| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 24/01/2022 | 15154121.87 | 15154121.87 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 24/01/2022 | 959.99 | 959.99 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 24/01/2022 | 5354417.49 | 5354417.49 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 24/01/2022 | 1565878.59 | 1565878.59 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/01/2022 | 931289.47 | 931289.47 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE . | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 24/01/2022 | 56130.32 | 56130.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE JANEIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00007 | 25/01/2022 | 50904.00 | 50904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/01/2022 | 10689.84 | 10689.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00009 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00010 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00011 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012037542488 | JESSICA EVELIN SILVA DAMACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00012 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00013 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00014 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00006509377160 | VITORIA ALVES DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00015 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00016 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00017 | 25/01/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00018 | 25/01/2022 | 46.98 | 46.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 92863505000106 | UNIMED SEGURADORA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00019 | 25/01/2022 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPASA COM TARIFA DE DOC/TED, REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00020 | 25/01/2022 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPASA COM TARIFA DE DOC/TED, REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 25/01/2022 | 139262.00 | 139262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 26/01/2022 | 29188.33 | 29188.33 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 26/01/2022 | 12169.26 | 12169.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 27/01/2022 | 3462812.89 | 3462812.89 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 02/02/2022 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 02/02/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 03/02/2022 | 37266.66 | 37266.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE JANEIRO/2022COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 03/02/2022 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 03/02/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 03/02/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 03/02/2022 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 03/02/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 04/02/2022 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00034 | 04/02/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00036 | 07/02/2022 | 2792.16 | 2792.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 64323 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 07/02/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 07/02/2022 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE MISSAO ESPECIAL EM JOAO PESSOA TENDO O MESMO QUE SE APRESENTAR NO GABINETE DE SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR SERVICO DE PERMUTA DO AR CONDICIONADO DO POSTO FISCAL DE GUAJU PARA GERENCIA REGIONAL DE GUARABIRA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 09/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PERMUTA DE AR CONDICIONADO DO POSTO FISCAL DE GUAJU PARA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ DE GUARABIRA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 09/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE AREIA, ARARUNA, SOLANEA E PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 09/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA CORREGEDORIA REFERENTE AO PROCESSO N2021.000311215-0. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00038 | 09/02/2022 | 20.90 | 20.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) TARIFAS DOC/ TED, PARA ATENDER PAGAMENTO DE DETERMINACOES JUDICIAIS, NO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CINDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE EM ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMNGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00047 | 11/02/2022 | 54598.83 | 54598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 15/02/2022 | 79478.44 | 79478.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 16/02/2022 | 140429.00 | 140429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00050 | 18/02/2022 | 8035.35 | 8035.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 64470 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/02/2022 | 17253959.27 | 17253959.27 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/02/2022 | 959.99 | 959.99 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 22/02/2022 | 1639346.40 | 1639346.40 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 22/02/2022 | 819238.52 | 819238.52 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/02/2022 | 55527.85 | 55527.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE FEVEREIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 22/02/2022 | 189937.07 | 189937.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 22/02/2022 | 12169.26 | 12169.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 22/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DOGUAJU POR CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 22/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONMFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE BLITZ JUNTO A TERCEIRA REGIAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 22/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 22/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIATURA RLR4E15 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA MONTEIRO P/ PARTICIPAR DEINSPECAO NA UAC E POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO ATENDENDO A REINVIDICACAO DOS POSTOS FISCAIS DOS CORREIOS E DETRAN DE CAMPINA RETORNADO POR | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 22/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PERMUTA DE AR CONDICIONADO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA GERENCIA REGIONAL DE GUARABIRA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA ACOMPANHAR PERMUTA DE AR CONDICIONADO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA GERENCIA REGIONAL DE GUARABIRA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO E OUROS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 23/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 23/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 23/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 23/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 23/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO APAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCXAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCA PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 23/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU LOSCAMENTO PARACIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 23/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADAS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 23/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00097 | 23/02/2022 | 50298.00 | 50298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 23/02/2022 | 10562.58 | 10562.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 23/02/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NA REDEELETRICA DA UAC DE MAMANGUAPE E RETIRADA DA TUBULACAO HIDRAULICA DO POCO DO POSTO FISCAL DO GUAJU. CONFORME MAPA | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00100 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00101 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00102 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012037542488 | JESSICA EVELIN SILVA DAMACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00103 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00104 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00105 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00006509377160 | VITORIA ALVES DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00106 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00107 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00108 | 23/02/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 23/02/2022 | 3613016.49 | 3613016.49 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/02/2022 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL BEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 28/02/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ASSESSORAR O SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA NA REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL BEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 28/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSOR PARA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 28/02/2022 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/202 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 01/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 02/03/2022 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00123 | 03/03/2022 | 54598.83 | 54598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 03/03/2022 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 03/03/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 03/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR SERVICO DE PINTURA DE PARTE DOPREDIO DA UAC DE ARARUNA E TROCA DE LAMPADAS. | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 03/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR SERVICO DE RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE SPLIT NA UAC DE AREIA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 03/03/2022 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participarde Reuniao Gerencial com o Secretario Executivo da Receita-SEFAZ/PB, nos dias 09 e 10 de marco de 2022 na Gerencia Regional da Terceira | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 03/03/2022 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participarde Reuniao Gerencial com o Secretario Executivo da Receita-SEFAZ/PB, nos dias 09 e 10 de marco de 2022 na Gerencia Regional da Terceira | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 03/03/2022 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participarde Reuniao Gerencial com o Secretario Executivo da Receita-SEFAZ/PB, nos dias 09 e 10 de marco de 2022 na Gerencia Regional da Terceira | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 04/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 04/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 04/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 04/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 04/03/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 04/03/2022 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 07/03/2022 | 36416.66 | 36416.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE FEVEREIRO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 07/03/2022 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 07/03/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00135 | 07/03/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 07/03/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00137 | 07/03/2022 | 233319.75 | 233319.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 08/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PINTURA DE PARTE DO PREDIO E TROCA DE LAMPADAS NA UAC DE PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 08/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 08/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 08/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA GERENCIAREGIONAL DA TERCEIRA REGIAO. | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 08/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA GERENCIAREGIONAL DA TERCEIRA REGIAO. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 08/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA GERENCIAREGIONAL DA TERCEIRA REGIAO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 08/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O GERENTE REGIONAL DA QUARTA REGIAO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIOP EXECUTIVO DA SEFAZ NA GERENCIA REGIONAL DA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00146 | 09/03/2022 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00148 | 10/03/2022 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00149 | 10/03/2022 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00150 | 10/03/2022 | 15242.88 | 15242.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 64948 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00151 | 10/03/2022 | 2801.88 | 2801.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 64905 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 10/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR MALOTE NA UNIDADES DE ATENDIMENTO DE PICUI AREIA E SOLANEA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 11/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MANAIRA PARA CONDUZIR VIATURA DE PLACA RLQ1I35 EM COMPANHIA DE AUDITORES FISCAIS, DURANTE PLANTAO FISCAL DE 48HORAS. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 11/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE TENORIO PARA CONDUZIR VEICULO DE PLACA RLQ1I35 EM COMPANHIA DE AUDITORES FISCAIS, DURANTE O PLANTAO FISCAL DE 48HORAS. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 11/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE TENORIO PARA CONDUZIR VEICULO DE PLACA RLR 4D95 EM COMPANHIADE AUDITORES FISCAIS, DURANTE PLANTAO DE 48HORAS . | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TAPEROA PARA CONDUZIR VEICULO DE PLACA RLR 4D95 EM COMPANHIADE AUDITORES FIASCAIS DURANTE PLATAO FISCAL DE 48HORAS. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 11/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULODE PLACA RLR4F85 EM COMPANHIA DE AUDITORES FISCAIS DURANTE PLANTAO FISCAL DE 48HORAS. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 11/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTES DE MERCADORIAS APREENDIDAS NO POSTO FISCAL DOS CORREIOS EM CAMPINA GRANDEPARA O CENTRO DE OPERACOES (COP/JP) E REALIZAR TRANSPORTES DE CACA-NIQUEIS DA | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA E ATIVIDADES OPERACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 11/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNINA E ATIVIDADES OPERACIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 11/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADES OPERACIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00002923307402 | ROBERTO EDUARDO MACIEL CUNHA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 14/03/2022 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/202 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 14/03/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER DILIGENCIAS EM DIVERSAS EMPRESAS CIRCUNSCRITAS NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 17/03/2022 | 79506.80 | 79506.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 17/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 17/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 17/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 17/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADADESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAAREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAAREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 17/03/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE BLITZ JUNTO A GERENCIA DO TERCEIRO NUCLEO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 21/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLANEA REALIZAR MANUTENCAO NOS PONTOSDE REDE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 21/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLANEA REALIZAR MANUTENCAO NOS PONTOSDE REDE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 21/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PROCEDER INSTRUCAO A USUARIO, REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAF, VERIFICAR PROCESSOS DE PAGAMENTOS E | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 21/03/2022 | 140040.00 | 140040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 22/03/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA BLITZ E ATIVIDADES OPERACIONAL NA SEGUNDA E TERCEIRA REGIAO POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTONADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCXAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 23/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 23/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 23/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 23/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIUARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO NA CIDADE DE MOGEIRO CONFORME MAPA DE DIARIA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 23/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMERNTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 23/03/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIATURA RLR4E15 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA MONTEIRO P/ PARTICIPAR DEINSPECAO NA UAC E POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 23/03/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIATURA RLR4E15 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA MONTEIRO P/ PARTICIPAR DEINSPECAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL (FRONTEIRA UMBUZEIRO)PARA INSPECAO EM POSTO FISCAL,REUNIAO COM AUDITORES | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 23/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 23/03/2022 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BELEM PA ASSESSORAR O SENHOR SECRETARIODE ESTADO DA FAZENDA NA 36 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA COMSEFAZ /DF E NA 184 REUNIAO ORDINARIA DO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 23/03/2022 | 16237928.02 | 16237928.02 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 23/03/2022 | 55492.22 | 55492.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE MARCO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 23/03/2022 | 959.99 | 959.99 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 23/03/2022 | 1640253.21 | 1640253.21 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 23/03/2022 | 1113949.37 | 1113949.37 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/03/2022 | 12435.90 | 12435.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MARCO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 24/03/2022 | 3612948.71 | 3612948.71 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE Marco DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 24/03/2022 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BELEM PA PARTICIPAR DA 36 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA COMSEFAZ/DF E DA 184 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE POLITICA FAZENDARIA | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00218 | 24/03/2022 | 54598.83 | 54598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE O RETORNO DO TRABALHO PRESENCIAL NA SEFAZ | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE O RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL NA SEFAZ | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL NA SEFAZ | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL DA SEFAZ | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE RETORNO DE TRABALHO PRESENCIAL NA SEFAZ | 00095268715453 | FREDERICO REGIS FEITOSA BESSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE RETORNO DE TRABALHO PRESENCIAL NA SEFAZ | 00019724624404 | THELMA REGINA LIMA FREIRE AMARAL |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE RETORNO PRESENCIAL NO TRABALHO DA SEFAZ | 00035747960482 | DOMINGOS SAVIO BARROS DE MELO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 25/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 25/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar dereuniao no dia 29/03/2022 junto ao Governo e no dia 29/03/2022 tratar de assuntos administrativos do interesse da Gerencia Regional da Quinta | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 25/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar dereuniao no dia 28/03/2022 junto ao Governo do Estado e no dia 29/03/2022 tratar de assuntos administrativos do interesse da Gerencia Regional | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 25/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar dereuniao no dia 28/03/2022 junto ao Governo do Estado da Paraiba e no dia 29/03/2022 tratar de assuntos administrativos do interesse | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 25/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar dereuniao no dia 28/03/2022 junto ao Governo do Estado da Paraiba e no dia 29/03/2022 tratar de assuntos administrativos do interesse | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 25/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar dereuniao no dia 28/03/2022 junto ao Governo do Estado da Paraiba e no dia 29/03/2022 tratar de assuntos administrativos do interesse | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 25/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar dereuniao no dia 28/03/2022 junto ao Governo do Estado da Paraiba e no dia 29/03/2022 tratar de assuntos administrativos do interesse | 00024212342391 | ARMIDO GONCALVES NETO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 25/03/2022 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar doCurso PBDOC, na ESAT, no dia 29/03/2022 pela manha, a tardeparticipar de reuniao na Gerencia de Financas da SEFAZ e no dia 30/03/2022 participar | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 25/03/2022 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Patos conduzindo a Assessora da Gerencia Regional da QuintaRegiao/SEFAZ/PB para a Gerencia Regional da Quarta Regiao/SEFAZ/PB, conforme determinacao do Gerente da GR- | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 25/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA E ASSESSOR AO AEROPORTO INTERNACIONAL DOSGUARARAPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 25/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA E ASSESSOR DO AEROPORTO INTERNACIONAL DOSGUARARAPES, CIDADE DE RECIFE PARA JOAO PESSOA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00238 | 25/03/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00239 | 25/03/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00240 | 25/03/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00241 | 25/03/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00242 | 25/03/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00006509377160 | VITORIA ALVES DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00243 | 25/03/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00244 | 25/03/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00245 | 25/03/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 28/03/2022 | 189937.07 | 189937.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00247 | 31/03/2022 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 08, 18 e 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00248 | 31/03/2022 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 01/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO DECRETO DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL, PROMOVIDO PELA COORDENACAO EXECUTIVA DO FPAT-FORUM PERMANENTE DE | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 01/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIODE ESTADO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 01/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR SERVICO DE INFILTRACAO NA PREDIO DA UAC DE PICUI E SERVICO DE RAMPA NA ENTRADA DAGARAGEM DA VIATURA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 01/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATORIO DA ESAT SOBRE O SISTEMA PBDOC EM JOAO PESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 04/04/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PBDOC, NO DIA 29.03.2022, NO TURNO DA MANHA, NA ESAT, E NO TURNO DA TARDE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTE DE FINANCAS DA SEFAZ. NO DIA | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 04/04/2022 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPA DE REUNIAO ADMINITRATIVA COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA ESAT EM JOAO PESSOA NO DIA 28.03.2022,SOBRE RETORNO PRESENCIAL NA SEFAZ. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 04/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA ESAT NO DIA 28.03.2022, SOBRE RETORNO PRESENCIAL NA SEFAZ. | 00038203596487 | CLAUDIO LUIZ FIGUEIREDO DE BRITO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 04/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA ESAT NO DIA 28.03.2022, SOBRE RETORNO PRESENCIAL NA SEFAZ. | 00001087028710 | LUIS CLAUDIO VASCONCELLOS RIBEIRO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 04/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA ESAT NO DIA 28.03.2022, SOBRE RETORNO PRESENCIAL NA SEFAZ. | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 04/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA ESAT NO DIA 28.03.2022, SOBRE RETORNO PRESENCIAL NA SEFAZ. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 04/04/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 04/04/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 04/04/2022 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 05/04/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 05/04/2022 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 05/04/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL E REUNIOES COMA EQUIPE DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 20220001008366. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 06/04/2022 | 7296.67 | 7296.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/04/2022 A 11/04/2022 CONFORME CONTRATO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 06/04/2022 | 37816.66 | 37816.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE MARCO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 06/04/2022 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 06/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA PARACONDUZIR VEICULO DA PLACA RLR 4D95 EM COMPANHIA DE AUDITORESFISCAIS DURANTE PLANTAO FISCAL. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 07/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Catole do Rocha-PB para realizar diligencias e visita a Unidade de Atendimento ao Cidadao- SEFAZ/PB - Catole do Rocha, conforme Memorando | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 07/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Catole do Rocha-PB para realizar diligencias e visita a Unidade de Atendimento ao Cidadao- SEFAZ/PB - Catole do Rocha, conforme Memorando | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00273 | 07/04/2022 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 26, 29 e 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00274 | 07/04/2022 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO AO BANCODO BRASIL, COM TARIFA DOC/TED,PARA ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL PAGA NO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00275 | 07/04/2022 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO AO BANCODO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED, PARA QUITACAO DE DETERMINACAO JUDICIAL NO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 07/04/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 08/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE, DIVULGAR O PREMIO AFRAFEP DE EDUCACAO 2022, NAS REGIONAIS DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTURA E | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 08/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE, CONDUZIR VEICULO COM A SERVIDORA DA ESAT, PARA A DIVULGACAO DO PREMIO AFRAFEPDE EDUCACAO 2022, NAS REGIONAIS DE ENSINO DA | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00281 | 08/04/2022 | 16335.00 | 16335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 12(DOZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA - SEFAZ-PB,NO CURSO PREMIUM ONLINE A NOVALEI DE LICITACOES - DESAFIOS EVANTAGENS NA APLICACAO DA LEI N.14.133/2021 E SUA | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 11/04/2022 | 5623.30 | 5623.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 11/04/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 11/04/2022 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 12/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00286 | 12/04/2022 | 37471.55 | 37471.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 65359 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00287 | 12/04/2022 | 3058.08 | 3058.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 65327 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 12/04/2022 | 79502.09 | 79502.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 12/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES ELETRICASDA U.A.C. DE ITABAIANA E U.A.C. MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 12/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES ELETRICASDA U.A.C. DE ITABAIANA E U.A.C. MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 13/04/2022 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR MISSAO ESPECIAL JUNTO A UNIDADE DE INTELIGENCIA FISCALDA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 13/04/2022 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE MISSAO ESPECIAL JUNTO A UNIDADE DE INTELIGENCIA FISCALDA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 13/04/2022 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE MISSAO ESPECIAL JUNTO A UNIDADE DE INTELIGENCIA FISCALDA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 18/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA GERENCIA REGIONAL DA PRIMEIRA REGIAO DA SEFAZ, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/04/2022 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar deReuniao Gerencial mensal com oSecretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Subgerencia Regional da Primeira Regiao-SEFAZ/PB e | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/04/2022 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar deReuniao Gerencial mensal com oSecretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Subgerencia Regional da Primeira Regiao-SEFAZ/PB e | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZAENDA ESTADUAL - REUNIAO GERENCIAL, NAS DATAS 19 A 21 ABRIL CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR.BRUNO FRADE. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZAENDA ESTADUAL - REUNIAO GERENCIAL, NAS DATAS 19 A 21 ABRIL CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR.BRUNO FRADE. | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZAENDA ESTADUAL - REUNIAO GERENCIAL, NAS DATAS 19 A 21 ABRIL CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR.BRUNO FRADE. | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICPAR DEREUNIAO GERENCIAL COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR BRUNO FRADE | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICPAR DEREUNIAO GERENCIAL COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR BRUNO FRADE | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM O SE CRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR BRUNO FRADE. