DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS/NATAL - OCT, a ser realizada no periodo de 22 a 28 de agosto de 2022, na cidade de Natal, | 33083713000115 | ASS NAC OLIMP RECREAT CULT SOC SERV TC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00666 | 19/04/2022 | 436.40 | 436.40 | Memorando Eletronico 502/FTFN.Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, confeccionado sob encomenda: - MM-360-166 com vidro ant reflexo, paspaur branco 0, 360x0270/ met 1,5 | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 20/04/2022 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 531/2022/ECOSIL - Diaria - visitas tecnicas ao Tribunal de Justica de Pernambuco, bem como a Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. Data: 19/04/2022. | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 20/04/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 531/2022/ECOSIL - Diaria - Conducao Secretario da ECOSIL em visitas tecnicas ao Tribunal de Justica de Pernambuco, bem como a Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. Data: 19/04/2022. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00669 | 20/04/2022 | 74065.36 | 74065.36 | Memorando Eletronico 543/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n.004/22 referenteao mes de ABRIL/2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 20/04/2022 | 500406.30 | 500406.30 | Memorando Eletronico 533/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores membros edeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de ABRIL/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 20/04/2022 | 486133.69 | 486133.69 | Memorando Eletronico 533/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de ABRIL/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 20/04/2022 | 3918.09 | 3918.09 | Memorando Eletronico 533/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de ABRIL/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 20/04/2022 | 8561766.77 | 8561766.77 | Memorando Eletronico 553/DERH.Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamento de pessoal deste Tribunal (membros e servidores), do mes de ABRIL/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 20/04/2022 | 1699257.35 | 1699257.35 | Memorando Eletronico 553/DERH.Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao previdenciaria patronal do RPPS/PBPREV, referente ao mes de ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00677 | 20/04/2022 | 234.78 | 234.78 | Memorando Eletronico 25/DIPAS.Despesa que se empenha, referente ao pagamento de multa de transito, decorrente do auto de infracao T54029805,em nome do condutor Marcio Raniere Barbosa da Cunha. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 20/04/2022 | 359.92 | 359.92 | Memorando Eletronico 518/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente a ressarcimento pela aquisicao de token criptografico e E-CPFtipo A3. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00681 | 20/04/2022 | 1760.00 | 1760.00 | Memorando Eletronico 482/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula pela ministracao do curso Controle Interno com abordagem pratica,para os auditores de controle interno da Prefeitura Municipal de Sape, a ser realizado dia 27/04/2022. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00682 | 22/04/2022 | 283.00 | 283.00 | Memorando Eletronico 523/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Grampeador de mesa metalico T 899 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00683 | 22/04/2022 | 195.00 | 195.00 | Memorando Eletronico 523/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - caneta compactor caixa u azul | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 22/04/2022 | 3268.07 | 3268.07 | ontrato TC 01/20 (Processo TC 16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 1453034/04/2022, emitida em 07/04/2022, com vencimento em | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00685 | 22/04/2022 | 5740.00 | 5740.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: ABRIL/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00686 | 22/04/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: ABRIL/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00687 | 22/04/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 557/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de ABRIL de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00688 | 22/04/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 557/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de ABRIL de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00689 | 22/04/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:ABRIL/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00690 | 22/04/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 557/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de ABRIL de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00691 | 22/04/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 557/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de ABRIL de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00692 | 22/04/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: ABRIL/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00693 | 22/04/2022 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: ABRIL/2022. - Acesso para leitura a uma rede blockchain privada b-CNPJ- membro Observador Basico | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 22/04/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 22/04/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00696 | 22/04/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 22/04/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00698 | 22/04/2022 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00699 | 22/04/2022 | 27936.50 | 27936.50 | Contrato TC 23/21 (Documento TC 89914/21). Objeto: Servicosreformulacao da plataforma de gestao de obras GEOPB, com novo design, correcao de recursos, implementacao e desenvolvimento de novas funcionalidades. Referencia: ABRIL/2022. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00700 | 22/04/2022 | 4888.89 | 4888.89 | Contrato TC 05/22 (Documento TC 24776/22). Objeto: Melhorare realizar manutencoes no padrao web para disponibilidade dos dados paraos Portais de Transparencia, no avaliador desses portais e no website com os resultados. Parcela: 1/6 | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00701 | 22/04/2022 | 790.00 | 790.00 | Memorando Eletronico 547/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo (Veiculo Hilux QFW1904): - Par de discos de freio HF512 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00702 | 22/04/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00703 | 22/04/2022 | 100.00 | 100.00 | Memorando Eletronico 547/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a servicos manutencao do veiculoHilux QFW1904, conforme abaixo: - Servico de mao de obra | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00704 | 22/04/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: ABRIL/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00705 | 22/04/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 22/04/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00707 | 22/04/2022 | 330.00 | 330.00 | Memorando Eletronico 556/2022/SEMP - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo: - Refletor Led SMD de 100W 6, 5K LUZ cod. 4980. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 22/04/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 567/2022/GAPRE - Diaria - transporte do Conselheiro Presidente a cidade de CampinaGrande, nos dias 14/04/2022 (das 8 as 16 horas) e 21/04/2022 (das 7 as 14 horas). Obs: meia diaria para cada dia. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 22/04/2022 | 7819.23 | 7819.23 | Processo TC 02566/22 Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 (15 dias). | 00030925100463 | NILVANDA VIEIRA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 22/04/2022 | 30331.84 | 30331.84 | Processo TC 04110/22 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (15 dias) e 2020 (15 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 22/04/2022 | 35462.22 | 35462.22 | Processo TC 18766/22 Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30 dias). | 00067393977400 | MERCIA NEVES BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 22/04/2022 | 23542.52 | 23542.52 | Processo TC 03096/22 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 22/04/2022 | 110738.37 | 110738.37 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de ABRIL/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 25/04/2022 | 1985.73 | 1985.73 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal,correspondente ao mesde ABRIL de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB,conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal de Joao | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 25/04/2022 | 1955.36 | 1955.36 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de ABRIL de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 25/04/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de ABRIL de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB,conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 25/04/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 563/2022/DIEP - Diarias, referente a entrega de citacoes postais, periodo de 25 a 29/04/2022, nos municipios conforme relacao emanexo. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 25/04/2022 | 1300.00 | 1300.00 | 563/2022/DIEP - Diarias, referente a entrega de citacoes postais, periodo de 25 a 29/04/2022, nos municipios conforme relacao emanexo. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00719 | 25/04/2022 | 2320.00 | 2320.00 | Email Diad de 25/04/2022 - PIBLICACOES DO DIARIO OFICIAL REFERENTE AOS DIAS 02, 05, 06,08, 09 E 14 DE ABRIL DE 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00720 | 25/04/2022 | 1066.10 | 1066.10 | Memorando Eletronico 559/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, referente aquisicao de mateiral eletricopara a reinstalacao das condensadoras do auditorio do CCAS, conforme abaixo: | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 25/04/2022 | 19504.24 | 19504.24 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 25/04/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: ABRIL/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00723 | 25/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: ABRIL/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00725 | 25/04/2022 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00726 | 25/04/2022 | 456.06 | 456.06 | Memorando Eletronico 454/2022/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra dos seguintes materiais (SetorOdontologico): - Acido fosforico a 37%- pacote | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00727 | 25/04/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: ABRIL/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 25/04/2022 | 208004.33 | 208004.33 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 25/04/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 25/04/2022 | 206595.96 | 206595.96 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00731 | 25/04/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00732 | 25/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00733 | 25/04/2022 | 380.00 | 380.00 | Memorando Eletronico 21/2022/SEPAT - Despesa que seempenha, visando o conserto doscanner Fujitsu FI 6130, conforme abaixo: - Substituicao de feed roller,exit roller, limpeza, lubrificacao, regulagem e ajustes. | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00734 | 25/04/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: ABRIL/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 25/04/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 25/04/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00737 | 25/04/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 26/04/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 26/04/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 26/04/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 26/04/2022 | 11415.63 | 11415.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 26/04/2022 | 4493.58 | 4493.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 26/04/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 26/04/2022 | 9984.87 | 9984.87 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 26/04/2022 | 10292.11 | 10292.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 26/04/2022 | 4992.88 | 4992.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 26/04/2022 | 4487.54 | 4487.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 26/04/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 26/04/2022 | 4532.88 | 4532.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 26/04/2022 | 4568.24 | 4568.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 26/04/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 26/04/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 26/04/2022 | 8909.62 | 8909.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 26/04/2022 | 9867.95 | 9867.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 26/04/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 26/04/2022 | 2938.17 | 2938.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 26/04/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 26/04/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 26/04/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 26/04/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 26/04/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 26/04/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 26/04/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 26/04/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 26/04/2022 | 6493.95 | 6493.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 26/04/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 26/04/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 26/04/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 26/04/2022 | 2501.12 | 2501.12 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 26/04/2022 | 2749.46 | 2749.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 26/04/2022 | 452.74 | 452.74 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 26/04/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 26/04/2022 | 402.44 | 402.44 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 26/04/2022 | 361.71 | 361.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 26/04/2022 | 920.54 | 920.54 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 26/04/2022 | 361.71 | 361.71 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 26/04/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 26/04/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 26/04/2022 | 452.74 | 452.74 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 26/04/2022 | 921.75 | 921.75 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - ABRIL/2022 | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 26/04/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 26/04/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 26/04/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 26/04/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 26/04/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 26/04/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 26/04/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 26/04/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 26/04/2022 | 19504.22 | 19504.22 | Processo TC 05366/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2022 - 2. periodo(15 dias). | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 26/04/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 26/04/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 26/04/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 26/04/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 26/04/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 26/04/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 26/04/2022 | 920.54 | 920.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 26/04/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 04/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 27/04/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 597/2022/AAV - Diaria - Viagemaos municipios de Belem e Solanea, saindo no dia 27 de abril as 7:00h, e retornando as 18:00h. Para fiscalizacao de Projetos Tecnico de Arquitetura, dos referidos Municipios. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 27/04/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 597/2022/AAV - Diaria - Viagemaos municipios de Belem e Solanea, saindo no dia 27 de abril as 7:00 h, e retornando as 18:00h. Para fiscalizacao de Projetos Tecnico de Arquitetura, dos referidos Municipios, acompanhado do Consultor Tecnico deste TCE. | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 27/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 597/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em viagem aos municipios de Beleme Solanea, saindo no dia 27 deabril as 7:00 h, e retornando as 18:00h. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 28/04/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 597/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em viagem aos municipios de Beleme Solanea, saindo no dia 27 deabril as 7:00 h, e retornando as 18:00h. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 29/04/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 619/2022/DIREG - Diaria, em razao de deslocamento ao Tribunal de Contas de Pernambuco, em Recife- PE, no dia 28/04/2022 (saida: 6h; retorno: 12h), a servico da DIREG. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00803 | 29/04/2022 | 585.20 | 585.20 | Memorando Eletronico 621/2022/DIPAS. Depesa que se empenha, referente a aquisicaode garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00804 | 29/04/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 398/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material, confeccionado sob encomenda: - 03 (tres) mastros de bandeiras, conforme especificacoes em anexo. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00806 | 29/04/2022 | 18669.61 | 18669.61 | Memorando Eletronico 614/SEMP.Despesa que se empenha, referente a servico de recuperacao e impermeabilizacao nas cobertasda area da DIAPP II e Estudio,neste Tribunal, conforme especificacoes detalhadas no registro de proposta em anexo. | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00807 | 29/04/2022 | 180.00 | 180.00 | Memorando Eletronico 609/2022/SECOP. Despesa que seempenha, referente ao servico abaixo, em atendimento a solicitacao DSNS: - Conserto de 01 fonte de computador da marca HP | 42220785000158 | ZENILDA BELARMINO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00808 | 29/04/2022 | 281.90 | 281.90 | Memorando Eletronico 582/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado ailuminacao das bandeiras hasteadas neste Tribunal: | 07114760000250 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00809 | 29/04/2022 | 656.04 | 656.04 | Memorando Eletronico 454/2022/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra dos seguintes materiais (SetorOdontologico): - Agulha gengival curta | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00810 | 29/04/2022 | 5400.00 | 5400.00 | Memorando Eletronico 625/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Coffee Break para 200 pessoas a ser servido na confraternizacao do dia das maes deste Tribunal, a ser realizada no dia 06/05/2022. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00811 | 02/05/2022 | 3080.00 | 3080.00 | Memo Eletronico 616/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CAAP - Modulo V: Normatizacao do TCE para as diversas formas deprestar contas. Dias: 05 e 06/05. Horario: 08 as 11h20 e das 14 | 00000022517448 | LUCIANO GOMES FELIX DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00812 | 02/05/2022 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 616/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CAAP - Modulo V: Gestao de Pessoal no Setor Publico. Dias: 12 e 13/05. Horario: 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00813 | 02/05/2022 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 616/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CAAP - Modulo V: Gestao de Pessoal no Setor Publico: Aposentadorias e Pensoes. . Dias: 19 e 20/05. Horario: 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00814 | 02/05/2022 | 7040.00 | 7040.00 | Memo Eletronico 616/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CAAP - Modulo VIII: Licitacoes, Contratos, Convenios. Dias: 26e 27/05 e 02 e 03/06. Horario:08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00815 | 02/05/2022 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 616/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CAAP - Modulo IX: Controle Interno.Dias: 09 e 10/06. Horario: 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00816 | 02/05/2022 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 616/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CAAP - Modulo X: Controle da Administracao Publica Dias: 16e 17/06. Horario: 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00817 | 02/05/2022 | 3520.00 | 3520.00 | Memo Eletronico 616/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula, CAAP - Modulo XI: Instrumentos de Controle da Administracao Publica. Dias: 30/06 e 01/07. Horario: 08 as 11h20 e das 14 as 17h20. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00818 | 02/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 636/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode kit lanche que devera ser distribuido quando da confraternizacao do dia das maes, a ser realizada no proximo dia 6 de maio, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 42068152000176 | ALESSANDRA NUNES DE MELO - LEVE PRODUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00819 | 03/05/2022 | 15235.86 | 15235.86 | Fatura n. 52201, referente ao mes de ABRIL/2022, com vencimento em 15/05 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00820 | 03/05/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000644615, referente ao mes de ABRIL/2021, com vencimento em 15/05/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 03/05/2022 | 35126.35 | 35126.35 | Verbas Indenizatorias decorrentes de Aposentadoria Voluntaria, referentes a periodos de ferias nao gozados, de acordo com o Processo TC 18213/18 - parcela3/4. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00822 | 04/05/2022 | 5978.45 | 5978.45 | Fatura n. 65787, referente a prestacao de servicos postais no mes de ABRIL/2022, com vencimento em 23/05 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00823 | 04/05/2022 | 53954.36 | 53954.36 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 084.567.526, referente ao mes de ABRIL/2022, com vencimento em 21/05 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00824 | 04/05/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000644614, referente ao mes de XX/2021, com vencimentoem 15/XX/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00825 | 04/05/2022 | 196.00 | 196.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: ABRIL/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 04/05/2022 | 3644.00 | 3644.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de ABRIL/2022. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 04/05/2022 | 25755.62 | 25755.62 | Processo TC n. 05564/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria, ocorrida em 27/04/2022. Parc. 1/5. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00829 | 04/05/2022 | 6923.00 | 6923.00 | Memorando Eletronico 632/2022/SECOP - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo, em atendimento a solicitacao do Setor de informatica (DSNS): -Licenca Adobe Acrobat Pro DC | 21748841000151 | TECNETWORKING SERV E SOLUCOES EM TI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00830 | 04/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Memorando Eletronico 660/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, confoirme discriminacao abaixo: - Palestra A Maternidade e os Misterios do Amor , ministradapelo Diretor da Organizacao Internacional Nova Acropole - sede Joao Pessoa, quando da | 07172611000166 | ORGANIZACAO NOVA ACROPOLE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 05/05/2022 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 651/2022/DIAGM6 - Diarias - Diligencia - Prefeitura Municipal de Tenorio - dias 05e 06 de maio de 2022. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 05/05/2022 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 651/2022/DIAGM6 - Diarias - Diligencia - Prefeitura Municipal de Tenorio - dias 05e 06 de maio de 2022. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 05/05/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 651/2022/DIAGM6 - Diarias - Conducao de ACEs em diligencia- Prefeitura Municipal de Tenorio - dias 05 e 06 de maiode 2022. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00834 | 05/05/2022 | 12990.23 | 12990.23 | Memorando Eletronico 657/2022/DEOF - Processo TC 05712/22 . SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 09/05 a04/08/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00835 | 05/05/2022 | 125.00 | 125.00 | Memorando Eletronico 657/2022/DEOF - Processo TC 05712/22. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 09/05 a 04/08/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00836 | 05/05/2022 | 971.00 | 971.00 | Memorando Eletronico 657/2022/DEOF - Processo TC 05712/22. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 09/05 a | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00837 | 05/05/2022 | 3546.40 | 3546.40 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/03 a 20/04/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00838 | 05/05/2022 | 1371.30 | 1371.30 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/03 a 20/04/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00839 | 05/05/2022 | 135.00 | 135.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000647281, referente ao mes de ABRIL/2021, com vencimento em 15/05/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00840 | 06/05/2022 | 2096.00 | 2096.00 | Despesa que se empenha, referente a publicacao de atosdeste Tribunal no Diario Oficial do Estado, conforme demonstrativo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 06/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 659/2022/ASSEG. Diarias - Visita tecnica ao Tribunal de Contas do estado do Amazonas- AM, saida no dia 09/05/2022 as18:00h e retornando no dia 12/05/2022, as 18:00h. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 06/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 659/2022/ASSEG. Diarias - Visita tecnica ao Tribunal de Contas do estado do Amazonas- AM, saida no dia 09/05/2022 as18:00h e retornando no dia 12/05/2022, as 18:00h. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 06/05/2022 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 668/DIAPP2 - Diaria, referentea participacao no curso Investimento em Pauta, que acontecera em Recife/PE, em 12/05/2022. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 06/05/2022 | 1190.00 | 1190.00 | Memorando Eletronico 658/2022/DIAGM4. Diarias, realizacao de diligencia. Prefeitura Municipal de Boa Ventura, periodo de 09 a 12 demaio de 2022. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 06/05/2022 | 369.85 | 369.85 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 06/05/2022 | 1190.00 | 1190.00 | Memorando Eletronico 658/2022/DIAGM4. Diarias, realizacao de diligencia. Prefeitura Municipal de Boa Ventura, periodo de 09 a 12 demaio de 2022. | 00007216476425 | RODOLFO FALCAO CUNHA LIMA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 06/05/2022 | 910.00 | 910.00 | Memorando Eletronico 658/2022/DIAGM4. Diarias, conducao ACEs em diligencia. Prefeitura Municipal de Boa Ventura, periodo de 09 a 12 de maio de | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00849 | 09/05/2022 | 1920.00 | 1920.00 | Memorando Eletronico 622/2022/SEPAT. Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo: - Frigobar RE120 122L- Electrolux - Branco | 40979947000100 | JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 0897447646 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 10/05/2022 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 687/2022/ECOSIL. Diaria - Entrega de obras literarias (Projeto LiberTCE) - Municipiode Campina Grande - dia 12 de maio de 2022. | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 10/05/2022 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 687/2022/ECOSIL. Diaria - Entrega de obras literarias (juntamente com o Secretario da ECOSIL) - Projeto LiberTCE - Municipio de Campina Grande - dia 12 de maio de 2022. | 00004340503428 | EVANIZIO ROQUE DE ARRUDA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 10/05/2022 | 5525.00 | 5525.00 | Memorando Eletronico 542/2022/PROGE - Diarias - Participacao no evento: Estagio de Capacitacao em Inteligencia, a ser realizado na Escola de Inteligencia Militar do Exercito (EsIMEx), promovido pelo MPTCU, conformeconvite em anexo, que ocorrerano periodo de 16 a 20 de maio | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 10/05/2022 | 4494.58 | 4494.58 | Memorando Eletronico 542/2022/PROGE - Passagens aereas em nome do Procurador MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO, referente a viagem para Brasilia-DF, a fim de participar do evento: Estagio de Capacitacao em Inteligencia, a ser realizado na Escola de Inteligencia | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 10/05/2022 | 10834.36 | 10834.36 | Memorando Eletronico 659/2022/ASSEG - Passagens aereas em nome dos servidores militares ALYSSON JOSE SOUTO DE LIMA e ROSINALDO JOSE DA SILVA, referente viagem a cidade de Manaus, para uma visita tecnica ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas- AM. Saida no dia 09/05/202, | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 10/05/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 675/DIEP.Diaria concedida, em razao de viagem para entrega de citacoes, nos municipios constantes da relacao em anexo, no periodo de 09 a 13/05/2022. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 10/05/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 675/DIEP.Diaria concedida, em razao de viagem de conducao para entrega de citacoes, nos municipios constantes da relacao em anexo, no periodo de 09 a 13/05/2022. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 10/05/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 664/2022/GAPRE - Diarias - Riode Janeiro - Referente a visita ao TCM/RJ. IDA: 25/05/2022 VOLTA: 29/05/2022. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 10/05/2022 | 3084.55 | 3084.55 | Memorando Eletronico 664/2022/GAPRE - Passagens aereas em nome do Conselehiro Presidente FERNANDO RODRIGUES CATAO, Referente a viagem ao Rio de Janeiro, para visitaao TCM/RJ. IDA: 25/05/2022 VOLTA: 29/05/2022. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 10/05/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 677/2022/ECOSIL. Diaria - Conducao Secretario da ECOSIL,que realizara entrega de obrasliterarias (Projeto LiberTCE) - Municipio de Campina Grande - dia 12 de maio de 2022. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00860 | 11/05/2022 | 372.40 | 372.40 | Memorando Eletronico 684/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00861 | 11/05/2022 | 275.00 | 275.00 | Memorando Eletronico 678/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Cabo y Conversor Hdm1 1 MxF 2 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00862 | 11/05/2022 | 196.00 | 196.00 | Memorando Eletronico 680/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Blocos de Notas Auto Adesivas 76MM x 102 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00863 | 11/05/2022 | 108.00 | 108.00 | Memorando Eletronico 680/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Clips galvanizados 2/0 LL C/100 BACCHI | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 11/05/2022 | 6513.18 | 6513.18 | Memorando Eletronico 634/2022/DEAPP - Passagens aereas em nome dos servidores DANILO CESAR MEDEIROS e LUIZI MOREIRA GONCALVES PEREIRA DA COSTA, refererente a viagem para Fortaleza/CE, a fim de participar do 55o Congresso Nacional da ABIPEM, que acontecera no periodo de 08 a | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 11/05/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 634/2022/DEAPP - Diarias, referente a participacao no 55o Congresso Nacional da ABIPEM, que acontecera em Fortaleza/CE, no periodo de 08a 10 de junho de 2022. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 11/05/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 634/2022/DEAPP - Diarias, referente a participacao no 55o Congresso Nacional da ABIPEM, que acontecera em Fortaleza/CE, no periodo de 08a 10 de junho de 2022. | 00005932895446 | DANILO CESAR MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 11/05/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 634/2022/DEAPP - Diarias, referente a participacao no 55o Congresso Nacional da ABIPEM, que acontecera em Fortaleza/CE, no periodo de 08a 10 de junho de 2022. | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00868 | 11/05/2022 | 5994.00 | 5994.00 | Memorando Eletronico 714/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, para atender as necessidades deste Tribunal: | 24001114000114 | FARDAMAIS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00869 | 11/05/2022 | 9795.00 | 9795.00 | Memorando Eletronico 649/2022/ASTEC - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do equipamento abaixo: - Ubiquiti Unifi | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00870 | 11/05/2022 | 217.50 | 217.50 | Memorando Eletronico 649/2022/ASTEC - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Mouse sem fio Logitech M170-Preto | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 12/05/2022 | 1190.00 | 1190.00 | Memorando Eletronico 690/2022/NAVE - Diarias - Inspecao in loco - Barragem Peda Lisa em Imaculada e Adutora TransParaiba entre os municipios de Boqueirao e FreiMartinho. Periodo de 17 a 20 de maio de 2022. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 12/05/2022 | 1190.00 | 1190.00 | Memorando Eletronico 690/2022/NAVE - Diarias - Inspecao in loco - Barragem Pedra Lisa em Imaculada e Adutora TransParaiba entre os municipios de Boqueirao e FreiMartinho. Periodo de 17 a 20 de maio de 2022. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 12/05/2022 | 910.00 | 910.00 | Memorando Eletronico 690/2022/NAVE - Diarias - Conducao ACEs em Inspecao in loco - Barragem Pedra Lisa em Imaculada e Adutora TransParaiba entre os municipios de Boqueirao e FreiMartinho. Periodo de 17 a 20 de maio de 2022. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00874 | 12/05/2022 | 2093.00 | 2093.00 | Memorando Eletronico 636/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode kit lanche, distribuido na confraternizacao do Dia das Maes, realizada no dia 06/05/2022. Obs.: Em substituicao a NE 00818 (GD 022). | 42068152000176 | ALESSANDRA NUNES DE MELO - LEVE PRODUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00875 | 12/05/2022 | 337.50 | 337.50 | Memorando Eletronico 696/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Prancheta oficio Eucatex | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00876 | 12/05/2022 | 550.00 | 550.00 | Memorando Eletronico 697/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - Adesivo 50 x 15 - Timbre do TCE | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00877 | 12/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 630/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula pela ministracao do curso Tecnicas de inteligencia para deteccao de Indicios de lavagem de capitais. Dia: 23/05/2022. Horario: 8h20 as 11h50 e das 13h50 as 17h20. Formato: | 00063485117153 | CARLOS RENATO XAVIER DE RESENDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 12/05/2022 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 706/2022/DIAGM5 - Diarias - Inspecao in Loco na Camara Municipal de Cabedelo e nas Prefeituras de Rio Tinto e Mamanguape, nos periodos de 16a 17/05/2022 e 19 a 20/05/2022. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 12/05/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 706/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACE em Inspecao in Loco na Camara Municipal de Cabedelo e nas Prefeituras de Rio Tinto e Mamanguape, nos periodos de 16 a 17/05/2022 e 19 a 20/05/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00880 | 12/05/2022 | 7500.00 | 7500.00 | Memo Eletronico 723/2022/DIAD - Despesa que se empenha, referente aos servicos a seremexecutados pelo Restaurador nas obras: Painel Itacoatiarasdo Inga e Primeiro Gabinete daPresidencia, conforme especificacoes constantes do | 00000909177821 | MIGUEL SATIRO DE SOUSA ANISIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 12/05/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Processo 21630/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019-1o. periodo (30 dias). | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 12/05/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Processo 02052/22 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021-2o. periodo (30 dias). | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 12/05/2022 | 47282.96 | 47282.96 | Processo 05957/22 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021-1o. periodo (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 12/05/2022 | 23641.40 | 23641.40 | Processo 12286/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021-2o. periodo (20 dias). | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 12/05/2022 | 49679.45 | 49679.45 | Processo 00810/21 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019-2o. periodo (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 12/05/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Processo 05964/22 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021-1o. periodo (30 dias). | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 12/05/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 722/2022/AAV - Diaria - Viagemao municipio de Solanea, no dia 13/05, das 7h as 18h. Projetos do Sindurb. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 12/05/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Processo 03125/22 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020-2o. periodo (30 dias). | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 12/05/2022 | 22459.41 | 22459.41 | Processo 05969/22 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020-1o. periodo (20 dias). | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 12/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 722/AAV -Diaria - Conducao do ConsultorTecnico em viagem a Solanea. 13/05/2022 - 07 as 18h. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 12/05/2022 | 28074.25 | 28074.25 | Processo 05967/22 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021-1o. periodo (25 dias). | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 12/05/2022 | 44918.81 | 44918.81 | Processo 05965/22 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021-1o. periodo (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 12/05/2022 | 38742.47 | 38742.47 | Processo 00549/19 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019-1o. periodo (30 dias). | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 12/05/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 722/2022/AAV - Diaria - Conducao do Consultor Tecnico em viagem a Solanea - 13/05/2022 - 07h as 18h. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 13/05/2022 | 1190.00 | 1190.00 | Memorando Eletronico 711/2022/DIAPP2 - Diarias - Diligencia no RPPS de Campina Grande/PB, para instrucao do Processo TC n. 04394/22 (prestacao de contas anuais) eDocumento TC n. 67733/21, periodo de 16 a 19/05/2022. | 00085474495404 | ENZO DE AZEVEDO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00897 | 13/05/2022 | 1920.00 | 1920.00 | Memorando Eletronico 716/SEMP.Despesa que se empenha, referente a execucao de pintura de letreiros de identificacao, em estacionamentos deste Tribunal. | 30884445000142 | ADONIAS RODRIGUES DOS SANTOS 00763517429 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 13/05/2022 | 1190.00 | 1190.00 | Memorando Eletronico 711/2022/DIAPP2 - Diarias - Diligencia no RPPS de Campina Grande/PB, para instrucao do Processo TC n. 04394/22 (prestacao de contas anuais) eDocumento TC n. 67733/21, periodo de 16 a 19/05/2022. | 00005932895446 | DANILO CESAR MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 13/05/2022 | 1190.00 | 1190.00 | Memorando Eletronico 711/2022/DIAPP2 - Diarias - Diligencia no RPPS de Campina Grande/PB, para instrucao do Processo TC n. 04394/22 (prestacao de contas anuais) eDocumento TC n. 67733/21, periodo de 16 a 19/05/2022. | 00032611694869 | VICTOR FERNANDO GOMA KURATI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 13/05/2022 | 1190.00 | 1190.00 | Memorando Eletronico 711/2022/DIAPP2 - Diarias - Diligencia no RPPS de Campina Grande/PB, para instrucao do Processo TC n. 04394/22 (prestacao de contas anuais) eDocumento TC n. 67733/21, periodo de 16 a 19/05/2022. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 13/05/2022 | 910.00 | 910.00 | Memorando Eletronico 711/2022/DIAPP2 - Diarias - Conducao ACEs em diligencia noRPPS de Campina Grande/PB, periodo de 16 a 19/05/2022. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00902 | 13/05/2022 | 3135.00 | 3135.00 | Memorando Eletronico 513/SETRA. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material, utilizado no servico de retifica do veiculo Livina, placa OGG4744, deste Tribunal: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00903 | 13/05/2022 | 1900.00 | 1900.00 | Memorando Eletronico 513/SETRA. Despesa que se empenha, referente a execucao de servico de retifica do motor do veiculo Livina, placaOGG4744, deste Tribunal. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 13/05/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 727/2022/DEAGM1 - Diarias - Diligencia in loco - Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande, periodo de 16 a 20 de maio de 2022. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 13/05/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 698/DIAGM1. Diaria concedida, em razao de viagem em acompanhamento de diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 16 a 20/05/2022. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 13/05/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 727/2022/DEAGM1 - Diarias - Conducao ACE em diligencia in loco - Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande, periodo de 16 a 20 de maio de 2022. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 13/05/2022 | 22716.40 | 22716.40 | Processo 05973/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 13/05/2022 | 12624.43 | 12624.43 | Processo 02084/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 (15 dias) e 2022 (15) dias, incluindo 1/3 constitucional. | 00044188773472 | MONICA FERREIRA VIEIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 13/05/2022 | 12624.44 | 12624.44 | Processo 21578/20 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias). | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 13/05/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 698/DIAGM1. Diaria concedida, em razao de diligencia in locono municipio de Campina Grande, no periodo de 16 a 20/05/2022. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 13/05/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 698/DIAGM1. Diaria concedida, em razao de diligencia in locono municipio de Campina Grande, no periodo de 16 a 20/05/2022. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 13/05/2022 | 29114.45 | 29114.45 | Processo 16951/20 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (15 dias) e 2021 (15) dias, incluindo 1/3 constitucional. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00914 | 13/05/2022 | 12236.25 | 12236.25 | Memorando Eletronico 735/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente a Proposta Comercial n. 2380, para fazer face a despesa decorrente do procedimento de contratacao constante do Memorando Eletronico n. 708/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 13/05/2022 | 6061.40 | 6061.40 | Processo 03315/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 13/05/2022 | 33999.63 | 33999.63 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,conforme Processo TC 05647/22. | 00002023365732 | LUCIANA CARLA SORIANO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 13/05/2022 | 15144.27 | 15144.27 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,conforme Processo TC 05974/22. | 00067531075415 | GERALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 13/05/2022 | 19257.00 | 19257.00 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,conforme Processo TC 04804/22. | 00015409120434 | JOSE DE ARIMATEIA MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 13/05/2022 | 14017.48 | 14017.48 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,conforme Processo TC 10629/21. