de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00001 | 26/01/2022 | 33523.90 | 33523.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00002 | 27/01/2022 | 654.50 | 654.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO MEDICO ABAIXOS; 10 UND LAMPADA HALOGENA EFR 64634PARA APARELHO PROCESSADOR EVE EPX -201H.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 014/2022 | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00003 | 27/01/2022 | 16180.00 | 16180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.000 TESTE COMPLETO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 002.2022 - MARCA NOVA | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00004 | 27/01/2022 | 17240.00 | 17240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 500 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE, SEM OSSO, CORTADO EM BIFE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0006/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00005 | 27/01/2022 | 13102.40 | 13102.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 380 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EMBIFE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0007/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00006 | 27/01/2022 | 3992.00 | 3992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 160 KG CARNE BOVINAMUSCULO,SEM OSSO RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 0005/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00007 | 27/01/2022 | 15762.40 | 15762.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 400 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EMBIFE;140 KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE;20 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0004/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00008 | 27/01/2022 | 2898.00 | 2898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 840 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3 % DE GORDURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0001/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00009 | 27/01/2022 | 2914.20 | 2914.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS; 300 KG POLPA NATURAL SABOR CAJU;80 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA;60 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GRAVIOLA;80 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA;60KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJA.CONFORME | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00010 | 27/01/2022 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 12.320 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800ML E 950MLCOM 3 DIVISOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 013/2022. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00011 | 28/01/2022 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO,PARA TODOS OS TIPOS DE CUPIM, INSETOS E RATOS COM MANEJO INTEGRADO ATE EXTERMINIO TOTALDE PRAGAS.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 008/2022. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 28/01/2022 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 150 AMP NALOXONA CLORIDRATO DE 0,4 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA: 0012/2021 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 28/01/2022 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 100 AMP FLUMAZENIL 0,1 MG POR SOLUCAO INJETAVEL 5ML. ATA: 0012/2021 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 28/01/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 173 AMP CLONIDINA CLORIDRATO DE 159 MCG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML;512 AMP FENOBARBITAL SODICO SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA 100 MG POR 2 ML;500 COMP HALOPERIDOL 5 MG; 150 AMP NALBUFINA CLORIDRATO DE 10 MG POR ML | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 28/01/2022 | 3120.88 | 3120.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 140 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIAFATIADO NA VERTICAL 400G; 140 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA FATIADO NA VERTICAL 400G;56 KG PAO DOCE SEM COBERTURA FRESCA DO DIA;140 KG PAO FRANCES COM SAL50G;280 PCT PAO PARA HOT DOG | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 28/01/2022 | 2914.00 | 2914.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 173 AMP CLONIDINA CLORIDRATO DE 150 MCG POR ML SOL INJ 1ML; 512 AMP FENOBARBITAL SODICO SOL INJ INTRAVENOSA 100 MC POR ML 2ML;500 COMP HALOPERIDODOL 5MG; 150 AMP NALBUFINA CLORIDRATO DE 10 MG POR ML SOL INJ 1ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00018 | 31/01/2022 | 6715.60 | 6715.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA; 744 PCT COLHER DE 15CM DESCARTAVEL; 12 CX COLHER PARASOBRESA DESCARTAVEL; 744 PCT FACA DESCARTAVEL; 744 UND GARFO DESCARTAVEL; 190 CX LUVAPLASTICA DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00019 | 31/01/2022 | 5060.28 | 5060.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA;06 PCT FOSFORO;20 PCT COPO PLASTICO DESCARTAVEL;744 PCT COPO DESCARTAVEL CAP 200ML;1423 UNDGURADANAPO PAPEL ABSORVENTE;100 CX PALITO DENTAL;12 PCT SACO PLASTICO;16PCT SACO PLASTICO PARA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00020 | 31/01/2022 | 625.00 | 625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 UND PANO MULTIUSO MEDINDO 30CM X 300 MT,LARANJA COM 600 ( PERFEXI )UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 012/2022. | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00021 | 31/01/2022 | 14220.70 | 14220.