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM O SE CRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR BRUNO FRADE. | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM O SE CRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR BRUNO FRADE. | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL Dr. BRUNO FRADE. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL Dr. BRUNO FRADE. | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO GERENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL Dr. BRUNO FRADE. | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 19/04/2022 | 209984.25 | 209984.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 19/04/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 19/04/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 22/04/2022 | 16032028.79 | 16032028.79 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 22/04/2022 | 56665.46 | 56665.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE ABRIL/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 22/04/2022 | 959.99 | 959.99 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 22/04/2022 | 1642247.81 | 1642247.81 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 22/04/2022 | 1119579.43 | 1119579.43 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 22/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, DIVULGAR ACOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N. 20220001236548. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 22/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, DIVULGAR ACOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N. 20220001236548. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 25/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIATURA RLR4E15 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA MONTEIRO P/ PARTICIPAR DEINSPECAO NA UAC E POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 25/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIATURA RLR4E15 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA MONTEIRO P/ PARTICIPAR DEINSPECAO NA UAC E POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 25/04/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 25/04/2022 | 124869.00 | 124869.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00341 | 25/04/2022 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 06 e 11 DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 25/04/2022 | 12435.90 | 12435.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO, MES DE ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00343 | 26/04/2022 | 54598.83 | 54598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 26/04/2022 | 189951.56 | 189951.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 26/04/2022 | 3602802.79 | 3602802.79 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 26/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 26/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/REGIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 26/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/REGIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 26/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 26/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 26/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 26/04/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARAIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA BLITZ E ATIVIDADES OPERACIONAL DA SEGUNDA REGIAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 27/04/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 27/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00355 | 27/04/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00356 | 27/04/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00357 | 27/04/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00359 | 27/04/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00360 | 27/04/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00006509377160 | VITORIA ALVES DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00361 | 27/04/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00362 | 27/04/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00363 | 27/04/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00364 | 27/04/2022 | 430.40 | 430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008023089455 | MARIA LUISA SOUTO MAIOR SOUSA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 27/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO, EQUIPAMENTO NA GTI E O CARTAO ALIMENTACAO DA SERVIDORA LUZIANA NO SRH. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 28/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR VEICULO DO COMANDO FISCAL EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS RUBENS E ALENCAR | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 28/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO E JOSETE. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO N 1128642020-2 - ATF/SEFAZ, PARA OITIVAS DO AFTMT JOAO COSTA E SILVA NETO E DA SERVIDORA JANEIDE GUEDES PEREIRA CONFORME MAPA DE | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 28/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO N 1128642020-2 - ATF/SEFAZ, PARA OITIVAS DO AFTMT JOAO COSTA E SILVA NETO E DA SERVIDORA JANEIDE GUEDES PEREIRA CONFORME MAPA DE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 28/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO N 1128642020-2 - ATF/SEFAZ, PARA OITIVAS DO AFTMT JOAO COSTA E SILVA NETO E DA SERVIDORA JANEIDE GUEDES PEREIRA CONFORME MAPA DE | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 28/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE REALIZAR AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO N 1128642020-2 - ATF/SEFAZ, PARA OITIVAS DO AFTMT JOAO COSTA E SILVA NETO E DA SERVIDORA JANEIDE GUEDES PEREIRA CONFORME MAPA DE | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00371 | 29/04/2022 | 46.98 | 46.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 92863505000106 | UNIMED SEGURADORA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 02/05/2022 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 02/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDAEE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR OPERACAO DE BLITZ JUNTO A GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO PORDETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCA PARA A AREA DE FISCALIZACAO NACIDADE DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIA ANEO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL POARA A AREA DEFISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 02/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 02/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 02/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDES DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E OUTROS NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 02/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE MATARACA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMETO DE DIARIAS EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE BMOGEIRO PARA CONDUZIR VIATURADO COMANDO FISCAL PARA AREA DEFISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAAREA DE FISCALIZACAO COMFORMA MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITAPORANGA PARACONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo viatura Gol Placa RLQ1E75 paraa realizacao de servico de instalacao de radio movel na referida viatura no dia 03/05/2022, em Joao pessoa-PB, | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo viatura Gol Placa RLR4F25 paraa realizacao de servico de instalacao de radio movel na referida viatura no dia 05/05/2022, em Joao pessoa-PB, | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo viatura Gol Placa RLS1I95 paraa realizacao de servico de instalacao de radio movel na referida viatura no dia 04/05/2022, em Joao pessoa-PB, | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 03/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAAREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 03/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 03/05/2022 | 3952.00 | 3952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA REALIZAR TREINAMENTO DAS EQUIPES DAS 2 E 3 GERENCIAS REGIONAIS DA SEFAZ-PB REFERENTE A MALHA DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00395 | 03/05/2022 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 CNPJ PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO N 0077/2022 - GTI | 22677427000161 | CERTIPE CERTIFICACAO DIGITAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 04/05/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00397 | 04/05/2022 | 10311.76 | 10311.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A Contratacao de Empresa para Confeccao de FitaAdesiva Personalizada, para atender as demandas das Unidades Fiscais da Secretariade Estado da Fazenda | 07023231000160 | PLASTITAPE IMPOO EXP DE PROD DE EMB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 04/05/2022 | 20520.00 | 1598.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE 3800 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO 0002/2022 ATA 0068/2021 SEAD PB PREGAO 075/2021 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 04/05/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 05/05/2022 | 34933.31 | 34933.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE ABRIL/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 05/05/2022 | 2620.00 | 2620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 05/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEICULO PARA INSTALAR UM RADIO NA VIATURA DE PLACA RLQ1I35 NA OLM, NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 05/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEICULO PARA INSTALAR UM RADIO NA VIATURA DE PLACA RLQ 2A75 NA OLM, NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 06/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEICULO PARA INSTALAR UM RADIONA VIATURA DE PLACA RLR 4F85 NA OLM, NO ALTIPLANO CABO BRANCO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 06/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CONCEICAO E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO E JOSETTE DURANTE O PLANTAO FISCAL. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 06/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCAI EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEICULO PARA INSTALAR UM RADIO NO VEICULO DE PLACA RLQ 1J75 NA OLM, NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 06/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DE AUDITORES FISCAIS DURANTE O PLANTAO FISCAL . | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 06/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 06/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 06/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 06/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 06/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013822470449 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00413 | 06/05/2022 | 13109.88 | 13109.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 65978 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00414 | 06/05/2022 | 2792.16 | 2792.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 653946 CONFORME CONTRATO No.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00417 | 06/05/2022 | 1392.00 | 1392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 14,19 e 21 DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 06/05/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00405 | 06/05/2022 | 17599.99 | 17599.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 08(OITO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA - SEFAZ-PB,NO CURSO DE SERVICOS SCM X SVAE PROVEDORES INTERNET, CONFORME PROCESSO N. 20220001326066. | 04358764000104 | TREINAR DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 09/05/2022 | 3952.00 | 3952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A SEDE DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS EM JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 09/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA E MATARACA REALIZAR LEVANTAMENTO, TESTE, AVALIACAOE RETIRADAS DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DOS POSTOS FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 09/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA E MATARACA REALIZAR LEVANTAMENTO, TESTE, AVALIACAOE RETIRADAS DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DOS POSTOS FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 10/05/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 10/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar deReuniao presencial com o Secretario da SEFAZ/PB, o Comandante Geral da Policia Militar e os Comandantes Regionais, dia 12/05/2022, no | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 10/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de Reuniao presencial com o Secretario da SEFAZ/PB, o Comandante Geral da Policia Militar e os Comandantes Regionais, dia 12/05/2022, no | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 11/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA ASDESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM O NOVO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA E TODOS OS COMANDANTES REGIONAIS, NO GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA, COM OBJETIVO DE ESTREITAR RELACOES | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 11/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DE GESTORES EM ACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 11/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DOS GESTORESEM ACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 11/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL GESTORES EM ACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 11/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 11/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 11/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 11/05/2022 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 5 GERENCIA REGIONALBEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 11/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NA REUNIAO TECNICA MENSAL NA 5 GERENCIA REGIONAL BEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 11/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NA REUNIAO TECNICA MENSAL NA 5 GERENCIA REGIONAL BEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO | 00096276118591 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 11/05/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSORES PARA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 11/05/2022 | 79520.98 | 79520.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00440 | 11/05/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO AO BANCODO BRASIL, DE TARIFA DOC/TED, PARA ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00441 | 11/05/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO AO BANCODO BRASIL, DE TARIFA DOC/TED, PARA ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 11/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 5 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 11/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECU TIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR. MARIALVO LAUREANO E COM O NOVO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, CORONEL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 11/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR. MARIALVO LAUREANO E COM O NOVO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, CORONEL | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 11/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADES OPERACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 12/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS TROCAR TODAS AS IMPRESSORAS LOCADAS POR NOVAS,NA SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA EQUINTA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 12/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS TROCAR TODAS AS IMPRESSORAS LOCADAS POR NOVAS,NA SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA EQUINTA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 12/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS CONDUZIR OS SERVIDORES NIELSON BARBOSA OLIVEIRA E ALEX SANDRO VIEGA DE LIMA, PARA REALIZAR A TROCA DE TODASAS IMPRESSORAS LOCADAS POR NOVAS, NA SEGUNDA, TERCEIRA, | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 12/05/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS TROCAR TODAS AS IMPRESSORAS LOCADAS POR NOVAS,NA SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA EQUINTA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 12/05/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS TROCAR TODAS AS IMPRESSORAS LOCADAS POR NOVAS,NA SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA EQUINTA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 12/05/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS CONDUZIR OS SERVIDORES NIELSON BARBOSA OLIVEIRA E ALEX SANDRO VIEGA DE LIMA, PARA REALIZAR A TROCA DE TODASAS IMPRESSORAS LOCADAS POR NOVAS, NA SEGUNDA, TERCEIRA, | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00451 | 12/05/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 12/05/2022 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Catole do Rocha/PB para realizar junto a Unidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole do Rocha levantamento do estoque de materiais de limpeza e | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 12/05/2022 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Catole do Rocha/PB para realizar visita a Unidadede Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole do Rocha para verificar as providenciasreferentes as pendencias de | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 13/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALECAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 13/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO E JOSETTE DURANTE OS PLANTOES FISCAIS NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 13/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOACY E ZELIO DURANTE OS PLANTOES FISCAIS NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 16/05/2022 | 33250.00 | 33250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 17/05/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 17/05/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 17/05/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 17/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS NOS DIAS 18 E 19DE MAIO DE 2022 PARA PARTICPARDE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ES TADUAL BRUNO FRADE | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 17/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS NOS DIAS 18 E 19DE MAIO DE 2022 PARA PARTICPARDE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ES TADUAL BRUNO FRADE | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 17/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2022. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 17/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2022. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 17/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2022. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00464 | 18/05/2022 | 1888.00 | 1888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 03,04,05 e 07 DE MAIODE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 19/05/2022 | 123702.00 | 123702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATONo.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 19/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO FISCAL NA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA PROFESSOR BRAULIO MAIA JUNIOR,CONFORME PROCESSO N. 20220001547933. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 19/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIR VEICULO COM ASERVIDORA DA ESAT, PARA A PALESTRA DE EDUCACAO FISCAL NAESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICAPROFESSOR BRAULIO MAIA JUNIOR,CONFORME PROCESSO N. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00468 | 19/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE TRIBUTACAO DE FARINHA DE TRIGOE SEUS DERIVADOS NUMA ABORDAGEM PRATICA, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20220001452097. | 00041349636487 | ROBERTO FLAVIO DIAS CAMARA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00469 | 19/05/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTOFLAVIO DIAS CAMARA, CONFORME PROCESSO N. 20220001452097. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00470 | 19/05/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001452768. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00471 | 19/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20220001452768. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00472 | 19/05/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NULIDADES QUE IMPACTAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001453620. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00473 | 19/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20220001453620. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00474 | 19/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001471907. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00475 | 19/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220001471907. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00476 | 19/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.20220001476100. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00477 | 19/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220001476100. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00478 | 19/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FACILITANDO A ESCRITA: NOCOES DE GRAMATICA EPORTUGUES INSTRUMENTAL - EAD -1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.20220001476689. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00479 | 19/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20220001476689. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 20/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR A 1a PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS- FPAT 2022, CONFORME PROCESSON. 20220001567880. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 20/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR A 1a PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS- FPAT 2022, CONFORME PROCESSON. 20220001567880. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 20/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA 1a PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS- FPAT-PB, CONFORME PROCESSO N. 20220001639071. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00483 | 23/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001473588. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00484 | 23/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220001473588. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 23/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PROMOVIDA PELA COORDENACAO EXECUTIVA DO FPAT-FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS, BEM COMO REALIZAR VISITA | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 23/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 23/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIAREFERENTE A SINDICANCIA INVESTIGATORIA N 2022.000134718-9, DA AFTE- JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA. CONFORME MAPA DE | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 23/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIAREFERENTE A SINDICANCIA INVESTIGATORIA N 2022.000134718-9, DA AFTE- JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA. CONFORME MAPA DE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 24/05/2022 | 31347.89 | 31347.89 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MAIO DE 2022 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 24/05/2022 | 16024176.44 | 16024176.44 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 24/05/2022 | 58871.17 | 58871.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 24/05/2022 | 959.99 | 959.99 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 24/05/2022 | 1642503.17 | 1642503.17 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 24/05/2022 | 1145645.77 | 1145645.77 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00500 | 24/05/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00501 | 24/05/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00502 | 24/05/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00503 | 24/05/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00504 | 24/05/2022 | 215.20 | 215.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00006509377160 | VITORIA ALVES DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00505 | 24/05/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00506 | 24/05/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00507 | 24/05/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00508 | 24/05/2022 | 681.50 | 681.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008023089455 | MARIA LUISA SOUTO MAIOR SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00509 | 24/05/2022 | 54598.83 | 54598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00496 | 24/05/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001411381. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00497 | 24/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20220001411381. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00498 | 24/05/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A SEGURANCA DA INFORMACAO - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001512467. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00499 | 24/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20220001512467. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00510 | 24/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DA 1a PLENARIA DOFORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT 2022, CONFORME PROCESSO N. 20220001579396. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00511 | 24/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20220001579396. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00512 | 24/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DA 1a PLENARIA DOFORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT 2022, CONFORME PROCESSO N. 20220001579396. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00513 | 24/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR KENYA CRISTIANE NICOLAU DE SOUZA PRAZIM, CONFORME PROCESSO N. 20220001579396. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 25/05/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE BLITZ JUNTO A GERENCIA DE SEGUNDO NUCLEO DE GUARABIRA POR DETERMINACAO DESTAA GEREENCIA | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 25/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORMEE MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 25/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EEMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DDO SEU DELOCAMENTO PARAA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 25/05/2022 | 233822.46 | 233822.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 25/05/2022 | 189951.56 | 189951.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 25/05/2022 | 12702.54 | 12702.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MAIO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 26/05/2022 | 3605319.70 | 3605319.70 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 26/05/2022 | 274043.45 | 274043.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 26/05/2022 | 368972.33 | 368972.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 26/05/2022 | 478044.14 | 478044.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 26/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 26/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO POR DETERMINACAO DESTA GERENACIA E MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESDTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCALO PARA A AREA DEFISCALIZACAO POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 26/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADA POR ESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00530 | 26/05/2022 | 7949.00 | 7949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DAS LICENCAS ANUAIS DOS SOFTWARES ADOBE CAPTIVATE E CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, CONFORME PROCESSO N. 20220001617934. | 91421511000132 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE TREINAMENTO PBDOC GERENTES E ASSESSORES, PARA FIXAR E COMPLEMENTAR OS PROCEDIMENTOS DOSPROCESSOS DE COMPRA DIRETA DE MATERIAL E SERVICOS APOS ENTRADA EM VIGOR NOVA LEI FEDERAL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE TREINAMENTO PBDOC GERENTES E ASSESSORES, PARA FIXAR E COMPLEMENTAR OS PROCEDIMENTOS DOSPROCESSOS DE COMPRA DIRETA DE MATERIAL E SERVICOS APOS ENTRADA EM VIGOR NOVA LEI FEDERAL | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 30/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE TREINAMENTO PBDOC GERENTES E ASSESSORES, PARA FIXAR E COMPLEMENTAR OS PROCEDIMENTOS DOSPROCESSOS DE COMPRA DIRETA DE MATERIAL E SERVICOS APOS ENTRADA EM VIGOR NOVA LEI FEDERAL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 30/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIVULGAR OPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOPARA FORMACAO DE CADASTRO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA COMPOR O BANCO DE FACILITADORES/TUTORES INTERNOS | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 30/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIVULGAR OPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOPARA FORMACAO DE CADASTRO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA COMPOR O BANCO DE FACILITADORES/TUTORES INTERNOS | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 31/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa para participar deReuniao Presencial de treinamento de processos de Compra Direta de Material e Servicos na Gerencia de Administracao da SEFAZ/PB, no | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 31/05/2022 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos-PB, conduzindoservidora da Gerencia Regionalda Quinta Regiao-SEFAZ/PB paraa Gerencia Regional da Quarta Regiao-SEFAZ/PB , conforme determinacao do Gerente | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00565 | 01/06/2022 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO DE NOCOES BASICAS DE ESCRITURACAOFISCAL DIGITAL - EFD, CONFORMEPROCESSO N. 20220001411218. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00566 | 01/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 20220001411218. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00567 | 01/06/2022 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE TOPICOS ESPECIAIS EM TRIBUTACAO: ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS EM NOTAS TECNICAS, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20220001542415. | 00004257681470 | ANDREW SOUZA DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00568 | 01/06/2022 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDREW SOUZA DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001542415. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 02/06/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, DIVULGAR O PROGRAMA SEMEANDO SEMENTES DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO N. 20220001861329. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 02/06/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, DIVULGAR O PROGRAMA SEMEANDO SEMENTES DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO N. 20220001861329. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 02/06/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, DIVULGAR O PROGRAMA SEMEANDO SEMENTES DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO N. 20220001861329. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 02/06/2022 | 52220.00 | 52220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE MAIO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.42.492 DE12/05/2022,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 02/06/2022 | 3948.00 | 3948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 02/06/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO MPESSOAPARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DA ASSESSORA DA QUARTA GERENCIA ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA SOBRE A SISTEMATICA DE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 02/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA SOBRE A SISTEMATICA DE FUNCIONAMENTO DO PBDOC. | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00580 | 03/06/2022 | 1664.00 | 1664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 14,18,25,26,27,28 e 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 03/06/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 03/06/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 03/06/2022 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE DESENVOLVER O PROJETO GABINETE ITINERANTE E MINISTRAR O CURSO CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 03/06/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 03/06/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 03/06/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 03/06/2022 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00588 | 06/06/2022 | 20975.73 | 20975.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 66169 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00589 | 06/06/2022 | 3204.96 | 3204.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 66399 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00593 | 07/06/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 07/06/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR O CURSO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA - A PARTICIPACAO DOAUDITOR FISCAL NA COMPROVACAO DO ILICITO PENAL - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 07/06/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR O CURSO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA - A PARTICIPACAO DOAUDITOR FISCAL NA COMPROVACAO DO ILICITO PENAL - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 07/06/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESENVOLVER PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DO TRABALHOS DA CAC E UACS DA SEGUNDA REGIAO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00095268715453 | FREDERICO REGIS FEITOSA BESSA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00600 | 08/06/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA - A PARTICIPACAO DOAUDITOR FISCAL NA COMPROVACAO DO ILICITO PENAL - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001579788. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00604 | 08/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20220001579788. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00606 | 08/06/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA - A PARTICIPACAO DOAUDITOR FISCAL NA COMPROVACAO DO ILICITO PENAL - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001579788. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00607 | 08/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR KENYA CRISTIANE NICOLAU DE SOUZA PRAZIM, CONFORME PROCESSO N. 20220001579788. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 08/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 08/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 08/06/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 08/06/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 08/06/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIARELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N 2022.000160704-9 EM DESVAFOR DO AFTEMT - MARCO TULIO DE FARIAS SALES. CONFORME MAPA DE | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 08/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIARELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N 2022.000160704-9 EM DESVAFOR DO AFTEMT - MARCO TULIO DE FARIAS SALES. CONFORME MAPA DE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 08/06/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIARELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N 2022.000160704-9 EM DESVAFOR DO AFTEMT - MARCO TULIO DE FARIAS SALES. CONFORME MAPA DE | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 08/06/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIARELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N 2022.000160704-9 EM DESVAFOR DO AFTEMT - MARCO TULIO DE FARIAS SALES. CONFORME MAPA DE | 00057029830415 | LUIZ CARLOS G DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 08/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 08/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00608 | 08/06/2022 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO AO BANCODO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED - EM VIRTUDE DE 02 (DUAS) DETERMINACOES JUDICIAISQUE SERAO PAGAS NO TERMINAL DOBANCO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 10/06/2022 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SENADOR FEDERAL,RODRIGO PACHECO E DEMAIS SECRETARIOS DA FAZENDA DOS ESTADOS QUE TEM POR OBJETIVO DISCUTIR O RECENTE PLP 18 QUE | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 10/06/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 10/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 10/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 10/06/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONALDA SEFAZ PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 10/06/2022 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONALBEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 10/06/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ EM REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONAL BEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO | 00096276118591 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 10/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSORES PARA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 10/06/2022 | 63622.69 | 63622.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 10/06/2022 | 15898.51 | 15898.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES ELETRICAS E NA COBERTA DA U.A.C. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 10/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE CONDUZIR E APOIAR TECNICO NA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES ELETRICAS E NA COBERTA DA U.A.C. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00623 | 13/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUAL PARA A AQUISICAO 01 (UMA) UNIDADE DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/05/2023 CONFORME CONTRATO No.0005/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00627 | 13/06/2022 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 13/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA PATOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICPAR DEREUNIAO GERENCIAL COM SECRETA RIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL BRUNO FRADE | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 13/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA PATOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICPAR DEREUNIAO GERENCIAL COM SECRETA RIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL BRUNO FRADE | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 13/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA PATOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICPAR DEREUNIAO GERENCIAL COM SECRETA RIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL BRUNO FRADE | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 13/06/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA PARTICIPAR DEREUNIAO MENSAL GESTORES EM ACAO NA CIDADE DE PATOS | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 13/06/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTACIA EMPENHADA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL GESTORES EM ACAO NA CIDADE DE PATOS | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 13/06/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos-PB para participar de Reuniao Gerencial mensal com o Secretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Gerencia Regional da Quarta Regiao- | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 13/06/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos-PB para participar de Reuniao Gerencial mensal com o Secretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Gerencia Regional da Quarta Regiao- | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 13/06/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos-PB para participar de Reuniao Gerencial mensal com o Secretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Gerencia Regional da Quarta Regiao- | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 14/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTABNCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO E MAPA DE DIARIAS | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 14/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GESTORESEM ACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 14/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHGADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GESWTORES EM ACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTPO EMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 14/06/2022 | 4548.49 | 4548.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00635 | 15/06/2022 | 5.21 | 5.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE2022 CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 92863505000106 | UNIMED SEGURADORA S A |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 16/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 16/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PAARA A CIDADE DEMATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 16/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETRMINACAO DESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 16/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINDAAO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO PORESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 16/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEENTO PARA AA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS CONDUZZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCALPARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO PORESTA GERANCIA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 16/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PAARA A AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 16/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO PORESTA GERENCIA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 16/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 16/06/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAANDE PARA PARTICIPAR DE BLITZ JUNTOA O TERCEIRO NUCLEO CAMPINA GRANDE CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO E DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 16/06/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 16/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 16/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXOEDETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 16/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PAARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 16/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AAO PAAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARAA A CIDADE DEMAMAANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 16/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 16/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 16/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 16/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 16/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO PORESTA GERENCIA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 16/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA AANEXO E DETERMINADOPOR ESTA GEERENCIA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 16/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSEERVACAO DO POSTO FISCALDO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E DETERMINADO PORESTA GERENCIA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 20/06/2022 | 6715.00 | 6715.00 | Importancia empenhada destinada a despesas com pagamento referente a aquisicao de servicos com material incluso na recuperacao parcial da calha da Central de Atendimento ao Consumidor, 37M em chapa de aco gal vanizado n 24 com desenvolvimento 1M para o | 25208027000103 | TONY KLEBER ALMEIDA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00662 | 20/06/2022 | 2790.00 | 2790.00 | Importancia Empenhada destinada as despesas com o pagamento refe rente a aquiquicao de 3 (tres) Ba terias 12 Wolts de 100 Amperes, para os Geradores dasUnidades Fiscais desta Gerencia Regional da Terceira Regiao: Posto Fiscal de Alcantil e o Posto Fiscal de | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00663 | 20/06/2022 | 4200.00 | 4200.00 | Importancia Empenhada destinada as despesas com o pagamento refe rente a aquiquicao de Agua Mine ral, 600 unidades (Garrafao)20L, para as diversas Unidades Fiscais desta Gerencia Regional da Terceira Regiao: Centro de Atendimento ao Cidadao de Campina Grande, | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 20/06/2022 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 20/06/2022 | 123702.00 | 123702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00659 | 20/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOCOMSEFAZ CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO EXERCICIO DE 2022 DEFINIDA NA 26 REUNIAOORDINARIA EM 12 DE DEZEMBRO DE2019. | 32994278000118 | COMSEFAZ-COMITE NAC. DE SEC. DE FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00660 | 20/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 01 E 07 JUNHO DE 2022CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 21/06/2022 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA PARTICIPAR DA 52 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA COGEF. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067420958491 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA CORREIA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 21/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA VERIFICAR A SITUACAO ATUAL DO LOCAL ONDEDEVERA FUNCIONAR O NOVO CENTRODE MONITORAMENTO DA SEFAZPB EMPATOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 21/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E MUNICIPIOS CIRCUNSCRITOS, DIVULGAR ACOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL E O PREMIO AFRAFEP, CONFORME PROCESSO N. 20220002136802. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 21/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E MUNICIPIOS CIRCUNSCRITOS, DIVULGAR ACOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL E O PREMIO AFRAFEP, CONFORME PROCESSO N. 20220002136802. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANIA EMPENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL RUBENS, DURANTE O PLANTAO DOS DIAS 25 E 26/06/2022 DO AUDITOR FISCALRUBENS, DURANTE O PLANTAO DOS DIAS 25 E 26/06/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL RUBENS, DURANTEO PLANTAO FISCAL DOS DIAS 25 E26/06/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 22/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL PIETRO, DURANTEO PLANTAO FISCAL NO DIA 29/06/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITORES FISCAIS BARBOSA E AFONSO DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 21 E 22/06/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOSETTE E ZELIO DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 27 E 28/06/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL PIETRO DURANTE OS PLANTOES DOSDIAS 23 E 24/06/2022 EM CONCEICAO E ADJACENCIAS. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS AFONSO E BARBOSA DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 27 E 28/06/2022. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00676 | 22/06/2022 | 233319.75 | 233319.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 22/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VITORIA ES ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 37 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DESECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E NA | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VITORIA ES PARTICIPAR DA 37 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE SECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E DA 185 REUNIAO ORDINARIA DO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 22/06/2022 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VITORIA ES ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 37 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DESECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E NA | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00680 | 24/06/2022 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE ADESIVOS DAA FIRMA TERCIO DANTAS GRASSI DE ALBUQUERQUE CNPJ 17.863.797/0001-53 ATENDER PROCESSO FAZ-PROC- 2022/00237 DA FIRMA ACIMA CITADA OUTORIZADO ATRAVEZ DO OFICIO N. 0111/2022 1GR | 17863797000153 | TERCIO DANTAS GRASSI DE ALBUQUERQUE |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 27/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 27/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 27/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 27/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 27/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 27/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 27/06/2022 | 27909.96 | 27909.96 | VALORE REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2022 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 27/06/2022 | 3766285.92 | 3766285.92 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 27/06/2022 | 16842014.48 | 16842014.48 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 27/06/2022 | 60834.88 | 60834.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 27/06/2022 | 564.70 | 564.70 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 27/06/2022 | 1718802.12 | 1718802.12 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DEZEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 27/06/2022 | 1127014.97 | 1127014.97 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 27/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA DE PONTOS DE REDE NA SALA DA ASSESSORIA DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 27/06/2022 | 33250.00 | 33250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 28/06/2022 | 12702.54 | 12702.54 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 28/06/2022 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL RN ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADORDO ESTADO NA REUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DONORDESTE. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 28/06/2022 | 166.60 | 166.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL RN CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 28/06/2022 | 177313.61 | 177313.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 28/06/2022 | 12664.51 | 12664.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00711 | 28/06/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00712 | 28/06/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00713 | 28/06/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00714 | 28/06/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00715 | 28/06/2022 | 1470.57 | 1470.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00007641628370 | CANDIDA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00716 | 28/06/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00717 | 28/06/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00718 | 28/06/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL/RE GIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 29/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIATURA RLR4E15 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA MONTEIRO P/ PARTICIPAR DEINSPECAO NA UAC E POSTO FISCAL, REUNIAO COM AUDITORES DE PERNAMBUQUINHO COM RETORNO POR ALCANTIL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 29/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIATURA RLR4E15 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA MONTEIRO P/ PARTICIPAR DEINSPECAO NA UAC E POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO COM RETORNO POR ALCANTIL POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00721 | 29/06/2022 | 1470.57 | 1470.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009706198474 | GUSTAVO DEININGER EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00722 | 29/06/2022 | 1362.96 | 1362.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008427284497 | HUGO VIEIRA SA FERREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00723 | 29/06/2022 | 1470.57 | 1470.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00001590962273 | LORENA CRISTINA LIMA BURITI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00724 | 29/06/2022 | 1327.09 | 1327.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070022723498 | VICTOR FALCOLI VASCONCELOS RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00725 | 29/06/2022 | 54598.83 | 54598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 30/06/2022 | 2082.47 | 2082.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO SPACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO SEPLAG/PB NO BIS BRASILIAN IGAMING SUMMIT , QUEJUNTOS CONHECERAO A DINAMICA DOS PROCESSOS E DISCUSSOES RELATIVAS A REGULAMENTACAO DAS | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00726 | 30/06/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO APLICATIVO DE CALCULO DO ICMS FRETE, CONFORME PROCESSO N. 20220001411494. | 00002923307402 | ROBERTO EDUARDO MACIEL CUNHA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00727 | 30/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTOEDUARDO MACIEL CUNHA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 20220001411494. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00729 | 30/06/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE MODULOIPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001542439. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00730 | 30/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TIBERIOROMULO MEDEIROS BATINGA, CONFORME PROCESSO N. 20220001542439. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00731 | 30/06/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE MODULOIPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001542452. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00732 | 30/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TIBERIOROMULO MEDEIROS BATINGA, CONFORME PROCESSO N. 20220001542452. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00733 | 30/06/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE MODULO IPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001542452. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00734 | 30/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO, CONFORME PROCESSO N. 20220001542452. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00735 | 30/06/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001647350. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00736 | 30/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220001647350. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00737 | 30/06/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001647639. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00738 | 30/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220001647639. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 01/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 01/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE MONTEIRO P CONDUZIR VIATURA EMREGIME PLANTAO CONFORME EMAIL E MEMORANDO DA SUBGERENCIA DE MERCADORIAS DE TRANSITO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 01/07/2022 | 70360.55 | 70360.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 01/07/2022 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 01/07/2022 | 3748.45 | 3748.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ PB NO 70 ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT CONFORME | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 01/07/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGR RS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E COMITE GESTOR DO 70 ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT CONFORME | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 04/07/2022 | 51589.96 | 51589.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE JUNHO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.42.492 DE12/05/2022,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 04/07/2022 | 3943.33 | 3943.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 05/07/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 05/07/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 05/07/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 05/07/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00753 | 05/07/2022 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 18, 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00751 | 05/07/2022 | 3108.00 | 3108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESISTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICINADOS NOS POSTOS FISCAIS DE JURIPIRANGA E MAMANGUAPE E INSTALACAO NA GERENCIA DE GUARABIRA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DE AREIA | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 06/07/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR TRANSPORTE DE ARES- CONDICIONADO E CADEIRAS DO POSTO FISCAL DO GUAJU PARA O CENTRO DE OPERACOES JOAO PESSOA COP/JP CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00755 | 06/07/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001668536. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00756 | 06/07/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220001668536. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00757 | 06/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001668536. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00758 | 06/07/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONIEL FELIX DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N. 20220001668536. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00759 | 06/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE TRIBUTACAO DE FARINHA DE TRIGOE SEUS DERIVADOS NUMA ABORDAGEM PRATICA, CONFORME PROCESSO N. 20220002110400. | 00041349636487 | ROBERTO FLAVIO DIAS CAMARA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00760 | 06/07/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTOFLAVIO DIAS CAMARA, CONFORME PROCESSO N. 20220002110400. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 07/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO E ADJACENCIAS, PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOSETTE E AFONSO DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 07 E 08/07/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 07/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS, PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOSETTE E AFONSO DURANTE OS PLANTOES DOSDIAS 23 24/07/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 07/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS, ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 11 E 12/07/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 07/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHAD DESTINADAAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS , ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 270 E 28/07/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 07/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL , PIETRO DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 09 E 10/07/2022. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 07/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL PIETRO DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 25 E 26/07/2022. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00767 | 08/07/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN, PARTICIPAR DA 80a REUNIAO DO GDFAZ-GRUPO DE DESENVOLVIMENTODO SERVIDOR FAZENDARIO, CONFORME PROCESSO N. 20220002271326. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00768 | 08/07/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN, PARTICIPAR DA 80a REUNIAO DO GDFAZ-GRUPO DE DESENVOLVIMENTODO SERVIDOR FAZENDARIO, CONFORME PROCESSO N. 20220002271326. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00769 | 08/07/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001668400. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00770 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220001668400. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00771 | 08/07/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001668400. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00772 | 08/07/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONIEL FELIX DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N. 20220001668400. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00774 | 08/07/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220001668400. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 11/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR O CURSO DE MODULO IPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002370730. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 11/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MINISTRAR O CURSO DE MODULO IPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002370730. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00779 | 11/07/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, PARA QUITACAO DE DETERMINACAO JUDICIAL NO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00780 | 11/07/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED AO BANCO DO BRASIL, PARA QUITACAO DE DETERMINACAO JUDICIAL NO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00775 | 11/07/2022 | 909.90 | 909.90 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de Limpeza para atender as demandas da Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, do Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5-SEFAZ/PB de Sousa, as | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00776 | 11/07/2022 | 3214.88 | 3214.88 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de Limpeza para atender as demandas da Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, do Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5-SEFAZ/PB de Sousa, as | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00781 | 12/07/2022 | 16613.05 | 16613.