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 16/05/2022 | 211.21 | 211.21 | Memorando Eletronico 668/2022/DIAPP2 - Ressarcimento de despesa com combustivel referente a viagempara Recife/PE - participacao na palestra Investimento em Pauta. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00921 | 16/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 715/2022/ECOSIL - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de horas-aula pela ministracao do Curso LC 173/2020 e 178/2021 e as implicacoes sobre Gastos com Pessoal, previsto para os dias23 e 25 de maio de 2022, destinado aos: Auditores, | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00922 | 16/05/2022 | 309.96 | 309.96 | Memorando Eletronico 721/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprade materiais eletricos, conforme abaixo: - Placa 4x2 Slim | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00923 | 16/05/2022 | 1171.45 | 1171.45 | Memorando Eletronico 724/SEPAT. Despesa que se empenha, referente a compra dematerial eletrico, conforme registro de proposta em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 17/05/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 747/2022/AAV - Diarias - Conducao Conselheiro Arnobio Alves Viana em evento na Academia Solanense de Letras -Solanea/PB - Ida:30/04 Retorno: 01/05/2022. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 18/05/2022 | 2522.18 | 2522.18 | Memorando Eletronico 736/2022/GAPRE - Passagens aereas em nome do Conselheiro ARNOBIO ALVES VIANA, Referentea viagem ao Rio de Janeiro, para Visita Tecnica - Trabalhos de fiscalizacao na area de Mobilidade Urbana, ao TCM/RJ. IDA: 25/05/2022 VOLTA:29/05/2022. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00928 | 18/05/2022 | 804.00 | 804.00 | Memorando Eletronico 691/BIBLIOTECA. Despesa que seempenha, referente ao seguinteservico: - Encadernacao em capa dura com gravuras em letras douradas cor cinzas | 41966396000103 | DAVIDSON MAGALHAES DE MELO GOMES STA HEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 18/05/2022 | 2550.00 | 2550.00 | Memorando Eletronico 736/2022/GAPRE - Diarias - Referente a visita ao TCM/RJ -Trabalhos de fiscalizacao na area de Mobilidade Urbana. Rio de Janeiro. IDA: 25/05/2022 VOLTA: 29/05/2022. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00930 | 18/05/2022 | 770.00 | 770.00 | Memorando Eletronico 662/RSSM.Despesa que se empenha, referente ao seguinte servico: - Encadernacao em capa dura com gravuras em letras douradas cor vermelhas | 41966396000103 | DAVIDSON MAGALHAES DE MELO GOMES STA HEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 18/05/2022 | 35040.63 | 35040.63 | Processo 00887/20 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2019 (15) dias e2020 (15 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 18/05/2022 | 16971.98 | 16971.98 | Processo 12572/21 Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30) dias. | 00002387141440 | MARCOS ANTONIO CAETANO FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 18/05/2022 | 33999.63 | 33999.63 | Processo 12052/21- Despesa quese empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30) dias, incluindo 1/3 constitucional. | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 00934 | 18/05/2022 | 949.00 | 949.00 | Memorando Eletronico 729/PROGE. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte produto: - Microsoft Office Home & Business 2019 - Licenca Perpetua -T5D-03191 | 08028659000168 | TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 18/05/2022 | 37012.09 | 37012.09 | Processo 00853/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30) dias, incluindo 1/3 constitucional. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 18/05/2022 | 13571.56 | 13571.56 | Processo 18610/20 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (30) dias. | 00037433172491 | VERONALDO DE LUCENA MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00937 | 18/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 734/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - COPO 180ML TRANS PP COPOBRASC/100 CX/25 | 22967449000166 | DAYSE VANIA DA SILVA SANTOS EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 18/05/2022 | 507450.77 | 507450.77 | Memorando Eletronico 756/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores e membrosdeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de MAIO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 18/05/2022 | 493276.67 | 493276.67 | Memorando Eletronico 756/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de MAIO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 18/05/2022 | 3920.00 | 3920.00 | Memorando Eletronico 756/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de MAIO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 19/05/2022 | 4343.62 | 4343.62 | Memorando Eletronico 665/2022/DIREG-ASSESSORIA - Passagens aereas em nome do servidor HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL, referente a viagem para Sao Paulo, a fim de participar do evento promovido pela ATRICON relativo ao MMD-TC, no periodode 25 a 27 de maio de 2022, na | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 19/05/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 665/2022/DIREG-ASSESSORIA - Diarias, referente a viagem para Sao Paulo, a fim de participar do evento promovido pela ATRICON relativo ao MMD-TC, no periodode 25 a 27 de maio de 2022, nasede do TCM-SP, conforme documentacao em anexo (Oficio | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00943 | 19/05/2022 | 585.20 | 585.20 | Memorando Eletronico 759/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Concorrência | 00944 | 19/05/2022 | 490.00 | 490.00 | Memorando Eletronico 763/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - PORTA CRACHA PLASTICO CRISTAL | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00945 | 19/05/2022 | 9635.00 | 9635.00 | Documento 35788/18 - Despesa que se empenha, referente a renovacao de assinatura do Sistema Inteligente de Pesquisa de Precos - Banco de precos, por mais 12 (doze) meses, de acordo com o Aditivo04/22 ao Contrato TC 12/18. | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 19/05/2022 | 8287138.57 | 8287138.57 | Memorando Eletronico 771/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deMAIO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 19/05/2022 | 1643003.91 | 1643003.91 | Memorando Eletronico 771/2022/DERH - Despesa que seempenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de MAIO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00951 | 20/05/2022 | 76358.92 | 76358.92 | Memorando Eletronico 773/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n.005/22 referenteao mes de MAIO/2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 20/05/2022 | 3400.00 | 3400.00 | Memorando Eletronico 776/2022/DIAD - Diarias - Viagem para Sao Paulo - Apresentacao do Projeto Transparencia Publica e visitas tecnicas ao TCE e TCM/SP, dias 23 e 24 de maio de 2022. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00953 | 20/05/2022 | 5740.00 | 5740.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: MAIO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00954 | 20/05/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: MAIO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00955 | 20/05/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:MAIO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00956 | 20/05/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: MAIO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00957 | 20/05/2022 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: MAIO/2022. - Acesso para leitura a uma rede blockchain privada b-CNPJ- membro Observador Basico | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 20/05/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00959 | 20/05/2022 | 9338.00 | 9338.00 | Memorando Eletronico 643/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - TV LED 32 Smart HD Samsung T4300 | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00960 | 20/05/2022 | 4840.00 | 4840.00 | Memorando Eletronico 643/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Conversor HDMI- RJ45 vex 1050 Intelbras | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 20/05/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00962 | 20/05/2022 | 3555.00 | 3555.00 | Memorando Eletronico 643/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Cabo Lan Cat5e Frurukawa 900m | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00963 | 20/05/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 20/05/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00965 | 20/05/2022 | 35.00 | 35.00 | Memorando Eletronico 643/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Conector RJ45 Cat5E Macho (50 a R$ 0,7) | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00966 | 20/05/2022 | 935.00 | 935.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00967 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 23/21 (Documento TC 89914/21). Objeto: Servicosreformulacao da plataforma de gestao de obras GEOPB, com novo design, correcao de recursos, implementacao e desenvolvimento de novas funcionalidades. Referencia: MAIO/2022. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 20/05/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 750/2022/CCAI - Diaria - Visita tecnica no Setor de Controle Interno e Compliance FIEP, dia 23 de maio de 2022 -Campina Grande /PB. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00969 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 24/21 (Documento TC 91094/21). Objeto: Desenvolver uma ferramenta digital, o Sistema de Banco dePrecos da Paraiba, que permitaauxiliar a auditoria do Tribunal de Contas da Paraiba (TCE-PB) na identificacao de compras com possiveis sobrepreco, bem como realizar | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 20/05/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 750/2022/CCAI - Diaria - visita tecnica no Setor de Controle Interno e Compliance FIEP, dia 23 de maio de 2022 -Campina Grande /PB. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00971 | 20/05/2022 | 4888.89 | 4888.89 | Contrato TC 05/22 (Documento TC 24776/22). Objeto: Melhorare realizar manutencoes no padrao web para disponibilidade dos dados paraos Portais de Transparencia, no avaliador desses portais e no website com os resultados. Parcela: 2/6 | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 20/05/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 750/2022/CCAI - Diaria - visita tecnica no Setor de Controle Interno e Compliance FIEP, dia 23 de maio de 2022 -Campina Grande /PB. | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 20/05/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 750/2022/CCAI - Diaria - Conducao servidores em visita tecnica no Setor de Controle Interno e Compliance FIEP, dia23 de maio de 2022 - Campina Grande /PB. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 23/05/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 780/2022/DIEP - Diarias - Entrega citacoes Postais, nos municipios conforme relacao emanexo, no periodo de 23 a 27/05/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 23/05/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 780/2022/DIEP - Diarias - Entrega citacoes Postais, nos municipios conforme relacao emanexo, no periodo de 23 a 27/05/2022. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 23/05/2022 | 680.00 | 680.00 | Memorando Eletronico 782/2022/DIAD - Diarias - Participacao no evento Plenaria do FPAT, a ser realizado em Campina Grande, nos dias 24 e 25 de maio de 2022. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 23/05/2022 | 520.00 | 520.00 | Memorando Eletronico 782/2022/DIAD - Diarias - Conducao ACP em evento (Plenaria do FPAT), a ser realizado em Campina Grande, nos dias 24 e 25 de maio de 2022. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00978 | 23/05/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00979 | 23/05/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: MAIO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 23/05/2022 | 1020.00 | 1020.00 | Diligencia 03/2022/DIAGM2 - Diarias - Diligencia in loco Camara Municipal de Esperanca - Periodo de 23 a 25/05/2022. | 00008991882498 | CARLOS FREDERICO GONCALVES CORDULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 23/05/2022 | 1020.00 | 1020.00 | Diligencia 03/2022/DIAGM2 - Diarias - Diligencia in loco Camara Municipal de Esperanca - Periodo de 23 a 25/05/2022. | 00001400481384 | KARLOS RAFAEL SOARES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00982 | 23/05/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 23/05/2022 | 1020.00 | 1020.00 | Diligencia 03/2022/DIAGM2 - Diarias - Diligencia in loco Camara Municipal de Esperanca - Periodo de 23 a 25/05/2022. | 00006347987406 | WAGNER JOSE FEITOSA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 23/05/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 23/05/2022 | 780.00 | 780.00 | Diligencia 03/2022/DIAGM2 - Diarias - Conducao ACEs em Diligencia in loco Camara Municipal de Esperanca - Periodo de 23 a 25/05/2022. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00986 | 23/05/2022 | 1424.00 | 1424.00 | Email DIAD de 23/05/2022 NFS- e-N. 1048184 - Publicacao no Diario Oficial referente aos dias 04, 11, 12 e 14 de Maio de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 23/05/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 01/2022/GPC - Diaria - Inspecao in loco em escolas municipais e estaduais- Prefeitura Municipal do Conde/PB - Dia 24 de maio de 2022. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 23/05/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 01/2022/GPC - Diaria - Inspecao in loco em escolas municipais e estaduais- Prefeitura Municipal do Conde/PB - Dia 24 de maio de 2022. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 23/05/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 01/2022/GPC - Diaria - Inspecao in loco em escolas municipais e estaduais- Prefeitura Municipal do Conde/PB - Dia 24 de maio de 2022. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 23/05/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 01/2022/GPC - Diaria - Inspecao in loco em escolas municipais e estaduais- Prefeitura Municipal do Conde/PB - Dia 24 de maio de 2022. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 23/05/2022 | 19504.24 | 19504.24 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 23/05/2022 | 130.00 | 130.00 | Diligencia 01/2022/GPC - Diaria - Conducao ACEs em Inspecao in loco - Prefeitura Municipal do Conde/PB - Dia 24de maio de 2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 23/05/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: MAIO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00994 | 23/05/2022 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00995 | 23/05/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: MAIO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00996 | 23/05/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00997 | 23/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00998 | 23/05/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: MAIO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 23/05/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 23/05/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 01001 | 23/05/2022 | 949.00 | 949.00 | Memorando Eletronico 767/2022/DICOG2- Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte produto:- Microsoft Office Home & Business 2019 -Licenca Perpetua -T5D-03191 | 08028659000168 | TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01002 | 23/05/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01003 | 23/05/2022 | 350.00 | 350.00 | Memorando Eletronico 500/2022/FTFN - Despesa que seempenha, referente a itens incluidos na nova versao do projeto, a fim de atender as necessidades do setor, conforme abaixo: | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 24/05/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 786/2022/FTFN - Diaria - Conducao do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira no trajeto Joao Pessoa-Campina Grande. Data: 12/05/2022 Saida:12:00h Retorno: 19h:30. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 24/05/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 787/2022/FTFN - Diaria - Conducao Cons. Fabio Tulio Filgueiras Nogueira no trajetoJoao Pessoa- Recife. Data: 22/05/22 Saida :11:00h Retorno : 17h:30. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01006 | 24/05/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 789/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MAIO DE2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01007 | 24/05/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 789/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MAIO DE2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01008 | 24/05/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 789/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MAIO DE2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01009 | 24/05/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 789/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de MAIO DE2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 24/05/2022 | 394.20 | 394.20 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 24/05/2022 | 3273.02 | 3273.02 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01012 | 24/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 775/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprados produtos abaixo, para formacao de estoque do almoxarifado: | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01013 | 24/05/2022 | 200.00 | 200.00 | Memorando Eletronico 778/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - revestimento em formica de duas mesas pertencentes ao acervo deste Tribunal. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01014 | 24/05/2022 | 751.60 | 751.60 | Memorando Eletronico 772/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Isolador Epoxi 30 x30 1 4 CEBEL cod. 002257. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01015 | 24/05/2022 | 437.65 | 437.65 | Memorando Eletronico 752/SAS. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Benalete pastilha caixa com 12 comprimidos | 00958548002354 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01016 | 24/05/2022 | 179.06 | 179.06 | Memorando Eletronico 752/SAS. Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Algodao em bolas-pacote com 100g | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 25/05/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 796/2022/GAPRE - Diarias - Participacao no Congresso Tecnico OTC do Sol, que ocorrera em Natal/RN, dias 02 e 03 de junho de 2022. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 25/05/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 796/2022/GAPRE - Diarias - Participacao no Congresso Tecnico OTC do Sol (juntamentecom o Cons.Substituto OMSM), que ocorrera em Natal/RN, dias02 e 03 de junho de 2022. | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 25/05/2022 | 208004.33 | 208004.33 | Contrato TC 49/17 (Processo TC12872/17). Objeto: Construcao,manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 25/05/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 25/05/2022 | 206907.82 | 206907.82 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 25/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 686/2022/ECOSIL. Diarias - participacao no ENCONTRO V SEMANA DA AVALIACAO EM ESCOLASDE GOVERNO - SAEG, que acontecera no dia 01 de junho de 2022, no Instituto Serzedello Correa (ISC/TCU), eda Reuniao do | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 25/05/2022 | 2367.58 | 2367.58 | Memorando Eletronico 686/2022/ECOSIL - Passagens aereas em nome do servidor CARLOS PESSOA DE AQUINO, referente a viagem para BRASILIA/DF, a fim de participar do ENCONTRO V SEMANA DA AVALIACAO EM ESCOLASDE GOVERNO - SAEG, que acontecera no dia 01 de junho | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 25/05/2022 | 1904.47 | 1904.47 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal,correspondente ao mesde MAIO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB,conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal de Joao | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 25/05/2022 | 1551.36 | 1551.36 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de MAIO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01028 | 25/05/2022 | 2050.00 | 2050.00 | Memorando Eletronico 734/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Copo-marca Copobras 180ML Transparente -PP-caixa | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 25/05/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de MAIO de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01031 | 25/05/2022 | 324.25 | 324.25 | Memorando Eletronico 774/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - GARRAFA TERMICA 1L COM ALCA BRANCA INVICTA | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 25/05/2022 | 2841.52 | 2841.52 | Memorando Eletronico 776/2022/DIAD - Passagens aereas em nome Conselheiro FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, referente a Viagem para Sao Paulo - Apresentacao do Projeto Transparencia Publica e visitas tecnicas ao TCE e TCM/SP, dias 23 e 24 de maio de 2022. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 26/05/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 807/2022/AAV - Diaria - Municipios de Belem e Bananeiras. Reuniao do Sedurb e verificacao da nova via Perimetral do Municipio de Bananeiras, saindo dia 26 de maio as 7:00h, retornando as 18:00h. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 26/05/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 807/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico aosmunicipios de Belem e Bananeiras, saindo dia 26 de maio as 7:00h, retornando as 18:00h. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01038 | 26/05/2022 | 23625.00 | 23625.00 | Memorando Eletronico 517/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente as inscricoes dos servidores desta Corte (relacao anexa), 2nas OLIMPIADA DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS/NATAL - OCT, a ser realizada no periodo de 22 a 28 de agosto de 2022, na cidade de Natal, 3 | 33083713000115 | ASS NAC OLIMP RECREAT CULT SOC SERV TC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 27/05/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 27/05/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 27/05/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 27/05/2022 | 11415.63 | 11415.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 27/05/2022 | 4493.58 | 4493.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 27/05/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 27/05/2022 | 9984.87 | 9984.87 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 27/05/2022 | 10292.11 | 10292.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 27/05/2022 | 4992.88 | 4992.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 27/05/2022 | 4487.54 | 4487.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 27/05/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 27/05/2022 | 4532.88 | 4532.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 27/05/2022 | 4568.24 | 4568.24 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 27/05/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 27/05/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 27/05/2022 | 8909.62 | 8909.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 27/05/2022 | 9867.95 | 9867.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 27/05/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 27/05/2022 | 2938.17 | 2938.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 27/05/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 27/05/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 27/05/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 27/05/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 27/05/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 27/05/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 27/05/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 27/05/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 27/05/2022 | 6493.95 | 6493.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 27/05/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 27/05/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 27/05/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 27/05/2022 | 2501.12 | 2501.12 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 27/05/2022 | 2749.46 | 2749.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 05/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 27/05/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 27/05/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 27/05/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 27/05/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 27/05/2022 | 920.54 | 920.54 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 27/05/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 27/05/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 27/05/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 27/05/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 27/05/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 27/05/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 27/05/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 27/05/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 27/05/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 27/05/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 27/05/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 27/05/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 27/05/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 27/05/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 27/05/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 27/05/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 27/05/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 27/05/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 27/05/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 27/05/2022 | 920.54 | 920.54 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 27/05/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - MAIO/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01098 | 27/05/2022 | 245.00 | 245.00 | Memorando Eletronico 804/SECOP. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - chave | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01099 | 27/05/2022 | 30.00 | 30.00 | Memorando Eletronico 804/SECOP. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - conserto de fechadura | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01100 | 27/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Memorando Eletronico 804/SECOP. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - carimbo automatico | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 27/05/2022 | 106463.04 | 106463.04 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 30/05/2022 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 816/2022/GAPRE - Diaria - Viagem ao municipio de Monteiro/PB, para ministrar Seminario sobre cidades inteligentes - Dias 07 e 08 dejunho de 2022. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 816/2022/GAPRE - Diarias - Conducao ACE em viagem ao municipio de Monteiro/PB, paraministrar Seminario - Dias 07 e 08 de junho de 2022. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01105 | 30/05/2022 | 250.00 | 250.00 | Memorando Eletronico 820/CERIMONIAL. Despesa que seempenha, referente a confeccaode coroa de flores em homenagem ao servidor EuclidesAlves de Sa. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01106 | 30/05/2022 | 2280.60 | 2280.60 | Memorando Eletronico 493/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado ao Gabinete da Presidencia deste Tribunal: | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01107 | 30/05/2022 | 646.00 | 646.00 | Memorando Eletronico 619/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compre do seguintematerial: - Luminaria LED Publica 50W 6000K (5000 Lumens) IP66 BIV | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 30/05/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 822/DIAD - Diaria - Conducao Conselheiro presidente de Recife ate Joao Pessoa - Dia 29 de maio de 2022. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01109 | 30/05/2022 | 150.00 | 150.00 | Memorando Eletronico 818/SETRA. Despesa que se empenha, referente ao seguinteservico: - Guincho para remocao do veiculo Ford Focus, placa OEV8730 | 10365444000184 | JC REBOQUE - CLAUDETE ALVES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 31/05/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 823/2022/FTFN - Diaria - Conducao do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira no trajeto Recife-Joao Pessoa, ocasiao em que retornou de Evento Institucional na cidadede Sao Paulo - SP. Data : 25/05/22. Saida :11h:30 Retorno : 19:00h. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01112 | 31/05/2022 | 302.51 | 302.51 | Memorando Eletronico 772/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Termnal Pressao 70MM BETEL cod.1528. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01113 | 31/05/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000713840, referente ao mes de MAIO/2021, com vencimento em 15/06/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01114 | 31/05/2022 | 2673.80 | 2673.80 | Memorando Eletronico 775/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprados produtos abaixo, para formacao de estoque do almoxarifado: | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01115 | 31/05/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000713839, referente ao mes de MAIO/2021, com vencimento em 15/06/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01116 | 31/05/2022 | 532.00 | 532.00 | Memorando Eletronico 828/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01117 | 31/05/2022 | 349.90 | 349.90 | Memorando Eletronico 824/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Bacia Acoplada CELITE SAVEIRO 3/6L CELITE BCA COD. 001876. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01118 | 31/05/2022 | 7306.67 | 7306.67 | Memorando Eletronico 821/2022/DIAD - Processo TC 06381/22. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 01 a 15de junho de 2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01119 | 31/05/2022 | 10.84 | 10.84 | NE escritural, referente a NE 00391, GD 00023. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01120 | 31/05/2022 | 1758.78 | 1758.78 | NE escritural, referente a NE 00393, GD 00024. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01121 | 01/06/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 817/2022/SETRA. Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo (veiculo Ford Focus OEV-8730): - Correia do alternador do Focus | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01122 | 01/06/2022 | 200.00 | 200.00 | Memorando Eletronico 817/2022/SETRA. Despesa que seempenha, referente a servicos de manutencao, veiculo Ford Focus OEV-8730, conforme abaixo: | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01123 | 01/06/2022 | 800.00 | 800.00 | Memorando Eletronico 830/DEGAD. Despesa que se empenha, referente ao servico de montagem da decoracao de Sao Joao deste Tribunal. | 36284447000187 | TEMISTOCLEY MAGALHAES PEREIRA 0318582449 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01124 | 01/06/2022 | 1225.00 | 1225.00 | Memorando Eletronico 809/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Led Tubulrar T8 18w 6500k | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 01/06/2022 | 65460.00 | 65460.00 | Memorando Eletronico 844/2022/DIREG - Processo TC 06451/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS, durante o periodo de 01 a 15 de junho de 2022. | 00046727337420 | CLENEIDE DE FREITAS MELO SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 02/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | Processo TC 06373/22 - Despesaque se empenha, referente a concessao do Auxilio Funeral por ocasiao do falecimento do servidor EUCLIDES ALVES DE SA,matricula no 3706338, ocorridoem 25/05/2022, conforme certidao de obito em anexo. | 00055551009491 | ELZA ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01127 | 02/06/2022 | 3555.46 | 3555.46 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/04 a 20/05/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01128 | 02/06/2022 | 1424.04 | 1424.04 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/04 a 20/05/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01129 | 02/06/2022 | 780.00 | 780.00 | Memorando Eletronico 843/2022/SECOP. Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, atendendo solicitacao DSNS: - conversor HDMI x VGA com audio | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01130 | 02/06/2022 | 900.00 | 900.00 | Memorando Eletronico 842/2022/SEMP. Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo: - Montagem de 7,27m2 de paredede Drywall, com material incluso. | 26616191000104 | JOSE VALDIR SILVA MELO FILHO 01569246416 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01131 | 02/06/2022 | 196.00 | 196.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: MAIO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01132 | 02/06/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Memorando Eletronico 845/2022/DEGAD. Despesa que seempemha, referente a aquisicaodo material abaixo: - Pedestal Inox com Fita Preta- Demarcador Fila | 02648737000140 | DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01133 | 03/06/2022 | 230.00 | 230.00 | Memorando Eletronico 850/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente aos servicos abaixo (Veiculos Toyota Hilux): QFW2594/QFW2484/QFW1734): | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01134 | 03/06/2022 | 700.00 | 700.00 | Documento n. 50177/22. Despesaque se empenha, referente a renovacao assinaturas do Diario Oficial do Estado, abaixo especificadas, para o periodo de 30/06/2022 a 30/06/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01135 | 03/06/2022 | 135.00 | 135.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000716466, referente ao mes de MAIO/2021, com vencimento em 15/06/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 06/06/2022 | 6698.20 | 6698.20 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de MAIO/2022. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 06/06/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 862/2022/GAPRE - Diaria - Conducao do Conselheiro Presidente Fernando Rodrigues Catao a cidadde de Campina Grande. Dia 03 de junho de 2022. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01139 | 06/06/2022 | 2320.00 | 2320.00 | Memorando Eletronico 854/2022/SEMP. Despesa que se empenha, referentre a aquisicao do material abaixo: - Cabo Flex 750V 6 CONDEX | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 06/06/2022 | 306.79 | 306.79 | Memorando Eletronico 866/2022/OMSM - Ressarcimento das despesas com combustivel, referente ao deslocamento para participacaono CONGRESSO TECNICO OTC DO SOL, em Natal/RN, no periodo de 02 e 03 de junho do corrente ano, conforme | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 07/06/2022 | 35126.35 | 35126.35 | Verbas indenizatorias decorrentes de Aposentadoria Voluntaria, referentes a periodos de ferias nao gozadas, de acordo com o Proc.TC 18213/18. Parc. 4/4. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 07/06/2022 | 25755.62 | 25755.62 | Processo TC n. 05564/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria, ocorrida em 27/04/2022. Parc. 2/5. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01145 | 07/06/2022 | 1936.14 | 1936.14 | Fatura n. 66292, referente a prestacao de servicos postais no mes de MAIO/2022, com vencimento em 21/06 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01146 | 07/06/2022 | 22271.76 | 22271.76 | Fatura n. 52666, referente ao mes de MAIO/2022, com vencimento em 15/06 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01147 | 07/06/2022 | 49800.70 | 49800.70 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 086.206.249, referente ao mes de MAIO/2022,com vencimento em 21/06 do anocorrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 07/06/2022 | 399.00 | 399.00 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01149 | 08/06/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memo Eletronico 723/2022/DIAD- Despesa que se empenha, visando a correcao das brechasexistentes no painel Itacoatiaras do Inga, conformefotos em anexo, com a aplicacao da resina apropriada, e diante das recomendacoes tracadas pelo MPC (Memo 766/22). | 00000909177821 | MIGUEL SATIRO DE SOUSA ANISIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01150 | 08/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Memorando Eletronico 871/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a execucao do servico de reestruturacao do sistema de monitoramento deseguranca deste Tribunal, conforme orcamento em anexo. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01151 | 09/06/2022 | 1456.00 | 1456.00 | Email DIAD de 09/06/2022 NFS-eN. 1049365 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no Diario oficial nos dias 17, 18, 21, 25 e 26 de maio de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01152 | 09/06/2022 | 360.00 | 360.00 | Memorando Eletronico 876/2022/FTFN - Despesa que seempenha, conforme discriminacao abaixo: - Cartao medindo 10x15 papel off-set 120g. Quant. 2.000 a R$ 0,18. | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01153 | 09/06/2022 | 460.00 | 460.00 | Memorando Eletronico 878/SETRA. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, para reposicao no veiculo Ford Focus OEV8730: | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 10/06/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 887/2022/DIEP. Concessao de Diarias. Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo de 13 a 17/06/2022. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 10/06/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 887/2022/DIEP. Concessao de Diarias. Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo de 13 a 17/06/2022. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 10/06/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 888/2022/DIEP. Concessao de Diarias. Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo de 13 a 17/06/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 10/06/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 888/2022/DIEP. Concessao de Diarias. Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo de 13 a 17/06/2022. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01158 | 10/06/2022 | 184.00 | 184.00 | Memorando Eletronico 877/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do produto abaixo: - Alcool Liquido Toscano 70% 5L | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 10/06/2022 | 1020.00 | 1020.00 | DILIGENCIA 74/2022. Diaria concedida em razao de diligencia in loco nos municipios de Cacimbas e Livramento, no periodo de 14 a16/06/2022. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 10/06/2022 | 0.00 | 0.00 | DILIGENCIA 74/2022. Diaria concedida em razao de acompahamento em diligencia nos municipios de Cacimbas e Livramento, no periodo de 14 a16/06/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01161 | 10/06/2022 | 289.00 | 289.00 | Memorando Eletronico 749/2022.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial: - Bateria Noteboook CompativelHP Pavilion Touch 14 15 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01162 | 13/06/2022 | 159.00 | 159.00 | Memorando Eletronico 811/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo: - Mouse Ergonomico | 40979947000100 | JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 0897447646 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01163 | 13/06/2022 | 369.00 | 369.00 | Memorando Eletronico 811/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo: - Teclado Ergonomico | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 13/06/2022 | 1458.91 | 1458.91 | Memorando Eletronico 634/2022/DEAPP - Ressarcimentocorrespondente ao deslocamentode Joao Pessoa para Fortaleza e de Fortaleza para Joao Pessoa, referente a participacao no 55o Congresso Nacional da ABIPEM, conforme comprovantes em anexo. | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 14/06/2022 | 37012.09 | 37012.09 | Processo TC n. 02083/22 . Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2019 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 14/06/2022 | 19652.26 | 19652.26 | Processo TC n. 06700/22. Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicios de 2017(15 dias) e 2018 (15 dias.). | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 14/06/2022 | 26203.01 | 26203.01 | Processo TC n. 06701/22. Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2017 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 14/06/2022 | 34966.34 | 34966.34 | Processo TC n. 13866/21. Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas, exercicio de 2018 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01170 | 15/06/2022 | 470.00 | 470.00 | Memorando Eletronico 875/2022/FTFN. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo material abaixo: - Moldura MM-360-166 com vidroanti-reflexo, paspatur branco (02). | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01171 | 15/06/2022 | 828.00 | 828.00 | Memorando Eletronico 906/2022/GI - Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo material abaixo: - PERSIANA H25 NA COR BRANCA | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01172 | 15/06/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 909/2022/DEGAD. Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, para ser instalado no estudio: - Espelho lapidado de 04 mm prata com estrutura em aluminio, medindo 1.30 x 0.80 | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01173 | 15/06/2022 | 622.44 | 622.44 | Memorando Eletronico 908/2022/DIPAS. Despesa que seempenha, referente a aquisicaode garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01174 | 17/06/2022 | 82812.66 | 82812.66 | Memorando Eletronico 914/DERH.Despesa que se empenha, objetivando o pagamento das bolsas-auxilio e vales- transportes aos estagiarios deste Tribunal, referente ao mes de JUNHO/2022, conforme relatorios em anexo. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 17/06/2022 | 504719.75 | 504719.75 | Memorando Eletronico 918/DERH.Despesa que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA TC 02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de JUNHO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 17/06/2022 | 489940.00 | 489940.00 | Memorando Eletronico 918/DERH.Despesa que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-alimentacao em favor dos servidores e membros desteTribunal, conforme RA TC 04/2014 e RA TC 16/2015, correspondente ao mes de JUNHO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 17/06/2022 | 3920.00 | 3920.00 | Memorando Eletronico 918/DERH.Despesa que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-transporte em favor deservidores deste Tribunal, correspondente ao mes de JUNHO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01178 | 17/06/2022 | 175.00 | 175.00 | Memorando Eletronico 880/SAS. Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, confeccionado sob encomenda: - Bloco receituario odontologico, com timbre do TCE/PB | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 20/06/2022 | 8403403.21 | 8403403.21 | Memorando Eletronico 920/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deJUNHO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 20/06/2022 | 1643035.62 | 1643035.62 | Memorando Eletronico 920/2022/DERH - Despesa que seempenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de JUNHO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01184 | 20/06/2022 | 5740.00 | 5740.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: JUNHO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01185 | 20/06/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: JUNHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01186 | 20/06/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:JUNHO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01187 | 20/06/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: JUNHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 20/06/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 20/06/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01191 | 20/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 20/06/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01193 | 20/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 07/17 (Processo TC16563/16). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronicos e porta automatica nas dependencias doTCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01194 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 23/21 (Documento TC 89914/21). Objeto: Servicosreformulacao da plataforma de gestao de obras GEOPB, com novo design, correcao de recursos, implementacao e desenvolvimento de novas funcionalidades. Referencia: JUNHO/2022. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01195 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 24/21 (Documento TC 91094/21). Objeto: Desenvolver uma ferramenta digital, o Sistema de Banco dePrecos da Paraiba, que permitaauxiliar a auditoria do Tribunal de Contas da Paraiba (TCE-PB) na identificacao de compras com possiveis sobrepreco, bem como realizar | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01196 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 05/22 (Documento TC 24776/22). Objeto: Melhorare realizar manutencoes no padrao web para disponibilidade dos dados paraos Portais de Transparencia, no avaliador desses portais e no website com os resultados. Parcela: 3/6 | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01197 | 21/06/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01198 | 21/06/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: JUNHO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01199 | 21/06/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 21/06/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01202 | 21/06/2022 | 950.00 | 950.00 | Contrato TC 07/22 (Documento TC 19864/22). Objeto: Servicosde manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronico e porta automatica.Referencia: JUNHO/2022. | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA - ELETRICAPROSEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 21/06/2022 | 26400.00 | 26400.00 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 21/06/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: JUNHO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01205 | 21/06/2022 | 4099.95 | 4099.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01206 | 21/06/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: JUNHO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 21/06/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 21/06/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 21/06/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 21/06/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 21/06/2022 | 11415.63 | 11415.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01212 | 21/06/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01213 | 21/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 21/06/2022 | 4493.58 | 4493.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01215 | 21/06/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: JUNHO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 21/06/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 21/06/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 21/06/2022 | 9984.87 | 9984.87 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 21/06/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 21/06/2022 | 10292.11 | 10292.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01221 | 21/06/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 21/06/2022 | 4992.88 | 4992.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 21/06/2022 | 208125.42 | 208125.42 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 21/06/2022 | 4487.54 | 4487.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 21/06/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 21/06/2022 | 3293.96 | 3293.96 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 21/06/2022 | 4532.88 | 4532.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 21/06/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 21/06/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 21/06/2022 | 8909.62 | 8909.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 21/06/2022 | 9867.95 | 9867.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 21/06/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 21/06/2022 | 2938.17 | 2938.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 21/06/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 21/06/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 21/06/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 21/06/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 21/06/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 21/06/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 21/06/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 21/06/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 21/06/2022 | 6493.95 | 6493.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 21/06/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 21/06/2022 | 652.92 | 652.92 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 21/06/2022 | 1495.46 | 1495.46 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 21/06/2022 | 2501.12 | 2501.12 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 21/06/2022 | 2749.46 | 2749.46 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 21/06/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 21/06/2022 | 1541.61 | 1541.61 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 21/06/2022 | 402.44 | 402.44 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 21/06/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 21/06/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 21/06/2022 | 1495.25 | 1495.25 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 21/06/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 21/06/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 21/06/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 21/06/2022 | 1694.68 | 1694.68 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 21/06/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 21/06/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 21/06/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 21/06/2022 | 1495.25 | 1495.25 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 21/06/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 21/06/2022 | 402.44 | 402.44 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 21/06/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 21/06/2022 | 608.94 | 608.94 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 21/06/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 21/06/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 21/06/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 21/06/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 21/06/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 06/2022. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 21/06/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 06/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 931/2022/GAPRE. Diaria - Conducao Conselheiro Presidente a cidade de CampinaGrande, dia 16/06/2022. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01276 | 21/06/2022 | 5038.00 | 5038.00 | Memorando Eletronico 924/2022/PROGE. Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo equipamento abaixo, para utilizacao em reunioes virtuais: | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 21/06/2022 | 13704.72 | 13704.72 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Valor referente a antecipacao da PAE dos meses de junho a agosto/22, conformedespacho (DIAD) - fls. 22/23 Doc. TC 52665/22. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 21/06/2022 | 2761.62 | 2761.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Valor referente a antecipacao da PAE dos meses de junho a agosto/22, conformedespacho (DIAD) - fls. 22/23 Doc. TC 52665/22. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 21/06/2022 | 2761.62 | 2761.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Valor referente a antecipacao da PAE dos meses de junho a agosto/22, conformedespacho (DIAD) - fls. 22/23 Doc. TC 52665/22. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01284 | 27/06/2022 | 23625.00 | 23625.00 | Memorando Eletronico 517/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente as inscricoes dos servidores desta Corte (relacao anexa), nas OLIMPIADAS DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS/NATAL - OCT, a ser realizada no periodo de 22 a 28 de agosto de 2022, na cidade de Natal, 3 | 33083713000115 | ASS NAC OLIMP RECREAT CULT SOC SERV TC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 27/06/2022 | 1904.47 | 1904.47 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal,correspondente ao mesde JUNHO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB,conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal de Joao | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 27/06/2022 | 1551.36 | 1551.36 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de JUNHO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 27/06/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 931/2022/GAPRE. Diaria - Conducao Conselheiro Presidente a cidade de CampinaGrande, dia 16/06/2022. OBS.: Em substituicao a NE 01275 (GD29). | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 27/06/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de JUNHO de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01289 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 929/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode adesivos para controle de entrada de veiculos no estacionamento deste Tribunal,conforme registro de proposta em anexo. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 27/06/2022 | 108880.33 | 108880.33 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01291 | 27/06/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 922/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JUNHO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01292 | 27/06/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 922/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JUNHO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01293 | 27/06/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 922/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JUNHO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01294 | 27/06/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 922/2022/GAPRE. Despesa que seempenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JUNHO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01295 | 28/06/2022 | 465.00 | 465.00 | Memorando Eletronico 928/SEMP.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, para iluminacao do corredor lateral do SETRA, estacionamento lateral da subestacao e entrada da guarita do CCAS, neste Tribunal: | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01296 | 28/06/2022 | 1232.00 | 1232.00 | Email Diad, NFS-e n.1050019 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no Diario Oficial nos dias 01, 04, 08, 09 e 15 de junho de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01297 | 28/06/2022 | 4049.50 | 4049.50 | Memorando Eletronico 893/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - CAFE EM PO SAO BRAZ EXTRA FORTE ALMOFADA 250G | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 29/06/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 948/2022/GAPRE. Diaria. Conducao Conselheiro Presidente ao municipio de Campina Grande, com ida no dia22/06 (8 as 16 horas) e volta no dia 26/06/2022 (7 as 14 horas). | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 29/06/2022 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 942/2022/ASSEG. Diarias - Campina Grande (a disposicao do Gabinete do Cons. Fabio Tulio Filgueiras Nogueira). Dia 16/06/2022, das 09h as 16h; dia 17/06/2022, das 09h as 16h; dia 19/06/2022, das 05h as 17h. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 29/06/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 942/2022/ASSEG. Diarias - Campina Grande (a disposicao do Gabinete do Cons. Fabio Tulio Filgueiras Nogueira). Dia 16/06/2022, das 09h as 16h; dia 17/06/2022, das 09h as 16h; dia 19/06/2022, das 05h as 17h. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 01302 | 29/06/2022 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: JUNHO/2022. - Acesso para leitura a uma rede blockchain privada b-CNPJ- membro Observador Basico | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01303 | 30/06/2022 | 790.00 | 790.00 | Memorando Eletronico 953/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo (Veiculo Hilux QFW 2554): - Par de discos de freio | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01304 | 30/06/2022 | 100.00 | 100.00 | Memorando Eletronico 953/SETRA- Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo (Veiculo Hilux QFW 2554): - Servico de substituicao dos discos e pastilhas de freio | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01305 | 30/06/2022 | 2660.00 | 2660.00 | Memorando Eletronico 935/2022/SEMAL . Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Caneta marca texto cor amarela (caixa com 12 unidades). | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01306 | 30/06/2022 | 1639.60 | 1639.60 | Memorando Eletronico 946/2022/SEMAL. Despesa que seempenha, refrente a aquisicao do produto abaixo: - Alcool Toscana 70% 5L | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01307 | 30/06/2022 | 834.60 | 834.60 | Memorando Eletronico 954/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de materiais necessarios a manutencao predial deste Tribunal, conforme registro de proposta,lista de aquisicoes e comprovantes em anexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01308 | 30/06/2022 | 5892.61 | 5892.61 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/05 a 20/06/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01309 | 30/06/2022 | 1353.22 | 1353.22 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/05 a 20/06/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 30/06/2022 | 2520.00 | 2520.00 | Memorando Eletronico 941/2022/DIAFI. Diarias - Participacao em Reuniao da Comissao Pro-Gestao RPPS nos dias 27 e 28/07/2022 em Salvador/BA. Saida: 26/07/2022. Chegada: 29/07/2022. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Inexigível | 01311 | 30/06/2022 | 128999.00 | 128999.00 | Despesa que se empenha, referente a contratacao de atualizacao e ampliacao de acesso a biblioteca digital, conforme Processo TC 06807/22.. - Biblioteca Digital Forum de Direito - 12 meses - Colecao Digital Forum Jacoby de Direito Publico | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 30/06/2022 | 1114.80 | 1114.80 | Memorando Eletronico 941/2022/DIAFI - Passagens aereas em nome do servidor EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE, referente a viagem para Salvador/BA, a fim de participar de Reuniao da Comissao Pro-Gestao RPPS, nos dias 27 e 28/07/2022. Saida: 26/07/2022. Chegada: | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 01/07/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 965/2022/DIEP- Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme conforme relacao em anexo. Periodo de 04/07 a 08/07/2022. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 01/07/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 965/2022/DIEP- Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme conforme relacao em anexo. Periodo de 04/07 a 08/07/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 01/07/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Memorando Eletronico 966/2022/DIEP- Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme conforme relacao em anexo. Periodo de 04/07 a 08/07/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 01/07/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Memorando Eletronico 966/2022/DIEP- Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme conforme relacao em anexo. Periodo de 04/07 a 08/07/2022. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 01/07/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 917/2022/GI - Diarias - Participacao e apresentacao depesquisas cientificas no XXII USP International Conference in Accounting e do XIX Congresso USP de IniciacaoCientifica em Contabilidade naUniversidade de Sao Paulo. Periodo de 27 a 29 de julho de | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 01/07/2022 | 2480.77 | 2480.77 | Memorando Eletronico 917/2022/GI - Passagens aereasem nome do servidor JOSEDILTONALVES DINIZ, referente a viagem para Sao Paulo/SP, a fim de Participar e apresentarpesquisas cientificas no XXII USP International Conference in Accounting e do XIX Congresso USP de Iniciacao | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01321 | 04/07/2022 | 12271.80 | 12271.80 | Fatura 53211, referente ao mesde JUNHO/2022, com vencimento em 15/07 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01322 | 04/07/2022 | 43300.00 | 43300.00 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No. 088.247.857, referente ao mes de JUNHO/2022, com vencimento em 21/07 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01323 | 04/07/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000779378, referente ao mes de JUNHO/2022, com vencimento em 15/07/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01324 | 04/07/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000779379, referente ao mes de JUNHO/2022, com vencimento em 15/07/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01325 | 04/07/2022 | 135.00 | 135.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000781977, referente ao mes de JUNHO/2022, com vencimento em 15/07/2022. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01326 | 04/07/2022 | 585.20 | 585.20 | Memorando Eletronico 979/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01327 | 04/07/2022 | 380.00 | 380.00 | Memorando Eletronico 902/2022/SECPL. Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo, objetivando a gravacao dos Processos de Prestacoes de Contas de Prefeituras Municipais: | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01328 | 04/07/2022 | 237.00 | 237.00 | Memorando Eletronico 919/2022/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra demateriais medico-hospitalares necessarios ao Servico de Atencao a Saude desta Corte: | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01329 | 04/07/2022 | 720.00 | 720.00 | Memorando Eletronico 967/2022/SETRA. Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo, destinado a manutencao veiculo Livina NPZ 0891: - Eletroventilador -Eletroventilador | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01330 | 04/07/2022 | 50.00 | 50.00 | Memorando Eletronico 967/2022/SETRA - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo (veiculo Livina NPZ 0891): - Servico de substituicao do eletroventilador | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01332 | 04/07/2022 | 173.46 | 173.46 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: JUNHO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01333 | 05/07/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Memorando Eletronico 970/2022/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao da Aula Magna: Financas Publicas no Brasil e no mundo: desafios e oportunidades, a ser realizadano dia 08 de julho, as 10h, nolancamento do curso de | 00002094002853 | ISAIAS COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 05/07/2022 | 2870.11 | 2870.11 | Memorando Eletronico 956/2022/ECOSIL. Passagens aereas em nome do Dr. ISAIAS COELHO, referente a viagem para Joao Pessoa, a fim de ministrar Aula Magna: FinancasPublicas no Brasil e no mundo:desafios e oportunidades, a ser realizada no dia 08 de | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 05/07/2022 | 4644.00 | 4644.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de JUNHO/2022. - Retencao via - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 05/07/2022 | 25755.62 | 25755.62 | Processo TC n. 05564/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria, ocorrida em 27/04/2022. Parc. 3/5. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01337 | 06/07/2022 | 2193.90 | 2193.90 | Fatura n. 66763, referente a prestacao de servicos postais no mes de JUNHO/2022, com vencimento em 21/07 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01338 | 06/07/2022 | 920.00 | 920.00 | Memorando Eletronico 985/2022/SETRA. Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo, destinado a manutencao do veiculo Frontier OGF 4895: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01339 | 06/07/2022 | 200.00 | 200.00 | Memorando Eletronico 985/2022/SETRA. Despesa que seempenha, conforme discriminacao abaixo (veiculo Frontier OGF 4895): - Servico de substituicao dos amortecedores dianteiros e braco de direcao | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 06/07/2022 | 630.00 | 630.00 | Memorando Eletronico 991/2022/DIREG - Diarias - Viagem a cidade de Sousa/PB, fim de representar o TCE/PB nasolenidade de elevacao da Comarca de Sousa para a 3a entrancia do Poder Judiciario Estadual. Saida: 08/07/2022. Retorno: 09/07/2022. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 06/07/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 991/2022/DIREG - Diarias, Conducao Consultor Juridico a cidade de Sousa/PB a fim representar o TCE/PB na solenidade de elevacao da Comarca de Sousa para a 3a entrancia do Poder Judiciario Estadual. Saida: 08/07/2022. Retorno: 09/07/2022. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 01342 | 06/07/2022 | 620.00 | 620.00 | Memorando Eletronico 994/2022/Cerimonial - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de diarias (07 a 09/07/2022), destinada ao professor Isaias Coelho, convidado para ministrar palestra nesta Corte. | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01343 | 07/07/2022 | 611.75 | 611.75 | Memorando Eletronico 912/2022/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra domaterial odontologico abaixo discriminado: - Compressas de gases esteril com 10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01344 | 07/07/2022 | 817.00 | 817.00 | Memorando Eletronico 912/2022/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra domaterial odontologico abaixo discriminado: - Mascara cirurgicas descartaveis com elastico- caixa | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01345 | 07/07/2022 | 1072.91 | 1072.91 | Memorando Eletronico 912/2022/SAS - Despesa que se empenha, referente a compra domaterial odontologico abaixo disciminado: - Luvas de procedimento tamanho (M) com 50 pares cada | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01346 | 07/07/2022 | 166.00 | 166.00 | Memorando Eletronico 962/2022/SAS - Despesa que se empenha, referenre a compra demedicamentos, conforme discriminacao abaixo: - Atrovent 0,25mg -frasco | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 07/07/2022 | 361.08 | 361.08 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 393991257, emitida em 03/07/2022, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01348 | 07/07/2022 | 1420.00 | 1420.00 | Memorando Eletronico 990/2022/SETRA. Despesa que seempenha, referente a aquisicaode Limpadores de Para-brisas destinados aos veiculos desta corte de contas (para substituicao): | 13683376000190 | JXF AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 07/07/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Diligencia 79/2022/DICOG4 - Diarias - Inspecao na Barragemde Porcos (Pedra Lavrada) e nosistema de abastecimento de agua - Consorcio Agua Nova (Monteiro). Periodo de 11 a 15/07/2022. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 07/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Diligencia 79/2022/DICOG4 - Diarias - Conducao ACE em Inspecao na Barragem de Porcos(Pedra Lavrada) e no sistema de abastecimento de agua - Consorcio Agua Nova (Monteiro). Periodo de 11 a 15/07/2022. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01351 | 07/07/2022 | 5400.00 | 5400.00 | Contrato TC 09/22 - Documento TC 55981/22. Partes: Tribunal de Contas do Estado da ParaibaTCE/PB. SAFETEC Informatica Eirelli. Objeto: Aquisicao de 05(cinco) licencas de acesso Google Workspace Standard. Vigencia: 30/06/2023. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01353 | 08/07/2022 | 850.00 | 850.00 | Memorando Eletronico 929/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode adesivos para controle de entrada de veiculos no estacionamento deste Tribunal,conforme conforme novo registro de proposta as fls. 13 (quant. 1000 a R$ 0,85). | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERV DE IMPRESSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01354 | 08/07/2022 | 286.00 | 286.00 | Memorando Eletronico 779/2022/CCAS - Despesa que seempenha, referente a aquisicaodo material abaixo, destinado a colocacao de moldura em tela: | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01355 | 08/07/2022 | 140.00 | 140.00 | Memorando Eletronico 779/2022/CCAS - Despesa que seempenha, referente a limpeza eaplicacao de verniz em moldurade tela. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Diligencia 80/2022/NAVE. Diarias - Diligencia - Municipio de Pedra Lavrada (Levantamento da construcao daBarragem dos Porcos). Dias 11 e 12 de julho de 2022. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Diligencia 80/2022/NAVE. Diarias - Conducao ACE em diligencia no Municipio de Pedra Lavrada. Dias 11 e 12 dejulho de 2022. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 08/07/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 998/2022/ECOSIL - Diaria - conducao do Sr. Isaias Coelho de Joao Pessoa para o Municipio de Caruaru/PE. Dia: 09 de julho de 2022. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 11/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1013/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo. Periodo de 11/07 a 15/07/2022. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 11/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1013/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo. Periodo de 11/07 a 15/07/2022. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 11/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1012/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo. Periodo de 11/07 a 15/07/2022. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 11/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1012/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo. Periodo de 11/07 a 15/07/2022. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01363 | 12/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 1019/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Instalacao de divisoria/porta na sala da Divisao de Documentacao e Arquivo - DIDAR deste Tribunal. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01364 | 12/07/2022 | 1616.00 | 1616.00 | Email DIAD, NFS-e n. 1051324 -Despesa que se empenha, referente a Publicacao no Diario Oficial, nos dias 16, 22 e 29 de junho de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01365 | 12/07/2022 | 220.00 | 220.00 | Memorando Eletronico 1016/2022/SEMP. Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo (para ligacao independente da bomba da cisterna do Ed. Sede): | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 12/07/2022 | 20335.49 | 20335.49 | Processo TC 07131/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. Parc. 1/6. | 00059198265415 | ROGERIA MELO DE ALMEIDA VIGLIONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 12/07/2022 | 3154.93 | 3154.93 | Memorando Eletronico 995/2022/PROGE - Passagens aereas em nome do Procurador LUCIANO ANDRADE FARIAS, referente a Participacao no evento: Encontro Nacional sobre Informacao Estrategica dos MPCs, promovido pela AMPCON em parceria com o CNPGC, que ocorrera no | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 12/07/2022 | 2125.00 | 2125.00 | Memorando Eletronico 995/2022/PROGE - Diarias, referente a Participacao no evento: Encontro Nacional sobre Informacao Estrategica dos MPCs, que ocorrera no dia 08 de agosto do corrente ano, na cidade de Florianopolis- SC. Ida: 07/08/2022. Retorno: 09/08/2022. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01369 | 12/07/2022 | 452.20 | 452.20 | Memorando Eletronico 1020/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 12/07/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 965/2022/DIEP - Complementacaode diarias referente ao periodo de 04/07 a 08/07/2022,conforme informado inicialmente no referido ME. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 12/07/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 965/2022/DIEP - Complementacaode diarias referente ao periodo de 04/07 a 08/07/2022,conforme informado inicialmente no referido ME. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 12/07/2022 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 966/2022/DIEP - Complementacaode diarias referente ao periodo de 04/07 a 08/07/2022,conforme informado inicialmente no referido ME. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 12/07/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 966/2022/DIEP - Complementacaode diarias referente ao periodo de 04/07 a 08/07/2022,conforme informado inicialmente no referido ME. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01374 | 13/07/2022 | 2223.00 | 2223.00 | Memorando Eletronico 1015/2022/SETRA. Despesa que se empenha, referente a comprade material destinado a manutencao dos veiculos LivinaNPZ0891, Fontier OFG8686, Hilux QFW1674 e QFW1814, pertencentes a esta Corte de Contas, conforme Registro De Proposta em anexo. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 13/07/2022 | 4712.36 | 4712.36 | Eletronico 937/2022/DIDAR - Passagens aereas em nome das servidoras ADRIANA RANGEL PEREIRA e LUCICLEIDE HIGINO DASILVA, referente a viagem parao Rio de Janeiro, a fim de participar do X Forum Bibliocontas, evento a ser realizado no Tribunal de Contas do Estado | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 13/07/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 937/2022/DIDAR - Diarias - Participacao no X Forum Bibliocontas, evento a ser realizado no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), nos dias 11 e 12 de agosto do corrente ano. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 13/07/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 937/2022/DIDAR - Diarias - Participacao no X Forum Bibliocontas, evento a ser realizado no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), nos dias 11 e 12 de agosto do corrente ano. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01378 | 13/07/2022 | 238.00 | 238.00 | Memorando Eleronico 1008/2022/CCAI - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Kit Teclado e Mouse sem fio Logitech | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 14/07/2022 | 900.00 | 900.00 | Memorando Eletronico 1032/2022/ANDF - Diarias - Conducao do Cons. Antonio Nominando Diniz Filho a cidadede Recife/PE, nos dias 07 e 11de julho de 2022. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 14/07/2022 | 780.00 | 780.00 | Diligencia 74/2022. Diarias concedidas em razao de acompanhamento em diligencia nos municipios de Cacimbas e Livramento, no periodo de 14 a16/06/2022. (Em substituicao ao motorista anteriormente indicado). | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 14/07/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Elettronico 1033/2022/AAV - Diaria - Realizacao de vistoria tecnicae escolha de area destinada a Secretaria de Educacao do Municipio de Belem-Pb e de construcoes de habitacoes em area invadida e sem licenca, no Municipio de Bananeiras-Pb.Data: 14/07/2022. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 14/07/2022 | 170.00 | 170.00 | Memorando Elettronico 1033/2022/AAV - Diaria - Realizacao de vistoria tecnicae escolha de area destinada a Secretaria de Educacao do Municipio de Belem-Pb e de construcoes de habitacoes em area invadida e sem licenca, no Municipio de Bananeiras-Pb.Data: 14/07/2022. | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 14/07/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Elettronico 1033/2022/AAV - Diaria - Conducao de servidores em realizacao de vistoria tecnica. Municipios de Belem eBananeiras-Pb. Data: 14/07/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01384 | 14/07/2022 | 2500.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1025/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo (Despachofls 54 e Proposta fls.06): - Projeto Executivo Estrutural, para a Construcao de uma Coberta Metalica, edificio sede do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01385 | 15/07/2022 | 1056.00 | 1056.00 | Memorando Eletronico 961/2022/DIDAR - Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo: - Encadernacao Capa Dura para livros. | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 15/07/2022 | 1700.00 | 1700.00 | DILIGENCIA 82/2022. Diaria em razao de diligencia aos municipios de Guarabira e Bananeiras, no periodo de 18 a22/07/2022. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 15/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | DILIGENCIA 82/2022. Diaria em razao de acompanhamento em diligencia aos municipios de Guarabira e Bananeiras, no periodo de 18 a 22/07/2022. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 15/07/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 1043/DIEP. Diaria em razao de viagem para entrega de citacoes nos municipios paraibanos da lista em anexo, no periodo de 18 a 22/07/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 15/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1043/DIEP. Diaria em razao de viagem para entrega de citacoes nos municipios paraibanos da lista em anexo, no periodo de 18 a 22/07/2022. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01390 | 18/07/2022 | 280.00 | 280.00 | Memorando Eletronico 1036- 2022-SEMP. Despesa que se empenha, referente a compra domaterial abaixo, para instalacao das tvs na PROGE. -Conector HDMI - Cabo HDMI 15 metros | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01391 | 18/07/2022 | 2160.00 | 2160.00 | Memorando Eletronico 1041/2022/SETRA. Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, destinado a manutencao de veiculos Toyota Hilux: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01392 | 18/07/2022 | 630.00 | 630.00 | Memorando Eletronico 1041/2022/SETRA. Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo, destinado a manutencao de Veiculos: ToyotaHilux. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01393 | 18/07/2022 | 11998.97 | 11998.97 | Memorando Eletronico 1044/2022/DEOF - Processo TC 7388/22 . SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 19/07 a14/10/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01394 | 18/07/2022 | 726.00 | 726.00 | Memorando Eletronico 1044/2022/DEOF - Processo TC 07388/22. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 19/07 a 14/10/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01395 | 18/07/2022 | 1695.00 | 1695.00 | Memorando Eletronico 1044/2022/DEOF - Processo TC 07388/22. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA noperiodo de 19/07 a 14/10/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 18/07/2022 | 11713.23 | 11713.23 | Memorando Eletronico 1024/2022/GI - Passagens aereas em nome dos servidores JOSEDILTON ALVES DINIZ, ILIS NUNES ALMEIDA CORDEIRO e FABIOOLIVEIRA GUERRA, referente a viagem para Teresina/PI, a fimde participar do II SEMINARIO DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL,com a tematica o CONTROLE | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 19/07/2022 | 3300.00 | 3300.00 | Memorando Eletronico 1024/2022/GI - Diarias - Referentes a viagem para Teresina/PI, a fim de participar do II SEMINARIO DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL, com a tematica o CONTROLE EXTERNO EXPONENCIAL, que sera realizado no Tribunal de Contas do Estado do Piaui, no | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 19/07/2022 | 3300.00 | 3300.00 | Memorando Eletronico 1024/2022/GI - Diarias - Referentes a viagem para Teresina/PI, a fim de participar do II SEMINARIO DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL, com a tematica o CONTROLE EXTERNO EXPONENCIAL, que sera realizado no Tribunal de Contas do Estado do Piaui, no | 00007700486417 | ILIS NUNES ALMEIDA CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 19/07/2022 | 3300.00 | 3300.00 | Memorando Eletronico 1024/2022/GI - Diarias - Referentes a viagem para Teresina/PI, a fim de participar do II SEMINARIO DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL, com a tematica o CONTROLE EXTERNO EXPONENCIAL, que sera realizado no Tribunal de Contas do Estado do Piaui, no | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 20/07/2022 | 8313074.12 | 8313074.12 | Memorando Eletronico 1064/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deJULHO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 20/07/2022 | 1638382.67 | 1638382.67 | Memorando Eletronico 1064/2022/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de JULHO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01403 | 20/07/2022 | 75220.92 | 75220.92 | Memo Eletronico 1066/2022/DERH- Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacaode servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n. 07/22 referente ao mes de JULHO- 2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 20/07/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas 2019, 2o p, 30 dias), conformeProcesso TC 21631/21. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 20/07/2022 | 502347.29 | 502347.29 | Memorando Eletronico 1058/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos membros e servidoresdeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de JULHO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 20/07/2022 | 49699.45 | 49699.45 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2020, 1o p, 30 dias, 1/3 constitucional), conforme Processo TC 21332/21. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 20/07/2022 | 487300.00 | 487300.00 | Memorano Eletronico 1058/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de JULHO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 20/07/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2021, 2o p, 30 dias), conforme Processo TC 05964/22. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 20/07/2022 | 3920.00 | 3920.00 | Memorando Eletronico 1058/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de JULHO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 20/07/2022 | 44918.81 | 44918.81 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2020, 2o p, 20 dias, 1/3 constitucional), conforme Processo TC 05969/22. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 20/07/2022 | 44918.81 | 44918.81 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2021, 2o p, 25 dias, 1/3 const.), conforme Processo TC 05967/22. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01416 | 20/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 1027/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a testagem de continuidade no sistema de SPDA deste Tribunal, conforme documentacao e proposta em anexo. | 23620292000160 | ANA CLARICY GOMES MENDES - ELETROTERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 20/07/2022 | 47282.96 | 47282.96 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2021, 2o p, 30 dias, 1/3 const.), conforme Processo TC 05965/22. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 20/07/2022 | 44918.81 | 44918.81 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2021, 2o p, 30 dias, 1/3 const.), conforme Processo TC 05957/22. | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 20/07/2022 | 38742.47 | 38742.47 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2019, 2o p, 30 dias), conforme Processo TC 00549/19. | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 20/07/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Proc TC 07.446/22 - Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio 2021-2P (30 dias) | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 20/07/2022 | 39293.32 | 39293.32 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas (2022, 1o p, 30 dias), conforme Processo TC 07447/22. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 21/07/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 79/2022/ DICOG4 - Complementacao Diarias, periodo de 11 a 16/07/2022 - Municipios de Pedra Lavrada e Monteiro. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 21/07/2022 | 130.00 | 130.00 | Diligencia 79/2022/ DICOG4 - Complementacao Diarias, periodo de 11 a 16/07/2022 - Municipios de Pedra Lavrada e Monteiro. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01424 | 21/07/2022 | 5740.00 | 5740.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: JULHO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01425 | 21/07/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: JULHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01426 | 21/07/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:JULHO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01427 | 21/07/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: JULHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 01428 | 21/07/2022 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: JULHO/2022. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 21/07/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01430 | 21/07/2022 | 1079.81 | 1079.81 | Memorando Eletronico 989/2022/PROGE. Despesa que seempenha, referente a servico de reforco na parede em drywall da sala do Procurador-Geral, com material incluso, conforme Registro de Proposta anexo. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 21/07/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01432 | 21/07/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 21/07/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01434 | 21/07/2022 | 950.00 | 950.00 | Contrato TC 07/22 (Documento TC 19864/22). Objeto: Servicosde manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronico e porta automatica.Referencia: JULHO/2022. | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA - ELETRICAPROSEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01435 | 21/07/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01436 | 21/07/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: JULHO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01437 | 21/07/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 21/07/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01439 | 22/07/2022 | 1166.73 | 1166.73 | Memorando Eletronico 1077- 2022-SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra demateriais necessarios a manutencao predial deste Tribunal, conforme Registro deProposta anexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01440 | 22/07/2022 | 3650.00 | 3650.00 | Memorando Eletronico 1083- 2022-DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo material abaixo. - Crachas em PVC, impressao frente e verso, com cordao simples, na cor preta, para serem utilizados pelos servidores/estagiarios deste | 23901920000186 | DIGITAL BANNER COMUNICACAO VISUAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 22/07/2022 | 517.32 | 517.32 | Memorando Eletronico 1087/2022/ASTEC - Despesa que se empenha, referente a ressarcimento em virtude da aquisicao do software Notion. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 22/07/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 84/2022/DIAGM5 - Diarias - Inspecao Especial deAcompanhamento de Gestao - 2022 - Municipio de Bananeiras. Dias 25 e 26 de julho de 2022. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 22/07/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 84/2022/DIAGM5 - Diarias - Inspecao Especial deAcompanhamento de Gestao - 2022 - Municipio de Bananeiras. Dias 25 e 26 de julho de 2022. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 22/07/2022 | 520.00 | 520.00 | Diligencia 84/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACEs em Inspecao Especial - Municipio de Bananeiras. Dias 25 e 26 dejulho de 2022. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 22/07/2022 | 26400.00 | 26400.00 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 22/07/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: JULHO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01448 | 22/07/2022 | 4589.95 | 4589.