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 50 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA;800 KG ACUCAR TRITURADO COM 1 KG;70 UND AZEITONA VERDE;1.000 KG ARROZ PARBOLIZADO;300 PCT BISCOITO CREAN CRACKER INTEGRAL;600 PCT CAFE TORRADO E MOIDO; 750 PCT COLORAU DE | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00022 | 31/01/2022 | 2411.80 | 2411.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS;220 PCT AVEIA EM FLOCOS;10 UND CANELA EM PO;50 KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;25 UND MOLHO TIPOINGLES;50 UND RAPADURA NATURAL;10 UND TEMPERO EM PO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 016/2022. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00023 | 31/01/2022 | 4098.40 | 4098.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 200 UND MILHO VERDE EM CONSERVA;310 UND OLEO DE SOJA REFINADO;50 UND VINAGRE DE ALCOOL;200 LT ERVILHA EM CONSERVA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 019/2022. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00024 | 31/01/2022 | 1596.80 | 1596.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 320 UND DE MARGARINA VEGETAL DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 500G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 025/2022. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00025 | 31/01/2022 | 14831.30 | 14831.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;490 PCT BISCOITO CREME CRACKER;400 PCT BISCOITOMARIA;150 UND FARINHA DE MANDIOCA;500 KG FEIJAO CARIOQUINHA;270 KG FEIJAO PRETO COM 1 KG;300 KG FLOCO DEMILHO PRE-COZIDO COM 500 G;800LT LEITE EM PO DESNATADO; 200 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00026 | 31/01/2022 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 60 UND AZEITE DEOLIVIA EXTRA VIRGEM;100 UND COMINHO EM PO;60 UND FARINHA DE ARROZ;60 PCT MULTICEREAIS;100 UND TEMPERO COMPLETO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 018/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00027 | 02/02/2022 | 17360.00 | 17360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.800 AMP NOREPINEFRINA ( NORADRENALINA ) HEMITARTARATO DE 2 MG POR MLSOL INJETAVEL 4ML.MARCA HIPOLABOR.CONFORME PROCESSSO EM ANEXO DE N 026/2022. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 02/02/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO,INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00029 | 02/02/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 02/02/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DEMATERIAL,REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00031 | 03/02/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00032 | 03/02/2022 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACEOSSORIOS,REFERENTE A ( (09)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00033 | 03/02/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ( MAO DE OBRA) PARA SER REALIZADO EMGRUPO GERADOR,SEM FORNECIEMNTODE PECAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00034 | 03/02/2022 | 15977.00 | 15977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 650FRASCO AMPOLA MEROPENEM 1G PO LIOFILO P SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 043/2022 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00035 | 03/02/2022 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDIAMENTOS; 3000AMP OCITOCINA 5UI POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML. CONF PROCESSO 042/2022 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00036 | 03/02/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000AMP DIPIRONA SOICA 500MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 040/2022 | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00037 | 03/02/2022 | 1748.00 | 1748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 08KG BOLDO EM FOLHAS PARA CHA; 100KG FEIJAO VERDE. CONF PROCESSO 033/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00038 | 03/02/2022 | 488.72 | 488.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 04KG ACAFRAO EM PO; 06KG BETERRABA SEM FOLHAS BULBOS DETAM MEDIO;06KG CEBOLINHA; 80KG CENOURA; 50KG CHUCHU TAM MEDIO; 05KG MACA VERMELHA; 06KG PEPINO; 06KG REPOLHO VERDE. CONF PROCESSO 035/2022 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00039 | 03/02/2022 | 2579.10 | 2579.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 320KG ABACAXI; 40KG ABOBORA/JERIMUM;45KG BANANA PACOVAN; 100KG INHAME; 50KG LARANJA PERA; 320KG MACAXEIRA; 500KG MELAO ESPANHOL; 30KG PIMENTAO VERDE;50KG TOMATE. CONF PROCESSO 036/2022 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00040 | 03/02/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZAO COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DA APLICATIVOS, CONF DETALHAMENTONO TERMO DE REFERENCIA (SIAF),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00041 | 03/02/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MONCROMATICAS. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONF PROCESSO15.201.000580.2021. CONTRATO 0037/2021. DISPENSA DE LICITACAO 012/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00042 | 03/02/2022 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONF PROCESSOADMINISTRATIVO 15.201.000592.2018. TERMO ADITIVO N03; CONTRATO 0035/2018. DISPENSA DE | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00043 | 07/02/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00044 | 07/02/2022 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00045 | 08/02/2022 | 446.40 | 446.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBADA NO PERIODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 08/02/2022 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DA UCIN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 08/02/2022 | 1000971.71 | 1000971.