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 66747 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00782 | 12/07/2022 | 67.86 | 67.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE2022 CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 92863505000106 | UNIMED SEGURADORA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00783 | 12/07/2022 | 3204.96 | 3204.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 66874 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 13/07/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE REALIZAR VISITA TECNICA NOS ORGAOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 13/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE REALIZAR VISITA TECNICA NOS ORGAOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 13/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE REALIZAR VISITA TECNICA NOS ORGAOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00787 | 13/07/2022 | 2533.73 | 2533.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 13/07/2022 | 87463.87 | 87463.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 13/07/2022 | 121368.00 | 121368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 13/07/2022 | 17720.26 | 17720.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 14/07/2022 | 10800.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS CAFE 3.600 (TRES MIL E SEICENTOS) PACOTES CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOEDITAL DO PREGAO ELETRONICO 170/2021 ATA 0052/2022 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 14/07/2022 | 10820.00 | 10820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO DO EDITAL PREGAO ELETRONICO 091/2022 ATA0063/2022 VISANDO ATENDER AS | 21308480000122 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINDAAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOP | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 14/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A AREA DE FISCALIZACAO DA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 14/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A AREA DE FISCALIZACAO DA CIDADE DE SAPEPARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 14/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A AREA DE FISCALIZACAO DA CIDADE DE ITABAIANA PARA SUPERVISIONAR EDILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIS EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCXAL PARA A AREA DE FISCALCIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 14/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 14/07/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARCA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 14/07/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 14/07/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA SESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 15/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO POR DETERMINACAO DESTA GERECIAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 15/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO POSTO FISCAL DO GUAJU POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 15/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 15/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO POSTO DISCAL DO GUAJU POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 15/07/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO POSTO FISCAL DE FURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00814 | 15/07/2022 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO DE NOCOES BASICAS DE ESCRITURACAOFISCAL DIGITAL - EFD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001542630. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00815 | 15/07/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 20220001542630. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00817 | 15/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO DE INTRODUCAO A GESTAO POR PROJETOS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001545720. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00819 | 15/07/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20220001545720. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00820 | 15/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE INTRODUCAO A GESTAO POR PROJETOS - EAD - 1aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001545720. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00822 | 15/07/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20220001545720. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00823 | 15/07/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO DE INTRODUCAO A GESTAO POR PROJETOS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001545720. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00824 | 15/07/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20220001545720. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00825 | 15/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002110651. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00826 | 15/07/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002110651. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00827 | 15/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE AUDITORIA CONTABILBASICA - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002110739. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00828 | 15/07/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002110739. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00829 | 15/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FACILITANDO A ESCRITA2 - CLASSIFICANDO AS PALAVRAS,FRASES E ORACOES - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002110853. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00830 | 15/07/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20220002110853. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA REGIAO ESTABELECIDA POR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO MEMO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 15/07/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO EM DATA PROGRAMADA CONFOR ME E-MAIL A GERENCIA REGIONAL E ANEXADO NESTA REQUISICAO, CURSO DE CAPACITACAO DE LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS NO SIS | 00078986230453 | MARCIA CRISTINA DOS S VASCONCELOS S FUND |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 15/07/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO EM DATA PROGRAMADA CONFOR ME E-MAIL A GERENCIA REGIONAL E ANEXADO NESTA REQUISICAO, CURSO DE CAPACITACAO DE LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS NO SIS | 00002718775459 | VALTERCIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 19/07/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR O CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002493659. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 19/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N. 20220002493659. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 19/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MINISTRAR O CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002493659. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 20/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 20/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 20/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 20/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 20/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 20/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 20/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 20/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO COM AUTORIZACAO DES | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 20/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIATURA RLR4E15 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA MONTEIRO CONDUZINDO GERENTE REGIONAL P/ PARTICIPARDE INSPECAO NA UAC DE MONTEIROE POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO COM RETORNO PELO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 20/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIROPARA PARTICIPAR DE INSPECAO NAUAC DE MONTEIRO E POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO COM RETORNO PELO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 20/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE INSPECAO NAUAC E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO COM RETORNO PELO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 20/07/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE REALIZAR VISITA TECNICA NA DIRETORIA DE OPERACOES ESPECIAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 20/07/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE REALIZAR VISITA TECNICA NA DIRETORIA DE OPERACOES ESPECIAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 20/07/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE REALIZAR VISITA TECNICA NA DIRETORIA DE OPERACOES ESPECIAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 20/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE REALIZAR VISITA TECNICA NA DIRETORIA DE OPERACOES ESPECIAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE | 00013822470449 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 20/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA TECNICAAO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMPINA GRANDE, QUEESTAR SOB INTERVENCAO DO TJPB,TENDO SIDO NOMEADO INTERVENTOR, BEM COMO | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00851 | 20/07/2022 | 944.00 | 944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 20/07/2022 | 33250.00 | 33250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 20/07/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUZA E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 20/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUZA E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME | 00013822470449 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 20/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUZA E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME | 00007367197762 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 20/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUZA E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 21/07/2022 | 17021760.07 | 17021760.07 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 21/07/2022 | 58918.23 | 58918.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE JULHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 21/07/2022 | 508.23 | 508.23 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 21/07/2022 | 10972293.00 | 10972293.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJULHO/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 21/07/2022 | 1708441.49 | 1708441.49 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 21/07/2022 | 1125933.32 | 1125933.32 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2022SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 21/07/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 21/07/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 22/07/2022 | 189957.14 | 189957.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 22/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA REALIZAR DILIGENCIA IN LOCO EM DIVERSAS EMPRESAS LOCALIZADAS NA CIRCUNSCRICAO FISCAL DA COMPETENCIA DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 22/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA REALIZAR DILIGENCIA IN LOCO EM DIVERSAS EMPRESAS LOCALIZADAS NA CIRCUNSCRICAO FISCAL DA COMPETENCIA DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 22/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA REALIZAR DILIGENCIA IN LOCO EM DIVERSAS EMPRESAS LOCALIZADAS NA CIRCUNSCRICAO FISCAL DA COMPETENCIA DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00008363511773 | RAFAEL ARAUJO A. VIEIRA DE REZENDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 25/07/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTES DE MERCADORIAS APREENDIDAS DO COP/CG E MERCADORIA APREENDIDA DO POSTOFISCAL EBCT DE CAMPINA GRANDE PARA O CENTRO DE OPERACOES JOAO PESSOA COP/JP CONFORME | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 25/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTES DE MERCADORIAS APREENDIDAS DO COP/CG E MERCADORIA APREENDIDA DO POSTOFISCAL EBCT DE CAMPINA GRANDE PARA O CENTRO DE OPERACOES JOAO PESSOA COP/JP CONFORME | 00005506652429 | WELSON ROGGER CARNEIRO DE VASCONNCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 25/07/2022 | 12702.54 | 12702.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 26/07/2022 | 2498.98 | 2498.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SALVADOR BA REALIZAR VISITA TECNICA NOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 26/07/2022 | 1999.17 | 1999.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SALVADOR BA REALIZAR VISITA TECNICA NOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 26/07/2022 | 3764198.90 | 3764198.90 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00884 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00885 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00886 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00887 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008745567590 | JOAO PEDRO CARNEIRO BRUNET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00888 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00007641628370 | CANDIDA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00889 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00890 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00891 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00892 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009706198474 | GUSTAVO DEININGER EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00893 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008427284497 | HUGO VIEIRA SA FERREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00894 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005197011432 | ABNER LINS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00895 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00001590962273 | LORENA CRISTINA LIMA BURITI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00896 | 26/07/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070022723498 | VICTOR FALCOLI VASCONCELOS RANGEL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 27/07/2022 | 138.82 | 138.82 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa/PB para buscar no almoxarifado da SEFAZ/PB materiais destinados a Gerencia Regional da Quinta Regiao/SEFAZ/PB e conduzir computadores para realizar | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 28/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OPERACIONAL PLANO DE ACAO GERENCIAL GR2 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 28/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADADESTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OPERACIONAL PLANO DE ACAO ESPECIAL GR2 NA CIDADE DE JOAOPESSOA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 28/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OPERACIONAL PLANO DE ACAO ESPECIAL DA GR2 EM JOAO PESSOA | 00095268715453 | FREDERICO REGIS FEITOSA BESSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 28/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OPERACIONAL PLANO DE ACAO ESPECIAL GR2 EM JOAO PESSOA | 00001227728492 | LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00898 | 28/07/2022 | 54598.83 | 54598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 29/07/2022 | 148122.24 | 148122.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 29/07/2022 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00903 | 29/07/2022 | 1270.00 | 1270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANNER, BLOCOS, CANETAS PERSONALIZADOS E FOLHAS DE PAPEL CARTAO EM BRANCO, CONSIDERANDO A REALIZACAO DO 18o ENIF - ENCONTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA FISCAL, CONFORME PROCESSO N. 20220002622917. | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00904 | 29/07/2022 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS E SALGADOS, CONSIDERANDO A POSSEDOS NOVOS INTEGRANTES DO CRF -CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, CONFORME PROCESSO N. 20220002723851. | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00908 | 01/08/2022 | 5057.00 | 5057.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1.300Kg DE ACUCAR CRISTALIZADO PARAATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDADA CONFORME SOLICITACAODA SAPA ATRAVEZ DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00230 | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 02/08/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 02/08/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 02/08/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00912 | 02/08/2022 | 45599.36 | 45599.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADO REGISTRADOS NO DETRAN PB QUE SERVIRAO DE BASE DE CALCULO DOIPVA NO ESTADO DA PARAIBA NO EXERCICO DE 2023 CONFORME | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 02/08/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 03/08/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00914 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA FIRMA JOAO LEANDRO DE AMORIM JUNIOR, CNPJ.27.366.926/0001-51 PARA ATENDER FAZ PRO-2022/000308 DAFIRMA ACIMA CITADA AUTORIZADO ATRAVES DO FAZ OFN - 2022/000276. SOLICITANDO | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00915 | 03/08/2022 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE AREIA ARARUNA PICUI E SOLANEA | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00918 | 04/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA CONFORME DA FIRMA JOAO LEANDRODE AMORIM JUNIOR CNPJ 27.366.926/0002-51 PARA ATENDER O FAZ PROC 2022/000308DA FIRMA ACIMA CITADA ATRAVEZ DO FAZ OFN 2022/000276 POR | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00923 | 04/08/2022 | 1813.00 | 1813.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA FIRMAJOAO LEANDRO DE AMORIM JUNIOR CNPJ 27.366.926/0001-51 ATENDER O FAZ-PROC-2022/000308DA FIRMA ACIMA CITADA ATRAVEZ DO FAZ-OFC-2022/000276 POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00924 | 04/08/2022 | 2258.00 | 2258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROFONES SEM FIO HEADSET DUPLO KADOSH, A SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DECAPACITACAO E EVENTOS DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME PROCESSO N. 20220002777833. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 04/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO FISCAL NA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA PROFESSOR BRAULIO MAIA JUNIOR,CONFORME PROCESSO N. 20220002858821. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 04/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIR VEICULO COM ASERVIDORA DA ESAT, PARA A PALESTRA DE EDUCACAO FISCAL NAESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICAPROFESSOR BRAULIO MAIA JUNIOR,CONFORME PROCESSO N. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 04/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, COORDENAR O CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002868340. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 04/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, MINISTRAR O CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002868340. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 04/08/2022 | 49910.00 | 49910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE JULHO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.42.492 DE12/05/2022,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 04/08/2022 | 3920.00 | 3920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00931 | 09/08/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 09/08/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARTICIPAR DE EVENTO EM ACAO CONJUNTA DA SEFAZ-PB E SEBRAE OBJETIVANDO LEVAR A COMUNIDADEEMPRESARIAL DAQUELA LOCALIDADEINFORMACOES REFERENTES A ABERTURA DE EMPRESA, PROCESSO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 09/08/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARTICIPAR DE EVENTO EM ACAO CONJUNTA DA SEFAZ-PB E SEBRAE OBJETIVANDO LEVAR A COMUNIDADEEMPRESARIAL DAQUELA LOCALIDADEINFORMACOES REFERENTES A ABERTURA DE EMPRESA, PROCESSO | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 09/08/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSOR NA CIDADE DE SAO BENTO/PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 09/08/2022 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 2 GERENCIA REGIONALBEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 09/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ EM REUNIAO TECNICA MENSAL NA 2 GERENCIA REGIONAL BEM COMO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 09/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSOR PARA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00929 | 09/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de 400 unidades de agua Mineral sem gas, garrafaocom 20 litros, nao incluso o vasilhamente, para atender as demandas da Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, Centro de | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00930 | 09/08/2022 | 224.20 | 224.20 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material eletrico( fio cabao flexivel, 4 mm, antichama) para atender demanda da Unidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Cajazeiras, conforme Oficio n FAZ-OFN- | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00939 | 10/08/2022 | 3.48 | 3.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 92863505000106 | UNIMED SEGURADORA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 10/08/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DETI. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 10/08/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DETI. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00948 | 10/08/2022 | 3059.28 | 3059.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 67205 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00949 | 10/08/2022 | 15969.91 | 15969.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 67096 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00950 | 10/08/2022 | 1378.24 | 1378.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALANCA DE PESAGEM DO COP-JP PARA O EXERCICO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00942 | 10/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002621170. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00943 | 10/08/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002621170. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00944 | 10/08/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE TRIBUTACAO DE FARINHA DE TRIGOE SEUS DERIVADOS NUMA ABORDAGEM PRATICA - GUARABIRA,CONFORME PROCESSO N. 20220002621853. | 00041349636487 | ROBERTO FLAVIO DIAS CAMARA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00945 | 10/08/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTOFLAVIO DIAS CAMARA, CONFORME PROCESSO N. 20220002621853. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00946 | 10/08/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE TRIBUTACAO DE FARINHA DE TRIGOE SEUS DERIVADOS NUMA ABORDAGEM PRATICA - GUARABIRA,CONFORME PROCESSO N. 20220002621853. | 00065266501391 | DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00947 | 10/08/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.20220002621853. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 11/08/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DETI. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 11/08/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DETI. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 11/08/2022 | 10065.09 | 10065.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 11/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ANALISAR E INSTRUIR SOBRE OS PROCEDIMENTOS COM RELACAO AOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS (DIARIAS, AQUISICOES E SERVICOS DIVERSOS), NO E-PROCESSO E PB | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 11/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ANALISAR E INSTRUIR SOBRE OS PROCEDIMENTOS COM RELACAO AOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS (DIARIAS, AQUISICOES E SERVICOS DIVERSOS), NO E-PROCESSO E PB | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 11/08/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ANALISAR E INSTRUIR SOBRE OS PROCEDIMENTOS COM RELACAO AOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS (DIARIAS, AQUISICOES E SERVICOS DIVERSOS), NO E-PROCESSO E PB | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00958 | 12/08/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED AO BANCO DO BRASIL, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PAGA PELO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 12/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, COORDENAR O CURSO DE TRIBUTACAO DE FARINHA DE TRIGOE SEUS DERIVADOS NUMA ABORDAGEM PRATICA, CONFORME PROCESSO N. 20220002942516. | 00065266501391 | DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 12/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, MINISTRAR O CURSO DE TRIBUTACAO DE FARINHA DE TRIGOE SEUS DERIVADOS NUMA ABORDAGEM PRATICA, CONFORME PROCESSO N. 20220002942516. | 00041349636487 | ROBERTO FLAVIO DIAS CAMARA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 12/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, TRANSPORTAR A COORDENADORA E OFACILITADOR DO CURSO DE TRIBUTACAO DE FARINHA DE TRIGOE SEUS DERIVADOS NUMA ABORDAGEM PRATICA, CONFORME PROCESSO N. 20220002942516. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 12/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOSETTE E AFONSO DURANTE OS PLANTOE FISCAIS DOS DIAS 08 E 09/08/2022 NA CIDADE DE CONCEICAO E ADJACENCIAS. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 15/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO E BARBOSA, DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 10 E 11/08/2022 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO E ADJACENCIAS. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00973 | 15/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO/AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS,PARA ATENDER AS UNIDADES FICAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ-PB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Sao Bento/PB para participar de Evento realizadopela Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ/PB em parceria com o SEBRAE no dia 17/08/2022, manha e tarde, na | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Sao Bento/PB para participar de Evento realizadopela Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ/PB em parceria com o SEBRAE no dia 17/08/2022, manha e tarde, na | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Sao Bento/PB para participar de Evento realizadopela Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ/PB em parceria com o SEBRAE no dia 17/08/2022, manha e tarde, na | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00962 | 15/08/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 6a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002622930. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00963 | 15/08/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220002622930. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00964 | 15/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 6a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002622930. | 00065266501391 | DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00966 | 15/08/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.20220002622930. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00972 | 15/08/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002690186. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00974 | 15/08/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20220002690186. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00975 | 15/08/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NULIDADES QUE IMPACTAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002690275. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00976 | 15/08/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20220002690275. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 15/08/2022 | 6313.00 | 6313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITAVOS ESTABELECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 15/08/2022 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITAVOS ESTABELECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME | 22486978000148 | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 15/08/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB CONFORME MAPA DE | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 15/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB CONFORME MAPA DE | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 15/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB CONFORME MAPA DE | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 15/08/2022 | 87495.08 | 87495.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 15/08/2022 | 33250.00 | 33250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 16/08/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE GESTORES DA SEFAZ NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 16/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE GESTORES DA SEFAZ NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 16/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE GESTORES DA SEFAZ NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 16/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES ELETRICAS INTERNAS E EXTERNAS DO NOVO COP-CG E POSTO FISCAL EBCT-CG, BEM COMOSEPARAR, CONFERIR E | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 16/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES ELETRICAS INTERNAS E EXTERNAS DO NOVO COP-CG E POSTO FISCAL EBCT-CG, BEM COMOSEPARAR, CONFERIR E | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 16/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NA REDEHIDROSANITARIA, BEM COMO TROCAR LUMINARIAS E LAMPADAS INTERNAS E EXTERNAS, DA U.A.C CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 16/08/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NA REDEHIDROSANITARIA, BEM COMO TROCAR LUMINARIAS E LAMPADAS INTERNAS E EXTERNAS, DA U.A.C CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00982 | 16/08/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 5a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002689959. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00983 | 16/08/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220002689959. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00984 | 16/08/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A SEGURANCA DA INFORMACAO - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002690680. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00985 | 16/08/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20220002690680. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00986 | 16/08/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002691125. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00987 | 16/08/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20220002691125. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00988 | 16/08/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 7a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002739801. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00989 | 16/08/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220002739801. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00997 | 16/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220001668536. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00999 | 18/08/2022 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 02, 11 E 12 DE AGOSTODE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 19/08/2022 | 189945.99 | 189945.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 22/08/2022 | 1943.65 | 1943.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF PARTICIPAR DA 189 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMSCOTEPE/ICMS.CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01018 | 22/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, COORDENAR O CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 6a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003119700. | 00065266501391 | DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01019 | 22/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, MINISTRAR O CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 6a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003119700. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 22/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 12/2022 COM AUTORI | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 22/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA A CIDADE GUARABIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DOS GESTORES EMACAO CONFORME CONVOCACAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR. BRUNO FRADE COM AS GERENCIAS DA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 22/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA A CIDADE GUARABIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DOS GESTORES EMACAO CONFORME CONVOCACAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR. BRUNO FRADE COM AS GERENCIAS DA | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 22/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA A CIDADE GUARABIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DOS GESTORES EMACAO CONFORME CONVOCACAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTADUAL DR. BRUNO FRADE COM AS GERENCIAS DA | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 22/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 22/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA REA DE FISCALIZACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A REA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA REA DE FISCALIZACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA REA DE FISCALIZACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA REA DE FISCALIZACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE MAMANGUAPEE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA REA DE FISCALIZACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE SAOJOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA REA DE FISCALIZACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE MOGEIRO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A REA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A REA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE SAOJOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA REA DE FISCALIZACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01035 | 23/08/2022 | 1955.60 | 1955.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEOFICIO FAZ-OFN-2022/00198 | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01036 | 23/08/2022 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEOFICIO FAZ-OFN-2022/00198 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 23/08/2022 | 121757.00 | 121757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01038 | 23/08/2022 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL DAS MAQUINAS AP2PRO E TEDIST AMBASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00309 | 09461647000195 | SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 23/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB CONFORME MAPA DE | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 23/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 2 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB CONFORME MAPA DE | 00001790348714 | ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01043 | 23/08/2022 | 7738.95 | 7738.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/252 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 23/08/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Guarabira/PB para participar de Reuniao mensal Gestores em Acao com o Secretario Executivo da Fazenda -SEFAZ/PB, na GerenciaRegional da Segunda Regiao- | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 23/08/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Guarabira/PB , para participar de Reuniao mensal Gestores em Acao com o Secretario Executivo da Fazenda -SEFAZ/PB, na GerenciaRegional da Segunda Regiao- | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 23/08/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de Diarias em virtude do deslocamento para acidade de Guarabira/PB , para participar de Reuniao mensal Gestores em Acao com o Secretario Executivo da Fazenda -SEFAZ/PB, na GerenciaRegional da Segunda Regiao- | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 23/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO 2022. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 23/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA GUARBIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO 2022. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 23/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS, PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOSETTE E AFONSO DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 24 E 25/08/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 23/08/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO E BARBOSA, DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 26 E 27/08/2022. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 24/08/2022 | 16622113.57 | 16622113.57 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 24/08/2022 | 58359.83 | 58359.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE AGOSTO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 24/08/2022 | 790.58 | 790.58 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 24/08/2022 | 1710406.53 | 1710406.53 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 24/08/2022 | 1104631.67 | 1104631.67 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 24/08/2022 | 13815.88 | 13815.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 24/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA E MATARACA REALIZAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O SUPORTE. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 24/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA SUPERVISONAR E DILIGENCIAR CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 24/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA SUPERVISONAR E DILIGENCIAR CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 24/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO PARA SUPERVISONAR E DILIGENCIAR CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 24/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA SUPERVISONAR E DILIGENCIAR CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 24/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 24/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 24/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 24/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 24/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 24/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARARETIRADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADOPOR ESTA GERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 24/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 24/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 24/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARARETIRADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADOPOR ESTA GERENCIA. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 24/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 24/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UAC-MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO E DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01074 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01075 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01076 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01077 | 25/08/2022 | 1398.74 | 1398.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00071590510178 | CLAUDIO PILAR DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01078 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00007641628370 | CANDIDA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01079 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01080 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01081 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01082 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009706198474 | GUSTAVO DEININGER EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01083 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008427284497 | HUGO VIEIRA SA FERREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01084 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005197011432 | ABNER LINS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01085 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00001590962273 | LORENA CRISTINA LIMA BURITI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01086 | 25/08/2022 | 1255.30 | 1255.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012670004490 | YAN FABIO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01087 | 25/08/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070022723498 | VICTOR FALCOLI VASCONCELOS RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 25/08/2022 | 129836.00 | 129836.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 25/08/2022 | 3730101.56 | 3730101.56 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01090 | 26/08/2022 | 8585.10 | 8585.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA FIRMA O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ. 09.183224/0001-50 ATENDER O FAZ-PRC-2022/00420 DA FIRMA ACIMA CITADA ATRAVEZ DO FAZ-OFN-2022/00347 POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01091 | 29/08/2022 | 54598.83 | 54598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 29/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VISITA TECNICA NA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REGIAO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 29/08/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR VISITA TECNICA NA 5 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REGIAO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01095 | 30/08/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE SUBSTACAO ELETRICA AEREA COM AUTILIZACAO DE CAMINHAO MUNCK CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 31/08/2022 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR OSENHOR GOVERNADOR DO ESTADO EMREUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PB EM CAMPINA GRANDE, BEM COMO REALIZAR VISITA TECNICA A 3 GERENCIA | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 31/08/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA QUE IRA ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO EMREUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PB EM CAMPINA | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01098 | 01/09/2022 | 2330.00 | 2330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 BATERIAS DE 100A PARA O GRUPO GERADOR DO POSTO FISCAL NILSON LOPEZ E 1 BATERIA DE 70A PARA A F 4000 CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO | 42731060000124 | CENTRO DAS BATERIAS E SERV ELET E AUTOMO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01099 | 02/09/2022 | 411.60 | 411.60 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de genero alimenticio ( cafe e acucar) para atender as demandas das Unidades Fiscais da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, conforme Oficio n FAZ-OFN-2022/00366. | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01101 | 05/09/2022 | 1322.50 | 1322.50 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de copa e cozinha para atender as demandas das Unidades Fiscais da Gerencia Regional da QuintaRegiao-SEFAZ/PB, conforme Oficio n FAZ-OFN-2022/00367. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01102 | 05/09/2022 | 683.00 | 683.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de copa e cozinha para atender as demandas das Unidades Fiscais da Gerencia Regional da QuintaRegiao-SEFAZ/PB, conforme Oficio n FAZ-OFN-2022/00367. | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 05/09/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2022 CONFORMECONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 05/09/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 05/09/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 05/09/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 06/09/2022 | 52266.64 | 52266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE AGOSTO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.42.492 DE12/05/2022,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 06/09/2022 | 3920.00 | 3920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01108 | 06/09/2022 | 2016.00 | 2016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 17,22,23,24,26,27 E 30 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 06/09/2022 | 227911.72 | 227911.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01112 | 06/09/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MOLAS HIDRAULICAS DE PISO PARA PORTADE VIDRO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00277 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01113 | 06/09/2022 | 1425.00 | 1425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 DIJUNTOR TRIFASICO CAIXA MOLDADA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00295 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01110 | 06/09/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 8a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002739773. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01111 | 06/09/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220002739773. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 08/09/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 09/09/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROJETO NACIONAL DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA (NFC-E). CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 09/09/2022 | 87469.11 | 87469.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01117 | 12/09/2022 | 2745.60 | 2745.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL LIMPEZA( PAPEL HIGIENICO ) PARA ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00381 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01119 | 12/09/2022 | 17463.50 | 17463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 67774 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01120 | 12/09/2022 | 3350.64 | 3350.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 67551 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01125 | 12/09/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO AO BANCODO BRASIL DE TARIFA DOC/TED, REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL PAGA NO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, EXECUTAR WORKSHOP GERENCIAL NAS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO N. 20220003371080. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, EXECUTAR WORKSHOP GERENCIAL NAS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO N. 20220003371080. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 12/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES DOSDIAS 13 E 14/09/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 12/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO E BARBOSA, DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 19 E 20/09/2022. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 12/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOACY E ZELIO DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 15 E 16/09/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 14/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 13 E 14/09/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 14/09/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para as cidades de Catole do Rocha/PB e Pombal/PB para realizar levantamento junto asUnidades de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole do Rocha e Pombal dos | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 14/09/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para as cidades de Catole do Rocha/PB e Pombal/PB para realizar levantamento junto asUnidades de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole do Rocha e Pombal dos | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 14/09/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para as cidades de Catole do Rocha/PB e Pombal/PB para realizar levantamento junto asUnidades de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole do Rocha e Pombal dos | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01126 | 14/09/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE APLICACAO DE CALCULO DO ICMS FRETE - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002923215. | 00002923307402 | ROBERTO EDUARDO MACIEL CUNHA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01127 | 14/09/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTOEDUARDO MACIEL CUNHA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 20220002923215. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 14/09/2022 | 33250.00 | 33250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01133 | 15/09/2022 | 1859.25 | 1859.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALANCA DE PESAGEM DO COP-JP Marca: TOLEDO, Modelo: 8530, Serie: 2035001954, localizado na Rua C-5, s/n, Distrito Industrial, Joao Pessoa/PB, conforme emissao do CERTIFICADO DE VERIFICACAO e | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 15/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E BLITZ CONFORME AUTORIZACAO E MAPA DEDIARIAS EM ANEXO | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 15/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E BLITZ NA CIDADE DE GUARABIRA CONFORME AUTORIZACAO E MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 16/09/2022 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO AL PARTICIPAR DA 38 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE SECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E DA 186 REUNIAO ORDINARIA DO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 16/09/2022 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO AL ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 38 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DESECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E NA | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 16/09/2022 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO AL ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 38 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DESECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E NA | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 16/09/2022 | 2915.18 | 2915.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01140 | 20/09/2022 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 20/09/2022 | 1804.80 | 1804.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS SC REALIZAR VISITA TECNICA OBJETIVANDO PROMOVER A INTERACAO ENTRE SERVIDORES DESTA SEFAZ/PB E A SEFAZ/SC, NO TOCANTE AO SISTEMA DE ADMINISTRACAO | 00034285865491 | MARIA GORETH FIGUEIREDO MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 20/09/2022 | 1804.80 | 1804.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS SC ASSESSORAR A DIRETORA EXECUTIVA DE GESTAO DO TESOURO DA SEFAZ/PB EM VISITA TECNICA OBJETIVANDO PROMOVER A INTERACAO ENTRE SERVIDORES DESTA SEFAZ/PB E A | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 20/09/2022 | 1804.80 | 1804.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS SC ASSESSORAR A DIRETORA EXECUTIVA DE GESTAO DO TESOURO DA SEFAZ/PB EM VISITA TECNICA OBJETIVANDO PROMOVER A INTERACAO ENTRE SERVIDORES DESTA SEFAZ/PB E A | 00005768583408 | ANDERSON CARRAZZONI CAMPOS VIDERES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 20/09/2022 | 121368.00 | 121368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 20/09/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE GESTORES DA SEFAZ NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 20/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE GESTORES DA SEFAZ NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PB. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 20/09/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 20/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 20/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 20/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00039946495449 | JOAO ELIAS COSTA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 20/09/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL BEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 20/09/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ASSESSORAR O SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ EM REUNIAO TECNICA MENSAL NA 3 GERENCIA REGIONAL BEM COMO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 20/09/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSOR PARA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01142 | 20/09/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE MODULOIPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003328363. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01143 | 20/09/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TIBERIOROMULO MEDEIROS BATINGA, CONFORME PROCESSO N. 20220003328363. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01144 | 20/09/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE MODULO IPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003328363. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01145 | 20/09/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO, CONFORME PROCESSO N. 20220003328363. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 20/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL GERENCIAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 21/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL GERENCIAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 21/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL GERENCIAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01171 | 21/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE AUDITORIA CONTABILBASICA - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003334402. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01172 | 21/09/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003334402. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01173 | 21/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003334527. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01174 | 21/09/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003334527. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01177 | 21/09/2022 | 5825.40 | 5825.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM, TAIS COMO: CORTADOR DE GRAMA, FACA DO CORTADOR DE GRAMA E OUTROS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMK VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACLAO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORMA MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CANDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTYO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTYO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 21/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 21/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 21/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA SUPERVISIONA E DILIGENCIAR BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 21/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOBRADO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 21/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDAE DE MAMANGUAPE PARA MANUTYENC CAO E CONSERVACAO DA UAC-MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 21/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 21/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ,PARA A CIDAE DE MATARACA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 21/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAM,ENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UAC-ITABAIANA CONFORME MAPADE DIARIAS E AUTORIZACAO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 22/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS E AUTORIZACAO. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 22/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITAPOROROCA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS E AUTORIZACAO. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 22/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JACARAU CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS E AUTORIZACAO. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 22/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JACARAU CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS E AUTORIZACAO. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 22/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UAC DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS E AUTORIZACAO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 22/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS E AUTORIZACAO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 22/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARARETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO POSTO FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIASE AUTORIZACAO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 22/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UAC DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIAS E AUTORIZACAO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 22/09/2022 | 189962.71 | 189962.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 22/09/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Campina Grande/PB para participar de Reuniao Mensal Gerencial com o Secretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Gerencia Regional da Terceira Regiao da | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 22/09/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Campina Grande/PB para participar de Reuniao Mensal Gerencial com o Secretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Gerencia Regional da Terceira Regiao da | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 22/09/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Campina Grande/PB para participar de Reuniao Mensal Gerencial com o Secretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Gerencia Regional da Terceira Regiao da | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 23/09/2022 | 3755169.27 | 3755169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 23/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, COORDENAR O CURSO DE MODULO IPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003597096. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 23/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, MINISTRAR O CURSO DE MODULO IPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003597096. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI ARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCA MENTO PARA MONTEIRO PARA PARTI CIPARDE REUNIAO COM CORREGEDORI A FISCAL CONFORME E-MAIL ANEXO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI ARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCA MENTO PARA MONTEIRO PARA PARTI CIPARDE REUNIAO COM CORREGEDORI A FISCAL CONFORME E-MAIL ANEXO | 00079979440449 | WANDERLEA CORREIA DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI ARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCA MENTO PARA MONTEIRO PARA PARTI CIPARDE REUNIAO COM CORREGEDORI A FISCAL CONFORME E-MAIL ANEXO | 00044049137534 | MARCOS VIEIRA LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 26/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI ARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCA MENTO PARA JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COR REGEDORIA FISCAL CONFORME E-MAIL ANEXO AO PROCESSO 20220003434258 | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 26/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI ARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCA MENTO PARA JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COR REGEDORIA FISCAL CONFORME E-MAIL ANEXO AO PROCESSO 20220003434258 | 00079979440449 | WANDERLEA CORREIA DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 26/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCA MENTO PARA JOAOPESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COR REGEDORIA FISCAL CONFORME E-MAIL ANEXO AO PROCESSO 20220003434258 | 00044049137534 | MARCOS VIEIRA LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 26/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE INSPECAO NAUAC E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO COM RETORNO PELO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 26/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE INSPECAO NAUAC E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO COM RETORNO PELO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 26/09/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME MAPADE DIARIA E AUTORIZACAO | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 26/09/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMNTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME MAPADE DIARIA E AUTORIZACAO | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 26/09/2022 | 1943.65 | 1943.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL RN PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PAD, MINISTRADO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO CGU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 26/09/2022 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO: GT 34 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONVOCADA PELA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMS- COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 26/09/2022 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PEREIRO CE REUNIAO PRESENCIAL NA SEDE DA EMPRESA BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDOO CONFRONTO DOS DOCUMENTOS E ALINHAMENTOS NA BUSCA DE UM RESULTADO UNICO DE | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 26/09/2022 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PEREIRO CE REUNIAO PRESENCIAL NA SEDE DA EMPRESA BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDOO CONFRONTO DOS DOCUMENTOS E ALINHAMENTOS NA BUSCA DE UM RESULTADO UNICO DE | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 26/09/2022 | 253580.98 | 253580.