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01449 | 22/07/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: JULHO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01450 | 22/07/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01451 | 22/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01452 | 22/07/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: JULHO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 22/07/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 22/07/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01455 | 22/07/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 22/07/2022 | 3265.88 | 3265.88 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01457 | 25/07/2022 | 23625.00 | 23625.00 | Memorando Eletronico 517/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente as inscricoes dos servidores desta Corte (relacao anexa), nas OLIMPIADAS DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS/NATAL - OCT, a ser realizada no periodo de 22 a 28 de agosto de 2022, na cidade de Natal, | 33083713000115 | ASS NAC OLIMP RECREAT CULT SOC SERV TC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 25/07/2022 | 2087.79 | 2087.79 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal,correspondente ao mesde JULHO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicao do TCE/PB,conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal de Joao | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 25/07/2022 | 1639.33 | 1639.33 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de JULHO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 25/07/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de JULHO de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 25/07/2022 | 7142.39 | 7142.39 | Memorando Eletronico 1102/2022/DIAD - Passagens aereas em nome dos Conselheiros FERNANDO RODRIGUES CATAO, ARNOBIO ALVESVIANA e FABIO TULIO FILGUEIRASNOGUEIRA, em virtude de participacao na Terceira Reuniao Anual da Associacao deEntidades | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 25/07/2022 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 1102/2022/DIAD - Diarias - Participacao na Terceira Reuniao Anual da Associacao deEntidades Oficiais de ControlePublico do Mercosul, que ocorrera nos dias 11 e 12 de agosto do corrente ano, em Fozdo Iguacu. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 25/07/2022 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 1102/2022/DIAD - Diarias - participacao na Terceira Reuniao Anual da Associacao deEntidades Oficiais de ControlePublico do Mercosul, que ocorrera nos dias 11 e 12 de agosto do corrente ano, em Fozdo Iguacu. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 25/07/2022 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 1102/2022/DIAD - Diarias - participacao na Terceira Reuniao Anual da Associacao deEntidades Oficiais de ControlePublico do Mercosul, que ocorrera nos dias 11 e 12 de agosto do corrente ano, em Fozdo Iguacu. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01465 | 25/07/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Memorando Eletronico 1087/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de uniformes para osservidores inscritos na Olimpiada dos servidores do Tribunais de Contas/Natal - OTC 2022, conforme abaixo: | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO ESPORTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01466 | 25/07/2022 | 26464.00 | 26464.00 | Email DIAD NFS-e N. 1052253 - Despesa que se empenha, referente Publicacao no DiarioOficial nos diad 01, 02, 07, 12 e 15 de Julho de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 25/07/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 25/07/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 25/07/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 25/07/2022 | 11415.63 | 11415.63 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 25/07/2022 | 4493.58 | 4493.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 25/07/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 25/07/2022 | 10292.11 | 10292.11 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 25/07/2022 | 9984.87 | 9984.87 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 25/07/2022 | 4992.88 | 4992.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 25/07/2022 | 4487.54 | 4487.54 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 25/07/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 25/07/2022 | 4532.88 | 4532.88 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 25/07/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 25/07/2022 | 11435.68 | 11435.68 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 25/07/2022 | 8909.62 | 8909.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 25/07/2022 | 9867.95 | 9867.95 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 25/07/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 25/07/2022 | 2938.17 | 2938.17 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 25/07/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 25/07/2022 | 1495.46 | 1495.46 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 25/07/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 25/07/2022 | 586.84 | 586.84 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 25/07/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 25/07/2022 | 652.92 | 652.92 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 25/07/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 25/07/2022 | 586.84 | 586.84 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 25/07/2022 | 6493.95 | 6493.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 25/07/2022 | 808.62 | 808.62 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 25/07/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 25/07/2022 | 1495.46 | 1495.46 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 25/07/2022 | 2501.12 | 2501.12 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 25/07/2022 | 2749.46 | 2749.46 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 25/07/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 25/07/2022 | 1541.61 | 1541.61 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 25/07/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 25/07/2022 | 361.71 | 361.71 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 25/07/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 25/07/2022 | 1495.25 | 1495.25 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 25/07/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 25/07/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 25/07/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 25/07/2022 | 1694.68 | 1694.68 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 25/07/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 25/07/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 25/07/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 25/07/2022 | 1495.25 | 1495.25 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 25/07/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 25/07/2022 | 402.44 | 402.44 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 25/07/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 25/07/2022 | 608.94 | 608.94 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 25/07/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 25/07/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 25/07/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 25/07/2022 | 452.74 | 452.74 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 25/07/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 07/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 25/07/2022 | 1694.68 | 1694.68 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 07/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 25/07/2022 | 208125.42 | 208125.42 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 26/07/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1033/2022/AAV - Complementacaode Diaria, vistoria Tecnica emBelem e Bananeiras, dia 14/07/022, conforme despacho fls. 16 (retorno da viagem se deu apos as 18:00h). | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 26/07/2022 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 1033/2022/AAV - Complementacaode Diaria, vistoria Tecnica emBelem e Bananeiras, dia 14/07/022, conforme despacho fls. 16 (retorno da viagem se deu apos as 18:00h). | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 26/07/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1033/2022/AAV - Complementacaode Diaria, Belem e Bananeiras,dia 14/07/022, conforme despacho fls. 16 (retorno da viagem se deu apos as 18:00h). | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 26/07/2022 | 99140.75 | 99140.75 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de JULHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01528 | 26/07/2022 | 900.00 | 900.00 | Memorando Eletronico 1095/2022/Cerimonial - Despesaque se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Palestra: Como lidar com a ausencia nos lacos afetivos familiares em tempos de hiperconectividade, que sera ministrada | 42402409000184 | LENITA FAISSAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01529 | 27/07/2022 | 315.00 | 315.00 | Memorando Eletronico 1084/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para alimentacao dos DVR s do Circuito Fechado de Cameras deSeguranca desta Corte: | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 27/07/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01531 | 27/07/2022 | 7443.00 | 7443.00 | Memorando Eletronico 1098/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente ao servico de impermeabilizacao de calha em ponto localizado do Auditorio Celso Furtado e Sala de Apoio Administrativo do Centro Cultural Ariano Suassuna CCAS, neste Tribunal. | 38342029000124 | JSM - IMPERMEABILIZACAO E CONSTRUCOES EI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01533 | 27/07/2022 | 144.00 | 144.00 | Memorando Eletronico 1114/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para atender as necessidades do DECIDE: | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01534 | 27/07/2022 | 150.00 | 150.00 | Memorando Eletronico 1114/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para atender as necessidades do DECIDE: | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01535 | 27/07/2022 | 3580.57 | 3580.57 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/06 a 20/07/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01536 | 27/07/2022 | 1296.26 | 1296.26 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN afornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/06 a 20/07/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01537 | 27/07/2022 | 290.00 | 290.00 | Memorando Eletronico 1121/2022/SECOP - Despesa que se empenha, para compra do material abaixo: Cartucho HP 662 XL Colorido original | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01538 | 27/07/2022 | 595.00 | 595.00 | Memorando Eletronico 1104/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO (SUBSTITUICAO DE KIT DE BARRASDE LED) DE UMA TV MARCA LG, com material incluso. | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 01539 | 27/07/2022 | 59.00 | 59.00 | Memorando Eletronico 1120/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Carregador para bateria 9V De Ni- Minimo 200mah | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01540 | 27/07/2022 | 569.50 | 569.50 | Memorando Eletronico 1120/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, atendendo solicitacao DSNS (00016/22): -- Alicate de Passagem- cabo deRede EZ Crimp | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01542 | 28/07/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1093/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JULHO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01543 | 28/07/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1093/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JULHO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01544 | 28/07/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1093/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JULHO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01545 | 28/07/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1093/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de JULHO DE 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 29/07/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 1126/2022/ECOSIL - Diaria, referente a Apresentacao sobreo Orcamento Publico no municipio de Campina Grande/PB, durante o evento sobre o Orcamento Participativo, no dia 29/07/2022. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 29/07/2022 | 260.00 | 260.00 | Mrmorando Eletronico 1126/2022/ECOSIL - Diaria - Conducao ACE que fara apresentacao em evento no municipio de Campina Grande, dia 29/07/2022. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01550 | 29/07/2022 | 478.80 | 478.80 | Memorando Eleronico 1130/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 01551 | 29/07/2022 | 355.00 | 355.00 | Memorando Eletronico 1134/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do equipamento abaixo (Anexo Emilton Amaral):- Bomba Sub MOD 930 SD 1 220V PASQUALI | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 29/07/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 86/2022/DICOG4 - Diarias - Inspecao tecnica para levantamento do perfil geometrico, com drone, do estagio em que se encontra a execucao da Barragem de Porcos, em Pedra Lavrada. Dias: 01 e 02/08/2022. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 29/07/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 86/2022/DICOG4 - Diarias - Inspecao tecnica para levantamento do perfil geometrico, com drone, do estagio em que se encontra a execucao da Barragem de Porcos, em Pedra Lavrada. Dias: 01 e 02/08/2022 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 29/07/2022 | 520.00 | 520.00 | Diligencia 86/2022/DICOG4 - Diarias - Conducao ACE em Inspecao tecnica - Municipio de Pedra Lavrada. Dias: 01 e 02/08/2022 | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 29/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1139/2022/DIEP - Diarias Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo. Periodo de 01/08 a 05/08/2022. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 29/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1139/2022/DIEP - Diarias Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo. Periodo de 01/08 a 05/08/2022. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01557 | 01/08/2022 | 274.00 | 274.00 | Memorando Eletronico 1105/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para atender necessidades do setor: | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01558 | 01/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1131/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, destinado a instalacao de condicionador de ar na nova sala de monitoramento: | 01754239003488 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMP.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01559 | 01/08/2022 | 11583.18 | 11583.18 | Fatura 53722, referente ao mesde JULHO/2022, com vencimento em 15/08 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01560 | 01/08/2022 | 39779.46 | 39779.46 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 089.894.245, referente ao mes de JULHO/2022, com vencimento em 21/08 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01561 | 01/08/2022 | 2832.00 | 2832.00 | Memorando Eletronico 1142/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, em atendimento a solicitacao do Setor de Informatica (DSNS): | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01562 | 01/08/2022 | 141.00 | 141.00 | Memorando Eletronico 1101/SAS.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, destinado ao Gabinete Odontologico deste Tribunal: | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01563 | 01/08/2022 | 100.00 | 100.00 | Memorando Eletronico 1101/SAS.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, destinado ao Gabinete Odontologico deste Tribunal: | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01564 | 01/08/2022 | 535.20 | 535.20 | Memorando Eletronico 1101/SAS.Despesa que se empenha, referente a compra do seguintematerial, destinado ao Gabinete Odontologico deste Tribunal: | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 01565 | 02/08/2022 | 20000.00 | 20000.00 | Convenio N. 05/22 - Documento TC 60874/22. Partes: Tribunal de Contas do Estado da ParaibaTCE/PB, Academia Paraibana de Letras APL. Objeto: Estabelecer parceria entre a execucao de acoes de interessedo Tribunal de contas do Estado, com intuito especificode pesquisar e escrever um | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 02/08/2022 | 3531.93 | 3531.93 | Memorando Eletronico 1050/2022/PROGE - Passagens aereas em nome do Procurador BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO, referente a Participacao nos eventos: Encontro Nacional sobre Informacao Estrategica dos MPCs, IV Simposio Nacionalde Educacao e III Encontro Nacional de Promotores e | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 02/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1050/2022/PROGE - Diarias - Participacao nos eventos: Encontro Nacional sobre Informacao Estrategica dos MPCs, IV Simposio Nacional de Educacao e III Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justica da Educacao, que ocorrerao em | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 02/08/2022 | 25755.62 | 25755.62 | Processo TC n. 05564/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria, ocorrida em 27/04/2022. Parc. 4/5. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 02/08/2022 | 20335.49 | 20335.49 | Processo TC 07131/22 Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. Parc. 2/6. | 00059198265415 | ROGERIA MELO DE ALMEIDA VIGLIONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01570 | 02/08/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000846671, referente ao mes de JULHO/2021, com vencimento em 15/08/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01571 | 02/08/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000846670, referente ao mes de JULHO/2021, com vencimento em 15/08/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 02/08/2022 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 1140/2022/DEAPP - Ressarcimento, referente a inscricao no III Seminario Estadual de Previdencia da ASPREVPB e V Encontro Nordestino de Previdencia da ANEPP, a se realizar de 01 a 03/08/2022, em Joao Pessoa, conforme comprovantes | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 02/08/2022 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 1140/2022/DEAPP - Ressarcimento, referente a inscricao no III Seminario Estadual de Previdencia da ASPREVPB e V Encontro Nordestino de Previdencia da ANEPP, a se realizar de 01 a 03/08/2022, em Joao Pessoa, conforme comprovantes | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 02/08/2022 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 1140/2022/DEAPP - Ressarcimento, referente a inscricao no III Seminario Estadual de Previdencia da ASPREVPB e V Encontro Nordestino de Previdencia da ANEPP, a se realizar de 01 a 03/08/2022, em Joao Pessoa, conforme comprovantes | 00008795252401 | JOAO GUILHERME SOARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 02/08/2022 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 1140/2022/DEAPP - Ressarcimento, referente a inscricao no III Seminario Estadual de Previdencia da ASPREVPB e V Encontro Nordestino de Previdencia da ANEPP, a se realizar de 01 a 03/08/2022, em Joao Pessoa, conforme comprovantes | 00009131354459 | JOSE ANTONIO DE LIMA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 02/08/2022 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 1140/2022/DEAPP - Ressarcimento, referente a inscricao no III Seminario Estadual de Previdencia da ASPREVPB e V Encontro Nordestino de Previdencia da ANEPP, a se realizar de 01 a 03/08/2022, em Joao Pessoa, conforme comprovantes | 00005932895446 | DANILO CESAR MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01577 | 02/08/2022 | 483.54 | 483.54 | Memorando Eletronico 1129/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Garrafa termica com alca corbranca 1L | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01578 | 02/08/2022 | 135.00 | 135.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000849224, referente ao mes de JULHO/2021, com vencimento em 15/08/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01579 | 02/08/2022 | 404.74 | 404.74 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: JULHO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 03/08/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 1148/2022/ECOSIL. Diaria - Entrega oficial da doacao de 300 obras literarias aos detentos do sistema prisional do municipio de Garabira/PB, dentro do Projeto Liberte-se TCE, dia 04/08/2022. | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 03/08/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 1148/2022/ECOSIL. Diaria - Entrega oficial da doacao de 300 obras literarias aos detentos do sistema prisional do municipio de Garabira/PB (juntamente com o Secretario da ECOSIL), dentro do Projeto Liberte-se TCE, dia 04/08/2022. | 00004340503428 | EVANIZIO ROQUE DE ARRUDA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 03/08/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1148/2022/ECOSIL. Diaria - Conducao servidores que farao entrega oficial da doacao de obras literarias, municipio deGuarabira/PB, dia 04/08/2022. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01583 | 03/08/2022 | 150.00 | 150.00 | Memorando Eletronico 1133/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Fitilho de nylon 1cm largura- 500g | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01584 | 03/08/2022 | 153.00 | 153.00 | Memorando Eletronico 1133/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Marcador cd/dvd Duo grampline AZ | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 03/08/2022 | 1572.00 | 1572.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de JULHO/2022. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 03/08/2022 | 26691.00 | 26691.00 | Memorando Eletronico 1106/2022/DIAD Despesa que se empenha, referente a aquisicao dos equipamentos abaixo, conforme Autorizacao de Adesao a Ata de Registro dePreco as fls. 16 e Registro deProposta as fls. 20/21: | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01592 | 04/08/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Memorando Eletronico 1159/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Cafe da manha para 200 pessoas a ser servido na confraternizacao do dia dos pais deste Tribunal, dia 12/08/2022. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01593 | 04/08/2022 | 189.00 | 189.00 | Memorando Eletronico 1157/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Prisma em acrilico 2mm tamanho 5x8 | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01594 | 04/08/2022 | 345.80 | 345.80 | Memorando Eletronico 1164/2022/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 04/08/2022 | 850.00 | 850.00 | Diligencia 90/2022/DIAGM5 - Diarias - Inspecao in loco na Camara Municipal de Riachao. Periodo: 08 a 10/08/2022. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 04/08/2022 | 650.00 | 650.00 | Diligencia 90/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACE em Inspecao in loco na Camara Municipal de Riachao. Periodo:08 a 10/08/2022. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 04/08/2022 | 311.25 | 311.25 | Memorando Eletronico 1155/SETRA. Despesa que se empenha, referente a vistoria para confeccao de placa do veiculo Nissan Frontier OFH9696. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01598 | 04/08/2022 | 2783.29 | 2783.29 | Fatura n. 67319, referente a prestacao de servicos postais no mes de JULHO/2022, com vencimento em 22/08 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 08/08/2022 | 20359.57 | 20359.57 | Processo TC 07049/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2020 (15 dias) e2021 (15 dias), incluindo 1/3 constitucional desse ultimo. | 00035856246420 | GILSA MARIA NUNES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01600 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1149/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao do Modulo 1 - Administracao Publica Gerencial - 9a edicao do CAAP,para servidores municipais, via Google Meet, conforme lista de presenca e plano de ensino em anexo. | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01601 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1150/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a ministracao da parte 1 do Modulo 2 - Estatuto da Cidade 9a edicao do CAAP, para servidores municipais, via Google Meet, conforme lista depresenca em anexo. | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01605 | 08/08/2022 | 170.45 | 170.45 | Memorando Eletronico 1141/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Suporte univ.LCD/PLASMA 14 A82 SU 2901 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01606 | 09/08/2022 | 620.00 | 620.00 | Memorando Eletronico 1175/2022/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Placa em aco inox 304, com 1.1m de altura, em comemoracaoaos 50 anos do TCE/PB. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 09/08/2022 | 6562.56 | 6562.56 | Processo TC 10249/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2021 (15 dias) e2022 (15 dias), incluindo 1/3 constitucional desse ultimo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01608 | 10/08/2022 | 1952.00 | 1952.00 | Memorando Eletronico 1177/DIAD. Despesa que se empenha, referente a publicacoes no DOE, nos dias 19-21, 23, 26, 29-30, do mes de julho de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01609 | 11/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eleyronico 1088/DIAGM2 - Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo material abaixo: - Persianas medindo L 1,30 x 1,20 A (incluindo instalacao). | 42425805000127 | JUSSARA MELO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01610 | 11/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1088/DIAGM2 - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Conserto de 7 persianas com inclusao de material. | 42425805000127 | JUSSARA MELO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 11/08/2022 | 361.90 | 361.90 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 15/08/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 1194/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, nos minicipios conforme discriminacao em anexo. Periodo de 15 a 19/08/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 15/08/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1194/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, nos minicipios conforme discriminacao em anexo. Periodo de 15 a 19/08/2022. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 15/08/2022 | 1360.00 | 1360.00 | Diligencia 100/2022/DIAGM2 - Diarias - Diligencia nos Municipios de Sao Jose do Bonfim e Sao Jose do Sabugi. Periodo de 15 a 18/08/2022. | 00008991882498 | CARLOS FREDERICO GONCALVES CORDULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 15/08/2022 | 1360.00 | 1360.00 | Diligencia 100/2022/DIAGM2 - Diarias - Diligencia nos Municipios de Sao Jose do Bonfim e Sao Jose do Sabugi. Periodo de 15 a 18/08/2022. | 00006347987406 | WAGNER JOSE FEITOSA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 15/08/2022 | 1040.00 | 1040.00 | Diligencia 100/2022/DIAGM2 - Diarias - Conducao ACEs em Diligencia nos Municipios de Sao Jose do Bonfim e Sao Jose do Sabugi. Periodo de 15 a 18/08/2022. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01619 | 15/08/2022 | 620.00 | 620.00 | Memorando Eletronico 1088/DIAGM2 - Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo material abaixo: - Persianas medindo L 1,30 x 1,20 A (incluindo instalacao). | 42425805000127 | JUSSARA MELO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01620 | 15/08/2022 | 200.00 | 200.00 | Memorando Eletronico 1088/DIAGM2 - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Conserto de 7 persianas cominclusao de material. | 42425805000127 | JUSSARA MELO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 15/08/2022 | 2505.11 | 2505.11 | Memorando Eletronico 1115/2022/FTFN - Passagens aereas em nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, referente a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar do Curso de EstudosAvancados, organizado pelo Instituto Rui Barbosa IRB e que tem por objetivo discutir | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 15/08/2022 | 2550.00 | 2550.00 | Memorando Eletronico 1115/2022/FTFN - Diarias referente a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar do Curso de EstudosAvancados, organizado pelo Instituto Rui Barbosa IRB e que tem por objetivo discutir os grandes desafios nacionais contemporaneos, ministrado por | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 15/08/2022 | 1360.00 | 1360.00 | DILIGENCIA 103/2022. Diaria concedida em razao de diligencia, realizada nos municipios de Guarabira, Campina Grande e Itabaiana, noperiodo de 16 a 19/08/2022. | 00002187185435 | ANTONIO FLAVIO DE MEDEIROS XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 15/08/2022 | 1360.00 | 1360.00 | DILIGENCIA 103/2022. Diaria concedida em razao de diligencia, realizada nos municipios de Guarabira, Campina Grande e Itabaiana, noperiodo de 16 a 19/08/2022. | 00002454038412 | MATHEUS DE MEDEIROS LACERDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 15/08/2022 | 1040.00 | 1040.00 | DILIGENCIA 103/2022. Diaria concedida em razao de acompanhamento em diligencia, realizada nos municipios de Guarabira, Campina Grande e Itabaiana, no periodo de 16 a 19/08/2022. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01626 | 15/08/2022 | 1620.00 | 1620.00 | Memorando Eletronico 1191/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo, em atendimentoa solicitacao DSNS: - Conserto de fontes de computador da marca HP | 42220785000158 | ZENILDA BELARMINO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01627 | 15/08/2022 | 1940.00 | 1940.00 | Memorando Eletronico 1170/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Copo Descatavel Copobras 180ml transparente-caixa | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01628 | 15/08/2022 | 230.00 | 230.00 | Memorando Eletronico 1184/SECOP. Despesa que se empenha, referente a aquisicao, sob encomenda, do seguinte material: - copias de chaves | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01629 | 15/08/2022 | 160.00 | 160.00 | Memorando Eletronico 1184/SECOP. Despesa que se empenha, referente aos seguintes servicos: - conserto de fechadura | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01630 | 16/08/2022 | 1003.28 | 1003.28 | Memorando Eletronico 1185/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para a instalacao de um condicionador de ar na nova sala de monitoramento: | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01631 | 16/08/2022 | 797.80 | 797.80 | Memorando Eletronico 1203/SECOP. Despesa que se empenha, referente a compra dematerial destinado a manutencao predial e pequenos reparos nas instalacoes deste Tribunal, conforme registro deproposta e comprovantes em anexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 16/08/2022 | 4155.80 | 4155.80 | Documento n. 71111/22 - Passagens aereas em nome das servidoras DANIELLE SOUZA DE PAIVA e ANA KAROLINA DE FARIASGUEDES TENORIO, referente a participacao na XII Edicao Nacional do Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil,que acontecera em Goiania/GO, | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 16/08/2022 | 2520.00 | 2520.00 | Documento n. 71111/22 - Diarias, referente a viagem para Goiania/GO, a fim de participar da XII Edicao Nacional do Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil,que acontecera dias 15 e 16 desetembro de 2022. | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 16/08/2022 | 2520.00 | 2520.00 | Documento n. 71111/22 - Diarias, referente a viagem para Goiania/GO, a fim de participar da XII Edicao Nacional do Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil,que acontecera dias 15 e 16 desetembro de 2022. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01636 | 17/08/2022 | 517.59 | 517.59 | Memorando Eletronico 1217/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo (copa da DIAFI): - Fogao 2 bocas Industrial - Aquila | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01637 | 17/08/2022 | 73.18 | 73.18 | Memorando Eletronico 1176/2022/SAS - Despesa que seempenha, referente a compra dos medicamentos abaixo: - Dipirona com 10 envelope | 00958548002354 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01638 | 17/08/2022 | 115.60 | 115.60 | Memorando Eletronico 1176/2022/SAS - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial medico abaixo: - Eletrodo desc adulto DESCARPACK Pct com 50 und | 28450020000183 | CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 18/08/2022 | 1221.45 | 1221.45 | Memorando Eletronico 1197/2022/ECOSIL - Passagens aereas em nome da servidora Micheline Cristhine Morais Ayres, referente a participacao na XII Edicao Nacional do Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, que | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 18/08/2022 | 2520.00 | 2520.00 | Memorando Eletronico 1197/2022/ECOSIL - Diarias, referente a viagem para Goiania/GO, a fim de participar, juntamente com a Diretora da DIAD e a Chefe do DRHF, da XII Edicao Nacional do Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, que | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01641 | 18/08/2022 | 960.00 | 960.00 | Email DIAD NFS-e n. 1053930 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no Diario Oficial, dias 04, 09, 10, 11 de agosto de 2022. 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01642 | 18/08/2022 | 16997.50 | 16997.50 | Contrato TC 11/22 (Documento TC 61525/19). Objeto: servico de 650 licencas de antivirus, com vigencia ate 11/08/2023. - Solucao BITDEFENDER GRAVITYZONE ENTERPRISE SECURITY, por um periodo de 12(doze) meses. | 27959470000133 | SHEYLLA DE ANDRADE R.SOUZA RP SECURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 18/08/2022 | 502184.90 | 502184.90 | Memorando Eletronico 1226/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores e membrosdeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de AGOSTO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 18/08/2022 | 487300.00 | 487300.00 | Memorando Eletronico 1226/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de AGOSTO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 18/08/2022 | 3780.00 | 3780.00 | Memorando Eletronico 1226/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de AGOSTO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01646 | 18/08/2022 | 79100.69 | 79100.69 | Memorando Eletronico 1228/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n.008/22 referenteao mes de AGOSTO/2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 19/08/2022 | 8273278.65 | 8273278.65 | Memorando Eletronico 1229/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deAGOSTO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 19/08/2022 | 1645262.58 | 1645262.58 | Memorando Eletronico 1229/2022/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de AGOSTO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01652 | 19/08/2022 | 798.00 | 798.00 | Memorando Eletronico 1223/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01653 | 19/08/2022 | 200.00 | 200.00 | Memorando Eletronico 1205/2022/SAS - Despesa que seempenha, referente a consertospara os dois consultorios odontologicos, conforme abaixo: | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01654 | 19/08/2022 | 197.70 | 197.70 | Memorando Eletronico 1212/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, para estoque do almoxarifado: - Cola bastao bazze 9g | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 19/08/2022 | 2767.68 | 2767.68 | Memorando Eletronico 1210/2022/CORREG - Passagens aereas em nome do servidor Stalin Melo Lins da Costa, referente a viagem para Belo Horizonte/MG, a fim de participar do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas - 2022, a ser realizado | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 19/08/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 1210/2022/CORRE - Diarias, referente a viagem para Belo Horizonte/MG, a fim de participar do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas - 2022, a ser realizadono Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 22/08/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 1225/2022/AAV - Diaria - Reuniao tecnica referente ao CIMDURB, dia 19/08/2022. Municipios de Remigio, Belem eCasserengue. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 22/08/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1225/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico aosmunicipios de Remigio, Belem eCasserengue. Dia 19/08/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01659 | 22/08/2022 | 5740.00 | 5740.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: AGOSTO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01660 | 22/08/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: AGOSTO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01661 | 22/08/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:AGOSTO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01662 | 22/08/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: AGOSTO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 01663 | 22/08/2022 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: AGOSTO/2022. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 22/08/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 22/08/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01666 | 22/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 22/08/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01668 | 22/08/2022 | 950.00 | 950.00 | Contrato TC 07/22 (Documento TC 19864/22). Objeto: Servicosde manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronico e porta automatica.Referencia: AGOSTO/2022. | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA - ELETRICAPROSEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01669 | 22/08/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01670 | 22/08/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: AGOSTO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01671 | 22/08/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 22/08/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 22/08/2022 | 26400.00 | 26400.00 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 22/08/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: AGOSTO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01675 | 22/08/2022 | 4589.95 | 4589.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01676 | 22/08/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: AGOSTO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01677 | 22/08/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01678 | 22/08/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01679 | 22/08/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: AGOSTO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 22/08/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 22/08/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01682 | 22/08/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 23/08/2022 | 3683.80 | 3683.80 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01684 | 23/08/2022 | 1717.90 | 1717.90 | Memorando Eletronico 1216/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodos seguintes produtos: - cafe em po Sao Braz Extra forte almofada 250g-pacotes | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 23/08/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1243/2022/AAV - Diaria - Conducao do Cons. Arobio AlvesViana, a cidade de Natal/RN, afim de participar das Olimpiada dos Servidores dos Tribunais de Contas - 2022. Dia: 23/08/2022. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01686 | 23/08/2022 | 520.00 | 520.00 | Memorando Eletronico 1241/DEGAD. Despesa que se empenha, referente aos seguintes servicos: - Recolocacao de porta em vidro temperado da Sala dos Advogados | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 23/08/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1238/2022/GAPRE - Diaria - Conducao Conselheiro Fernando Rodrigues Catao ao municipio de Campina Grande, nos dias 19/08 (13h as 20h30) e 21/08 (13h as 19h30). | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 24/08/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 24/08/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 24/08/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 24/08/2022 | 11415.63 | 11415.63 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 24/08/2022 | 4493.58 | 4493.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 24/08/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 24/08/2022 | 9984.87 | 9984.87 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 24/08/2022 | 10292.11 | 10292.11 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 24/08/2022 | 4992.88 | 4992.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 24/08/2022 | 4487.54 | 4487.54 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 24/08/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 24/08/2022 | 4532.88 | 4532.88 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 24/08/2022 | 9872.38 | 9872.38 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 24/08/2022 | 11435.68 | 11435.68 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 24/08/2022 | 8909.62 | 8909.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 24/08/2022 | 9867.95 | 9867.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 24/08/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 24/08/2022 | 2938.17 | 2938.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 24/08/2022 | 6729.59 | 6729.59 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 24/08/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 24/08/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 24/08/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 24/08/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 24/08/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 24/08/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 24/08/2022 | 586.84 | 586.84 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 24/08/2022 | 6493.95 | 6493.95 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 08/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 24/08/2022 | 808.62 | 808.62 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 24/08/2022 | 652.92 | 652.92 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 24/08/2022 | 1495.46 | 1495.46 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 24/08/2022 | 2501.12 | 2501.12 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 24/08/2022 | 2749.46 | 2749.46 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 24/08/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 24/08/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 24/08/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 24/08/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 24/08/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 24/08/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 24/08/2022 | 1541.61 | 1541.61 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 24/08/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 24/08/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 24/08/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 24/08/2022 | 921.75 | 921.75 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 24/08/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 24/08/2022 | 361.71 | 361.71 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 24/08/2022 | 1495.25 | 1495.25 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 24/08/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 24/08/2022 | 402.44 | 402.44 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 24/08/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 24/08/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 24/08/2022 | 608.94 | 608.94 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 24/08/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 24/08/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 24/08/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 24/08/2022 | 452.74 | 452.74 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 24/08/2022 | 1694.68 | 1694.68 | PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PROCESSO TC 4116/14 - AGOSTO/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 25/08/2022 | 2087.79 | 2087.79 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de AGOSTO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 25/08/2022 | 1639.33 | 1639.33 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de AGOSTO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 25/08/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de AGOSTO de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 25/08/2022 | 98899.82 | 98899.82 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de AGOSTO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 25/08/2022 | 3400.00 | 3400.00 | Memorando Eletronico 1181/2022/PROGE - Diarias, referente a viagem para Curitiba/PR, a fim de participar de eventos, nos dias 26 e 27 de agosto do corrente ano. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 25/08/2022 | 2305.63 | 2305.63 | Memorando Eletronico 1181/2022/PROGE - Passagens aereas em nome do Procurador Marcilio Toscano Franca Filho,referente a viagem para Curitiba/PR, a fim de participar de eventos que serao realizados nos dias 26 e27 de agosto do corrente ano. (Fatura Duplicata | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 25/08/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01751 | 25/08/2022 | 7808.00 | 7808.00 | Memorando Eletronico 1258/2022/SECOP Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo, em atendimento a solicitacao DSNS: | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01752 | 26/08/2022 | 2247.60 | 2247.60 | Memorando Eletronico 1251/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de fardamento para os copeiros que prestam servicos nas sessoes de Camaras e do Pleno deste Tribunal, conforme abaixo: | 34154198000180 | ROTHA CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 26/08/2022 | 208125.42 | 208125.42 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01755 | 26/08/2022 | 330.00 | 330.00 | Memorando Eletronico 1166/2022/DIAFI - pagamento dehoras-aula, referente a palestra ministrada no III Seminario Estadual de Previdencia, conforme autorizacao do Presidente, consignada no Doc. 68777/22 e despacho do Diretor, as fls. 4. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 26/08/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 1262/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo, periodo de 29/08 a 02/09/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 26/08/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1262/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo, periodo de 29/08 a 02/09/2022. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 26/08/2022 | 2749.69 | 2749.69 | Memorando Eletronico 1230/2022/FTFN - Passagens aereas em nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, referente a viagem para Sao Paulo/SP, a fim de participar do Encontro Regional em comemoracao aos 30anos da ATRICON, da Regiao Sudeste, bem como de Visita | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 26/08/2022 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 1230/2022/FTFN - Diarias, referente a viagem para Sao Paulo/SP, a fim de participar do Encontro Regional em comemoracao aos 30 anos da ATRICON, da Regiao Sudeste, bem como de Visita Tecnica ao TCE-SP, dias 01 e 02 de setembro de 2022. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 29/08/2022 | 4919.09 | 4919.09 | Memorando Eletronico 1248/2022/FTFN - Passagens aereas em nome do servidor LUCIANO COSTA NOVA, referente as viagens para Brasilia/DF e Sao Paulo/SP, a fim de prestarauxilio tecnico e operacional a Presidencia da Atricon durante os eventos das regioesCentro-Oeste e Sudeste, | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 29/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 1248/2022/FTFN - Diarias, referente a viagem para Brasilia/DF, a fim de prestar auxilio tecnico e operacional a Presidencia da Atricon durante os eventos alusivos aos 30 anos dessa Associacao, regiao Centro-Oeste, dia 26 deagosto do ano em curso, | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 29/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 1248/2022/FTFN - Diarias, referente a viagem para Sao Paulo/SP, a fim de prestar auxilio tecnico e operacional a Presidencia da Atricon durante os eventos alusivos aos 30 anos dessa Associacao, regiao Sudeste, dia 01 de setembro do ano em curso, | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01763 | 29/08/2022 | 794.10 | 794.10 | Memorando Eletronico 1206/2022/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a aquisicao de material, conforme discriminacao abaixo:- Toner CB540A(125A) - Black | 17603733000113 | CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01764 | 29/08/2022 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 1273/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Banco de concreto sem encosto para jardim. Tamanho 1.0 m | 44145342000175 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01765 | 29/08/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1271/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no periodo de AGOSTO de 2022, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01766 | 29/08/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1271/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no periodo de AGOSTO de 2022, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01767 | 29/08/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1271/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no periodo de AGOSTO de 2022, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01768 | 29/08/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1271/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacaode servicos, em carater excepcional, no periodo de AGOSTO de 2022, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01769 | 29/08/2022 | 539.00 | 539.00 | Memorando Eletronico 1266/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - VENTILADOR AXIAL/EXAUSTOR IND 30CM UN | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 30/08/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1279/2022/GAPRE - Diaria - Conducao do Conselheiro Presidente ao municipio de Campina Grande, no dia 26/08 (13h as 19h30). | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 30/08/2022 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 1283/2022/ASSEG - Diaria - Recife-PE, para acompanhamentodo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, em retorno a cidade de Joao Pessoa-PB. Saida: 19h30 do dia26 de agosto. Retorno: 02h do dia 27 de agosto 2022. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 30/08/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1283/2022/ASSEG - Diaria - Recife-PE, para acompanhamentodo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, em retorno a cidade de Joao Pessoa-PB. Saida: 19h30 do dia26 de agosto. Retorno: 02h do dia 27 de agosto 2022. | 00038189682415 | LUIS GONZAGA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 30/08/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1283/2022/ASSEG - Diaria - Recife-PE, para acompanhamentodo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, em retorno a cidade de Joao Pessoa-PB. Saida: 19h30 do dia26 de agosto. Retorno: 02h do dia 27 de agosto 2022. | 00003646062401 | EDUARDO DE LIMA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 30/08/2022 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 1281/ECD.Diaria concedida em razao de viagem ao municipio de CampinaGrande, no dia 22/08/2022, para proferir a palestra: Prosperidade, empreendedorismoe inovacao nas cidades inteligentes - na Fundacao Parque Tecnologico. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 30/08/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1281/ECD.Diaria concedida em razao de conducao do ACE Andre Agra Gomes de Lira, em viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 22/08/2022, para proferir a palestra: Prosperidade, empreendedorismoe inovacao nas cidades inteligentes - na Fundacao | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01776 | 30/08/2022 | 13479.59 | 13479.59 | Memorando Eletronico 1274/2022/DEOF - Processo TC 08378/22. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 01/09 a18/11/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01777 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1274/2022/DEOF - Processo TC 08378/22. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, , objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 01/09 a 18/11/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01778 | 30/08/2022 | 682.75 | 682.75 | Memorando Eletronico 1274/2022/DEOF - Processo TC 08378/22. SUPRIMENTO DE FUNDOSem nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 01/09 a | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 30/08/2022 | 4972.61 | 4972.61 | Processo 18205/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2019 (10 dias). | 00065918673415 | ANA CLAUDIA LUCENA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 30/08/2022 | 15144.27 | 15144.27 | Processo TC 07802/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2022 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 30/08/2022 | 8497.42 | 8497.42 | Processo TC 10992/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2020 (15 dias). | 00036487678449 | MARIA CELIA ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 30/08/2022 | 11870.31 | 11870.31 | Processo TC 13820/18 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (15 dias) . | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 30/08/2022 | 7739.83 | 7739.83 | Processo TC 01858/21 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicios de 2018 (15 dias). | 00042426871415 | LUCIA DE FATIMA SERRAO BROWN PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 31/08/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 107/2022/DIAGM2 - Diaria - Diligencia in loco noMunicipio de Areia. Dia: 30/08/2022. | 00008991882498 | CARLOS FREDERICO GONCALVES CORDULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 31/08/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 107/2022/DIAGM2 - Diaria - Diligencia in loco nomunicipio de Areia. Dia: 30/08/2022. | 00001400481384 | KARLOS RAFAEL SOARES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 31/08/2022 | 130.00 | 130.00 | Diligencia 107/2022/DIAGM2 - Diaria - Conducao ACEs em Diligencia in loco no municipio de Areia. Dia: 30/08/2022. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01790 | 31/08/2022 | 935.00 | 935.00 | Memorando Eletronico 1269/2022/SETRA - Despesa que se empenha. referente a aquisicao do material abaixo (Veiculo Frontier OGF4885): - Tensor da correia do alternador | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01791 | 31/08/2022 | 200.00 | 200.00 | Memorando Eletronico 1269/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a servico de manutencao do Veiculo Frontier OGF4885, conforme abaixo: | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 01/09/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 1267/2022/AAV - Diaria - Deslocamento aos municipios deBorborema, Piloes, Belem e Serraria, para realizacao de reuniao tecnica com o CIMDURB sobre Oficio encaminhado aos municipios de acompanhamento aentrega de projetos de habitacoes. Dia 26/08/2022 as | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 01/09/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 1267/2022/AAV - Diaria - Deslocamento aos municipios deBorborema, Piloes, Belem e Serraria, para realizacao de reuniao tecnica com o CIMDURB sobre Oficio encaminhado aos municipios de acompanhamento aentrega de projetos de habitacoes. Dia 26/08/2022 as | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 01/09/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1267/2022/AAV - Diaria - Conducao servidores aos municipios de Borborema, Piloes, Belem e Serraria, pararealizacao de reuniao tecnica com o CIMDURB. Dia 26/08/2022 as 07h e retorno as 19h. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01795 | 01/09/2022 | 11403.54 | 11403.54 | Fatura 54244, referente ao mesde AGOSTO/2022, com vencimentoem 15/09 do ano corrente. - Ligacao 228222 - agua | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 01/09/2022 | 1020.00 | 1020.00 | DILIGENCIA 109/GAOP. Diaria concedida em razao de diligencia realizada no municipio de Campina Grande, no periodo de 31/08 a 02/09/2022. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 01/09/2022 | 1020.00 | 1020.00 | DILIGENCIA 109/GAOP. Diaria concedida em razao de diligencia realizada no municipio de Campina Grande, no periodo de 31/08 a 02/09/2022. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 01/09/2022 | 1020.00 | 1020.00 | DILIGENCIA 109/GAOP. Diaria concedida em razao de diligencia realizada no municipio de Campina Grande, no periodo de 31/08 a 02/09/2022. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 01/09/2022 | 780.00 | 780.00 | DILIGENCIA 109/GAOP. Diaria concedida em razao de acompanhamento em diligencia, realizada no municipio de Campina Grande, no periodo de 31/08 a 02/09/2022. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 02/09/2022 | 25755.62 | 25755.62 | Processo TC n. 05564/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria, ocorrida em 27/04/2022. Parc. 5/5. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 02/09/2022 | 20335.49 | 20335.49 | Processo TC 07131/22 Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. Parc. 3/6. | 00059198265415 | ROGERIA MELO DE ALMEIDA VIGLIONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01803 | 02/09/2022 | 42543.07 | 42543.07 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 091.545.778, referente ao mes de AGOSTO/2022, com vencimento em21/09 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01804 | 02/09/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000914105, referente ao mes de AGOSTO/2021, com vencimento em 15/09/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01805 | 02/09/2022 | 739.48 | 739.48 | Memorando Eletronico 1295/DIPAS. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01806 | 02/09/2022 | 887.00 | 887.00 | Memorando Eletronico 1296/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, atendendo solicitacao do Diretor do Centro Cultural Ariano Suassuna - CCAS: | 05372547000131 | LUMINART MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 02/09/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 111/2022/DIAGM5 - Diarias - Diligencia in loco -Prefeitura Municipal de Damiao- Dias 05 e 06/09/2022. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 02/09/2022 | 680.00 | 680.00 | DILIGENCIA 108/2022. Diaria concedida em razao de diligencia, realizada no municipio de Pombal, nos dias 05 e 06/09 do ano corrente. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 02/09/2022 | 520.00 | 520.00 | Diligencia 111/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACE em Diligencia in loco - Prefeitura Municipal de Damiao- Dias 05 e 06/09/2022. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 02/09/2022 | 680.00 | 680.00 | DILIGENCIA 108/2022. Diaria concedida em razao de diligencia, realizada no municipio de Pombal, nos dias 05 e 06/09 do ano corrente. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 02/09/2022 | 520.00 | 520.00 | DILIGENCIA 108/2022. Diaria concedida em razao de acompanhamento em diligencia, realizada no municipio de Pombal, nos dias 05 e 06/09 doano corrente. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01812 | 02/09/2022 | 135.00 | 135.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0000916636, referente ao mes de AGOSTO/2021, com vencimento em 15/09/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01813 | 05/09/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000914104, referente ao mes de AGOSTO/2021, com vencimento em 15/09/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01814 | 06/09/2022 | 1767.22 | 1767.22 | Fatura n. 67531, referente a prestacao de servicos postais no mes de AGOSTO/2022, com vencimento em 21/09 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 06/09/2022 | 243.00 | 243.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de AGOSTO/2022: - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 06/09/2022 | 2125.00 | 2125.00 | Memorando Eletronico 1310/2022/FTFN - Diarias - Participacao no Encontro Regional em comemoracao aos 30anos da ATRICON, da Regiao Nordeste, no Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, dia 09 de setembrodo corrente. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01817 | 08/09/2022 | 346.92 | 346.92 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: AGOSTO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01818 | 08/09/2022 | 3590.02 | 3590.02 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/07 a 20/08/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01819 | 08/09/2022 | 1191.92 | 1191.92 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/07 a 20/08/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 08/09/2022 | 382.00 | 382.00 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 08/09/2022 | 1275.00 | 1275.00 | Memorando Eletronico 1314/2022/GAPRE - Diarias - Referente a participacao no evento da regiao Nordeste alusivo aos 30 anos da Associacao dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon (copia anexa), que ocorrera no dia 9 de setembro do corrente, na sede do | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01822 | 08/09/2022 | 1100.00 | 1100.00 | Memorando Eletronico 1317/2022/DIAD - Despesa que se empenha, referente ao servico de locacao do Auditorio que sediara tres eventos do tipo Workshop, nos dias 13/09, 18/10 e 10/11 - Curso de Formacao e Aperfeicoamento de lideres, pautado no Planejamento | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 09/09/2022 | 340.00 | 340.00 | ME 1281/2022/ECD - Complementacao de diaria, em virtude de pernoite por ocasiao do evento (Palestra naFundacao Parque Tecnologico deCampina Grande). Data: 01/09/2022 . | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 09/09/2022 | 260.00 | 260.00 | ME 1281/2022/ECD - Complementacao de diaria, em virtude de pernoite em razao de conducao ACE em evento (Palestra na Fundacao Parque Tecnologico deCampina Grande). Data: 01/09/2022. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 09/09/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1318/2022/SETRA - Diaria - Deslocamento a cidade do Recife-PE, dia 26/08/2022, a fim de receber equipamentos eletronico para esta corte. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01826 | 09/09/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Memorando Eletronico 1304/2022/SAS - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo: - avental descartavel gramatura 40 - (pacote com 5 unidades) | 37072103000177 | EPI SAUDE FABRICACAO E COMERCIO DE EQUIP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01829 | 09/09/2022 | 444.55 | 444.55 | Memorando Eletronico 1320/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material eletricoabaixo (casa de bombas do TC):- Cabo Flex 750V cod. 000511 CONDEX/IBERICA | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 09/09/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1324/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, no periodo de 12/09 a 16/09/2022,nos municipios conforme relacao anexa. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 09/09/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1324/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, no periodo de 12/09 a 16/09/2022,nos municipios conforme relacao anexa. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 12/09/2022 | 2550.00 | 2550.00 | Memorando Eletronico 1305/2022/FTFN - Diarias, referente a viagem para Manaus, a fim de participar doEncontro Regional em comemoracao aos 30 anos da ATRICON, da Regiao Norte, que ocorrera no Tribunal de Contasdo Estado do Amazonas, dia 14 de setembro do ano em curso. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 12/09/2022 | 4394.62 | 4394.62 | Memorando Eletronico 1305/2022/FTFN - Passagens aereas em nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, referente a viagem para Manaus, a fim de participar do Encontro Regional em comemoracao aos 30anos da ATRICON, da Regiao Norte, que ocorrera no | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 12/09/2022 | 8532.76 | 8532.76 | Memorando Eletronico 1291/2022/DEAGE - Passagens aereas em nome dos servidores Elkson Martins de Miranda e Chrystiane Mariz Maia Pessoa Vicente, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, em virtude de participacao no II Encontro Tecnico Nacional do Controle Externo, | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 12/09/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 1291/2022/DEAGE - Diarias, referente a viagem para Rio deJaneiro/RJ, a fim de participar do II Encontro Tecnico Nacional do Controle Externo, que acontecera nos dias 15 e 16 de setembro do corrente ano. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 12/09/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 1291/2022/DEAGE - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ , a fim de participar do II Encontro Tecnico Nacional do Controle Externo, que acontecera nos dias 15 e 16 de setembro do corrente ano. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 13/09/2022 | 1959.34 | 1959.34 | Documento n. 85399/22 - Passagens aereas em nome do servidor Luiz Henrique dos Santos Fernandes, referente a viagem para Campinas/SP, a fimde participar da 11a Conferencia Brasileira de Sistemas Inteligentes, a ser realizada no periodo de 28 de novembro a 10 de dezembro de | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 13/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Documento n. 85399/22 - Diarias, referente a participacao na 11a Conferencia Brasileira de Sistemas Inteligentes, a ser realizada no periodo de 28 de novembro a 1o. de dezembro de 2022 na cidade de Campinas/SP. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 14/09/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 1344/2022/AAV - Diaria - Viagem ao municipio de Piloes para Reuniao tecnica com prefeituras e CIMDURB, entregade conjunto de projetos de habitacao em Serraria, avaliacao do conjunto de projetos de habitacao junto a administracao de Solanea. Dia: | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 14/09/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 1344/2022/AAV - Diaria - Viagem ao municipio de Piloes para Reuniao tecnica com prefeituras e CIMDURB, entregade conjunto de projetos de habitacao em Serraria, avaliacao do conjunto de projetos de habitacao junto a administracao de Solanea. Dia: | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 14/09/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1344/2022/AAV - Diaria - Conducao servidores em Viagem ao municipio de Piloes para Reuniao tecnica com prefeituras e CIMDURB, entregade conjunto de projetos de habitacao em Serraria, avaliacao do conjunto de projetos de habitacao junto a | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 14/09/2022 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 1336/2022/GAPRE - Diaria - Participacao no evento I Forumde Carreiras Unifacisa - Campina Grande - Dia: 14/09/2022. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 14/09/2022 | 170.00 | 170.00 | Memorando Eletronico 1336/2022/GAPRE - Diaria - Acompanhamento Conselheiro Presidente no evento I Forum de Carreiras Unifacisa - Campina Grande - Dia: 14/09/2022. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 14/09/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1336/2022/GAPRE - Diaria - Conducao servidores ao evento I Forum de Carreiras Unifacisa- Campina Grande. Dia: 14/09/2022. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 14/09/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1336/2022/GAPRE - Diaria - Conducao Conselheiro Presidente ao evento I Forum de Carreiras Unifacisa - Campina Grande. Dia: 14/09/2022. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 14/09/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1333/ECOSIL. Diaria concedida ao condutor de veiculos acima,em razao de conducao da servidora Micheline Ayres, queparticipara do XII Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, de sua residencia a aoaeroporto da Cidade do Recife, | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 14/09/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1350/FTFN. Diaria concedida aocondutor de veiculos acima, emrazao de conducao do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira no trajetoJoao Pessoa - Recife, em viagem institucional, nos dias13-14/09/2022. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01848 | 14/09/2022 | 478.80 | 478.80 | Memorando Eletronico 1352/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01849 | 14/09/2022 | 2465.00 | 2465.00 | Memorando Eletronico 1351/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Chassis caixa alta com reforco geral | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01850 | 14/09/2022 | 4543.40 | 4543.40 | Memorando Eletronico 1355/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, atendendo solicitacao DSNS: - Disco Rigido de 600 GB 10 k Tipo: Fibre Channel | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 15/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 1349/GAPRE. Diaria concedida ao ACE acima, em razao de sua participacao na 77a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, em Goiania/GO, no periodo de 05 a07/10/2022. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01852 | 15/09/2022 | 1024.00 | 1024.00 | Email DIAD NFS-e n. 1055358 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL, nos dias 16, 17 e 31 de agosto de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01853 | 16/09/2022 | 180.00 | 180.00 | Memorando Eletronico 1354/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para estoque do almoxarifado: - Bloco Anote e Cole 76mmx102mm Amarelo Masterprint | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01854 | 16/09/2022 | 660.00 | 660.00 | Memorando Eletronico 1330/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente ao pagamento pela ministracao da palestra do I Programa de Preparacao para Aposentadoria (PROA) deste Tribunal - 1o. Modulo: Aspectos Legais e Previdenciarios, dia 23/09/2022. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 16/09/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1370/2022/FTFN - Diaria - Conducao Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira no trajeto Recife - Joao Pessoa, apos viagem institucional. Data: 15/09/22 - Saida - 19h. Data : 16/09/22 - Retorno - 01h. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 16/09/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Documento 89142/22 - Despesa que se empenha, referente a viagem para Belo Horizonte/MG,a fim de participar do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dosTribunais de Contas do Brasil,a ser realizado no TCE/MG, no periodo de 19 a 21 de setembrode 2022. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 19/09/2022 | 1020.00 | 1020.00 | Diligencia 112/2022/DIAGM5 - Diarias - Diligencia in loco -Prefeitura Municipal de Bananeiras - Periodo: 19 a 21/09/2022. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 19/09/2022 | 780.00 | 780.00 | Diligencia 112/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACE em diligencia - Prefeitura Municipal de Bananeiras - Periodo: 19 a 21/09/2022. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 19/09/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1371/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo. Periodo: 19/09 a 23/09/2022. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 19/09/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1371/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao em anexo. Periodo: 19/09 a 23/09/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 19/09/2022 | 1020.00 | 1020.00 | Memorando Eletronico 1373/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao emanexo. Periodo: 19/09 a 21/09/2022. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 19/09/2022 | 780.00 | 780.00 | Memorando Eletronico 1373/2022/DIEP - Diarias - Entrega Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao emanexo. Periodo: 19/09 a 21/09/2022. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 19/09/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 115/2022/NAVE - Diarias - Inspecao Especial deAcompanhamento de Gestao - 2022 - Prefeitura Municipal deBananeiras. Dias: 20 e 21/09/2022. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 19/09/2022 | 520.00 | 520.00 | Diligencia 115/2022/NAVE - Diarias - Conducao ACE em Inspecao Especial - PrefeituraMunicipal de Bananeiras. Dias:20 e 21/09/2022. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01865 | 19/09/2022 | 7060.00 | 7060.00 | Documento TC 85861/22. Despesaque se empenha, referente a aquisicao do seguinte material: - Ar condicionado split Hi Wall Britania - Agratto Invert- 24.000 BTUS | 46207044000198 | MARIANA ANGELICA ALBORGHETTI 08922045671 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01866 | 19/09/2022 | 15779.70 | 15779.70 | Memorando Eletronico 1379/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - MONITOR 50 UHD 4K LG STAND ALONE - VIDEO WALL | 07272825000457 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES (IBYTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 20/09/2022 | 300.00 | 300.00 | Memorando Eletronico 1372/2022/ASSEG - Diaria - acompanhamento do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras - Recife. Dia: 13/09/2022. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 20/09/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1372/2022/ASSEG - Diaria - acompanhamento do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras - Recife. Dia: 13/09/2022. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 20/09/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1372/2022/ASSEG - Diaria - acompanhamento do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras - Recife. Dia: 13/09/2022. | 00003714415440 | DANIEL LYRA TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 20/09/2022 | 300.00 | 300.00 | Memorando Eletronico 1374/ASSEG. Diaria concedida em razao de viagem com destinoao aeroporto de Recife/PE, para acompanhamento do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, em retorno a cidade de Joao Pessoa, nos dias 15- 16/09/2022. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 20/09/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1374/ASSEG. Diaria concedida em razao de viagem com destinoao aeroporto de Recife/PE, para acompanhamento do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, em retorno a cidade de Joao Pessoa, nos dias 15- 16/09/2022. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 20/09/2022 | 2708.68 | 2708.68 | Documento 89142/2022 - Passagens aereas em nome do servidor Enio Martins Norat, referente a viagem para Belo Horizonte/MG, a fim de participar do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil, a ser realizado no TCE/MG, | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 20/09/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1374/ASSEG. Diaria concedida em razao de viagem com destinoao aeroporto de Recife/PE, para acompanhamento do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, em retorno a cidade de Joao Pessoa, nos dias 15- 16/09/2022. | 00003714415440 | DANIEL LYRA TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01877 | 21/09/2022 | 19500.00 | 19500.00 | Memorando Eletronico 1343/2022/DIAFI - Despesa que se empenha, referente ao pagamento pela ministracao do Curso: Responsabilizacao de Agentes Publicos e Privados perante os Tribunais de Contas, para os auditores deste Tribunal. Dias: 06 e 07 de outubro de 2022. | 18007132000100 | CONTROLE JURIDICO TREINAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 21/09/2022 | 501114.90 | 501114.90 | Memorando Eletronico 1383/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores membros edeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de SETEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 21/09/2022 | 486200.00 | 486200.00 | Memorando Eletronico 1383/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de SETEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 21/09/2022 | 3780.00 | 3780.00 | Memorando Eletronico 1383/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de SETEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 21/09/2022 | 8224698.35 | 8224698.35 | Memorando Eletronico 1389/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deSETEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01882 | 21/09/2022 | 1850.00 | 1850.00 | Contrato TC 06/20 - Aditivo 02/22. Prorrogacao de vigencia, ate 30/08/2023, do contrato de prestacao de servicos de entrega de notas de foro publicadas diariamenteno Diario de Justica do Estadoda Paraiba e do Diario de Justica da Uniao. | 13902459000122 | EMPRESA SC CLIPPING |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 21/09/2022 | 1640163.28 | 1640163.28 | Memorando Eletronico 1389/2022/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de SETEMBRO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01884 | 21/09/2022 | 71727.94 | 71727.94 | Memorando Eletronico 1390/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n.009/22 referenteao mes de SETEMBRO/2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01889 | 22/09/2022 | 1080.00 | 1080.00 | Memorando Eletronico 1393/2022/DERH -Despesa que seempenha, referente ao Servico Fotografico para confeccao de crachas dos servidores e membros deste Tribunal. | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01890 | 22/09/2022 | 550.00 | 550.00 | Memorando Eletronico 1398/2022/Cerimonial - Despesaque se empenha, referente ao fornecimento de coroas de flores destinadas a senhora Celina Diniz, mae do conselheiro Nominando Diniz e ao senhor Clodomiro Araujo, pai da servidora Ana Claudia (Diafi). | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 22/09/2022 | 850.00 | 850.00 | Diligencia 117/2022/DIAGM5 - Diarias - Diligencia Prefeitura Municipal de Solanea. Subsidiar a instrucaodo Processo de Denuncia n 08001/22. Periodo: 26 a 28/09/2022. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 22/09/2022 | 650.00 | 650.00 | Diligencia 117/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACE em diligencia Prefeitura Municipal de Solanea - Periodode 26 a 28/09/2022. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 23/09/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Diligencia 116/NAVE Diarias - Realizar Aerolevantamento e diagnostico de areas desertificadas. Visita os municipios de Catole do Rocha e Picui. Periodo: 26 a 30/09/2020. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 23/09/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Diligencia 116/NAVE Diarias - Realizar Aerolevantamento e diagnostico de areas desertificadas. Visita os municipios de Catole do Rocha e Picui. Periodo: 26 a 30/09/2020. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 23/09/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Diligencia 116/NAVE Diarias - Conducao ACEs que realizaraoaerolevantamento e diagnosticode areas desertificadas. Municipios de Catole do Rocha e Picui. Periodo: 26 a 30/09/2020. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01896 | 23/09/2022 | 5740.00 | 5740.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: SETEMBRO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01897 | 23/09/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: SETEMBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01898 | 23/09/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:SETEMBRO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01899 | 23/09/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: SETEMBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01900 | 23/09/2022 | 1280.00 | 1280.00 | Email DIAD NFS-e No. 1055736 -Despesa que se empenha, Referente as Publicacoes no Diario Oficial, nos dias 01, 03, 13 e 15 de setembro de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 01901 | 23/09/2022 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: SETEMBRO/2022. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 23/09/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 23/09/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01904 | 23/09/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 23/09/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01906 | 23/09/2022 | 950.00 | 950.00 | Contrato TC 07/22 (Documento TC 19864/22). Objeto: Servicosde manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronico e porta automatica.Referencia: SETEMBRO/2022. | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA - ELETRICAPROSEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01907 | 23/09/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01908 | 23/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01909 | 23/09/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: SETEMBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01910 | 23/09/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 23/09/2022 | 4254.92 | 4254.92 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01912 | 23/09/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: SETEMBRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01913 | 23/09/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 23/09/2022 | 5998.93 | 5998.93 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 23/09/2022 | 26400.00 | 26400.00 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 23/09/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: SETEMBRO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01917 | 23/09/2022 | 4589.95 | 4589.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01918 | 23/09/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: SETEMBRO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 23/09/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 23/09/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01921 | 23/09/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 23/09/2022 | 208125.42 | 208125.42 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 26/09/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 26/09/2022 | 97394.36 | 97394.36 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de SETEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01926 | 27/09/2022 | 350.00 | 350.00 | Memorando Eletronico 1403/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO (SUBSTITUICAO DE CIRCUITO AMPLIFICADOR DE AUDIO E ALTO FALANTES) DE UMA TV LED, | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01927 | 27/09/2022 | 691.60 | 691.60 | Memorando Eletronico 1413/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01928 | 27/09/2022 | 3546.00 | 3546.00 | Memorando Eletronico 1385/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo (Veiculo Nissan Frontier OGF4895): - Pneu 265/70R16 A/T TRAIL- LIFE 112S SEMPERIT | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01929 | 27/09/2022 | 110.00 | 110.00 | Memorando Eletronico 1385/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente aos servicos abaixo discriminados (Nissan Frontier OGF4895): - Alinhamento | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01930 | 28/09/2022 | 1042.40 | 1042.40 | Memorando Eletronico 1415/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de materiais necessarios a manutencao predial deste Tribunal, conforme Registro deproposta anexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01931 | 28/09/2022 | 388.20 | 388.20 | Memorando Eletronico 1382/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a aquisicao dos produtos abaixo discriminados, para formacao de estoque do almoxarifado: | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01932 | 29/09/2022 | 7979.30 | 7979.30 | Memorando Eletronico 1416/S2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a execucao do servico de revitalizacao da pintura da estrutura metalica e passarelas do Anexo Auditor Emilton Amaral, deste Tribunal, conforme Registro deProposta em anexo. | 44225127000184 | RRS ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 29/09/2022 | 2087.79 | 2087.79 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolsode remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 29/09/2022 | 1639.33 | 1639.33 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolsode remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 29/09/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB,conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01937 | 29/09/2022 | 1120.00 | 1120.00 | Memorando Eletronico 1399/SETRA. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodas seguintes pecas, para reposicao no veiculo Nissan Frontier OFG 8686, deste Tribunal: | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01938 | 29/09/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1399/SETRA. Despesa que se empenha, referente a mao de obra em servico de manutencao corretiva do veiculo Nissan Frontier OFG 8686, deste Tribunal. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 29/09/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Diligencia 118/2022/GAOP - Diarias - Aerolevantamento e diagnostico de areas desertificadas. Visita aos municipios de Coremas, Gurjao,Sao Joao do Cariri, Congo, Serra Branca e Boa Vista. Peiodo: 03 a 07/10/2022. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 29/09/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Diligencia 118/2022/GAOP - Diarias - Aerolevantamento e diagnostico de areas desertificadas. Visita aos municipios de Coremas, Gurjao,Sao Joao do Cariri, Congo, Serra Branca e Boa Vista. Periodo: 03 a 07/10/2022. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 29/09/2022 | 1530.00 | 1530.00 | Diligencia 118/2022/GAOP - Diarias - Aerolevantamento e diagnostico de areas desertificadas. Visita aos municipios de Coremas, Gurjao,Sao Joao do Cariri, Congo, Serra Branca e Boa Vista. Periodo: 03 a 07/10/2022. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Diligencia 118/2022/GAOP - Diarias - Conducao ACEs que realizarao aerolevantamento e diagnostico de areas desertificadas. Municipios de Coremas, Gurjao, Sao Joao do Cariri, Congo, Serra Branca e Boa Vista. Periodo: 03 a 07/10/2022. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01944 | 29/09/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1429/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes deSETEMBRO de 2022, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01945 | 29/09/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1429/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes deSETEMBRO de 2022, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01946 | 29/09/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1429/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes deSETEMBRO de 2022, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01947 | 29/09/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1429/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, referente a prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes deSETEMBRO de 2022, para atendernecessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 30/09/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Diligencia 118/2022/GAOP - Diarias - Conducao ACEs que realizarao aerolevantamento e diagnostico de areas desertificadas. Municipios de Coremas, Gurjao, Sao Joao do Cariri, Congo, Serra Branca e Boa Vista. Periodo: 03 a 07/10/2022. OBS. Em substituicao ao motorista | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 30/09/2022 | 8713.04 | 8713.04 | Memorando Eletronico 1401/2022/GAPRE - Passagens aereas em nome dos servidores Agenor Nunes da Silva Junior eMarcos Antonio da Silva Araujo, referente a viagem para Sao Paulo, em virtude de participacao no 4o. Encontro Tecnico de Fiscalizacao em Concessoes e | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 30/09/2022 | 3600.00 | 3600.00 | Memorando Eletronico 1401/2022/GAPRE - Diarias, referente a viagem para Sao Paulo/SP a fim de participar do 4o. Encontro Tecnico de Fiscalizacao em Concessoes e PPP pelos Tribunais de Contas,que sera realizado no periodo de 17 a 21 de outubro do corrente ano. | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 30/09/2022 | 3300.00 | 3300.00 | Memorando Eletronico 1401/2022/GAPRE Diarias, referente a viagem para Sao Paulo/SP, a fim de participar do 4o. Encontro Tecnico de Fiscalizacao em Concessoes e PPP pelos Tribunais de Contas,que sera realizado no periodo de 17 a 21 de outubro do corrente ano. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01952 | 03/10/2022 | 131.46 | 131.46 | Memorando Eletronico 1182/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao STTP RE02503666 - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 1904, deste Tribunal. Condutor: Sergio Dionisio de Alcantra Oliveira. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01953 | 03/10/2022 | 796.00 | 796.00 | Memorando Eletronico 1430/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para ser utilizado na revitalizacao da pintura de corredores e setores deste Tribunal: | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01954 | 03/10/2022 | 13140.06 | 13140.06 | Fatura 54715, referente ao mesde SETEMBRO/2022, com vencimentoem 15/10 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01955 | 03/10/2022 | 1480.00 | 1480.00 | Memorando Eletronico 1443/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de pares de radios para serem distribuidos com osfuncionarios terceirizados, a fim de facilitar a comunicacaodo Setor de Manutencao com prestadores de servico, conforme abaixo: | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01956 | 04/10/2022 | 40362.05 | 40362.05 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: 000.128.817 - Serie: 002, referente ao mes de SETEMBRO/2022, com vencimento em 21/10 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01957 | 04/10/2022 | 3590.15 | 3590.15 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/08 a 20/09/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01958 | 04/10/2022 | 1387.76 | 1387.76 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/08 a 20/09/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01960 | 04/10/2022 | 441.28 | 441.28 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: SETEMBRO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01961 | 04/10/2022 | 234.28 | 234.28 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Oficio 1618.2022.0256/BB-SETOR PUBLICO. Periodo: AGOSTO/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01963 | 04/10/2022 | 1100.00 | 1100.00 | Memorando Eletronico 1317/2022/DIAD - Despesa que se empenha, referente ao servico de locacao do Auditorio que sediara eventos do tipo Workshop, nos dias 24/10 e 10/11 - Curso de Formacao e Aperfeicoamento de lideres, pautado no Planejamento | 30676768000140 | HOUSEWORK SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01964 | 04/10/2022 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 1404/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente a inscricao do Coral desta Corteno FEPAC, que ocorrera em novembro/2022, conforme informacoes fls. 05. | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 05/10/2022 | 3646.05 | 3646.05 | Memorando Eletronico 1361/2022/PROGE - Passagens aereas em nome do Procurador Manoel Antonio dos Santos Neto, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembro | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 05/10/2022 | 3825.00 | 3825.00 | Memorando Eletronico 1361/2022/PROGE - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembrodo corrente ano. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01967 | 05/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 1361/2022/PROGE - Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Taxa de Inscricaodo Procurador MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que acontecera no periodo de 16 e 18 de novembro do corrente | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01968 | 05/10/2022 | 374.90 | 374.90 | ME 1448/PROGE. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode um Certificado Digital, pormeio de token, para assinaturade documentos eletronicos de modo seguro, em meio remoto. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 05/10/2022 | 421.01 | 421.01 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 402753439, emitida em 03/10/2022, com vencimento em | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01970 | 05/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Memorando Eletronico 1450/SEMP. Despesa que se empenha, referente a reforma da coberta do local de lavagemdos veiculos oficiais deste Tribunal. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01971 | 05/10/2022 | 270.00 | 270.00 | Memorando Eletronico 1454/SEMP. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - LUMINARIA COD 5.283 | 11967156000162 | LL COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01972 | 05/10/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0000983659, referente ao mes de SETEMBRO/2022, com vencimento em 15/10/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL TV PRINCIPAL SELECAO FACIL HD FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 05/10/2022 | 638.20 | 638.20 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de SETEMBRO/2022: - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 06/10/2022 | 24467.96 | 24467.96 | Memorando Eletronico 1437/2022/GAPRE - Passagens aereas em nome do Conselheiro Presidente Fernando Rodrigues Catao, bem como dos tecnicos Josedilton Alves Diniz, Fabio Oliveira Guerra e Aguinaldo Macedo Filho, que o acompanharao em audiencia com o Ministro da Controladoria- | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 06/10/2022 | 2125.00 | 2125.00 | Memorando Eletronico 1437/2022/GAPRE - Diarias, referente a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar de audiencia com o Ministro da Controladoria- Geral da Uniao, alem de reuniao na Superintendencia daPolicia Rodoviaria Federal, nos dia | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 06/10/2022 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 1437/2022/GAPRE - Diarias, referente a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar de audiencia com o Ministro da Controladoria- Geral da Uniao, alem de reuniao na Superintendencia daPolicia Rodoviaria Federal, nos dia 10 e 11 de outubro do | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 06/10/2022 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 1437/2022/GAPRE - Diarias, referente a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar de audiencia com o Ministro da Controladoria- Geral da Uniao, alem de reuniao na Superintendencia daPolicia Rodoviaria Federal, nos dia 10 e 11 de outubro do | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 06/10/2022 | 2975.00 | 2975.00 | Memorando Eletronico 1437/2022/GAPRE - Diarias, referente a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar de audiencia com o Ministro da Controladoria- Geral da Uniao, alem de reuniao na Superintendencia daPolicia Rodoviaria Federal, nos dia 10 e 11 de outubro do | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01979 | 06/10/2022 | 89.82 | 89.82 | NF de servicos de comunicacao n. 0000986151, referente ao mes de SETEMBRO/2021, com vencimento em 15/10/2021. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 07/10/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 120/2022/DIAGM5 - Diarias - Diligencia (InspecaoEspecial de Obras) - Prefeitura Municipal de Guarabira - Dias 10 e 11/10/2022. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 07/10/2022 | 520.00 | 520.00 | Diligencia 120/2022/DIAGM5 - Diarias - Conducao ACE em diligencia - Prefeitura Municipal de Guarabira - Dias 10 e 11/10/2022. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01982 | 07/10/2022 | 2169.39 | 2169.39 | Fatura n. 68190, referente a prestacao de servicos postais no mes de SETEMBRO/2022, com vencimento em 21/10 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01983 | 07/10/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0000983658, referente ao mes de SETEMBRO/2022, com vencimento em 15/10/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 10/10/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1466/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo: de 10/10 a 14/10/2022. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 10/10/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1466/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais, nos municipios conforme relacao anexa. Periodo: de 10/10 a 14/10/2022. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01986 | 11/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Memorando Eletronico 1330/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente ao pagamento pela ministracao de palestra no 2o Modulo: Saude eQualidade de Vida, do I Programa de Preparacao para Aposentadoria (PROA) deste Tribunal, dia 07 de outubro de2022. | 00007912881450 | ANTONIO OTAVIO DE OLIVEIRA MORAIS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01987 | 11/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Memorando Eletronico 1330/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente ao pagamento pela ministracao de palestra no 2o Modulo: Saude eQualidade de Vida, do I Programa de Preparacao para Aposentadoria (PROA) deste Tribunal, dia 07 de outubro de2022. | 00004765349411 | PRISCILLA DE ALMEIDA GOIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 11/10/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 1478/2022/AAV - Diaria - Visita Tecnica aos municipios de Piloes, Belem e Solanea. Dia 13/10/2022. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 11/10/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1478/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em visita tecnica aos municipios de Piloes, Belem e Solanea. Dia 13/10/2022. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01990 | 11/10/2022 | 532.00 | 532.00 | Memorando Eletronico 1477/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 14/10/2022 | 850.00 | 850.00 | Memorando Eletronico 1482/2022/FTFN - Diarias, referente a viagem para Recife/PE, a fim de participarda Sessao Solene de Posse dos novos Desembargadores Federais, bem como de Visita Tecnica ao TCE-PE. Data: 17/10/2022. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 14/10/2022 | 4221.51 | 4221.51 | Memorando Eletronico 1417/2022/ASSEG - Passagens aereas em nome do servidor Rosinaldo Jose da Silva, referente a viagem para Sao Paulo/SP, a fim de participar o XX SENABOM (Seminario Nacional de Bombeiros), a ser realizado | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 14/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Memorando Eletronico 1417/2022/ASSEG - Diarias, referente a viagem para Sao Paulo/SP, a fim de participar do XX SENABOM (Seminario Nacional de Bombeiros), a ser realizado no periodo de 18 a 20 de outubro de 2022. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 14/10/2022 | 14678.55 | 14678.55 | Memorando Eletronico 1438/2022/NAVE - Passagens aereas em nome dos servidores Julio Uchoa Cavalcanti Neto, Waldir Bezerra Dinoa e AlcimarAlves Fraga, referente a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao no Encontro Tecnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas - | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 14/10/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 1438/NAVE. Diaria concedida emvirtude de participacao no Encontro Tecnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas - ENAOP 2022, em Brasilia, pelo periodo de afastameto de 23 a 27/10 do ano corrente. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 14/10/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 1438/NAVE. Diaria concedida emvirtude de participacao no Encontro Tecnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas - ENAOP 2022, em Brasilia, pelo periodo de afastameto de 23 a 27/10 do ano corrente. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 14/10/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 1438/NAVE. Diaria concedida emvirtude de participacao no Encontro Tecnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas - ENAOP 2022, em Brasilia, pelo periodo de afastameto de 23 a 27/10 do ano corrente. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01998 | 17/10/2022 | 211552.32 | 190397.09 | Contrato TC 06/22 Processo TC 03322/22. Partes: Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliacao e Selecao e de Promocao de Eventos - CEBRASPE. Objeto: Contratacao de Instituicao Especializada na Prestacao de Servicos Tecnicos, com vistas | 18284407000153 | CENTRO BRAS PESQ AVAL SEL E DE PROM EVE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 17/10/2022 | 170.00 | 170.00 | DILIGENCIA 129/2022. Diaria concedida em razao de diligencia nos municipios de Capim, Lucena, Mataraca e Pedro Regis, no dia 18/10 do ano corrente. | 00008955566425 | CLAUDIA CRISTINA AGUIAR MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 17/10/2022 | 850.00 | 850.00 | Diligencia 126/2022/GAOP - Diarias - VISITA TECNICA A ESCOLAS ESTADUAIS, SEGUNDO ROTEIRO PADRONIZADO, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PUXINANA, BOA VISTA E MASSARANDUBA (auditoria Operacional). Periodo: 19/10 a 21/10/2022. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 17/10/2022 | 170.00 | 170.00 | DILIGENCIA 129/2022. Diaria concedida em razao de diligencia nos municipios de Capim, Lucena, Mataraca e Pedro Regis, no dia 18/10 do ano corrente. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 17/10/2022 | 850.00 | 850.00 | Diligencia 126/2022/GAOP - Diarias - VISITA TECNICA A ESCOLAS ESTADUAIS, SEGUNDO ROTEIRO PADRONIZADO, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PUXINANA, BOA VISTA E MASSARANDUBA (auditoria Operacional). Periodo: 19/10 a 21/10/2022. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 17/10/2022 | 170.00 | 170.00 | DILIGENCIA 129/2022. Diaria concedida em razao de diligencia nos municipios de Capim, Lucena, Mataraca e Pedro Regis, no dia 18/10 do ano corrente. | 00009658177417 | MILTON DE MOURA RESENDE NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 17/10/2022 | 0.00 | 0.00 | DILIGENCIA 129/2022. Diaria concedida em razao de diligencia nos municipios de Capim, Lucena, Mataraca e Pedro Regis, no dia 18/10 do ano corrente. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 17/10/2022 | 650.00 | 650.00 | Diligencia 126/2022/GAOP - Diarias - Conducao ACEs em VISITA TECNICA A ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PUXINANA, BOA VISTA E MASSARANDUBA. Periodo: 19/10 a21/10/2022. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 17/10/2022 | 130.00 | 130.00 | DILIGENCIA 129/2022. Diaria concedida em razao de acompanhamento em diligencia nos municipios de Capim, Lucena, Mataraca e Pedro Regis, no dia 18/10 do ano corrente. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02007 | 17/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletroncio 1406/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a compra decontrole da tela de projecao da ECOSIL, para a realizacao de aulas presenciais. | 56169626000180 | PROJETELAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02008 | 18/10/2022 | 2032.00 | 2032.00 | Memorando Eletronico 1501/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para formacao de estoque do almoxarifado: | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 18/10/2022 | 850.00 | 850.00 | Diligencia 125/2022/NAVE - Diarias - Referente a Aerolevantamento e diagnosticode areas desertificadas, nos municipios de Tavares, Triunfoe Aparecida. Periodo: 17/10 a 19/10/2022. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 18/10/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 125/2022/NAVE Diarias - Referente a Aerolevantamento e diagnosticode areas desertificadas, nos municipios de Tavares, Triunfoe Aparecida. Periodo: 17/10 a 19/10/2022. Obs. A diaria do dia 19 coincide com a ja empenhada ref. a Visita Tecnica a municipios, conf. NE | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 18/10/2022 | 650.00 | 650.00 | Diligencia 125/2022/NAVE Diarias - Conducao ACEs que realizarao Aerolevantamento e diagnostico de areas desertificadas, nos municipiosde Tavares, Triunfo e Aparecida. Periodo: 17/10 a 19/10/2022. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02012 | 19/10/2022 | 0.00 | 0.00 | NE escritural, referente a NE 01393, GD 00039. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02014 | 19/10/2022 | 1.03 | 1.03 | NE escritural, referente a NE 01393, GD 00039. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02015 | 19/10/2022 | 35.00 | 35.00 | NE escritural, referente a NE 01394, GD 00040. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02016 | 19/10/2022 | 1305.00 | 1305.00 | NE escritural, referente a NE 01395, GD 00041. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 20/10/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1523/2022/FTFN - Diaria - Conducao Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira em viagem institucional a cidade de Recife/PE. Data : 17.10.22.Saida - 08h. Chegada - 20h30min. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 20/10/2022 | 8222004.42 | 8222004.42 | Memorando Eletronico 1524/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deOUTUBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 20/10/2022 | 1636721.07 | 1636721.07 | Memorando Eletronico 1524/2022/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de OUTUBRO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 20/10/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 128/2022/DICOG1 - Diaria - VISITA TECNICA A ESCOLAS ESTADUAIS, SEGUNDO ROTEIRO PADRONIZADO (AUDITORIAOPERACIONAL), LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE . Data: 21/10/2022. | 00002187185435 | ANTONIO FLAVIO DE MEDEIROS XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 20/10/2022 | 4210.00 | 4210.00 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 20/10/2022 | 130.00 | 130.00 | Diligencia 128/2022/DICOG1 - Diaria - Conducao ACE em VISITA TECNICA A ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE. Data: 21/10/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02023 | 20/10/2022 | 7169.00 | 7169.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: OUTUBRO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02024 | 20/10/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: OUTUBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02025 | 20/10/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:OUTUBRO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02026 | 20/10/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: OUTUBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02027 | 20/10/2022 | 2871.84 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: OUTUBRO/2022. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 20/10/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 20/10/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02030 | 20/10/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 20/10/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02032 | 20/10/2022 | 950.00 | 950.00 | Contrato TC 07/22 (Documento TC 19864/22). Objeto: Servicosde manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronico e porta automatica.Referencia: OUTUBRO/2022. | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA - ELETRICAPROSEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 02033 | 21/10/2022 | 600.00 | 600.00 | Memorando Eletronico 1525/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de Certificado Digital A3 Pessoa Fisica com validade de 03 anos, incluindomidia token. | 39654333000170 | CONFIANCE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02034 | 21/10/2022 | 72846.35 | 72846.35 | Memorando Eletronico 1534/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n.10/22 referente ao mes de OUTUBRO/2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 21/10/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 1527/2022/AAV - Diaria - Viagem aos municipios de Borborema, Serraria e Belem, para verificar junto aos respectivos contadores, o cumprimento do Oficio 02/2022,que propoe a destinacao de verbas orcamentarias para o exercicio 2023 em favor das | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 21/10/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1527/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em Viagem aos municipios de Borborema, Serraria e Belem. (Programa DECIDE). Dia: 21/10/2022. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02037 | 21/10/2022 | 1485.00 | 1485.00 | Memorando Eletronico 1515/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - COPO DESC COPOBRAS TRANSP PP180ML15 -caixa | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02038 | 21/10/2022 | 3300.00 | 3300.00 | Memorando Eletronico 1528/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Servico de restauracao de moveis em MDF, localizados na recepcao deste Tribunal. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 21/10/2022 | 486493.33 | 486493.33 | Memorando Eletronico 1517/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de OUTUBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 21/10/2022 | 3780.00 | 3780.00 | Memorando Eletronico 1517/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de OUTUBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02041 | 21/10/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02042 | 21/10/2022 | 2832.00 | 2832.00 | Email DIAD NFS-e N. 1057022 - Despesa que se empenha, referente as publicacoes no Diario Oficial, nos dias 05, 06, 08 e 12 de outubro de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02043 | 21/10/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: OUTUBRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02044 | 21/10/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 24/10/2022 | 26400.00 | 26400.00 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 24/10/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: OUTUBRO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02047 | 24/10/2022 | 4589.95 | 4589.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02048 | 24/10/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: OUTUBRO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 24/10/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02050 | 24/10/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02051 | 24/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02052 | 24/10/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: OUTUBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 24/10/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 24/10/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02055 | 24/10/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 24/10/2022 | 208125.42 | 208125.42 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02057 | 25/10/2022 | 13488.67 | 13488.67 | Memorando Eletronico 1535/2022/DEOF - SUPRIMENTO DEFUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 24/10 a30/12/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02058 | 25/10/2022 | 55.00 | 55.00 | Memorando Eletronico 1535/2022/DEOF - SUPRIMENTO DEFUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 24/10 a 30/12/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02059 | 25/10/2022 | 2231.30 | 2231.30 | Memorando Eletronico 1535/2022/DEOF - SUPRIMENTO DEFUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 24/10 a 30/12/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02060 | 25/10/2022 | 1010.00 | 1010.00 | Memorando Eletronico 1406/ECOSIL. Despesa que se empenha, referente a compra deum controle de tela de projecao, para realizacao de aulas presenciais. | 56169626000180 | PROJETELAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 25/10/2022 | 501687.67 | 501687.67 | Memorando Eletronico 1517/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores membros edeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de OUTUBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 25/10/2022 | 20335.49 | 20335.49 | Processo TC 07131/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. Parc. 4/6. | 00059198265415 | ROGERIA MELO DE ALMEIDA VIGLIONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 25/10/2022 | 54891.16 | 54891.16 | Processo 08196/22 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento das verbas indenizatorias remanescentes (ferias nao usufruidas), do servidor EUCLIDES ALVES DE SA,falecido em 25/05/2022, a sua genitora e unica herdeira (fls. 07-14), Sra. ELZA ALVES DE SA. | 00055551009491 | ELZA ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 25/10/2022 | 25532.20 | 25532.20 | Processo 08993/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 1/6. | 00029940885415 | SERGIO ACCIOLY GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02066 | 26/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Memorando Eletronico 1330/2022/DERH - Despesa que se empenha , referente a apresentacao do Modulo: E se eu me aposentar, Dialogos sobre aspectos biopsicossociais e emocionais na aposentadoria, do Programa de Preparacao para Aposentadoria - PROA, deste | 00009716839480 | GIULLIANA KARLA SANTOS DE LIMA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02067 | 26/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Memorando Eletronico 1330/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente a apresentacao do Modulo: Financas do Servidor, A verdadeira Estabilidade, do Programa de Preparacao para Aposentadoria - PROA, deste | 45172058000150 | THAIENE CARNEIRO SANTA CRUZ 07977771489 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02068 | 26/10/2022 | 5000.00 | 5000.00 | emorando Eletronico 1488/DIAD - Despesa que se empenha, referente a ministracao de palestra: Bitcoin, Blockchain e o Setor Publico, para os servidores deste tribunal, no dia 18 de novembro de 2022, conforme proposta. | 00004736241411 | JUAREZ DA GAMA BATISTA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 26/10/2022 | 4738.36 | 4738.36 | Memorando Eletronico 1470/2022/GI - Passagens aereas em nome dos servidores Josedilton Alves Diniz e WilloHerbert Pontes, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02070 | 26/10/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Memorando Eletronico 1473/CPDA. Despesa que se empenha, referente a ministracao do curso: Formacaopara Prevencao e Enfrentamentoao Assedio Moral e Assedio Sexual no Setor Publico, a serrealizado nos dias 07, 09 e 11/11/2022. | 00003334816400 | MIRELLA DARC DE MELO CAHU ARCOVERDE DE S |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 26/10/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 1470/2022/GI - Diarias, referentes a viagem para o Riode Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 a 18 de novembrode 2022. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 26/10/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 1470/2022/GI - Diarias, referentes a viagem para o Riode Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 a 18 de novembrode 2022. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 02073 | 26/10/2022 | 9411.00 | 9411.00 | Memorando Eletronico 1487/ASTEC. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode licenca de uso do seguinte software: - Adobe Acrobate Pro Multiple | 03556998000101 | ENGDTP & MULTIMIDIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 02074 | 26/10/2022 | 3297.00 | 3297.00 | Memorando Eletronico 1487/ASTEC. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode licenca de uso do seguinte software: - Microsoft Office Prof 2021 ESD - licenca perpetua | 08028659000168 | TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 02075 | 26/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Memorando Eletronico 1470/2022/GI - Despesa que se empenha, referente ao pagamento das inscricoes dos servidores JOSEDILTON ALVES DINIZ e WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 a 18 de novembro | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 26/10/2022 | 2087.79 | 2087.79 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 26/10/2022 | 1639.33 | 1639.33 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 26/10/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB,conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02079 | 26/10/2022 | 250.00 | 250.00 | Memorando Eletronico 1491/SEPAT. Despesa que se empenha, referente a servico de manutencao corretiva de tela de aparelho de TV, do acervo deste Triubunal. | 10582326000128 | JOSE DAMIAO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02080 | 26/10/2022 | 400.00 | 400.00 | Memorando Eletronico 1491/SEPAT. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material, utilizado em manutencao corretiva de TV do acervo deste Tribunal: | 10582326000128 | JOSE DAMIAO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02081 | 26/10/2022 | 216.00 | 216.00 | Memorando Eletronico 1512/SEMAL. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material: - Fita PVC 45 x45 Euricel Transparente | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 26/10/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 1520/2022/ECOSIL - Diaria - Referente a entrega de 100 obras literarias ao Diretor daCadeia Publica da cidade de Esperanca/PB, relativo ao Projeto liberTCE (Liberte-se Atraves da Leitura). Dia: 27/10/2022. | 00025161245468 | CARLOS PESSOA DE AQUINO E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 26/10/2022 | 340.00 | 340.00 | Memorando Eletronico 1520/2022/ECOSIL - Diaria - Referente a entrega de 100 obras literarias ao Diretor daCadeia Publica da cidade de Esperanca/PB (juntamente com oSecretario da ECOSIL), relativo ao Projeto liberTCE (Liberte-se Atraves da Leitura). Dia: 27/10/2022. | 00004340503428 | EVANIZIO ROQUE DE ARRUDA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 26/10/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1520/2022/ECOSIL - Diaria - Conducao Servidores que irao entregar obras literarias ao Diretor da Cadeia Publica da cidade de Esperanca/PB, relativo ao Projeto liberTCE (Liberte-se Atraves da Leitura). Dia: 27/10/2022. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 27/10/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 27/10/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 27/10/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 27/10/2022 | 11988.71 | 11988.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 27/10/2022 | 4719.17 | 4719.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 27/10/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 27/10/2022 | 10486.12 | 10486.12 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 27/10/2022 | 10808.79 | 10808.79 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 27/10/2022 | 5243.52 | 5243.52 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 27/10/2022 | 4712.82 | 4712.82 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02098 | 27/10/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1542/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de OUTUBRO de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02099 | 27/10/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1542/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de OUTUBRO de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 27/10/2022 | 10367.99 | 10367.99 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02101 | 27/10/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1542/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de OUTUBRO de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02102 | 27/10/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1542/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no periodo de OUTUBRO de 2022, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 27/10/2022 | 4760.43 | 4760.43 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 27/10/2022 | 4797.58 | 4797.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 27/10/2022 | 10367.99 | 10367.99 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 27/10/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 27/10/2022 | 9356.89 | 9356.89 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 27/10/2022 | 10363.33 | 10363.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 27/10/2022 | 7008.78 | 7008.78 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 27/10/2022 | 3060.07 | 3060.07 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 27/10/2022 | 7008.78 | 7008.78 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 27/10/2022 | 1557.50 | 1557.50 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 10/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 27/10/2022 | 680.01 | 680.01 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 27/10/2022 | 611.19 | 611.19 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 27/10/2022 | 842.18 | 842.18 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 27/10/2022 | 680.01 | 680.01 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 27/10/2022 | 1557.50 | 1557.50 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 27/10/2022 | 611.19 | 611.19 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02119 | 27/10/2022 | 6745.00 | 6745.00 | Memorando Eletronico 1510/SETRA. Despesa que se empenha, referente a troca de lubrificantes e filtros de 11 (onze) veiculos deste Tribunal, conforme documentacao e registro de proposta em anexo. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 27/10/2022 | 6763.37 | 6763.37 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 27/10/2022 | 680.01 | 680.01 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 27/10/2022 | 1557.50 | 1557.50 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 27/10/2022 | 2604.89 | 2604.89 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 27/10/2022 | 2863.53 | 2863.53 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 27/10/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 27/10/2022 | 1581.41 | 1581.41 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 27/10/2022 | 412.83 | 412.83 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 27/10/2022 | 371.05 | 371.05 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 27/10/2022 | 944.30 | 944.30 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 27/10/2022 | 371.05 | 371.05 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 27/10/2022 | 1533.85 | 1533.85 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 27/10/2022 | 1581.41 | 1581.41 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 27/10/2022 | 842.18 | 842.18 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 10/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 27/10/2022 | 464.43 | 464.43 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 27/10/2022 | 945.55 | 945.55 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 27/10/2022 | 1738.43 | 1738.43 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 27/10/2022 | 945.55 | 945.55 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 27/10/2022 | 464.43 | 464.43 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 27/10/2022 | 371.05 | 371.05 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 27/10/2022 | 1533.85 | 1533.85 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 27/10/2022 | 624.66 | 624.66 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 27/10/2022 | 412.83 | 412.83 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 27/10/2022 | 464.43 | 464.43 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 27/10/2022 | 624.66 | 624.66 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 27/10/2022 | 624.66 | 624.66 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 27/10/2022 | 464.43 | 464.43 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 27/10/2022 | 464.43 | 464.43 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 27/10/2022 | 464.43 | 0.00 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 27/10/2022 | 2127.49 | 2127.49 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00000023513403 | SAMIA PONCIANO GABRIEL CHABO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 27/10/2022 | 464.43 | 464.43 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 27/10/2022 | 2127.49 | 2127.49 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00002549939409 | JULIANA PONCIANO GABRIEL CHABO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 27/10/2022 | 944.30 | 944.30 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 27/10/2022 | 1738.43 | 1738.43 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA - PAE - PROCESSO TC 4116/14 - OUTUBRO/2022 | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 27/10/2022 | 82440.00 | 82440.00 | Processo TC 09502/22. Despesa que se empenha, em nome da servidora Cleneide de Freitas Melo Souza, para pagamento de diarias via suprimento de fundos, no periodo de 01 a 30 de novembro de 2022. | 00046727337420 | CLENEIDE DE FREITAS MELO SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02155 | 27/10/2022 | 8325.30 | 8325.30 | Processo TC 09501/22. Despesa que se empenha, em nome da servidora Cleneide de Freitas Melo Souza, para compras de pequeno vulto, via suprimento de fundos, de MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 01 a 30de novembro de 2022. | 00046727337420 | CLENEIDE DE FREITAS MELO SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 28/10/2022 | 97394.36 | 97394.36 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geral de Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de OUTUBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 28/10/2022 | 680.00 | 680.00 | Memorando Eletronico 1548/2022/DIAFI - Diarias, referente viagem para Nova Palmeira/PB, a fim de proferirpalestra no evento Circuito Urbano/ONU. Dias: 25 e 26 de outubro de 2022. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 28/10/2022 | 520.00 | 520.00 | Memorando Eletronico 1548/2022/DIAFI - Diarias, Conducao ACE ao municipio de Nova Palmeira/PB a fim de proferir palestra no evento Circuito Urbano/ONU. Dias: 25 e 26 de outubro de 2022. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 28/10/2022 | 3662.50 | 3662.50 | Memorando Eletronico 1490/2022/ASCOM - Passagens aereas em nome da servidora Fabia Maria Carolino de Luna, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas - Cobertura Jornalistica do presidente do | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 28/10/2022 | 3825.00 | 3825.00 | Memorando Eletronico 1490/2022/ASCOM - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas - Cobertura Jornalistica do presidente do TCE e demais participantes do evento, que sera realizado no | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 02161 | 28/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Memorando Eletronico 1490/2022/ASCOM - Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Taxa de Inscricaoda servidora Fabia Maria Carolino de Luna, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no periodo de de | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02162 | 28/10/2022 | 691.60 | 691.60 | Memorando Eletronico 1545/2022/DIPAS - Despesa que se empenhe, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02163 | 28/10/2022 | 1449.00 | 1449.00 | emorando Eletronico 1294/2022/CCAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Vidro Anti-reflexo Ref. 21 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 28/10/2022 | 6318.86 | 6318.86 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02165 | 28/10/2022 | 13911.26 | 13911.26 | Memorando Eletronico 1571/DIREG. Despesa que se empenha, para fazer face a despesa decorrente do procedimento de contratacao constante do Memorando Eletronico 1521/2022, conformeProposta Comercial no 2.495. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 28/10/2022 | 52391.09 | 52391.09 | Processo TC 09476/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 - 1. Periodo(30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 28/10/2022 | 51656.62 | 51656.62 | Processo TC 2145/20 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 - 1. Periodo(30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02168 | 28/10/2022 | 14688.00 | 14688.00 | Memorando Eletronico 1559/2022/DEOF - Despesa que se empenha, referente a debitos correspondentes aos exercicios de 2017 a 2019, conforme levantamento efetuadopor este Departamento e NF/publicacoes de fls. 16/74. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02169 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1558/SECOP. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - HP AP730A AP730B 518737-001 BD600DAJZK 60GB 10K 3.5 FIBRE CHANNEL HARD DRIVE | 17603733000113 | CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 31/10/2022 | 12737.61 | 12737.61 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2020(15 dias), conforme Processo TC 07620/22. | 00085474495404 | ENZO DE AZEVEDO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 31/10/2022 | 8360.33 | 8360.33 | Processo 04363/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 - 15 dias. | 00025086197449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 31/10/2022 | 15144.26 | 15144.26 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente aos exercicios de 2020 (15 dias) e 2021 (15 dias), conforme Processo TC 20821/21. | 00006947693470 | CAIO NEPOMUCENO DE QUEIROZ MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 31/10/2022 | 23641.48 | 23641.48 | Processo 19995/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 10 dias, incluindo 1/3 constitucional. | 00012274852472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 31/10/2022 | 23132.56 | 23132.56 | Processo 07103/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 15 dias, incluindo 1/3 constitucional. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 31/10/2022 | 5904.73 | 5904.73 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2019(15 dias), conforme Processo TC 06857/19. | 00043690238404 | RITA DE CASSIA ARAUJO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 31/10/2022 | 9468.33 | 9468.33 | Processo 09474 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 - 30 dias. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 31/10/2022 | 9782.80 | 9782.80 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente aos exercicios de 2021 (15 dias) e 2022 (15 dias), conforme Processo TC 20215/21. | 00004473665488 | SULEIMA DE ASSIS EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 31/10/2022 | 7677.40 | 7677.40 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2020(30 dias), conforme Processo TC 06759/22. | 00076840328449 | JOAO DONATO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 31/10/2022 | 5666.98 | 5666.98 | Processo 09475/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 - 15 dias. | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 31/10/2022 | 11305.93 | 11305.93 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2021(15 dias), conforme Processo TC 07115/22. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 31/10/2022 | 8481.80 | 8481.80 | Processo 09473/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2022 15 dias. | 00034304584472 | MARINEIDE PEREIRA DE BRITO LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 31/10/2022 | 12516.20 | 12516.20 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2020(15 dias), conforme Processo TC 07190/22. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 31/10/2022 | 7634.85 | 7634.85 | Processo 09273/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 - 15 dias. | 00035856246420 | GILSA MARIA NUNES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 31/10/2022 | 8896.87 | 8896.87 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2019(15 dias), conforme Processo TC 06013/22. | 00055448194400 | ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 31/10/2022 | 11403.29 | 11403.29 | Processo 05176 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 15 dias, incluindo 1/3 constitucional. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02186 | 01/11/2022 | 104.13 | 104.13 | Memorando Eletronico 881/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de multa de transito, decorrente do auto de infracao R5089807207, veiculo Toyota Hilux, placa QFW 1434. Condutor: Marcio Raniere Barbosa da Cunha. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02187 | 01/11/2022 | 300.00 | 300.00 | Memorando Eletronico 1580/2022/Cerimonial - Despesaque se empenha, referente ao fornecimento de coroa de flores, destinada a senhora Ana Lucia Araujo, servidora desta Corte, falecida em 30/10/2022. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02188 | 01/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Memorando Eletronico 1566/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, destinado ao veiculo Frontier NPT-2801: - BIELETAS | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02189 | 01/11/2022 | 640.00 | 640.00 | Memorando Eletronico 1566/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a servicos de manutencao, veiculo Frontier NPT-2801, conforme abaixo: | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02190 | 01/11/2022 | 1050.00 | 1050.00 | Memorando Eletronico 1576/2022/SEMP - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Recuperacao de uma (01) bomba submersivel de 1CV Trifasica - DANCOR, incluindo rebobinamento, substituicao dos rolamentos, oring s e selo | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02191 | 01/11/2022 | 1100.00 | 1100.00 | Memorando Eletronico 1572/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material, confeccionado sob encomenda: - Adesivo externo medindo 50 x15cm | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 01/11/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 1582/2022/AAV - Diaria - Viagem aos municipios de Solanea, Bananeiras e Remigio,para verificar junto aos respectivos contadores, o cumprimento do Oficio 02/2022.Dia: 27/10/2022. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 01/11/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1582/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em viagem aos municipios de Solanea, Bananeiras e Remigio,para verificar junto aos respectivos contadores o cumprimento do Oficio 02/2022.Dia: 27/10/2022. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 01/11/2022 | 1333.33 | 1333.33 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2021(30 dias), conforme Processo TC 09514/22. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 01/11/2022 | 17133.87 | 17133.87 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2021(15 dias), conforme Processo TC 08205/22. | 00048245828491 | SUELI DA SILVA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 01/11/2022 | 14873.85 | 14873.85 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referente ao exercicio de 2019(15 dias), conforme Processo TC 01717/21. | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02197 | 01/11/2022 | 14038.26 | 14038.26 | Fatura 55238, referente ao mesde OUTUBRO/2022, com vencimento em 15/11 do ano corrente. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02198 | 01/11/2022 | 44056.65 | 44056.65 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: NOTA FISCAL No: 000.259.655 - Serie: 002, referente ao mes de OUTUBRO/2022, com vencimento em 21/11 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02199 | 07/11/2022 | 3872.07 | 3872.07 | Memorando Eletronico 02/2021/SEPAT - Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, conforme Registro de Proposta anexo: - Compressor Sanyo Scroll 60.000btus - Tubo de cobre flexivel - Tubo de cobre flexivel - Cabo flexivel PP 4x2/5mm - Tubo de cobre rigido 7/8 - | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02200 | 07/11/2022 | 7360.00 | 7360.00 | Processo 09294/22 - Despesa que s empenha, referente a compra dos produtos abaixo, para atender demanda deste Tribunal: - Cafe em po 250g extra forte,empacotamento a vacuo - Santa Clara. Quant.: 1000 a R$ 7,37 | 10854656000125 | PL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 02201 | 07/11/2022 | 3600.00 | 3600.00 | Memorando Eletronico 1438/2022/NAVE - Despesa que se empenha, referente as inscricoes dos servidores JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO, ALCIMAR ALVES FRAGA e WALDIR BEZERRA DINOA, no Encontro Nacional de Auditoria de ObrasPublicas - ENAOP, realizado noTC/DF, entre os dias 24 e | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02202 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1574/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de material de refrigeracao destinado a instalacao de um condicionadorde ar na copa do anexo EmiltonAmaral, conforme Registro de Proposta anexo. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02203 | 07/11/2022 | 84.99 | 84.99 | NF de servicos de comunicacao n. 0001049480, referente ao mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 15/11/2021. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 02204 | 07/11/2022 | 191.16 | 191.16 | NF de servicos de comunicacao n. 0001049479, referente ao mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 15/11/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02205 | 07/11/2022 | 629.00 | 629.00 | Memorando Eletronico 1575/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo (Setor Medico): - Compressor rotativo 9.000 btus R22 220v | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02206 | 07/11/2022 | 123.57 | 123.57 | NF de servicos de comunicacao n. 0001051961, referente ao mes de OUTUBRO/2021, com vencimento em 15/11/2021. - NET VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02207 | 07/11/2022 | 210.00 | 210.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: OUTUBRO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 07/11/2022 | 2510.05 | 2510.05 | Processo 09308/22 - Passagens aereas em nome do Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembro | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 07/11/2022 | 3825.00 | 3825.00 | Processo 09308/22 - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembrodo corrente ano. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02210 | 07/11/2022 | 3942.30 | 3942.30 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/09 a 20/10/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02211 | 07/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Processo 09308/22 - Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Taxa de Inscricaodo Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que acontecera no periodo de 16 e 18 de novembro do corrente | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02212 | 07/11/2022 | 847.18 | 847.18 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/09 a 20/10/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02213 | 07/11/2022 | 720.00 | 720.00 | Memorando Eletronico 1581/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente ao servico abaixo, em atendimentoa solicitacao DSNS:- Conserto de 04 fontes de computador da marca HP | 42220785000158 | ZENILDA BELARMINO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02214 | 07/11/2022 | 2600.00 | 2600.00 | Memorando Eletronico 1404/DIREG. Despesa que se empenha, referente aos servicos prestados com a equipe de musicos no evento FEPAC - FESTIVAL (INTERNACIONAL) DE COROS DA PARAIBA. | 33117745000194 | THIAGO JORGE DA SILVA 07279407404 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02215 | 07/11/2022 | 3195.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1449/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a manutencao do Sistema de Para-raios, conforme abaixo: - Manutencao Corretiva do sistema de para-raios, com inclusao e susbstituicao de pecas - Centro Cultural - CCAS | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02216 | 08/11/2022 | 186.00 | 186.00 | Memorando Eletronico 1376/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para atender demanda do setor: - Mouse sem fio USB Logitech | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02217 | 08/11/2022 | 335.50 | 335.50 | Memorando Eletronico 1583/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, para estoque do almoxarifado: - Caneta Compacto economic cxc/ 50 und | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 09/11/2022 | 104.12 | 104.12 | Memorando Eletronico 1594/2022/SETRA - Ressarcimento de multa por infracao a legislacao de transito (Veiculo Jeep Renegade RFNOF78. Condutor: Eduardo Luiz Dias Marinho). | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 09/11/2022 | 3336.72 | 3336.72 | Memorando Eletronico 1570/2022/GAPRE - Passagens aereas em nome do Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembro | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02221 | 09/11/2022 | 3825.00 | 3825.00 | Memorando Eletronico 1570/2022/GAPRE - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembrodo corrente ano. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02222 | 09/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 1570/2022/GAPRE - Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Taxa de Inscricaodo Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que acontecera no periodo de 16 e 18 de novembro do corrente | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 02223 | 09/11/2022 | 418.00 | 418.00 | Memorando Eletronico 1599/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material, destinado a revitalizacao de areas de jardins deste Tribunal: | 23895193000191 | TRN COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 09/11/2022 | 410.15 | 410.15 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 09/11/2022 | 3825.00 | 3825.00 | Memorando Eletronico 1484/2022/FTFN - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembrodo corrente ano, conforme despacho fls. 2. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02226 | 09/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Memorando Eletronico 1484/2022/FTFN - Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Taxa de Inscricaodo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que acontecera no periodo de 16 e 18 de novembro do corrente | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 10/11/2022 | 3556.82 | 3556.82 | Memorando Eletronico 1484/2022/FTFN - Passagens aereas em nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 10/11/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1609/2022/GAPRE - Diaria Conducao do Cons. Presidente Fernando Rodrigues Catao a cidade de Campina Grande. Data: 27/10/2022. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 10/11/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1609/2022/GAPRE - Diaria Conducao do Cons. Presidente Fernando Rodrigues Catao a cidade de Campina Grande. Data: 31/10/2022. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1472/2022/GAOP - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar das reunioes de grupos de trabalho, da qual faz parte pelo TCE-PB: - Comissao Geral de Trabalhos Tecnicos do CTE-IRB, de 8h as 12h; e do Comite Tecnico da | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 11/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 1610/2022/GAPRE - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembrodo corrente ano. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 11/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Memorando Eletronico 1610/2022/GAPRE - Diarias, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrera no periodo de 16 e 18 de novembrodo corrente ano. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02234 | 11/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Memorando Eletronico 1610/2022/GAPRE - Despesa que se empenha, referente ao pagamento das Inscricoes dos servidores-ACEs Leonardo Rodrigues da Silveira e Luciano Costa Nova, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que acontecera no periodo de 16 e | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 02235 | 11/11/2022 | 1787.79 | 1787.79 | Memorando Eletronico 1615/2022/CCAI - Despesa que se empenha, referente ao pagamento da hospedagem do senhor Marcus Vinicius AzevedoBraga (2 diarias), palestrantedo III Seminario de Controle eAuditoria Interna da Adm Publica. | 30050246000139 | PARDO SERVICOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 11/11/2022 | 768.00 | 768.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de OUTUBRO/2022: - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 14/11/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 1621/2022/DIEP - Diarias - Entrega de citacoes Postais, periodo de 14/11 a 18/11/2022,nos municipios conforme relacao anexa. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 14/11/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1621/2022/DIEP - Diarias - Entrega de citacoes Postais, periodo de 14/11 a 18/11/2022,nos municipios conforme relacao anexa. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02239 | 14/11/2022 | 1072.00 | 1072.00 | Email DIAD NFS-e n. 1057781 - Despesa que se empenha, referente as publicacoes no Diario Oficial nos dias 18, 19, 25 e 29 de outubro de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02240 | 14/11/2022 | 1478.90 | 1478.90 | Fatura n. 68422, referente a prestacao de servicos postais no mes de OUTUBRO/2022, com vencimento em 21/11 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 02241 | 14/11/2022 | 3685.00 | 3685.00 | Memorando Eletronico 1607/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do equipamento abaixo (cisterna do edificio sede): | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 02242 | 14/11/2022 | 560.00 | 560.00 | Memorando Eletronico 1626/DIAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode Certificado Digital A1 Pessoa Juridica com validade de 12 meses. | 39654333000170 | CONFIANCE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02243 | 14/11/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1457/FTFN. Despesa que se empenha, referente a colocacaode moldura em certificado recebido pelo Conselheiro Fabio Nogueira, desta Corte, conforme registro de proposta em anexo. | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 02244 | 14/11/2022 | 6780.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1591/ASSEG. Despesa que se empenha, referente a recarga anual dos extintores deste Tribunal. - Recarga Extintor AP 10 lts | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02245 | 14/11/2022 | 19470.00 | 19470.00 | Memorando Eletronico 16/25/2022/DEGAD - Despesa quese empenha, referente ao servico abaixo: - Feijoada para 300 pessoas a ser servida quando da confraternizacao de natal deste Tribunal, a ser realizada no dia 16/12/2022. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02246 | 14/11/2022 | 350.00 | 350.00 | Memorando Eletronico 1597/2022/CCAI - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Caneta Compacto economic - cx 50 und. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 02247 | 14/11/2022 | 220.00 | 220.00 | Memorando Eletronico 1601/SECOP. Despesa que se empenha, referente a aquisicao, sob encomenda, do seguinte material: - Copias de Chaves | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02248 | 16/11/2022 | 353.36 | 353.36 | Memprando Eletronico 1602/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a Aquisicao de Materiais Eletricos e Hidraulicos, conforme Registro de Proposta fls. 10. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 16/11/2022 | 4892.38 | 4892.38 | Memorando Eletronico 1472/2022/GAOP - Passagens aereas em nome da servidora Adriana Falcao do Rego, referente a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar das reunioes de grupos de trabalho, da qual faz parte pelo TCE-PB: - Comissao Geral de Trabalhos | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 16/11/2022 | 4070.05 | 4070.05 | Memorando Eletronico 1593/2022/CCAI - Passagens aereas em nome do Senhor Marcus Vinicius Azevedo Braga,referente a viagem para esta capital (Rio de Janeiro-Joao Pessoa-Rio de Janeiro), a fim de proferir palestra no III Seminario de Controle e Auditoria Interna da | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02251 | 16/11/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Memorando Eletronico 1546/DIDAR. Despesa que se empenha, referente a encadernacao de livros das Secretarias das Camaras e do Pleno deste Tribunal. | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02252 | 16/11/2022 | 527.22 | 527.22 | Memorando Eletronico 1557/SAS.Despesa que se empenha, referente a compra de materialodontologico para o Servico deAtencao a Saude deste Tribunal. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02253 | 16/11/2022 | 805.56 | 805.56 | Memorando Eletronico 1557/SAS.Despesa que se empenha, referente a compra de materialodontologico para o Servico deAtencao a Saude deste Tribunal. | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02254 | 16/11/2022 | 1518.18 | 1518.18 | Memorando Eletronico 1557/SAS.Despesa que se empenha, referente a compra de materialodontologico para o Servico deAtencao a Saude deste Tribunal. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02255 | 16/11/2022 | 532.00 | 532.00 | Memorando Eletronico 1629/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02256 | 17/11/2022 | 2900.00 | 2900.00 | Memorando Eletronico 1636/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Locacao de tendas para a confraternizacao de natal deste Tribunal, a ser realizada no dia 16/12/2022. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOC E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1585/2022/GI - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de diarias, pela participacao no Encontro dos Nucleos de Acoes Especiais (NAEs), a ser realizado de 21 a 22 de novembro/2022, no Auditorio da Imprensa Nacional, St. de Industrias | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 17/11/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando Eletronico 1637/2022/APCL - Diaria - Conducao Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo, trajeto Recife-Joao Pessoa. Dia: 19/11/2022. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 17/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Processo 104428/22 - Diarias, referentes a participacao no 5. Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (5 CONACON), que ocorrera no periodo de 21 a 25de novembro de 2022, em Fortaleza, na Universidade do Parlamento Cearense - UNIPACE. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 17/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Documento 104428/22 - Diarias,referentes a participacao no 5. Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (5 CONACON), que ocorrera no periodo de 21 a 25de novembro de 2022, em Fortaleza, na Universidade do Parlamento Cearense - UNIPACE. | 00002454038412 | MATHEUS DE MEDEIROS LACERDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 17/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | Documento 104428/22 - Diarias,referentes a participacao no 5. Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (5 CONACON), que ocorrera no periodo de 21 a 25de novembro de 2022, em Fortaleza, na Universidade do Parlamento Cearense - UNIPACE. | 00002187185435 | ANTONIO FLAVIO DE MEDEIROS XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 17/11/2022 | 23355.89 | 23355.89 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes aos exercicios de 2019 (15 dias) e 2020 (15 dias), conforme Processo TC 04363/21. | 00025086197449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 18/11/2022 | 20335.49 | 20335.49 | Processo TC 07131/22 - Despesaque se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. Parc. 5/6. | 00059198265415 | ROGERIA MELO DE ALMEIDA VIGLIONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 18/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 1579/2022/ECOSIL - Diarias, referentes a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar da Oficina para Modelagem do Projeto Politico Pedagogico nas Escolas de Contas, que acontecera nos dias 23 e 24 de novembro, no Instituto Serzedello Correa | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 18/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Memorando Eletronico 1579/2022/ECOSIL - Diarias, referentes a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar da Oficina para Modelagem do Projeto Politico Pedagogico nas Escolas de Contas, que acontecera nos dias 23 e 24 de novembro, no Instituto Serzedello Correa | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02267 | 18/11/2022 | 2399.00 | 2399.00 | Memorando Eletronico 1622/2022/ECOSIL - Despesa quese empenha, conforme discriminacao abaixo: - Adobe Photoshop for teams - (Licenca governamental, 01 Ano, 01 Usuario) | 21748841000151 | TECNETWORKING SERV E SOLUCOES EM TI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 18/11/2022 | 510.00 | 510.00 | Memorando Eletronico 1628/ECD.Diaria concedida em razao de viagem ao municipio de Patos, para proferir palestra de abertura sobre o tema CidadesInteligentes e Controle Externo , no dia 21/11/2022, as 19:00. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 18/11/2022 | 390.00 | 390.00 | Memorando Eletronico 1628/ECD.Diaria concedida em razao de viagem ao municipio de Patos, conduzindo o ACE Andre Agra G.de Lira, para proferir palestra de abertura sobre o tema: Cidades Inteligentes e Controle Externo, no dia 21/11/2022, as 19:00. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 18/11/2022 | 8523232.11 | 8523232.11 | Memorando Eletronico 1646/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deNOVEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 18/11/2022 | 503269.62 | 503269.62 | Memorando Eletronico 1644/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores membros edeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 18/11/2022 | 486200.00 | 486200.00 | Memorando Eletronico 1644/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de NOVEBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 18/11/2022 | 3780.00 | 3780.00 | Memorando Eletronico 1644/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 21/11/2022 | 420.00 | 420.00 | Memorando Eletronico 1641/2022/AAV - Diaria - Avaliacao da implantacao do programa de habitacao, municipios de Areia e Matinhas. Dia: 18/11/2022. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 21/11/2022 | 260.00 | 260.00 | Memorando Eletronico 1641/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico aosmunicipios de Areia e Matinhas. Dia: 18/11/2022. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 21/11/2022 | 1695105.45 | 1695105.45 | Memorando Eletronico 1646/2022/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de NOVEMBRO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 21/11/2022 | 25532.19 | 25532.19 | Processo 08993/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 2/6. | 00029940885415 | SERGIO ACCIOLY GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02279 | 21/11/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Memorando Eletronico 1522/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a servicos de mao de obra, veiculo Hilux QFW1674. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02280 | 21/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Memorando Eletronico 1522/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprade Moldura, destinada ao veiculo HILUX QFW 1674, conforme Registro de Proposta. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02281 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Memorando Eletronico 1653/2022/Cerimonial - Despesaque se empenha, referente a prestacao de servico de fornecimento de som 02 P.A e Perifericos e 1 Tablado para palco 5x4 metros, do tipo carpetado para o evento de confraternizacao do final de ano deste Tribunal. | 45125501000132 | SONIVAL LEITE GOMES 83953698400 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02282 | 21/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Memorando Eletronico 1330/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente a apresentacao do Modulo: Projeto de vida na aposentadoria - O que fazer e como construir caminhos possiveis ao se aposentar, do Programa de Preparacao para Aposentadoria - PROA, deste | 00009716839480 | GIULLIANA KARLA SANTOS DE LIMA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02283 | 21/11/2022 | 7169.00 | 7169.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02284 | 21/11/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02285 | 21/11/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:NOVEMBRO/2022. - Taxa de Disponibilizacao do Servico | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02286 | 21/11/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02287 | 22/11/2022 | 6098.61 | 6098.61 | Documento 104428/22 - Passagens aereas em nome dos servidores JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO, MATHEUS DE MEDEIROS LACERDA e ANTONIO FLAVIO DE MEDEIROS XAVIER, referentes a viagem para Fortaleza/CE, a fim de participarem do 5. Congresso Nacional dos Auditores de | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 22/11/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 22/11/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02290 | 22/11/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02291 | 22/11/2022 | 5100.00 | 5100.00 | Memorando Eletronico 1654/2022/Cerimonial - Despesaque se empenha, referente a prestacao de servicos musicaisno dia 16 dezembro do correnteano, por ocasiao da festa de confraternizacao de final de ano deste Tribunal. | 34471051000113 | POLYANA RESENDE MAIA 01124259414 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 22/11/2022 | 2958.07 | 2958.07 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02293 | 22/11/2022 | 950.00 | 950.00 | Contrato TC 07/22 (Documento TC 19864/22). Objeto: Servicosde manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronico e porta automatica.Referencia: NOVEMBRO/2022. | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA - ELETRICAPROSEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02294 | 22/11/2022 | 75480.86 | 75480.86 | Memorando Eletronico 1652/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n.011/22 referenteao mes de NOVEMBRO/2022. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 22/11/2022 | 4094.05 | 4094.05 | Processo TC 09791/22 - Despesaque se empenha, referente a concessao do Auxilio Funeral por ocasiao do falecimento da servidora ANA LUCIA DE ARAUJO,matricula no 3700372, ocorridoem 30/10/2022, conforme certidao de obito em anexo. | 00003437492462 | KARLA DE ARAUJO LEITAO PALMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02296 | 22/11/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02297 | 22/11/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02298 | 22/11/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 22/11/2022 | 6478.84 | 6478.84 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 22/11/2022 | 26400.00 | 26400.00 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 22/11/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02302 | 22/11/2022 | 4589.95 | 4589.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022 | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02303 | 22/11/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: NOVEMBRO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 22/11/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02305 | 22/11/2022 | 302.46 | 302.46 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02306 | 22/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02307 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02309 | 22/11/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 22/11/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 22/11/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02312 | 22/11/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 22/11/2022 | 208125.42 | 208125.42 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 02314 | 23/11/2022 | 1917.00 | 1917.00 | Memorando Eletronico 1639/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte equipamento, em atendimento a solicitacao do Setor de Informatica (DSNS): | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02315 | 23/11/2022 | 1370.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1639/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do seguinte material, em atendimento a solicitacao do Setor de Informatica (DSNS): | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 23/11/2022 | 111308.67 | 111308.67 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de NOVEMBRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02317 | 23/11/2022 | 3023.20 | 3023.20 | Memorando Eletronico 1664/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprado produto abaixo, a ser distribuido com os prestadoresde servicos deste Tribunal. | 43660071000395 | MARA COM CALC, BOLSAS, ACESS E PROD ALIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 23/11/2022 | 4219.43 | 4219.43 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02319 | 23/11/2022 | 2982.26 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: NOVEMBRO/2022. - 1 a 10/11/22 | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02320 | 23/11/2022 | 1815.00 | 1815.00 | Memorando Eletronico 1665/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, conforme Registro de Proposta: - Seltubo NATHIFLEX COD 1577 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 24/11/2022 | 12009.76 | 12009.76 | AE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 24/11/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 24/11/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 24/11/2022 | 11988.71 | 11988.71 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 24/11/2022 | 4719.17 | 4719.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 24/11/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 24/11/2022 | 10486.12 | 10486.12 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 24/11/2022 | 10808.79 | 10808.79 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 24/11/2022 | 5243.52 | 5243.52 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 24/11/2022 | 4712.82 | 4712.82 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 24/11/2022 | 10367.99 | 10367.99 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 24/11/2022 | 4760.43 | 4760.43 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 24/11/2022 | 4797.58 | 4797.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 24/11/2022 | 10367.99 | 10367.99 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 24/11/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 24/11/2022 | 9356.89 | 9356.89 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 24/11/2022 | 10363.33 | 10363.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 24/11/2022 | 7008.78 | 7008.78 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 24/11/2022 | 3060.07 | 3060.07 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 24/11/2022 | 7008.78 | 7008.78 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 24/11/2022 | 1557.50 | 1557.50 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 24/11/2022 | 680.01 | 680.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 24/11/2022 | 611.19 | 611.19 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 24/11/2022 | 842.18 | 842.18 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 24/11/2022 | 680.01 | 680.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 24/11/2022 | 1557.50 | 1557.50 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 24/11/2022 | 611.19 | 611.19 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 24/11/2022 | 6763.37 | 6763.37 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 24/11/2022 | 842.18 | 842.18 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 24/11/2022 | 680.01 | 680.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 24/11/2022 | 1557.50 | 1557.50 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 24/11/2022 | 2604.89 | 2604.89 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 24/11/2022 | 2863.53 | 2863.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 24/11/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 24/11/2022 | 1581.41 | 1581.41 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 24/11/2022 | 412.83 | 412.83 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 24/11/2022 | 371.05 | 371.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 24/11/2022 | 944.30 | 944.30 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 24/11/2022 | 371.05 | 371.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 24/11/2022 | 1533.85 | 1533.85 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 24/11/2022 | 1581.41 | 1581.41 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 24/11/2022 | 464.43 | 464.43 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 24/11/2022 | 945.55 | 945.55 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 24/11/2022 | 1738.43 | 1738.43 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 24/11/2022 | 945.55 | 945.55 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 24/11/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 24/11/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1667/2022/GAPRE - Diaria - Conducao do Conselheiro Presidente a Recife/PE, dia 22de novembro de 2022. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 24/11/2022 | 371.05 | 371.05 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 24/11/2022 | 1533.85 | 1533.85 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 24/11/2022 | 680.00 | 680.00 | Diligencia 184/2022/DICOG4 - Diarias - Diligencia na obra do sistema adutor Transparaiba- Municipios de Boqueirao a Sossego - Dias 22 e 23/11/2022. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 24/11/2022 | 520.00 | 520.00 | Diligencia 184/2022/DICOG4 - Diarias - Conducao ACE em Diligencia na obra do sistema adutor Transparaiba - Municipios de Boqueirao a Sossego - Dias 22 e 23/11/2022. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 24/11/2022 | 624.66 | 624.66 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 24/11/2022 | 412.83 | 412.83 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 24/11/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 186/2022/DIAGM1 - Diaria - Inspecao in loco - Prefeitura Municipal de Campina Grande. Dia 24/11/2022. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 24/11/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 24/11/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 186/2022/DIAGM1 - Diaria - Inspecao in loco - Prefeitura Municipal de Campina Grande. Dia 24/11/2022. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 24/11/2022 | 624.66 | 624.66 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 24/11/2022 | 130.00 | 130.00 | Diligencia 186/2022/DIAGM1 - Diaria - Conducao ACEs em Inspecao in loco - Prefeitura Municipal de Campina Grande. Dia 24/11/2022. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 24/11/2022 | 624.66 | 624.66 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 24/11/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 24/11/2022 | 464.43 | 464.43 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 24/11/2022 | 464.43 | 0.00 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 24/11/2022 | 2127.49 | 2127.49 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 11/2022. | 00000023513403 | SAMIA PONCIANO GABRIEL CHABO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 24/11/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 24/11/2022 | 2127.49 | 2127.49 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00002549939409 | JULIANA PONCIANO GABRIEL CHABO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 24/11/2022 | 944.30 | 944.30 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 24/11/2022 | 1738.43 | 1738.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 11/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 24/11/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1672/2022/DIEP - Diaria - Entrega Citacoes Postais - Camaragibe-PE. dia 25/11/2022. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 24/11/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1672/2022/DIEP - Diaria - Entrega Citacoes Postais - Camaragibe-PE. dia 25/11/2022. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02390 | 24/11/2022 | 2368.00 | 2368.00 | Email Diad NFS-e n. 1058049 - Despesa que se empenha, referente a Publicacao no Diario Oficial e Jornal A Uniao nos dias 01, 02, 08 e 09de Novembro de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 25/11/2022 | 42.36 | 42.36 | Memorando Eletronico 1671/2022/DICOG4 - Valor que se empenha, referente a ressarcimento de despesa com complementacao de combustivel,ocorrida no cumprimento da Diligencia no 184/2022, conforme comprovante anexo. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 25/11/2022 | 4482.88 | 4482.88 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB,conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02394 | 25/11/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1657/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de NOVEMBRO de 2022, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02395 | 25/11/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1657/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de NOVEMBRO de 2022, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02396 | 25/11/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1657/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de NOVEMBRO de 2022, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02397 | 25/11/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1657/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de NOVEMBRO de 2022, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 25/11/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Diligencia 185/2022/DIAGM3 - Diarias - Diligencia in loco -Prefeitura Municipal de Patos - Periodo de 28/11 a 02/12/2022. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 25/11/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Diligencia 185/2022/DIAGM3 - Diarias - Diligencia in loco -Prefeitura Municipal de Patos - Periodo de 28/11 a 02/12/2022. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 25/11/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Diligencia 185/2022/DIAGM3 - Diarias - Conducao ACEs em diligencia in loco - Prefeitura Municipal de Patos - Periodo de 28/11 a 02/12/2022. | 00006090266400 | DIEGO ARAUJO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 25/11/2022 | 2125.00 | 2125.00 | Memorando Eletronico 1635/2022/PROGE - Diarias, referentes a participacao no XI FORUM DO MINISTERIO PUBLICODE CONTAS, que ocorrera na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 7 e 9 de dezembro do corrente ano. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02402 | 28/11/2022 | 691.60 | 691.60 | Memorando Eletronico 1682/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 28/11/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1684/2022/DIAD - Despesa que se empenha, referente ao pagamento de diarias, pela conducao de servidores (ACEs) ao aeroporto de Recife no dia 21/11 e no regresso, dia 25/11/2022, conforme demanda do Documento TC n 104428/22. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02404 | 28/11/2022 | 370.00 | 370.00 | Memorando Eletronico 1674/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, atendento solicitacao do Setor de Informatica - DSNS: | 40979947000100 | JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 0897447646 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 29/11/2022 | 900.00 | 900.00 | Memorando Eletronico 1688/2022/DIEP - Diarias - Entrega de citacoes a serem realizadas no periodo de 29 a 30 de novembro de 2022, nas cidades de Recife e Garanhuns,no Estado de Pernambuco, conforme relacao. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 29/11/2022 | 900.00 | 900.00 | Memorando Eletronico 1688/2022/DIEP - Diarias - Entrega de citacoes a serem realizadas no periodo de 29 a 30 de novembro de 2022, nas cidades de Recife e Garanhuns,no Estado de Pernambuco, conforme relacao. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 29/11/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1687/2022/AAV - Diaria - Visita com os Tecnicos da FAEPA, ao municipio de Piloes, para definicao de adaptacao do antigo presidio para o Centro Regional da CONAB. Dia: 30/11/2022. | 00005232473468 | EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 29/11/2022 | 130.00 | 130.00 | Memorando Eletronico 1687/2022/AAV - Diaria - Conducao Consultor Tecnico em visita ao municipio de Piloes.Dia: 30/11/2022. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02409 | 29/11/2022 | 300.00 | 300.00 | Memorando Eletronico 1692/2022/Cerimonial - Despesaque se empenha, referente ao fornecimento de coroa de flores, destinada ao senhor Natildo Mendonca de Sales, servidor aposentado desta Corte, falecido em 24/11/2022. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02410 | 29/11/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1690/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente ao pagamento do seguinte servico: - Confeccao de arranjos/bolas de sisal e montagem da decoracao natalina deste Tribunal. | 36284447000187 | TEMISTOCLEY MAGALHAES PEREIRA 0318582449 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02411 | 30/11/2022 | 16253.82 | 16253.82 | Fatura 55754, referente ao mesde NOVEMBRO/2022, com vencimento em 15/12 do ano corrente: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 02412 | 30/11/2022 | 104.13 | 104.13 | Memorando Eletronico 813/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S029554518 - Veiculo Toyota Hilux, placa QFW 1964, deste Tribunal. Condutor: Rozildo Antonio do Nascimento. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02413 | 01/12/2022 | 3781.00 | 3781.00 | Memorando Eletronico 1701/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a comprados produtos abaixo, conforme Registro de Proposta: - ACUCAR REFINADO UNIAO PACOTE1KG | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 01/12/2022 | 850.00 | 850.00 | Memorando Eletronico 1326/2022/SAS - Ressarcimento,referente a despesa pela participacao no curso de Imersao em Resina Composta para Dentes Anteriores, realizado no periodo de 23 a 25 de setembro do corrente ano. | 00058694188449 | ANA VIRGINIA AMORIM BORBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 01/12/2022 | 104.13 | 104.13 | Memorando 1606/2022/ SETRA - Ressarcimento de despesa referente a multa por infracaoa legislacao de transito (Veiculo Jeep Renegade RTB4C66. Condutor: Jailson Ferreira da Silva). | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 01/12/2022 | 156.19 | 156.19 | Memorando 1618/2022/SETRA - Ressarcimento de despesa referente a multa por infracaoa legislacao de transito (Veiculo Jeep Renegade RFNOG20. Condutor: John Eudes da Silva). | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02417 | 01/12/2022 | 1770.00 | 1770.00 | Memorando Eletronico 1685/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, conforme Registro de Proposta (com desconto): - MOBIL SUPER 5W-30SINTETICO DIESEL C/1L - TECFILPSL - 127 HILUX / SW4T - WEGA JFA - 282 HILUX / SW4 - TECFILACP - 889 COROLLA / HILUX - | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02418 | 01/12/2022 | 200.00 | 200.00 | Memorando Eletronico 1693/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a carga de gas, veiculo LIVINA OGG4744. | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 01/12/2022 | 1848.76 | 1848.76 | Memorando 689/2022/DIREG - Ressarcimento de multa por infracao a legislacao de transito, conforme discriminacao a seguir: (Fatura/Valor): - Fatura CGMTZ99332 R$ 156,19 - Fatura CGMTZ100975 R$ 104,13 - Fatura CGMTZ 103587 R$ 104,13 - Fatura CGMTZ 109886 R$ 10413 - | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 02420 | 01/12/2022 | 15691.51 | 15691.51 | Memorando Eletronico 1703/20229/DIAD. Despesa que se empenha, referente a assinatura eletronica anual dos Boletins Governet, conforme Proposta Comercial emanexo. | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02421 | 02/12/2022 | 46801.24 | 46801.24 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica No.: NOTA FISCAL No: 000.392.474 - Serie: 002, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, com vencimento em 21/12 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02422 | 02/12/2022 | 92.00 | 92.00 | NF de servicos de comunicacao n. 0001117477, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, com vencimento em 15/12/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02423 | 02/12/2022 | 140.00 | 140.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: NOVEMBRO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02424 | 02/12/2022 | 4423.26 | 4423.26 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/10 a 20/11/2022 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02425 | 02/12/2022 | 1250.40 | 1250.40 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN afornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/10 a 20/11/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02426 | 02/12/2022 | 234.28 | 234.28 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Oficio 1618.2022.0531/BB-SETORPUBLICO. Periodo: Outubro/2022. Competencia Novembro/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 02/12/2022 | 225.00 | 225.00 | Memorando eletronico 1715/2022/GAPRE - Diaria - Conducao do Conselheiro Presidente Fernando Rodrigues Catao, a cidade de Recife/PE, dia 24/11/2022. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02428 | 02/12/2022 | 2370.31 | 2370.31 | Fatura n. 68885, referente a prestacao de servicos postais no mes de NOVEMBRO/2022, com vencimento em 21/12 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02429 | 05/12/2022 | 123.57 | 123.57 | NF de servicos de comunicacao n. 0001119940, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, com vencimento em 15/12/2022. - NET VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1683/2022/DIAD - Diaria - Conducao do Procurador LucianoAndrade Farias, de sua residencia, no dia 07/12/2022, ao Aeroporto de Recife, como tambem do aeroporto/residencia na data de 08/12/22. (Meia diaria paradia). | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02432 | 05/12/2022 | 478.80 | 478.80 | Memorando Eletronico 1711/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 05/12/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Memorando Eletronico 1712/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais. Periodo de 05 a 09/12/2022, nos municipios conforme relacao em anexo. | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 05/12/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Memorando Eletronico 1712/2022/DIEP - Diarias - Entrega de Citacoes Postais. Periodo de 05 a 09/12/2022, nos municipios conforme relacao em anexo. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02435 | 05/12/2022 | 800.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1658/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a manutencao preventiva das 48 mangueiras de combate a Incendio, seguindo norma da ABNT NBR 12779, conforme abaixo: | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 02436 | 05/12/2022 | 780.