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTITATIVO, CONDICOES E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ,NOS DIAS 27 E 28/09/2022. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ,EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 E 28/09/2022. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 27/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA PARACONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 29 E 30/10/2022 EM MANAIRA E ADJACENCIAS. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 27/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO E BARBOSA, DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 27 E 28/09/2022 EM CONCEICAO E ADJACENCIAS. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 27/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO GERENTE DA QUARTA REGIAO, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIOA EXECUTIVO DA SEFAZ, EM CAMPINA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ,EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 27E 28/09/2022. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 27/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR RETIRADA E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E SPLITS, BEM COMO CATALOGAR, SEPARAR E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DOS MOBILIARIOS DO POSTO FISCAL DE | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 27/09/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR RETIRADA E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E SPLITS, BEM COMO CATALOGAR, SEPARAR E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DOS MOBILIARIOS DO POSTO FISCAL DE | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 27/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTASETEMBRO/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 27/09/2022 | 16694706.26 | 16694706.26 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 27/09/2022 | 57395.41 | 57395.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE SETEMBROO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 27/09/2022 | 847.05 | 847.05 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 27/09/2022 | 1711257.79 | 1711257.79 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 27/09/2022 | 1160982.49 | 1160982.49 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01253 | 27/09/2022 | 233319.75 | 233319.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 27/09/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTES DE MERCADORIAS APREENDIDAS DO COP/CG E MERCADORIA APREENDIDA DO POSTOFISCAL EBCT DE CAMPINA GRANDE PARA O CENTRO DE OPERACOES JOAO PESSOA COP/JP CONFORME | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01255 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01256 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01257 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01258 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00071590510178 | CLAUDIO PILAR DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01259 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00007641628370 | CANDIDA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01260 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01261 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01262 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01263 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009706198474 | GUSTAVO DEININGER EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01264 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008427284497 | HUGO VIEIRA SA FERREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01265 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005197011432 | ABNER LINS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01266 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00001590962273 | LORENA CRISTINA LIMA BURITI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01267 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012670004490 | YAN FABIO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01268 | 27/09/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070022723498 | VICTOR FALCOLI VASCONCELOS RANGEL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 27/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 27/09/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAO PARA A REGIAO ESTABELECIDAPOR ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO CONFORME DATAS EM ESCALA DE PLANTAO JUNTADO AO MEMORANDO N 13/2022 COM AUTORI | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01271 | 28/09/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE MODULOIPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003328415. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01272 | 28/09/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TIBERIOROMULO MEDEIROS BATINGA, CONFORME PROCESSO N. 20220003328415. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01273 | 28/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003334248. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01274 | 28/09/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003334248. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 28/09/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO OPAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME MAPADE DIARIA E AUTORIZACLAO | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 28/09/2022 | 13365.63 | 13365.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE SUPERVISIONAR SERVICOS DE CABEAMENTO ELETRICO, LUMINARIAS E AR CONDICIONADO NO POSTO FISCAL EBCT-CG, BEM COMO ACOMPANHAR O TRANSPORTE MARCADORIAS APREENDIDAS DO | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR SERVICOS DE CABEAMENTO ELETRICO, LUMINARIAS E AR CONDICIONADO NO POSTO FISCAL EBCT-CG, BEM COMO SEPARAR, CONFERIR E ACOMPANHAR O TRANSPORTE | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 29/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI ARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCA MENTO PARA JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA OPERACIONAL DE INFORMACOES ECO NOMICAS FISCAIS SOBRE ASSUNTOS LIGADOSAOS PROCESSOS DE CADAS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 30/09/2022 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 30/09/2022 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO: GT 06 SINIEF, CONVOCADA PELA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMS- COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01280 | 30/09/2022 | 825.60 | 825.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL LIMPEZA( DESINFETANTE E DETERGENTE ) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEOFICIO FAZ-OFN-2022/00416 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 30/09/2022 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 30/09/2022 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 30/09/2022 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01284 | 30/09/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01285 | 30/09/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 03/10/2022 | 486523.51 | 486523.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTITATIVO, CONDICOES E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 03/10/2022 | 227911.72 | 227911.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 03/10/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01288 | 03/10/2022 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE TRIBUTACAO DE FARINHA DE TRIGOE SEUS DERIVADOS NUMA ABORDAGEM PRATICA, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, CONFORME PROCESSO N. 20220003440597. | 00041349636487 | ROBERTO FLAVIO DIAS CAMARA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01289 | 03/10/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTOFLAVIO DIAS CAMARA, CONFORME PROCESSO N. 20220003440597. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01290 | 03/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE INTRODUCAO A GESTAO DE PROJETOS - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003447990. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 03/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, COORDENAR O EVENTO DE ADESAO AO PORTAL DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA, CONFORME PROCESSO N. 20220003744162. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 03/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, COORDENAR O EVENTO DE ADESAO AO PORTAL DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA, CONFORME PROCESSO N. 20220003744162. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 03/10/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUMPERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT-PB, CONFORME PROCESSO N. 20220003785412. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01296 | 03/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 20220003447990. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01300 | 04/10/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE TOPICOS ESPECIAIS EM TRIBUTACAO: PROCESSOS DE RESTITUICAO E CONSULTAS FISCAIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002954123. | 00004257681470 | ANDREW SOUZA DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01301 | 04/10/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDREW SOUZA DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002954123. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01302 | 04/10/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE TOPICOS ESPECIAIS EM TRIBUTACAO: PROCESSOS DE RESTITUICAO E CONSULTAS FISCAIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002954123. | 00004257681470 | ANDREW SOUZA DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01303 | 04/10/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDREW SOUZA DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002954123. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01304 | 04/10/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO DE TOPICOSESPECIAIS EM TRIBUTACAO: PROCESSOS DE RESTITUICAO E CONSULTAS FISCAIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220002954123. | 00012186174464 | RICARDO DE ARRUDA LIRA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01305 | 04/10/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDODE ARRUDA LIRA FILHO, CONFORMEPROCESSO N. 20220002954123. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01306 | 04/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003530572. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01307 | 04/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220003530572. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01308 | 04/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO EVENTO DE ADESAO AO PORTAL DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA,CONFORME PROCESSO N. 20220003751439. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01309 | 04/10/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20220003751439. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01310 | 04/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO EVENTO DE ADESAO AO PORTAL DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA,CONFORME PROCESSO N. 20220003751439. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01311 | 04/10/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR KENYA CRISTIANE NICOLAU DE SOUZA PRAZIM, CONFORME PROCESSO N. 20220003751439. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 04/10/2022 | 86214.00 | 86214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 04/10/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUMPERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS (FPAT-PB), BEM COMO REALIZAR VISITA TECNICA NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 04/10/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA QUE IRA PARTICIPAR DO FPAT ASSIM COMO REALIZAR VISITA TECNICA NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PB.CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 05/10/2022 | 51706.66 | 51706.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE SETEMBRO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.42.492 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 05/10/2022 | 3920.00 | 3920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 05/10/2022 | 13660.98 | 13660.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01314 | 05/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.20220003587149. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01315 | 05/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220003587149. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01316 | 05/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003530887. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01317 | 05/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220003530887. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 06/10/2022 | 14487.48 | 14487.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DO PERIODO DE MARCO A SETEMBRO DE 2022 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 07/10/2022 | 2210.00 | 2210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEGUNDO ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA CONFORME CONTRATO 0020/2022 PREGAO: 154/2020 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 07/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEGUNDO ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA CONFORME CONTRATO 0021/2022 PREGAO: 154/2020 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 07/10/2022 | 7671.50 | 7671.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEGUNDO ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA CONFORME CONTRATO 0022/2022 PREGAO: 154/2020 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 07/10/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01324 | 07/10/2022 | 7108.00 | 7108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECER AS REPARTICOES FISCAIS DA GERENCIA REGIONAL DA QUARTA REGIAO DA SEFAZ. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 10/10/2022 | 12914.00 | 12914.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEGUNDO ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA CONFORME CONTRATO | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 10/10/2022 | 267.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEGUNDO ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA CONFORME CONTRATO | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 10/10/2022 | 3642.00 | 3642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEGUNDO ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA CONFORME CONTRATO | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01337 | 10/10/2022 | 79.38 | 79.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/12/2022 CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 92863505000106 | UNIMED SEGURADORA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01338 | 10/10/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01326 | 10/10/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 9a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003704611. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01327 | 10/10/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220003704611. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01328 | 10/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DA REPARTICAO - 9a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003704611. | 00065266501391 | DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01329 | 10/10/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.20220003704611. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01330 | 10/10/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e, CONFORME PROCESSO N. 20220003704849. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01331 | 10/10/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220003704849. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01332 | 10/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e, CONFORME PROCESSO N. 20220003704849. | 00065266501391 | DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01333 | 10/10/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.20220003704849. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01343 | 11/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARCONDICIONADOS DA FORMA CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA CNPJ 11.899.853/000123 PARA ATENDERFAZ-PRO-2022/00542 DA FIRMA ACIMA CITADA AUTORIZADO ATRAVEZ DO FAZ-OFN-2022/00434 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01339 | 11/10/2022 | 20453.23 | 20453.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 67970 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01340 | 11/10/2022 | 3204.96 | 3204.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 68101 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01341 | 11/10/2022 | 6253.00 | 6253.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00395 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01342 | 11/10/2022 | 3949.26 | 3949.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO EDESCUPINIZACAO EM UNIDADES FISCAIS DA SEFAZ-PB CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00399 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01345 | 11/10/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO AO DO BRASIL DE TARIFA DOC/TED REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL PAGA NO TERMINAL JUDICIAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01344 | 11/10/2022 | 2988.10 | 2988.10 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de Expediente para atender as demandas da Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5-SEFAZ de Sousa, Unidades de | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 13/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO E BARBOSA, DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 13 E 14/10/2022 EM TAPEROA E ADJACENCIAS. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 13/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAEMNTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES DOSDIAS 15 E 16/10/2022 EM TAPEROA E ADJACENCIAS. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 13/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOSETTE E AFONSO DURANTE OS PLANTOES DOSDIAS 19 E 20/10/2022 EM MANAIRA E ADJANCIAS . | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01371 | 13/10/2022 | 60096.52 | 60096.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 13/10/2022 | 87531.54 | 87531.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 13/10/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MOBILIARIOS DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA O CENTRO DE OPERACOES JOAO PESSOA COP/JP CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01374 | 13/10/2022 | 928.00 | 928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 20,29 e 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01347 | 13/10/2022 | 5930.00 | 5930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARCONDICIONADOS DA FIRMA CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA CNPJ 11.899.853/0001-23 PARA ATENDER FAZ-PRO-2022/00542 DA FIRMA ACIMA CITADA ATRAVEZ DO FAZ-OFN-2022/00434 CONFORME | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS E AUTORIZACAO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MDIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANBDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENBTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO DACIDADE DE JURIPIRANGA CONFORMEMAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 13/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UAC DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 13/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE NJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 13/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 13/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 13/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA SUPERVISIONA E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DEDIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 13/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO PARA SUPERVISIONA E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DEDIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 13/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIA CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 13/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOBRADO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 14/10/2022 | 20430.00 | 20430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONFORME CONTRATO 0023/2022 PREGAO : 091/2022 ATA : 0063/2022 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01375 | 14/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE AREIA, ARARUNA, SOLANEA E PICUI | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 17/10/2022 | 33250.00 | 33250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01397 | 17/10/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOCOMSEFAZ CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO DE 2022 DEFINIDA NA 26 REUNIAOORDINARIA EM 12 DE DEZEMBRO DE2019. | 32994278000118 | COMSEFAZ-COMITE NAC. DE SEC. DE FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01398 | 17/10/2022 | 4213.27 | 4213.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2022, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CNFORMEMAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JACARAU CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RIO TINTO CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CNFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA SUPERVISIONAR EDILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00021840539453 | PAULO SERGIO BEZERRA CAVALCANTE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00021840539453 | PAULO SERGIO BEZERRA CAVALCANTE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00021840539453 | PAULO SERGIO BEZERRA CAVALCANTE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO PARA SUPERVISIONAR EDILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00021840539453 | PAULO SERGIO BEZERRA CAVALCANTE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA SUPERVISIONAR EDILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00032460554400 | FRANCISCO LUIZ FRANCA S DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA SUPERVISIONAR EDILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00032460554400 | FRANCISCO LUIZ FRANCA S DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00032460554400 | FRANCISCO LUIZ FRANCA S DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOBRADO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00032460554400 | FRANCISCO LUIZ FRANCA S DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UAC DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANRXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 17/10/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, COORDENAR CURSOS DE CAPACITACAO NAS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO N. 20220003946497. | 00065266501391 | DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 17/10/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, MINISTRAR CURSOS DE CAPACITACAO NAS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO N. 20220003946497. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 17/10/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, TRANSPORTAR A COORDENADORA E OFACILITADOR DOS CURSOS DE CAPACITACAO QUE ACONTECERAO NAS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO N. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01399 | 17/10/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA, CONFORME PROCESSO N. 20220003704801. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01400 | 17/10/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220003704801. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01401 | 17/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA, CONFORME PROCESSO N. 20220003704801. | 00065266501391 | DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01402 | 17/10/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIELLE CRISTINE DIAS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.20220003704801. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01403 | 17/10/2022 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003704886. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01404 | 17/10/2022 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003704886. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01405 | 17/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003704886. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01406 | 17/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONIEL FELIX DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N. 20220003704886. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 18/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR INSTALACOES DESOFTWARES DO: QLIK SENSE E HUNTER EM COMPUTADORES BEM COMO, REALIZAR TREINAMENTOS COM OS AUDITORES FISCAIS NA NA3 GERENCIA REGIONAL CONFORME | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 18/10/2022 | 18517.16 | 18517.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 19/10/2022 | 120201.00 | 120201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 19/10/2022 | 189929.26 | 189929.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01417 | 19/10/2022 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DA BALANCA RODOVIARIA INSTALADA NO COP JP CONFORME SOLICITACAODA SAPA ATRAVES DE OFICIO N FAZ-OFN-2022/00402 | 37794402000115 | J LOURENCO DE SOUZA JUNIOR BALANCAS LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 19/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE AS CACS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00035747960482 | DOMINGOS SAVIO BARROS DE MELO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 19/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL MENSAL NOGABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZEM JOAO PESSOA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 19/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL MENSAL NOGABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 19/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL MENSAL NOGABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL MENSAL NOGABINETE DO SECRETARIO DA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL MENSAL NOGABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL GERENCIAL NOGABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ EM JOAO PESSOA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 19/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ,EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 19/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO 2022. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 19/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO 2022. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 19/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS PIETRO EBARBOSA, DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 21 E 22/10/2022. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 19/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 23 E 24/10/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 19/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E DJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOSETTE E AFONSO DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 27 E 28/10/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 20/10/2022 | 370.22 | 370.22 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa/PB para participarde Reuniao Mensal Gerencial com o Secretario Executivo da Fazenda/SEFAZ, no centro Administrativo Estadual, no Gabinete do Secretario | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 20/10/2022 | 370.22 | 370.22 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa/PB para participarde Reuniao Mensal Gerencial com o Secretario Executivo da Fazenda/SEFAZ, no Centro Administrativo Estadual, no Gabinete do Secretario | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 20/10/2022 | 370.22 | 370.22 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa/PB para participarde Reuniao Mensal Gerencial com o Secretario Executivo da Fazenda/SEFAZ, no Centro Administrativo Estadual, no Gabinete do Secretario | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 20/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO: GT 26 BENEFICIOS FISCAIS, CONVOCADA PELA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMS- COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 20/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLO9CAMENTO PARA A CIDADE DEGUARABAIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, COORDENAR CURSOS DE CAPACITACAO NA 4a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N.20220004056340. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 21/10/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, MINISTRAR CURSOS DE CAPACITACAO NA 4a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N.20220004056340. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, TRANSPORTAR O COORDENADOR E O FACILITADOR DOS CURSOS DE CAPACITACAO QUE ACONTECERAO NA4a GERENCIA REGIONAL, CONFORMEPROCESSO N. 20220004056340. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01433 | 21/10/2022 | 1648.00 | 1648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 01,04,05,07,11 e 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 21/10/2022 | 18060507.24 | 18060507.24 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 21/10/2022 | 59944.61 | 59944.61 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAOUTUBRO/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 21/10/2022 | 903.52 | 903.52 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 21/10/2022 | 1701873.59 | 1701873.59 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 21/10/2022 | 1175992.46 | 1175992.46 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01443 | 21/10/2022 | 1613.86 | 1613.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DASUNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE AREIA ARARUNA PICUIE SOLANEA | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 24/10/2022 | 3748309.66 | 3748309.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01448 | 24/10/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE APLICACAO DE CALCULO DO ICMS FRETE - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003720216. | 00002923307402 | ROBERTO EDUARDO MACIEL CUNHA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01449 | 24/10/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTOEDUARDO MACIEL CUNHA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 20220003720216. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01450 | 24/10/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO DE APLICACAO DE CALCULO DO ICMS FRETE - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003720216. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01451 | 24/10/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONIEL FELIX DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N. 20220003720216. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOCOM DESTINO A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS AO CADASTRO NA GERENCIA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA FA ZENDA - SEFAZ-PB. | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 24/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZEN DA ESTADUAL - REUNIAO GERENCIAL NAS DATAS 25 E 26 DEOUTUBRO 2022, CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETARIO EXECUTIVO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 24/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZEN DA ESTADUAL - REUNIAO GERENCIAL NAS DATAS 25 E 26 DEOUTUBRO 2022, CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETARIO EXECUTIVO | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 24/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZEN DA ESTADUAL - REUNIAO GERENCIAL NAS DATAS 25 E 26 DEOUTUBRO 2022, CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETARIO EXECUTIVO | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01453 | 25/10/2022 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BATERIAS 12V 100A PARA O GRUPO GERADOR DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVEZ DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00438 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 25/10/2022 | 13760.21 | 13760.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01459 | 25/10/2022 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO A AQUISICAO DE 200 BOTIJOES VAZIO PARA AGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEFAZ CONFORMESOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEOFICIO FAZ-OFN-2022/00424 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01474 | 26/10/2022 | 2678.00 | 2678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA A INSTALACAO DO CONTROLADOR DE ACESSO CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00410 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01475 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009016886737 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01476 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01477 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01478 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00071590510178 | CLAUDIO PILAR DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01479 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010533572495 | MIGUEL ARCANJO DE SOUSA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01480 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01481 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01482 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01483 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009706198474 | GUSTAVO DEININGER EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01484 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008427284497 | HUGO VIEIRA SA FERREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01485 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005197011432 | ABNER LINS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01486 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00001590962273 | LORENA CRISTINA LIMA BURITI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01487 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012670004490 | YAN FABIO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01488 | 26/10/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070022723498 | VICTOR FALCOLI VASCONCELOS RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 28/10/2022 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS REALIZAR TRANSPORTE E TROCA DOS EXTINTORES COM PRAZOS DE VALIDADE VENCIDOS PELOS RECARREGADOS, NAS UNIDADES FISCAIS DAS GERENCIASREGIONAIS DAS 2 , 3 , 4 E 5 | 00017624126400 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 28/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MARI REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 28/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MARI REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 28/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DA 3 EDICAO/2022 DA COFEF/TI E DA 54 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA - COGEF. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01495 | 28/10/2022 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MAQUINA AP2PRO CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO 00233/2022 GTI | 22677427000161 | CERTIPE CERTIFICACAO DIGITAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01496 | 28/10/2022 | 4989.50 | 4989.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE OFICIO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01497 | 28/10/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 10 CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRAFICA )PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEOFICIO FAZ-OFN-2022/00470 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 28/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA, DIVULGAR ACOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N. 20220004133213. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01491 | 28/10/2022 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, PARA PADRONIZACAO VISUAL DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA- ESAT, CONFORME PROCESSO N. 20220004018052. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, COORDENAR CURSO DE CAPACITACAONA 4a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N. 20220004215262. | 00013810455458 | RONIEL FELIX DE ALMEIDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 31/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAONA 4a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N. 20220004215262. | 00002923307402 | ROBERTO EDUARDO MACIEL CUNHA FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS, TRANSPORTAR O COORDENADOR E O FACILITADOR DO CURSO DE CAPACITACAO QUE ACONTECERA NA 4a GERENCIA REGIONAL, CONFORMEPROCESSO N. 20220004215262. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 31/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLANEA REALIZAR CORREICAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 31/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLANEA REALIZAR CORREICAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 31/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLANEA REALIZAR CORREICAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 31/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLANEA REALIZAR CORREICAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01506 | 01/11/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED REFERENTE A RESTITUICAO DE FIANCA CRIME PAGA NO TERMINAL BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01507 | 01/11/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE TOPICOS ESPECIAIS EM TRIBUTACAO: PROCESSOS DE RESTITUICAO E CONSULTAS FISCAIS - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003959371. | 00004257681470 | ANDREW SOUZA DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01508 | 01/11/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDREW SOUZA DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003959371. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01505 | 01/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA GERENCIA DA SEGUNDA REGIAO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE GUARABIRA E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE ARARUNA E SOLANEA | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01515 | 07/11/2022 | 4948.40 | 4948.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GERENCIA DA SEGUNDA REGIAO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE GUARABIRA E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE AREIA ARARUNA PICUIE SOLANEA | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 07/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 23 E 24/10/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 07/11/2022 | 227911.72 | 227911.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 07/11/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 07/11/2022 | 312152.59 | 312152.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTITATIVO, CONDICOES E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 07/11/2022 | 67890.20 | 67890.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MES DE MARCO A | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 07/11/2022 | 204753.61 | 204753.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01517 | 08/11/2022 | 60096.52 | 60096.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 08/11/2022 | 95912.60 | 95912.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01520 | 08/11/2022 | 417.60 | 417.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 CNPJ PARA A SEFAZ, SEFIN E FADAT CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE OFICIO FAZ-OFN-2022/00428 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 08/11/2022 | 2082.47 | 2082.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUIABA MT PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO SOBRE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA, ONDE SERA DISCUTIDA A PARTICIPACAO DO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01532 | 08/11/2022 | 28000.00 | 28000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO E MATERIAISEM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO N 0029/2022 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 08/11/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01522 | 08/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FACILITANDO A ESCRITA: NOCOES DE GRAMATICA EPORTUGUES INSTRUMENTAL - EAD -2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.20220003957524. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01523 | 08/11/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 20220003957524. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01524 | 08/11/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - MDF-e - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N.20220003960535. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01525 | 08/11/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220003960535. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01526 | 08/11/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220003962382. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01527 | 08/11/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 20220003962382. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01528 | 08/11/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE MODULOIPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 5a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004020924. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01529 | 08/11/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TIBERIOROMULO MEDEIROS BATINGA, CONFORME PROCESSO N. 20220004020924. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01530 | 08/11/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE MODULO IPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 5a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004020924. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01531 | 08/11/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO, CONFORME PROCESSO N. 20220004020924. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 08/11/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos/PB para participar de curso presencialAPLICACAO DE CALCULO DO ICMS FRETE , periodo 08/11/2022, | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 08/11/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos/PB para participar de curso presencialAPLICACAO DE CALCULO DO ICMS FRETE , periodo 08/11/2022, | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01543 | 10/11/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE MODULOIPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 6a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004020950. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01544 | 10/11/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TIBERIOROMULO MEDEIROS BATINGA, CONFORME PROCESSO N. 20220004020950. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01545 | 10/11/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO DE MODULO IPVA - LANCAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITO NO SISTEMA ATF - 6a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004020950. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01546 | 10/11/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO, CONFORME PROCESSO N. 20220004020950. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 10/11/2022 | 120201.00 | 120201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 10/11/2022 | 15730.62 | 15730.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01536 | 10/11/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, PARA TRANSACAOBANCARIA NO TERMINAL. DETERMINACAO JUDICIAL CONSIGNADA MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 10/11/2022 | 51566.65 | 51566.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE OUTUBRO/2022COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.42.492 DE12/05/2022,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 10/11/2022 | 3920.00 | 3920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01539 | 10/11/2022 | 21459.01 | 21459.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 68439 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01540 | 10/11/2022 | 3059.28 | 3059.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 68498 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01541 | 10/11/2022 | 3.78 | 3.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 92863505000106 | UNIMED SEGURADORA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01542 | 10/11/2022 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 11/11/2022 | 87531.54 | 87531.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01547 | 11/11/2022 | 11205.00 | 11205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 05(CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA - SEFAZ-PB,NO CURSO SOBRE OS SISTEMAS SPED, e-SOCIAL, EFD-Reinf E DCTFWeb APLICADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01550 | 14/11/2022 | 233319.75 | 233319.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01554 | 14/11/2022 | 1378.24 | 1378.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALAN CA DE PESAGEM DO COP-JP PARA OEXERCICO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 14/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 16 E 17/11/2022 EM TAPEROA E ADJACENCIAS. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 14/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ZELIO E AFONSO DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 20 E 21/11/2022 EM MANAIRA E ADJACENCIAS. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 14/11/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS COLETORIAS DA GR2 QUE OCORRERA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 EM JOAO PESSOA NA SALA DE REUNIAO DO | 00019724624404 | THELMA REGINA LIMA FREIRE AMARAL |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 14/11/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTACIA EMPENHADA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PADRONIZACAO DOS PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS DAS COLETORIASDA GR2 QUE OCORRERA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 NASALA DE REUNIOES DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 16/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DOS GESTORESEM ACAO ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 16/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DOS GESTORESEM ACAO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022 EM JOAO PESSOA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 16/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DOS GESTORESEM ACAO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 17/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL PIETRO ANTONOVICZ DURANTE OS PLANTOESFISCAIS DOS DIAS 18 E 19/11/2022 EM TAPEROA E ADJACENCIAS. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 17/11/2022 | 2221.32 | 2221.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF PARTICIPAR DA 190 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMS - COTEPE/ICMS. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 17/11/2022 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE PARTICIPAR DO CURSO PREMIUM DAY A NOVA LEI DE LICITACOES TEMAS POLEMICOS DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS LEI N. 14.133/2021 , MINISTRADAS PELO PROFESSOR | 00013764900482 | ALBANO LUIZ LEONEL DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 17/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 17/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 17/11/2022 | 666.39 | 666.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO AL PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E COMITE GESTOR DO 71 ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT. CONFORME | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 17/11/2022 | 3748.45 | 3748.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO AL REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ-PB NO 71 ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT. CONFORME | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 17/11/2022 | 33250.00 | 33250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01567 | 17/11/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 18/11/2022 | 6497.28 | 6497.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ACOES DE DILIGENCIAS FISCAIS E LEVANTAMENTOS DE ESTOQUES EM TRES EMPRESAS NO RAMO DE ATACADISTAS DE ALIMENTOS, NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ACOES DE DILIGENCIAS FISCAIS E LEVANTAMENTOS DE ESTOQUES EM TRES EMPRESAS NO RAMO DE ATACADISTAS DE ALIMENTOS, NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ACOES DE DILIGENCIAS FISCAIS E LEVANTAMENTOS DE ESTOQUES EM TRES EMPRESAS NO RAMO DE ATACADISTAS DE ALIMENTOS, NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 00063354616334 | GUSTAVO HIDEYUKI UNO GARCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ACOES DE DILIGENCIAS FISCAIS E LEVANTAMENTOS DE ESTOQUES EM TRES EMPRESAS NO RAMO DE ATACADISTAS DE ALIMENTOS, NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE CONDUZZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORMEE MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESSTINAADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURAA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZAACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIABA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINAADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 18/11/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 18/11/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO 2022. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 18/11/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEFAZ, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS DE 22 E 23 DENOVEMBRO DE 2022. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 18/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 24 E 25/11/2022 EM TAPEROA E ADJACENCIAS. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 18/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ZELIO E AFONSO DURANTE OS PLANTOES DOSDIAS 28 E 29/11/2022 EM MANAIRA E ADJACENCIAS. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 18/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL PIETRO ANTONOVICZ, DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 26 E 27/11/2022 EM TAPEROA E ADJACENCIAS. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 18/11/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar deReuniao Mensal Gerencial com oSecretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Escola deAdministracao Tributaria-ESAT-SEFAZ/PB- Joao Pessoa, nos | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 18/11/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar deReuniao Mensal Gerencial com oSecretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Escola deAdministracao Tributaria-ESAT-SEFAZ/PB- Joao Pessoa, nos | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 18/11/2022 | 444.27 | 444.27 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar deReuniao Mensal Gerencial com oSecretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB, na Escola deAdministracao Tributaria-ESAT-SEFAZ/PB- Joao Pessoa, nos | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 19/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 19/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADAA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 19/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX CONDUZZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 19/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 19/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHAADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 19/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINAADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 19/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDAE DE JACARAU CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 19/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMEENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DEE RIO TINTO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORRIZACAO ENEXA | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 19/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA A AREA DE FISCALIZACAO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAAO ANEXA | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 19/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINAADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA A AREA DE FISCAALIZACAO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIA COBFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 19/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADAA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO PARA A AREA DE FISCALIZACAO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 19/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTAANCIA EMPENHADA DESSTINADA AO PAGMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO EU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIROPARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAA E AUTORIZACAO ANEXA | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 19/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHAADA DETINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A UAC MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 19/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA O POSTO FISCAL DEE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 19/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA A POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXS | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 19/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DEDIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 19/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DSLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A UAC PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 19/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 19/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAOANEXA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 19/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DELOCAMNTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA A UAC PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 19/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHAADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXA | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 19/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTAANCIA EMPEENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPAA DEDIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 19/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 19/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 21/11/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 21/11/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL DA SEFAZ/PB. CONFORME MAPA DE | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 21/11/2022 | 189895.81 | 189895.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 22/11/2022 | 237954.59 | 237954.59 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 22/11/2022 | 18264334.38 | 18264334.38 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 22/11/2022 | 57537.63 | 57537.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE NOVEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 22/11/2022 | 903.52 | 903.52 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 22/11/2022 | 1694579.81 | 1694579.81 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 22/11/2022 | 1168152.12 | 1168152.12 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 23/11/2022 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01626 | 23/11/2022 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 23/11/2022 | 138.82 | 138.82 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para buscar no almoxarifado da SEFAZ/PB quatro condicionadores de ar, tipo split , destinados a Gerencia Regional da Quinta Regiao-SEFAZ/PB, Centro de | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 23/11/2022 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTELIGENCIA PROMOVIDA PELA AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA ABIN EM PARCERIA COM A ESAT O QUAL SE REALIZARA NO DIA 28 DENOVEMBRO AO DIA 02 DE DEZEMBRO | 00001227728492 | LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 24/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA SUPERVISIONAR E REALIZAR SERVICOS DE DESINSTALACAO E TRANSPORTE PARA O COP-JP DE DIVISORIAS, CABEAMENTO ELETRICO, LUMINARIAS E ARES CONDICIONADOS DO POSTO FISCAL | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 24/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA SUPERVISIONAR E REALIZAR SERVICOS DE DESINSTALACAO E TRANSPORTE PARA O COP-JP DE DIVISORIAS, CABEAMENTO ELETRICO, LUMINARIAS E ARES CONDICIONADOS DO POSTO FISCAL | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 24/11/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR TRANSPORTES DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISORIAS DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA O CENTRO DE OPERACOES JOAO PESSOA COP/JP CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01631 | 24/11/2022 | 4615.00 | 4615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BEBIDAS, BOLOS E SALGADOS, CONSIDERANDO A REALIZACAO DO CURSO DE INTELIGENCIA FISCAL APLICADA-CIAP, QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 25/11/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, COORDENAR CURSOS DE CAPACITACAO NAS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO N. 20220004485820. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 25/11/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, MINISTRAR CURSOS DE CAPACITACAO NAS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO N. 20220004485820. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 25/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, TRANSPORTAR A COORDENADORA E OFACILITADOR DOS CURSOS DE CAPACITACAO QUE ACONTECERAO NAS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO N. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 14/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 15/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 25/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZEN DA ESTADUAL - REUNIAO GERENCIAL NAS DATAS 22 E 24 DENOVEMBRO 2022, CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETARIO EXECUTIVO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 25/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZEN DA ESTADUAL - REUNIAO GERENCIAL NAS DATAS 22 E 24 DENOVEMBRO 2022, CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETARIO EXECUTIVO | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 25/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOCOM DESTINO A JOAOPESSOA PARTICPAR DE REUNIAO DOLANCAMENTO DO SISTEMA DE CONTRO LE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA EM TRANSITO ON-LINE- CACTO NO AUDITORIO DA ESCOLADE ADMINIS TRACAO TRIBUTARIA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 25/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO VIATURA RLS2C84 PARTICIPAR DE INSPECAO NA UAC DE MONTEIRO E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHOCOM RETORNO PELO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 25/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO VIATURA RLS2C84 PARTICIPAR DE INSPECAO NA UAC DE MONTEIRO E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHOCOM RETORNO PELO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01634 | 25/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada destinada ao pagamento de Contratacao de Servico de Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis em nome da Empresa VALDENIA GOMES DA SILVA CNPJ 40.816.057/0001-83 par atender FAZ PRC 2022/00.660 da Empresa acima citada, atraves do FAZ OFC | 40816057000188 | VALDENIA GOMES DA SILVA VGS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01637 | 25/11/2022 | 9065.00 | 9065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS EM NOME DA FIRMA VALDENIA GOMES DA SILVA CNPJ 40.816.057/0001-83 PARA ATENDER FAZ PRC 2022/00660 DA FIRMA ACIMA CITADA ATRAVES DO FAZ OFC 2022/00513 CONFORMER | 40816057000188 | VALDENIA GOMES DA SILVA VGS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 25/11/2022 | 3735171.29 | 3735171.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01641 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01643 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01644 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00071590510178 | CLAUDIO PILAR DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01645 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010533572495 | MIGUEL ARCANJO DE SOUSA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01646 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01647 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01649 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01650 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009706198474 | GUSTAVO DEININGER EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01652 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008427284497 | HUGO VIEIRA SA FERREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01656 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00061703198360 | REBECA NUNES DA SILVA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01657 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005197011432 | ABNER LINS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01659 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00001590962273 | LORENA CRISTINA LIMA BURITI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01660 | 25/11/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012670004490 | YAN FABIO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 25/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA SUPERVISIONAR E REALIZAR SERVICOS DE DESINSTALACAO E TRANSPORTE PARA O COP-JP DE DIVISORIAS, CABEAMENTO ELETRICO, LUMINARIAS E ARES CONDICIONADOS DO POSTO FISCAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 25/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA SUPERVISIONAR E REALIZAR SERVICOS DE DESINSTALACAO E TRANSPORTE PARA O COP-JP DE DIVISORIAS, CABEAMENTO ELETRICO, LUMINARIAS E ARES CONDICIONADOS DO POSTO FISCAL | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 25/11/2022 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGENCIA PROMOVIDO PELA AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT,NOS DIAS 28/11/2022 E | 00049647784791 | MARCUS DOS SANTOS ALEKSANDRAVICIUS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 28/11/2022 | 962.58 | 962.58 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar docurso presencial de Inteligencia Aplicada (CIAP) para Autidores Fiscais, promovido pela Agencia Brasileira de Inteligencia - | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01682 | 28/11/2022 | 489.60 | 489.60 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de bens imoveis ( telhas, fechaduras e cadeado) para atender demanda da Sede da Gerencia Regional da QuintaRegiao-SEFAZ/PB - Sousa, conforme Oficio de Solicitacao | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01683 | 28/11/2022 | 236.00 | 236.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a contratacao de servico de matutencao e conservacao de bens imoveis ( servico de instalacao de vidro em divisoria) para atender demanda do Posto Fiscal NilsonLopes - GR-5/SEFAZ/PB, | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 28/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONSIDERANDO VIABILZAR PROJETO PILOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA TEMATICA DE EDUCACAO FISCAL, | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR FELIX |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 28/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE, TRANSPORTAR A GERENTE DA ESAT PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 20220004509636. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01685 | 29/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INFRACOES CONCORRENTES NAS AUTUACOES FISCAIS - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004365622. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01686 | 29/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES CONFORME. PROCESSO N. 20220004365622. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01684 | 29/11/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/11/2022 A 10/12/20221 CONFORME CONTRATO 0028/2022 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 29/11/2022 | 13769.10 | 13769.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IPVA NO AUDITORIO DA GERENCIA REGIONAL DA QUARTA REGIAO, NO DIA 30/11/2022. | 00001087028710 | LUIS CLAUDIO VASCONCELLOS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01689 | 30/11/2022 | 60096.52 | 60096.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01690 | 30/11/2022 | 38000.00 | 38000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR O CURSO DE AUDITORIA CONTABIL TRIBUTARIA DO ICMS PARA AUDITORES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA - SEFAZ-PB,CONFORME CONTRATO No. | 29716692000150 | ALCANTARA EDUCACIONAL SUPERIOR LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01693 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE NULIDADES QUE IMPACTAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004365695. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01694 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORMEPROCESSO N. 20220004365695. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01695 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE INTRODUCAO A GESTAO DE PROJETOS - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004365800. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR FELIX |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01696 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR FELIX, CONFORMEPROCESSO N. 20220004365800. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01697 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004366165. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01698 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 20220004366165. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01699 | 01/12/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE TOPICOS ESPECIAIS EM TRIBUTACAO: PROCESSOS DE RESTITUICAO E CONSULTAS FISCAIS - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004366266. | 00004257681470 | ANDREW SOUZA DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01700 | 01/12/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDREW SOUZA DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 20220004366266. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 01/12/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA SUPERVISIONAR E REALIZAR TRANSPORTES DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO POSTO FISCAL DO GUAJU PARA O CENTRO DE OPERACOES JOAO PESSOA COP/JP CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00005506652429 | WELSON ROGGER CARNEIRO DE VASCONNCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 01/12/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA SUPERVISIONAR E REALIZAR TRANSPORTES DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO POSTO FISCAL DO GUAJU PARA O CENTRO DE OPERACOES JOAO PESSOA COP/JP CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 01/12/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 02/12/2022 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL EN ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 39 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DESECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E NA | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 02/12/2022 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL EN ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 39 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DESECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E NA | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 02/12/2022 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA NATAL RN PARTICIPAR DA 39 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE SECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA, FINANCAS OU TRIBUTACAO (COMSEFAZ) E DA 187 REUNIAO ORDINARIA DO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 02/12/2022 | 999.60 | 999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA E ASSESSORES, NA CIDADE DE NATAL-RN, QUE IRA PARTICIPAR DA 39 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE SECRETARIOS DE | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 02/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTADEZEMBRO/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 02/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR CORREICAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE MONTEIRO NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 02/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR CORREICAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE MONTEIRO NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 02/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR CORREICAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE MONTEIRO NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 02/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR CORREICAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE MONTEIRO NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 02/12/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE INSPECAO NAUAC DE MONTEIRO E POSTO FISCALDE PERNAM BUQUINHO COM RETORNOPELO P FISCAL DE ALCANTIL. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 02/12/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE INSPECAO NAUAC DE MONTEIRO E POSTO FISCALDE PERNAM BUQUINHO COM RETORNOPELO P FISCAL DE ALCANTIL. | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 02/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PA RTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL - REUNIAO GERENCIAL NAS DA TAS 21 A 23 DE DEZEMBRO 2022, CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETA RIO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 02/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PA RTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL - REUNIAO GERENCIAL NAS DA TAS 21 A 23 DE DEZEMBRO 2022, CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETA RIO | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VIATURA COM AUDITORES FISCAIS CONFORME MEMORANDO N 17/2022 DO SUBGERENTE REGIONAL DE TRANSITO NA REGIAO QUE ABRANGE A CIRCUSNCRICAO DA REGIONAL DA GR3R, CONFORME DATAS EM ESCALA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 02/12/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para as cidades de Catole do Rocha e Pombal para realizar acompanhamento periodico das atividades administrativas dasUnidades de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 02/12/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para as cidades de Catole do Rocha e Pombal para realizar acompanhamento periodico das atividades administrativas dasUnidades de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 05/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O IPVA NO AUDITORIO DA GERENCIA REGIONAL DA QUARTA REGIAO. | 00007504915408 | ROSALIA SILVA DE ARAUJO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO IPVA NO AUDITORIO DA GERENCIA REGIONAL DA QUARTA REGIAO. | 00085187631420 | LUCIANO GONCALVES DE A FILHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 05/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IPVA NO AUDITORIO DA QUARTA GERENCIA NA GERENCIA DA QUARTAREGIAO. | 00007113394493 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES JACINTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 05/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA PA RTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA FAZENDA ESTA DUAL - REUNIAO GERENCIAL NAS DA TAS 21 A 23 DE DEZEMBRO 2022, CONFORME EMAIL ANEXO DO SECRETA RIO | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 05/12/2022 | 95912.60 | 95912.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 05/12/2022 | 227911.72 | 227911.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 05/12/2022 | 227130.11 | 227130.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 05/12/2022 | 17445.67 | 17445.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01763 | 06/12/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED REFERENTE A RESTITUICAO DE FIANCA CRIME PAGA NO TERMINAL BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01765 | 06/12/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED REFERENTE A RESTITUICAO DE FIANCA CRIME PAGA NO TERMINAL BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 06/12/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01771 | 06/12/2022 | 3204.96 | 3204.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 69006 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01775 | 06/12/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED REFERENTE A RESTITUICAO DE FIANCA CRIME PAGA NO TERMINAL BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01777 | 06/12/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED REFERENTE A RESTITUICAO DE FIANCA CRIME PAGA NO TERMINAL BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 06/12/2022 | 87531.54 | 87531.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 06/12/2022 | 482451.81 | 482451.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA ) DOCUMENTACAO E TESTES DE | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 06/12/2022 | 189923.69 | 189923.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 06/12/2022 | 3815899.84 | 3815899.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREA BDE FISCALIZACAO COMFORME MAPADE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENBTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | DO COMANDO FISCAL OARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL OARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL OARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL OARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE sao jose dos ramos CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL OARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE mogeiro CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL OARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE salgado de sao felix CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL OARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE sobrado CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL OARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00004893803441 | ANTHONY RITZ DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL OARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JACARAU CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL OARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RIO TINTO CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL OARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A AREA DE FISCALIZACAO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA A AREA DE FISCALIZACAO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO PARA A AREA DE FISCALIZACAO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA A AREA DE FISCALIZACAO PARA SUPERVISIONAR E DILIGENCIAR CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRTANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | importancia empenhada destinada ao pagamento de diaria em virtude do seu deslocamento para a cidade de mamanguape para a UAC para manutencao e conservacao conforme mapa de diaria e autorizacao anexa | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA A UAC PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA O POSTO SCAL DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A MANUTENCAO ECONSERVACAO DA uac CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 06/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS GESTORES EM ACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 06/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS GESTORES EM ACAO NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01790 | 07/12/2022 | 763.50 | 763.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA GERENCIA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01811 | 07/12/2022 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAGERENCIA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO DE FISCALIZACAO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE GUARABIRA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE AREIA ARARUNA PICUI E SOLANEA | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 07/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO TAPEROAE ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOSE BARBOSAE JOSETTE, DURANTE OS PLANTOESDOS DIAS 08 E 10/12/2022. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 07/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MANAIRA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES DOSDIAS 10 E 11/12/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 07/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL ANTONOVICZ DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 20 E 21/12/2022. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 07/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOACY DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 14 E 15/12/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 07/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E ADJACENCIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS JOACY E ZELIO DURANTE OS PLANTOES DOS DIAS 22 E 23/12/2022. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 07/12/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EADJACENCIAS PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DOS AUDITORES FISCAIS ALENCAR E RUBENS DURANTE OS PLANTOES FISCAIS DOS DIAS 18 E 19/12/2022. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01820 | 07/12/2022 | 5210.00 | 5210.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a Contratacao de Servico de Manutencao Preventiva e Corretiva de treze condicionadores de ar e a Instalacao de quatro condicionadores de ar, tipo split , para atender demanda | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01823 | 07/12/2022 | 945.50 | 945.50 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de Limpeza para atender as demandas da Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5/SEFAZ/PB de Sousa, Unidades | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01824 | 07/12/2022 | 2310.80 | 2310.80 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de Limpeza para atender as demandas da Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5/SEFAZ/PB de Sousa, Unidades | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01825 | 07/12/2022 | 797.60 | 797.60 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de Material de Limpeza para atender as demandas da Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5/SEFAZ/PB de Sousa, Unidades | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 07/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA uac CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 07/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUEJU CONFORMEMAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 07/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GESTORES EM ACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 07/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES EM ACAO CONFORME MAPADE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 07/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GESTORESEM ACAO CONFORME MAPA DE DIARIA E AUTORIZACAO ANEXA | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 07/12/2022 | 51520.00 | 51520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE NOVEMBRO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.42.492 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 07/12/2022 | 3920.00 | 3920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 07/12/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB, CONFORME MAPA DE | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 07/12/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB, CONFORME MAPA DE | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 07/12/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DENTRO DO PROJETO GESTORES EM ACAO , BEM COMO, DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB, CONFORME MAPA DE | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 07/12/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE GESTORES DA SEFAZ NA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ PB,CONF | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01795 | 07/12/2022 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01797 | 07/12/2022 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 07/12/2022 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONALBEM COMO REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 07/12/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ EM REUNIAO TECNICA MENSAL NA 4 GERENCIA REGIONAL BEM COMO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ORDINARIAS DO GABINETE DO | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 07/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSOR PARA 4 GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ/PB. CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 07/12/2022 | 15730.62 | 15730.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01807 | 07/12/2022 | 22989.05 | 22989.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 69084 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01808 | 07/12/2022 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE A FATURA 00045 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01809 | 07/12/2022 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A FATURA 00046 CONFORME CONTRATONo.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 07/12/2022 | 33250.00 | 33250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01812 | 07/12/2022 | 60096.52 | 60096.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0013/2021 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 07/12/2022 | 44519.98 | 44519.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE DEZEMBRO/2022 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.42.492 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 07/12/2022 | 3313.33 | 3313.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AFOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 07/12/2022 | 87531.54 | 87531.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 07/12/2022 | 189979.44 | 189979.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 07/12/2022 | 437359.20 | 437359.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA ) DOCUMENTACAO E TESTES DE | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 07/12/2022 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 08/12/2022 | 106358.77 | 106358.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01827 | 08/12/2022 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 18 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01828 | 08/12/2022 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 08/12/2022 | 122146.00 | 122146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 08/12/2022 | 28473.27 | 28473.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 08/12/2022 | 95912.60 | 95912.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 08/12/2022 | 188781.77 | 188781.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMOS ADITIVOS AO | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01838 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070544015495 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01839 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01840 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00071590510178 | CLAUDIO PILAR DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01841 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010533572495 | MIGUEL ARCANJO DE SOUSA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01842 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070350928460 | PIETTRA ROSA LEITE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01843 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008816532416 | NATHALIA DE SOUZA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01844 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00011485187460 | NATHALIA ELOIZE DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01845 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009706198474 | GUSTAVO DEININGER EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01846 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008427284497 | HUGO VIEIRA SA FERREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01847 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00061703198360 | REBECA NUNES DA SILVA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01848 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005197011432 | ABNER LINS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01849 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00001590962273 | LORENA CRISTINA LIMA BURITI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01850 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012670004490 | YAN FABIO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01851 | 08/12/2022 | 1076.00 | 1076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO No 1148/2020 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A UFPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008094177403 | JOAO GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 08/12/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos/PB para participar de Reuniao Mensal Gerencial com o Secretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB,na Gerencia Regional da QuartaRegiao-GR-4-SEFAZ/PB, nos dias | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 09/12/2022 | 666.40 | 666.40 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa/PB para Participardo Curso de Auditoria ContabilTributaria do ICMS/SEFAZ/PB, na Escola de Administracao Tributaria-ESAT-SEFAZ/PB, em Joao Pessoa, nos dias 13,14 e | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 09/12/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para acidade de Patos/PB para participar de Reuniao Mensal Gerencial com o Secretario Executivo da Fazenda-SEFAZ/PB,na Gerencia Regional da QuartaRegiao-GR-4-SEFAZ/PB, nos dias | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 09/12/2022 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA CONTABIL TRIBUTARIO DO ICMS NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT,NO PERIODO DE 13 A15/11/2022. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 09/12/2022 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE AUDITORIA CONTABIL TRIBUTARIO DO ICMS NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA- ESAT, NO PERIODO DE 13 A 15/11/2022. | 00066812208434 | FRANCISCA ROSANGELA S ANDRADE FERREIRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 09/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA CONTABILTRIBUTARIA DO ICMS NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EMJOAO PESSOA | 00046596941434 | DALSON VALDIVINO DE BRITO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 09/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTACIA EMPENHADA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA CONTABIL TRIBUTARIA DO ICMS NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT EM JOAO PESSOA | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 09/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTACIA EMPENHADA DESTINADAAO PAGAMENTO DE SIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA CONTABIL TRIBUTARIA DO ICMS NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT EM JOAO PESSOA | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01858 | 09/12/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, PARA PAGAMENTODE DETERMINACAO JUDICIAL NO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01864 | 09/12/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01866 | 09/12/2022 | 3000.00 | 992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOMES DE DEZEMBRO DE 2022 VALOR ESTIMADO CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 09/12/2022 | 19950.00 | 19950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 09/12/2022 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01871 | 09/12/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 09/12/2022 | 15730.62 | 15730.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO No.0019/2021 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 09/12/2022 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM DIVERSAS REUNIOES DETRABALHO BEM COMO DO FORUM DOSGOVERNADORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01859 | 09/12/2022 | 1885.50 | 1885.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A GERENCIA REGIONAL DA TERCEIRA REGIAOGAOVINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ESTADUAL PARA ATENDER EM CARATER DE URGENCIA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES FISCAIS A ELA | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01863 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada a despesas com pagamento referente a aquisicao de servicos com material incluso na recuperacao parcial do telhadocom substituicao de telhas onde houver necessidade e da calha da Unidade de Atendimento ao Consumidor, em | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELE - ME |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01865 | 09/12/2022 | 6340.00 | 6340.00 | Importancia empenhada destinada a despesas com pagamento referente a aquisicao de servicos DE ARES-CONDI CIONADOS: Servicos em manutencao preven tiva e ou corretiva, com fornecimento depecas de reposicao e materiaisem 09 (nove) aparelhos de arescondicionados ja com | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01877 | 09/12/2022 | 2445.00 | 2445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BEBIDAS, BOLOS E SALGADOS, CONSIDERANDO A REALIZACAO DO CURSO DE AUDITORIA CONTABIL TRIBUTARIA COM FOCO NO ICMS, QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01881 | 13/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DO VIDRO MODELADO E LAPIDADO QUE INTEGRA A BANCADADE CREDENCIAMENTO DO AUDITORIODA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME PROCESSO N. 20220004705187. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01880 | 13/12/2022 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, PARA PAGAMENTODE DETERMINACAO JUDICIAL DIRETO NO TERMINAL BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 15/12/2022 | 224226.01 | 224226.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, BOMBEIRO HIDRAULICO, PORTEIRO,ARTIFICE, ASCENSORISTA E SUPERVISOR, MEDIANTE CESSAO DEMAO DE OBRA E COM FORNECIMENTO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01895 | 15/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE TIRO PARA 10(DEZ) AUDITORES FISCAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA -SEFAZ-PB, CONFORME PROCESSO N.20220004511370. | 27644466000186 | ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 16/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR CORREICAO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ PB DE POMBAL-PB E SANTA LUZIA-PB, CONFORME PROCESSO N 2022.000386114-5. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 16/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR CORREICAO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ PB DE POMBAL-PB E SANTA LUZIA-PB, CONFORME PROCESSO N 2022.000386114-5. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 16/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR CORREICAO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ PB DE POMBAL-PB E SANTA LUZIA-PB, CONFORME PROCESSO N 2022.000386114-5. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 19/12/2022 | 251465.70 | 251465.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 20/12/2022 | 2921.11 | 2921.11 | ORLEANS IMPORTANCIA EMPENHADADESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAIS E INTERNA CIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 20/12/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DETI DA CASA DA CIDADANIA DE PATOS E REINSTALAR EM NOVO ENDERECO. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 20/12/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DETI DA CASA DA CIDADANIA DE PATOS E REINSTALAR EM NOVO ENDERECO. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 20/12/2022 | 18342220.13 | 18342220.13 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 20/12/2022 | 59465.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE DEZEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 20/12/2022 | 903.52 | 903.52 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 20/12/2022 | 1695327.05 | 1695327.05 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 20/12/2022 | 1149749.83 | 1149749.83 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 21/12/2022 | 33568.33 | 33568.33 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 21/12/2022 | 3732329.29 | 3732329.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 21/12/2022 | 14302.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 23/12/2022 | 65906.98 | 65906.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS 13 SALARIO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 27/12/2022 | 220555.08 | 220555.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DE 2022 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01922 | 27/12/2022 | 6388.30 | 6388.30 | Importancia Empenhada destinada a despesas com pagamento referente a aquisicao de servicos com material incluso na recuperacao parcial do telhadocom substituicao de telhas onde houver necessidade e de substituicao de calha parcial onde houver necessidade, | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELE - ME |
Quantidade de Registros: 1825
Última atualização: 10/06/2024