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1659/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de placas de sinalizacao, conforme abaixo: - Placas de sinalizacao foto luminescente para Hidrante | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02437 | 05/12/2022 | 1710.00 | 1710.00 | Memorando Eletronico 1717/2022/SETRA - Despesa que se empenha, referente a troca do revestimento fume de veiculos pertencentes a esta Corte de Contas, conforme abaixo (05 frontier e 04 livina): | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 06/12/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1683/2022/DIAD - Diaria - Conducao do Procurador LucianoAndrade Farias, de sua residencia, no dia 07/12/2022,ao Aeroporto de Recife, como tambem do aeroporto/residenciana data de 08/12/22. (Meia diaria para cada dia). | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02440 | 06/12/2022 | 206.93 | 206.93 | NF de servicos de comunicacao n. 0001117476, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, com vencimento em 15/12/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 06/12/2022 | 390.05 | 390.05 | Contrato TC 01/20 (Processo TC16034-19). Objeto: Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Servico local (fixo-fixo e fixo-movel) e Servico de LongaDistancia (DDD) - n. telefone 83-3208-3300. - Fatura n. 408343331, emitida em 03/12/2022, com vencimento | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 06/12/2022 | 1283.08 | 1283.08 | Documento n. 85399/22 - Passagens aereas em nome do servidor Luiz Henrique dos Santos Fernandes, referente a viagem para Campinas/SP, a fimde participar da 11a Conferencia Brasileira de Sistemas Inteligentes, a ser realizada no periodo de 28 de novembro a 10 de dezembro de | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 06/12/2022 | 1319.87 | 1319.87 | Memorando Eletronico 1635/2022/PROGE - Passagens aereas em nome do procurador Luciano Andrade Farias, referente a viagem para Fortaleza/CE, a fim de participar do XI Forum do Ministerio Publico de Contas, a ser realizado entre os dias 7 e 9 de dezembro do corrente | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 06/12/2022 | 9245.82 | 9245.82 | Memorando Eletronico 1579/2022/ECOSIL - Passagens aereas em nome das servidoras Micheline Cristhine Morais Ayres e Mariza de Fatima Almeida Gondim, referente a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao Oficina para Modelagem do Projeto Politico | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 06/12/2022 | 1368.00 | 1368.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de NOVEMBRO/2022: - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02446 | 07/12/2022 | 375.80 | 375.80 | Memorando Eletronico 1662/2022/SAS - Despesa que seempenha, referente a compra dos medicamentos materiais medicos descritos abaixo: - Paracetamol 750 mg cx 20 comp | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02447 | 07/12/2022 | 282.27 | 282.27 | Memorando Eletronico 1662/2022/SAS - Despesa que seempenha, referente a compra dos medicamentos materiais medicos descritos abaixo: - Calman caixa com 20 comp | 00958548002354 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02448 | 07/12/2022 | 12149.10 | 12149.10 | Memorando Eletronico 1680/2022/ASCOM - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de 01 aparelho do tipo iPhone 14 Pro Max 512 GB Cor Dourado, para atender demanda da ASCOM, conforme orcamento em anexo (fls. 16) eautorizacao do Conselheiro Presidente. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02449 | 07/12/2022 | 292.70 | 292.70 | Memorando Eletronico 1662/2022/SAS - Despesa que seempenha, referente a compra dos medicamentos materiais medicos descritos abaixo: - Fita Micropole 2,5m x 10m | 28450020000183 | CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02450 | 07/12/2022 | 187.00 | 187.00 | Memorando Eletronico 1729/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material de refrigeracao para a instalacaode novos condicionadores de arnas salas da DIREG (Diretoria)e DEGAD, conforme abaixo: | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02451 | 07/12/2022 | 3980.89 | 3980.89 | Processo TC 10401/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 07/12 a27/12/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02452 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Processo TC 10401/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 07 a 27/12/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02453 | 07/12/2022 | 925.00 | 925.00 | Processo TC 10401/22. SUPRIMENTO DE FUNDOS em nome do servidor RADAMERO APOLINARIO BARBOSA, objetivando a cobertura de despesas de pequeno vulto do TCE/PB com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 07 a 27/12/2022. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02454 | 07/12/2022 | 4928.00 | 4928.00 | Email Diad NFS-e N. 1059049 - Despesa que se empenha, Referente as publicacoes no Diario Oficial nos dias 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de novembro de 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02455 | 12/12/2022 | 1100.00 | 0.00 | emorando Eletronico 1739/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a manutencao corretiva linha do abastecimento dos hidrantes doedificio Fabio Mariz Maia, conforme Orcamento em anexo. | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02456 | 12/12/2022 | 2005.80 | 2005.80 | Memorando Eletronico 1665/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, conforme Registro de Proposta: - Caixa de passaem PVC 20x22x80 sobrepor PERFLEX COD.3261 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02457 | 12/12/2022 | 840.00 | 840.00 | Memorando Eletronico 1681/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo, conforme Registro de Proposta: - Cabo Flex 6,00MM 750V VM SILCOD.1374. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 12/12/2022 | 4869.17 | 4869.17 | Processo No 16877/19 - Despesaque se empenha, referente a diferenca salarial retroativa atualizada, em razao de incorrecao nos seus registros de movimentacao funcional, conforme calculos elaborados pelo DERH. | 00076914259453 | ALAIN BOUDOUX SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 12/12/2022 | 1078.36 | 1078.36 | Processo No 16877/19 - Despesaque se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria, referente a diferenca salarialretroativa do servidor Alain Boudoux Silva, em razao de incorrecao nos seus registros | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02466 | 13/12/2022 | 425.60 | 0.00 | Memorando Eletronico 1742/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02467 | 13/12/2022 | 2446.00 | 2446.00 | Memorando Eletronico 1726/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprado material abaixo: - Copo Desscatavel Copobras 180ml transparente-caixa | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02468 | 13/12/2022 | 8800.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1743/2022/SEMP - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo e Registro de Proposta em anexo:- Poda de 25 arvores de grandeporte (02 algarobas, 04 cassias, 01 aroeira, 01 mangueira, 04 castanholas, 01 cajueiro e 12 jambeiros. (Com | 05958827000126 | ECOFORT ARBORIZACAO H E PAISAGISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02469 | 13/12/2022 | 420.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1744/2022/SEMP - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo e Registro de Proposta em anexo: - Troca de lona e instalacao de um toldo em estrutura em aluminio com lona na cor bege 100% vulcanizada medindo 1.90 | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 14/12/2022 | 4094.05 | 4094.05 | Processo No 10406/22 - Despesaque se empenha, referente a concessao do Auxilio Funeral por ocasiao do falecimento do servidor aposentado Natildo Mendonca Sales, ocorrido em 24/11/2022, conforme certidao de obito em anexo. | 00002327910404 | MARLI ARAUJO DE SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 14/12/2022 | 20335.49 | 20335.49 | Processo TC 07131/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em razao de aposentadoria voluntaria. Parc. 6/6. | 00059198265415 | ROGERIA MELO DE ALMEIDA VIGLIONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 14/12/2022 | 25532.19 | 25532.19 | Processo 08993/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias e licenca especial nao usufruidas, em decorrencia de aposentadoria voluntaria. Parc. 3/6. | 00029940885415 | SERGIO ACCIOLY GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02473 | 14/12/2022 | 7169.00 | 7169.00 | Contrato TC 20/21 (Processo TC16824/21). Objeto: Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02474 | 14/12/2022 | 900.00 | 900.00 | Contrato TC 08/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Disponibilizacao e manutencao do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, conforme Decreto n 35.196/2014. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02475 | 14/12/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Contrato TC 07/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: Servico de acesso ao SIAF. Referencia:DEZEMBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02476 | 14/12/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Contrato TC 06/21 (Documento TC 09667/21). Objeto: REPAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, com fornecimento de acesso a banda de Internet de 100Mbps. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 15/12/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 15/12/2022 | 12009.76 | 12009.76 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 15/12/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 15/12/2022 | 11988.71 | 11988.71 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 15/12/2022 | 4719.17 | 4719.17 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022 | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 15/12/2022 | 12009.76 | 12009.76 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 15/12/2022 | 10486.12 | 10486.12 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 15/12/2022 | 10808.79 | 10808.79 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 15/12/2022 | 5243.52 | 5243.52 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 15/12/2022 | 4712.82 | 4712.82 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 15/12/2022 | 10367.99 | 10367.99 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 15/12/2022 | 4760.43 | 4760.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 15/12/2022 | 4797.58 | 4797.58 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 15/12/2022 | 10367.99 | 10367.99 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 15/12/2022 | 12009.76 | 12009.76 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 15/12/2022 | 9356.89 | 9356.89 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 15/12/2022 | 10363.33 | 10363.33 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 15/12/2022 | 7008.78 | 7008.78 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 15/12/2022 | 3060.07 | 3060.07 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 15/12/2022 | 7008.78 | 7008.78 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 15/12/2022 | 1557.50 | 1557.50 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 15/12/2022 | 680.01 | 680.01 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 15/12/2022 | 611.19 | 611.19 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 15/12/2022 | 842.18 | 842.18 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 15/12/2022 | 680.01 | 680.01 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 15/12/2022 | 1557.50 | 1557.50 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 15/12/2022 | 611.19 | 611.19 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 15/12/2022 | 6763.37 | 6763.37 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00072840706768 | GUILHERME EWERTON LIMA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 15/12/2022 | 842.18 | 842.18 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 15/12/2022 | 680.01 | 680.01 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00028486943434 | MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 15/12/2022 | 1557.50 | 1557.50 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 15/12/2022 | 2604.89 | 2604.89 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 15/12/2022 | 2863.53 | 2863.53 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 15/12/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00030879140453 | SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 15/12/2022 | 1581.41 | 1581.41 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 15/12/2022 | 412.83 | 412.83 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 15/12/2022 | 371.05 | 371.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 15/12/2022 | 944.30 | 944.30 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 15/12/2022 | 371.05 | 371.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 15/12/2022 | 1533.85 | 1533.85 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 15/12/2022 | 1581.41 | 1581.41 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 15/12/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00044997558400 | ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 15/12/2022 | 945.55 | 945.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 15/12/2022 | 1738.43 | 1738.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 15/12/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00071368051472 | FELIPE JOSE AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 15/12/2022 | 945.55 | 945.55 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 15/12/2022 | 371.05 | 371.05 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 15/12/2022 | 1533.85 | 1533.85 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 15/12/2022 | 624.66 | 624.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 15/12/2022 | 412.83 | 412.83 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 15/12/2022 | 464.43 | 464.43 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00071368230482 | THIAGO ANTONIO AVELLAR DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 15/12/2022 | 624.66 | 624.66 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 15/12/2022 | 624.66 | 624.66 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 15/12/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 15/12/2022 | 464.43 | 464.43 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00088770753415 | ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 15/12/2022 | 464.43 | 0.00 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00000079038476 | DANIELA VIEIRA DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 15/12/2022 | 2127.49 | 2127.49 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00000023513403 | SAMIA PONCIANO GABRIEL CHABO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 15/12/2022 | 464.43 | 464.43 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00002411704437 | ANDRE VIEIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 15/12/2022 | 2127.49 | 2127.49 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00002549939409 | JULIANA PONCIANO GABRIEL CHABO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 15/12/2022 | 944.30 | 944.30 | Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - Processo TC 04.116/14 Mes: 12/2022. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 15/12/2022 | 1738.43 | 1738.43 | PAE - Parcela Autonoma de Equivalencia. Processo 4116/14. Mes: 12/2022. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02538 | 15/12/2022 | 555.80 | 555.80 | Memorando Eletronico 1720/2022/FTFN - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - MM-360-166 | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02540 | 15/12/2022 | 7299.70 | 7299.70 | Memorando Eletronico 1558/SECOP. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte material: - HP AP730A AP730B 518737- 001BD600DAJZK 60GB 10K 3.5 FIBRE CHANNEL HARD DRIVE | 17603733000113 | CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02541 | 15/12/2022 | 3037.48 | 0.00 | Contrato TC 13/21 (Processo TC10452/21). Objeto: Acesso e implantacao de rede blockchainprivada b-CNPJ e b-CPF. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 15/12/2022 | 4217.38 | 4217.38 | Contrato TC 14/21 (Processo TC08670/21). Objeto: 50 (cinquenta) Pacotes de Servicos Empresarial Tipo I (assinatura mensal de linha devoz, com ligacoes locais (VC1)e LDN (VC2 e VC3), ilimitadas,envio de SMS, roaming nacionalilimitado, acesso a caixa postal/secretaria eletronica | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02543 | 15/12/2022 | 401.19 | 401.19 | Memorando Eletronico 1723/2022/SEMAL - Despesa que se empenha, referente a comprados produtos abaixo, para formacao de estoque do almoxarifado: | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02544 | 15/12/2022 | 1156.60 | 1156.60 | Contrato TC 04/21 (Documento TC 09434/21). Objeto: Prestacao de servicos de cobertura fotografica ao TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02545 | 15/12/2022 | 320.31 | 320.31 | Contrato TC/SN. Objeto: Licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico doTCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02546 | 15/12/2022 | 565.20 | 565.20 | Memorando Eletronico 1724/2022/SEMAL Despesa que seempenha, referente a compra domaterial abaixo, para formacaode estoque do almoxarifado: - Garrafa termica com alca corbranca 1L | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02547 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | Contrato 07/2020 (Documento TC55124/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alarme do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02548 | 15/12/2022 | 870.00 | 870.00 | Contrato TC 08/2020 (DocumentoTC 67080/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva de todo sistema de Cameras e Equipamentos DVRs. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02549 | 15/12/2022 | 496.36 | 496.36 | Contrato TC 04/22 (Processo TC02590/22). Objeto: Suporte tecnico para o SIABI - Sistemade Automacao de Bibliotecas, utilizado pela Biblioteca do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 15/12/2022 | 80906.60 | 80906.60 | Contrato TC 26/18 (Processo TC00629/18). Objeto: Manutencao e suporte tecnico, gerencia derede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de Tecnologia da Informacao, com o fim de atender as necessidades do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 15/12/2022 | 15421.78 | 15421.78 | Contrato TC 38/18 (Documento TC 79205/18). Objeto: Construcao, manutencao e evolucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas,especificacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de software, administracao de banco de dados, criacao e | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 15/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 00064657051415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 15/12/2022 | 1895.84 | 1895.84 | Contrato TC 48/17 (Processo TC12833/17). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva da subestacao abaixadora de 1.050KVA nas dependencias do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02554 | 15/12/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Contrato TC 03/19 (Documento TC 02529/19). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do grupo de geradores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 15/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Contrato TC 07/22 (Documento TC 19864/22). Objeto: Servicosde manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronico e porta automatica.Referencia: DEZEMBRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02556 | 15/12/2022 | 950.00 | 950.00 | Contrato TC 07/22 (Documento TC 19864/22). Objeto: Servicosde manutencao preventiva e corretiva de portoes eletronico e porta automatica.Referencia: DEZEMBRO/2022. | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA - ELETRICAPROSEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02557 | 16/12/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1757/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de DEZEMBRO de 2022, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02558 | 16/12/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1757/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de DEZEMBRO de 2022, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02559 | 16/12/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1757/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de DEZEMBRO de 2022, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02560 | 16/12/2022 | 210.00 | 210.00 | Memorando Eletronico 1757/2022/GAPRE. Despesa que se empenha, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos, em carater excepcional, no mes de DEZEMBRO de 2022, para atendera necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Pleno. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02561 | 16/12/2022 | 900.00 | 900.00 | Memorando Eletronico 1562/2022/DIREG - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do movel abaixo: - Cadeira Giratoria uni- Flexform | 36497085000102 | DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA 0936116641 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 16/12/2022 | 208125.42 | 208125.42 | Contrato TC 15/21 (Processo TC11867/21). Objeto: servicos terceirizados, de natureza continua, de apoio administrativo, conservacao predial, jardinagem, servicos eletricos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02565 | 16/12/2022 | 15400.53 | 15400.53 | Despesa que se empenha, referente a fatura agrupada deconsumo de agua e utilizacao da rede de esgotos. DEZEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 02566 | 16/12/2022 | 104.13 | 104.13 | Memorando Eletronico 1157/2022/ASSEG - Despesa que se empenha, referente a multa de transito. - Auto de Infracao S029932413. - VeiculoToyota Hilux, placa QFW 1734, deste Tribunal. Condutor: Jackson de Figueiredo Ricardo,CPF no 084.242.274-92 (a servico do TCE/PB). | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 16/12/2022 | 503313.86 | 503313.86 | Memorando Eletronico 1760/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio-saude em favor dos servidores e membrosdeste Tribunal, conforme RA TC02/2022 e RA TC 03/2022, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 16/12/2022 | 486200.00 | 486200.00 | Memorando Eletronico 1760/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos servidores e membros deste Tribunal, conforme RA-TC 04/2014 e RA-TC 16/2015, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 16/12/2022 | 3780.00 | 3780.00 | Memorando Eletronico 1760/2022/DERH - Valor que se empenha, objetivando o pagamento do auxilio- transporte em favor dos servidores deste Tribunal, referente ao mes de DEZEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02570 | 16/12/2022 | 100.00 | 0.00 | Despesa que se empenha, por estimativa, relativa a NF de servicos de comunicacao n. 00000XXXXX, referente ao mes de DEZEMBRO/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET FACIL DIG CONFORTOFIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 16/12/2022 | 8804762.47 | 8804762.47 | Memorando Eletronico 1759/2022/DERH - Despesa que se empenha, referente aos encargos da folha de pagamentode pessoal deste Tribunal (membros e servidores), mes deDEZEMBRO/2022. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02572 | 16/12/2022 | 210.00 | 0.00 | Despesa que se empenha, por estimativa, relativa a NF de servicos de comunicacao n. 00000XXXXX, referente ao mes de DEZEMBRO/2022. - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02573 | 16/12/2022 | 125.00 | 0.00 | Despesa que se empenha, por estimativa, relativa a NF de servicos de comunicacao n. 00000XXXXX, referente ao mes de DEZEMBRO/2022. - OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS BL 60M FIDELIDADE APLICATIVOS. | 66970229014974 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.(CLARO NXT) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02574 | 16/12/2022 | 50000.00 | 0.00 | Despesa que se empenha, por estimativa, relativa a Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica do mes de DEZEMBRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02575 | 16/12/2022 | 4500.00 | 0.00 | Contrato TC 57/15 (Processo TC13283/15). Objeto: Prestacao de servicos bancarios de pagamento de salarios via sistema BB-PAG, referente a conta corrente 8.200-7 (FOPAG). Conta para debito da tarifa: 28.370.004-1. Periodo:21/11 a 20/12/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02576 | 16/12/2022 | 1500.00 | 0.00 | Contrato TC 02/21 (Documento TC 05052/21). Objeto: servico de pagamentos eletronicos por meio de Ordens Bancarias OBN a fornecedores de bens e prestadores de servicos, referente a conta corrente 9.416-1 (GESTAO). Conta para debito da tarifa: 9.500-1. Periodo: 21/11 a 20/12/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02577 | 16/12/2022 | 2500.00 | 0.00 | Despesa que se empenha, por estimativa, relativa a prestacao de servicos postais no mes de DEZEMBRO/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02578 | 16/12/2022 | 9505.47 | 9505.47 | Contrato TC 19/19 (Processo TC22647/19). Objeto: Servicos desuporte de hardware e software. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 02579 | 16/12/2022 | 4322.43 | 4322.43 | Contrato TC 09/21 (Processo TC05989/21). Objeto: Extensao degarantia com suporte de hardware e software, destinadaa manutencao de equipamentos de infraestrutura de TI do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 16/12/2022 | 6478.84 | 6478.84 | Contrato TC 14/19 (Processo TC14274/19). Objeto: Prestacao de servicos de solucao de telefonia, baseada em central telefonica PABX, ao TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 16/12/2022 | 26400.00 | 26400.00 | Contrato TC 21/17 (Processo TC06991/17). Objeto: Locacao de veiculo utilitario SUV para o TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 16/12/2022 | 16895.33 | 16895.33 | Contrato TC 41/18 (Processo TC17267/18). Objeto: Locacao de maquinas copiadoras/impressoras. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02583 | 16/12/2022 | 4589.95 | 4589.95 | Contrato TC 09/19 (Processo TC11206/19). Objeto: Prestacao de servicos artisticos de preparacao e regencia do Coraldo TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02584 | 16/12/2022 | 1449.90 | 1449.90 | Contrato TC 02/22 (Processo TC20697/21). Objeto: Link de acesso a Internet de 300 Mbps.Referencia: DEZEMBRO/2022. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 16/12/2022 | 6939.15 | 6939.15 | Contrato 25/21 (Processo TC 19094/21). Objeto: Prestacao de servicos de gravacao, producao, edicao e transmissaoao vivo de conteudo audiovisual, com locacao de equipamentos, que serao instalados em estudio localizado nas dependencias doTribunal de Contas do Estado | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 16/12/2022 | 15234.00 | 15234.00 | Contrato TC 01/21 (Processo TC20852/20). Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 16801538000135 | ALICE SILVA CRUZ NETA - SACRE SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02587 | 16/12/2022 | 300.00 | 0.00 | Contrato TC 16/21 (Documento TC 66052/21). Objeto: coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 19/12/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 193/2022/DIAGM1 - Diaria - Inspecao in loco - Secretaria de Servicos Urbanose Meio Ambiente - Campina Grande. Dia: 20/12/2022. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 19/12/2022 | 170.00 | 170.00 | Diligencia 193/2022/DIAGM1 - Diaria - Inspecao in loco - Secretaria de Servicos Urbanose Meio Ambiente - Campina Grande. Dia: 20/12/2022. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 19/12/2022 | 130.00 | 130.00 | Diligencia 193/2022/DIAGM1 - Diaria - Conducao ACEs em Inspecao in loco - Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - Campina Grande. Dia: 20/12/2022. | 00092985122449 | HELDER LYRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02592 | 19/12/2022 | 470.00 | 0.00 | Contrato TC 05/2020 (DocumentoTC 32790/20). Objeto: Sistema Eletronico de Licitacoes (Licitacoes-e). Periodo: Novembro/2022. Competencia Dezembro/2022. Obs: Empenhamento por estimativa. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02594 | 20/12/2022 | 1650.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1767/2022/SEMP - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo: - Confeccao de bancada em marmore branco pinta verde (01), com 1.22 x 0,51 (SETRA) | 34614895000176 | JADERSON BEZERRA DOS SANTOS 01425966470 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02595 | 20/12/2022 | 462.84 | 462.84 | Memorando Eletronico 1772/2022/DIPAS - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as necessidades deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 02596 | 20/12/2022 | 1798.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1774/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprade produtos/especies para revitalizacao de areas de jardins deste Tribunal, conforme Registro de Proposta: | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJ AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 02597 | 20/12/2022 | 525.00 | 525.00 | Memorando Eletronico 1774/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente a comprade produto para revitalizacao de areas de jardins deste Tribunal, conforme Registro deProposta: | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02599 | 20/12/2022 | 74434.48 | 74434.48 | Memorando Eletronico 1782/2022/DERH - Contrato TC 27/18 (Processo TC13731/18). Objeto: Prestacao de servicos de administracao do programa de estagios do TCE/PB. Fatura de Cobranca n.12/22 referente ao mes de DEZEMBRO/2022. - Bolsas auxilio e auxilio- transporte - Taxa | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02600 | 20/12/2022 | 424.80 | 424.80 | Memorando Eletronico 1781/2022/SECOP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao de materiais necessarios a manutencao predial deste Tribunal, conforme Registro de Proposta fls. 9. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02601 | 21/12/2022 | 487.59 | 0.00 | Memorando Eletronico 1786/2022/SEMP - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do material abaixo: - Tinta Coralit Sec. Rap. BR 3.ML Cinza Medio cod. 007939. CORAL. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02602 | 21/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1786/SEMP. Despesa que se empenha, referente a compra doseguinte material, destinado arevitalizacao da pintura das telas de protecao dos transformadores da subestacao deste Tribunal. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02604 | 21/12/2022 | 13957.96 | 0.00 | Memorando Eletronico 1783/SEMP. Despesa que se empenha, referente a compra dematerial a ser utiizado na revitalizacao da pintura de corredores e setores deste Tribunal, no periodo do recesso e aproximadamente ate o mes de agosto/2023, conformeregistro de proposta e | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02605 | 21/12/2022 | 1611.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1783/SEMP. Despesa que se empenha, referente a compra dematerial a ser utiizado na revitalizacao da pintura de corredores e setores deste Tribunal, no periodo do recesso e aproximadamente ate o mes de agosto/2023, conformeregistro de proposta e | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02606 | 21/12/2022 | 1076.96 | 0.00 | Memorando Eletronico 1783/SEMP. Despesa que se empenha, referente a compra dematerial a ser utiizado na revitalizacao da pintura de corredores e setores deste Tribunal, no periodo do recesso e aproximadamente ate o mes de agosto/2023, conformeregistro de proposta e | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02607 | 21/12/2022 | 3455.90 | 0.00 | Memorando Eletronico 1787/DEGAD. Despesa que se empenha, objetivando a aquisicao de kit motor completo para a central automatica das portas de vidroda recepcao principal, conforme orcamento anexo. | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA - ELETRICAPROSEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 21/12/2022 | 2087.79 | 2087.79 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 21/12/2022 | 1639.33 | 1639.33 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 21/12/2022 | 2087.79 | 2087.79 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 21/12/2022 | 1639.33 | 1639.33 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 21/12/2022 | 1680.01 | 1680.01 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao 13. Salario de 2022, do servidor MARCIO RANIERI BARBOSA DA CUNHA, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 21/12/2022 | 1639.33 | 1639.33 | Memorando Eletronico 243/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao 13. Salario de 2022, da servidora JOANICE MARIA CARLOSDE PONTES FARIAS, a disposicaodo TCE/PB, conforme Portaria 029/2021 Prefeitura Municipal | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 21/12/2022 | 4482.88 | 0.00 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB,conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 21/12/2022 | 4482.88 | 0.00 | Memorando Eletronico 450/2022/DERH - Despesa que seempenha, referente reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao 13. Salario de 2022, da servidora ANA VIRGINIA AMORIM BORBA, a disposicao do TCE/PB,conforme Oficio 010/2022/PMS/SEAP/RH | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 21/12/2022 | 1024440.42 | 1024440.42 | Memorando Eletronico 1759/2022/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de DEZEMBRO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 21/12/2022 | 680168.59 | 680168.59 | Memorando Eletronico 1759/2022/DERH - Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da Contribuicao Patronal Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/PBPREV, referente ao mes de DEZEMBRO/2022: | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02618 | 22/12/2022 | 11815.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1789/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, conforme discriminacao abaixo e Registro de Proposta em anexo:- Servico de engenharia eletrica com material incluso do quadro geral de baixa tensao, que atende aos prediosdo Edf. Sede/anexos, e reforma | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 02619 | 22/12/2022 | 5720.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1752/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicao, sob encomenda, de placa de identificacao do Espaco Cidadania Digital Juarez Farias, conforme orcamento e registro de proposta em anexo. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 22/12/2022 | 112340.71 | 112340.71 | Despesa que se empenha, objetivando o pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do Regime Geralde Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de DEZEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02621 | 22/12/2022 | 1660.00 | 1660.00 | Memorando Eletronico 1794/2022/SEPAT - Despesa que se empenha, referente a aquisicao do equipamento abaixo: - Bebedouro Esmaltec Branco | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 22/12/2022 | 850.00 | 850.00 | Memorando Eletronico 1769/2022/FTFN - Diaria - Viagem a Natal, a fim de Representar o Conselheiro Cezar Miola Presidente da ATRICON, na Cerimonia de Possedos Novos Dirigentes TCE-RN. Data:19/12/2022. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 22/12/2022 | 450.00 | 450.00 | Memorando Eletronico 1769/2022/FTFN - Diaria - Viagem a Natal. Conducao Conselheiro FTFN Cerimonia de Posse dos Novos Dirigentes TCE-RN. Data:19/12/2022. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 22/12/2022 | 968.00 | 968.00 | Contribuicao patronal sobre a remuneracao de contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE/PB no mes de DEZEMBRO/2022: - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02627 | 22/12/2022 | 18600.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1791/SEMP. Despesa que se empenha, referente a remocao einstalacao de forro drywall e la de vidro nos tetos da sala de som e parte do auditorio Celso Furtado, desteTribunal, conforme orcamentos e registro de proposta em anexo. | 26616191000104 | JOSE VALDIR SILVA MELO FILHO 01569246416 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02629 | 22/12/2022 | 5320.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1793/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a contratacao de servico tecnicoespecializado de configuracao e instalacao de video wall no Gabinete da Presidencia deste Tribunal, conforme orcamento eregistro de proposta em anexo. | 12127275000170 | WITEX COMERCIO E SERV ESP EM AUDIO/VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02630 | 22/12/2022 | 470.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 1795/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a servico de manutencao em portas de vidro nas dependencias deste Tribunal. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 26/12/2022 | 12867.60 | 12867.60 | Processo 02307/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2019 (15 dias). | 00080624669491 | ROBERTA DUTRA SATIRO FERNANDES CAVALCANT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 26/12/2022 | 16720.93 | 16720.93 | Processo 05197/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (30 dias). | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 26/12/2022 | 11744.67 | 11744.67 | Processo 06477/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (15 dias). | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 26/12/2022 | 16162.75 | 16162.75 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2016 (15 dias), conforme Processo TC 09637/22. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 26/12/2022 | 8758.46 | 8758.46 | Processo 08711/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (15 dias). | 00025086197449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 26/12/2022 | 13225.60 | 13225.60 | Processo 10434/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00097785520453 | KARLA WALESKA DE SOUZA ARAUJO MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 26/12/2022 | 17731.11 | 17731.11 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2019 (15 dias), conforme Processo TC 10388/22. | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 26/12/2022 | 44918.81 | 44918.81 | Processo 10440/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2022 - 2. periodo(30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 26/12/2022 | 15627.28 | 15627.28 | Processo 11855/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (15 dias) e 2021 (15 dias), incluindo 1/3 constitucional desse ultimo. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 26/12/2022 | 13849.15 | 13849.15 | Processo 06049/22 Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2022 (15 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 26/12/2022 | 23641.40 | 23641.40 | Processo 07782/22 Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (20 dias). | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 26/12/2022 | 17510.00 | 17510.00 | Processo 08195/11 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2021 (15 dias). | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 26/12/2022 | 16997.92 | 16997.92 | Processo 08308 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2022 (15 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 26/12/2022 | 23798.16 | 23798.16 | Processo 08851/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (30 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 26/12/2022 | 15313.78 | 15313.78 | Processo 09570/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2020 (15 dias), incluindo 1/3 constitucional. | 00016231864472 | MARGARIDA MARIA BELARMINO DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 26/12/2022 | 8625.05 | 8625.05 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2019 (15 dias), conforme Processo TC 10644/22. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 26/12/2022 | 33286.53 | 33286.53 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2017 (30 dias), conforme Processo TC 10646/22. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 26/12/2022 | 9366.57 | 9366.57 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2018 (15 dias), conforme Processo TC 10648/22. | 00013288091453 | JOANA EMILIA FALCAO COELHO PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 26/12/2022 | 12355.27 | 12355.27 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2020 (15 dias), conforme Processo TC 10754/22. | 00021841551449 | JOSILENE AIRES SAMPAIO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 26/12/2022 | 24234.14 | 24234.14 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2020 (15 dias), conforme Processo TC 10755/22. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 26/12/2022 | 14540.49 | 14540.49 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2020 (15 dias), conforme Processo TC 10756/22. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 26/12/2022 | 23135.07 | 23135.07 | Processo 09595 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (30 dias). | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 26/12/2022 | 17731.11 | 17731.11 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2016 (15 dias), conforme Processo TC 10758/22. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 26/12/2022 | 34687.50 | 34687.50 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2017 (20 dias), conforme Processo TC 15175/21. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 26/12/2022 | 31750.54 | 31750.54 | Processo 16251/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (30 dias). | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 26/12/2022 | 16643.27 | 16643.27 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2016 (15 dias), conforme Processo TC 18732/21. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 26/12/2022 | 41372.49 | 41372.49 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2018 (25 dias), conforme Processo TC 19620/21. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 26/12/2022 | 30640.13 | 30640.13 | Processo 21037/21 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (30 dias). | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 26/12/2022 | 13357.01 | 13357.01 | Indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,referentes ao exercicio de 2018 (15 dias), conforme Processo TC 20915/20. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 26/12/2022 | 15116.67 | 15116.67 | Processo 08968/22 - Indenizacao de ferias nao usufruidas em razao de vacancia do cargo decorrente de posse em cargo inacumulavel. Parc. 1/4. | 00001387927558 | ALMIR FIGUEIREDO ANDRADE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 26/12/2022 | 10973.56 | 0.00 | Documento 107527/22 _ Despesa que se empenha, referente a indenizacao saldo de ferias nao usufruidas em razao de demissao. Parc. 1/3. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02665 | 26/12/2022 | 10849.00 | 0.00 | Memorando Eletronico 395/DIREG. Despesa que se empenha, referente a aquisicaodo seguinte equipamento, destinado as transmissoes das sessoes plenarias via Youtube,conforme orcamentos e registrode proposta em anexo: | 10402457000186 | REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQU |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 26/12/2022 | 55863.68 | 55863.68 | Processo 18213-18 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias nao usufruidas periodos aquisitivos 2015/2016 e 2018/2019, em razao de aposentadoria voluntaria. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02668 | 26/12/2022 | 319.20 | 319.20 | Memorando Eletronico 1799/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a compra degarrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades internas deste Tribunal. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02670 | 26/12/2022 | 111.54 | 0.00 | Memorando Eletronico 1801/DEGAD. Despesa que se empenha, referente a aquisicaode material hidraulico em carater de urgencia para conserto de vazamento, conforme documentacao anexa. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 26/12/2022 | 13166.35 | 13166.35 | Processo 09758/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2017 (15 dias). | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 26/12/2022 | 12435.59 | 12435.59 | Processo 13820/18 Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exercicio de 2018 (15 dias). | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02673 | 26/12/2022 | 6960.00 | 0.00 | Memorando 1802/2022/DEGAD - Despesa que se empenha, referente ao servico de controle de pragas nas dependencias deste Tribunal, conforme Registro de Proposta. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 27/12/2022 | 3149.45 | 0.00 | Contrato TC 09/20. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva dos elevadores nas dependencias do TCE/PB. Referencia: DEZEMBRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 27/12/2022 | 17731.11 | 17731.11 | Processo 03197/22 - Despesa que se empenha, referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas,exerciico de 2022 (15 dias). | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
Quantidade de Registros: 2520
Última atualização: 10/06/2024