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DO PESSOAL DO HPMGER REREFENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00048 | 08/02/2022 | 1024.00 | 1024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DO NOS DIAS 11, 14, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00049 | 09/02/2022 | 1679.15 | 1679.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 15 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;240 KG BATATA DOCE ROXA DE PRIMEIRA;40 KG COCO VERDE DE PRIMEIRA;70 BDJ OVO TIPO EXTRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 037/2022. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00050 | 09/02/2022 | 17078.40 | 17078.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 COMP/CAP AMOXILINA500MG;1.200 COMP CAP/DAG CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG;3.550 AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150 MG POR ML 600 MG SOL INJETAVEL;500 COMP/CAP LEVOFLOXACINO 500 MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00051 | 09/02/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.200 FRASCO AMP AMPILICILINA SODICA 2G COM SUBLACTAM SODICO 1G PO LIOFILOPARA SOL INJ VIA INTRA VENOSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0.55/2022 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00052 | 09/02/2022 | 5142.00 | 5142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP GENTAMICINASULFATO DE 40 MG POR ML SOL INJETAVEL;5.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG;500 AMP BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO;100 FR DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00053 | 09/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UND VASILHAME PLASTICO PARA AGUA MINERAL EMBALAGEM PARA 20 LITOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 047/2022. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00054 | 10/02/2022 | 6657.00 | 6657.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 600 UND ARQUIVO MORTO EM POLI ONDA PARA DOCUMENTO EM COR AMARELA;500 UND ARQUIVO MORTO EM POLIONDA PARA DOCUMENTO EM CORAZUL; 300 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO MEDINDO 12MMLARG X 30M; 300 UND PASTA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00055 | 10/02/2022 | 1048.00 | 1048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND DETECTOR FETAL PORTATIL DE BATIMENTO CARDIOCO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 00.56/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00056 | 10/02/2022 | 2336.40 | 2336.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIOCOS FETAIS DE MESA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 00.54/2022. | 15227236000132 | ATOS MEDICA COM E REP DE PROD MED HOSP L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 10/02/2022 | 3154.95 | 3154.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00058 | 10/02/2022 | 12179.36 | 12179.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 20 FRASCOO ALBUMINA BOVINA APROX 10ML; 20FRASCO ANTI A EMBALAGEM 10ML; 20FRASCO SORO ANTI B EMBALAGEM 10ML; 25FRASCO SORO ANTI D EM FRASCOCOM 10ML; 25FASCO SORO CONTROLE RH FRASCO DE 10MML; 20UND SORO POLIESPECIFICO ANTI | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00059 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 COMP CAPTOPRIL 25 MG; 2.000 AMP EFEDRINA SULFATO DE 50 MG POR ML SOL INJ 1ML;50 FRASCO HIDROXIDO DEALUMINIO FRASCO 100ML; 1400 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG POR ML SOL INJ 2ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00060 | 10/02/2022 | 17395.00 | 17395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 490 FRASCO AMP TEICOPLANINA 400 MG INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 00.60/2022. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00061 | 10/02/2022 | 17575.00 | 17575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 925 FRASCO AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 00.63/2022 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00062 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 COMP ACIDO ASCORBICO VITAMINA C 500 MG;5.000 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG POR SOL ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500 MG POR ML SOL INJ 5ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 061/2022. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00063 | 10/02/2022 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.500 FRASCO AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJ INTRAVENOSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 00.62/2022. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00064 | 10/02/2022 | 5340.00 | 5340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ABAIXOS; 1.200 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 070/2022 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00065 | 10/02/2022 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 BB DESINFETANTE HOSPITALAR DE NIVEL INTERMERDIARIO,PRONTO PARA USO E NAO NECESSITA DE ENXAGUE PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DE SUPERFICIE EM UNICO PROCEDIMENTO. ( SURFIC )CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00066 | 10/02/2022 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 70 UND BLOCO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B PERSONALIZADO CONFECCIONADO COM 50 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 00.69/2022. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00067 | 10/02/2022 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFAO 20 LTS COMPRESSOR ALIMENTACAO DE 220V.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 050/2022. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00068 | 10/02/2022 | 925.00 | 925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND BALANCA PEDIATRICA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA TECNICAS MINIMAS DIGITAL COM DIGITAL COM DISPLAY LCD COM CARGA MAXIMA DE 25KG E DIVISAODE 2/5G.CONFORME PROCESSO DE N052/2022. | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00069 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP ACETILCISTEINA 100 MG POR ML SOL INJ 3ML USO INTRAVENOSO;1.500 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MG POR ML SOLUCAO INJ 5 ML USO INTRAVENOSO;1.500 COMP ATENOLOL 50 MG;1.500 COMP | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00070 | 10/02/2022 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHO DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCA DRAGER CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 004/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00074 | 11/02/2022 | 16185.00 | 16185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 COMP ACIDO ASCORBICO VITAMINA C 500 MG; 5.000 AMP ESCOPOLAMINA BULTIBROMETO 4 MG POR ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500 MG POR ML SOL INJETAVEL 5ML.( MATERNIDADE ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00075 | 11/02/2022 | 17042.26 | 17042.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 COMP CAPTOPRIL 25MG.; 2.000 AMP EFEDRINA SULFATO DE 50 MG POR ML SOL INJ 1ML; 50 FRASCO HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO 100ML; 1400AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG POR ML SOL INJ 2ML. ( MATERNIDADE ). | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00076 | 11/02/2022 | 16251.60 | 16251.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP ACETILCISTEINA 100 MG POR ML SOL INJ 3ML USO INTRAVENOSO;1.500 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50 MG SOL INJ 5ML USO INTRAVENOSO; 1.500 COMP ATENALOL 50 MG;1.500 COMP CARVEDILOL 3,125 MG;600 COM | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 11/02/2022 | 13777.98 | 13777.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 720 UN AMIDO DE MILHO;2.275 CX EXTRATO DE TOMATE; 52 UN MAIONESE TRADICIONAL;195 UN MOLHO DE ALHO; 150 UN QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO.CONFORME ATA DE N 108/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00078 | 11/02/2022 | 9700.00 | 9700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;250 UND SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS A BASE DE ALCOOL A 70% CLOREXIDINA 0,5% PEROXIDO DE HIDROGENIO AGE 500ML( MARCA BIO ASSEP OX ). MATERNIDADE | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00079 | 11/02/2022 | 8060.00 | 8060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1.000 BB AGUASANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2, 5% P/P COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 022/2022 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00080 | 11/02/2022 | 7332.00 | 7332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 300 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS NA COR AZUL MEDINDO 90 X 110 X 05CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 021/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00081 | 11/02/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 60.000 UND TOUCA CIRURGICA BRANCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO NAO TECIDO TNT COM ELASTICO DE AJUSTE ADEQUADRO GRAMATURA 20G/M2. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 88/2022. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00082 | 11/02/2022 | 13560.00 | 13560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 6.000 FRASCO AMP CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO 100 ML.( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00083 | 11/02/2022 | 14110.00 | 14110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.700 AMP 0,25 ML HEPARINA SODICA 5000 UI POR 0,25ML SOL INJ 0,25 USO SUBCUTANEO. ( MATERNIDADE ) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00084 | 11/02/2022 | 16950.00 | 16950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.500 FRASCO AMP CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO 100 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 097/2022. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00085 | 11/02/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5.000 UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMATURA 20 CONFECCIONADO EM TNT DE ALTA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 89/2022. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00086 | 14/02/2022 | 496.80 | 496.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFORME O PERIODO DE 21/12/2021 A 20/01/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00087 | 15/02/2022 | 16711.80 | 16711.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 12 FR CUROSURF 120 MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 122/2022 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00088 | 15/02/2022 | 17520.00 | 17520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS;2.400KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL EM KG.COM ENTREGA NOS LOCAIS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00089 | 15/02/2022 | 10700.00 | 10700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10.000 UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL,CAP PARA 300 ML NAO ESTERIL. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00090 | 15/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP ALPROSTADIL 20MG PO LIOFILO PARA SOL INJ FRASCO. | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00091 | 15/02/2022 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 BOLSA/FR AGUA DESTILADA INJETAVEL 1000ML SISTEMA FECHADO;5.000 BOLSA METRONIDAZOL 5MG POR ML SOL INJ 100ML. | 31673254001095 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00092 | 17/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2022. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00094 | 17/02/2022 | 215.61 | 215.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2022. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00095 | 17/02/2022 | 854.82 | 854.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2022 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 17/02/2022 | 328433.89 | 328433.89 | EMPENHOS DESTINADO A SUPLEMENTACAO DA NE 2048 DATA DE 10/12/2021,REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00097 | 18/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 60 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA, COMPOSTA DE ( AMINOACIDO GLICOSE LIPIDIO COM APROXIMADAMENTE 2000 ML E 1900KCAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 079/2022.( MARCA FRESENIUS ). | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00098 | 21/02/2022 | 677.60 | 677.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00099 | 21/02/2022 | 1016.40 | 1016.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00100 | 21/02/2022 | 3726.80 | 3726.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00101 | 21/02/2022 | 2032.80 | 2032.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00102 | 21/02/2022 | 3146.00 | 3146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00103 | 21/02/2022 | 7889.20 | 7889.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00104 | 21/02/2022 | 1355.20 | 1355.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0026/2021 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00105 | 21/02/2022 | 1016.40 | 1016.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0026/2021 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00106 | 21/02/2022 | 3484.80 | 3484.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0026/2021 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00107 | 21/02/2022 | 14084.40 | 14084.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0026/2021 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00108 | 21/02/2022 | 3484.80 | 3484.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0026/2021 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00109 | 21/02/2022 | 15246.00 | 15246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0025/2021 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00110 | 21/02/2022 | 10599.60 | 10599.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0025/2021 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00111 | 21/02/2022 | 5082.00 | 5082.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0025/2021 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00112 | 21/02/2022 | 17956.40 | 17956.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0025/2021 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00113 | 22/02/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 03 UND CAIXA DE SUGESTOES,MATERIAL ACRILICOTRANSPARENTE COM 2,4MM ESPESSURA COM 30 CM ALTURA X 14 CM PROFUNDIDADE X 20 CM DE LARGURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 51/2022. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00114 | 22/02/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 5.000 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 072/2022. | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 22/02/2022 | 645.80 | 645.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATICA ABAIXOS; 20 UN MAUSE OTICO 800DPI USB; 20 UND TECLADO USB- TECLADO PARA MICROCOMPUTADORPC NA COR PRETA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0103/2021. | 40689972000150 | HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00116 | 22/02/2022 | 204.92 | 204.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 02 UND CAIXA TERMICA EM POLIPROPILENO CAP DE 34 LTS.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 073/2022 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00117 | 22/02/2022 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 200 UND FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ROLO COM 19MM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 045/2022. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00118 | 22/02/2022 | 10043.20 | 10043.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE ABAIXOS; 150 UND CANETA MARCA TEXTO;120 COLA LIQUIDA BRANCA;300 UND PASTA DE CLASSIFICADOR EM PVC: 30 UND PERFURADOR METALICO COM CAP PARA PERFURA ATE 40 FOLHAS;50 CARTELA DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA/LR; 200 UND PORTA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00119 | 22/02/2022 | 12994.80 | 12994.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 14 UND BERCO COM CUBA DE ACRILICO TRANSPARENTE TAMANHO RECEM NASCIDO NATO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 049/2022. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00120 | 22/02/2022 | 316.00 | 316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE CONSUMO ABAIXOS; 04 UND BANHEIRA BALDETIPO OFURO EM PLASTICO PARA RECEM NASCIDO COM CAP DE 17LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 071/2022 (MATERNIDADE ) | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00121 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE de PRESTACAO DE SERVICOS DE 79 DIVERSOS EXAMESESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00123 | 22/02/2022 | 1668.58 | 1668.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS 79 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00124 | 22/02/2022 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 UND MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA CAMADA RETENCAO BACTERIOLOGICA ATOXICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 143/2022. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 22/02/2022 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 10.000 UN DISPOSITIVODE INFUSAO 2 VIAS.CONFORME ATA: 0003/2022. | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 22/02/2022 | 24700.00 | 24700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 5.000 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM COM 4 CAMADAS DE GAZES.CONFORME ATA DE N 0003/2022 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 22/02/2022 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;300 UN SONDA UERETRAL N 04 DESCARTAVEL E ESTERELIZADA.CONFORME ATA:0003/2022 | 29032826000114 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 22/02/2022 | 824.00 | 824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;100 UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE N 3.0 S/CUFF; 100 UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE N 3.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO.CONFORME ATA DE N0003/2022 | 33851567000120 | UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00129 | 22/02/2022 | 17220.85 | 17220.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;510 COMP ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL;3600AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG POR ML SOL INJ 2ML.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO: 074/2022 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 23/02/2022 | 3455.26 | 3455.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155PCT PAO DE FORMA; 155PCT PAO DE FORMA INTEGRAL; 62KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 155KG PAO FRANCES COM SAL 50G; 310PCT PAO PARA HOT DOG. CONF PROCESSO 15.201.000111.2022. ATA 034/2021. PREGAO 008/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 23/02/2022 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 60L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA PACIENTES COM DIFICULDADES ABSORTIVAS E NECESSIDADES NUTRICIONAIS AUMENTADA. CONF PROCESSO 15.201.000110.2022. ATA 0122/2021. PREGAO 049/2020 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 23/02/2022 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL; 80EMB DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA E DE BAIXA OSMOLARIDADE. CONF PROCESSO 15.201.000110.2022. ATA 122/2021. PREGAO 049/2020. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00133 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 3UND PANO MULTIUSO MED 30CM X 300MT LARANJA COM 600UND. CONF PROCESSO 38/2022 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00134 | 23/02/2022 | 6195.53 | 6195.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 360FR1000ML CLOREXIDINA 2 EM SOLUCAO DEGERMANTE 1LITRO. CONF PROCESSO 98/2022 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00135 | 23/02/2022 | 11440.00 | 11440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2200AMP NOREPINEFRINA HEMITARTARATO DE 2MG POR ML SOL INJETAVEL 4ML. CONF PROCESSO 167/2022. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00136 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO9; 80CXFIO CAT GUT SIMPLES 2-0 70CM 40MM 1-2 CIRCULO CILINDRICA CX24 ENVELOPES; 20CX FIO POLIGLECAPRONE 25 MONOCACRYL 4-0 70CM COM AGULHA 19MM E CURVATURA DE 3-8 TRIANGULAR CX24 ENVELOPES. CONF PROCESSO 154/2022. (URGENCIA) | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00137 | 23/02/2022 | 735.95 | 735.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 200TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA NO SORO OU URINA IMUNOENSAIO ENZIMATICO SENSIBILIDADE MINIMA DE 20MUI/ML TESTE DE GRAVIDEZ; 15KIT REAGENTE NAO TREPONEMICOUTILIZADO PARA DETERMINACAO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00138 | 23/02/2022 | 9350.00 | 9350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZINHOAZUL COM BRANCO; 50UND COBERTOR DE LA SOLTEIRO MED APROX 1,5X2,20METROS ANTI ALERGICO ANTIACARO. CONF PROCESSO 77/2022 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00139 | 23/02/2022 | 17208.00 | 17208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;160CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCART CAP 180ML. EMBALAGEM DE PAPELAO CONTENTO 2500UND ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS COM 100UND CADA. CONF PROCESSO 030/2022. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00140 | 23/02/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5CX COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 07LITROS. CONF PROCESSO 28/2022 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00141 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1000MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU MEDAPROX 2,50 DE LARGURA. CONF PROCESSO 78/2022 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00142 | 23/02/2022 | 9283.60 | 9283.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;10000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800MLE 950ML COM 03 DIVISOES; 08UNDFILME DE PVC ESTICAVEL ADERENTE 38CM 3.700KG 800ML; 10ROLOS FILME PARA EMBALAGEM EM PVC ESTICAVEL DIMENSOES 30CM X 1000M. CONF PROCESSO | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00143 | 23/02/2022 | 11035.00 | 11035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP ADENOSINA 3MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML USO INTRAVENOSO; 500COMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG; 1500COMP CARVEDILOL 12,5MG; 1500AMP FENITOINA SODICA 50MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML; 1300AMP 0,25ML HEPARINA | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00144 | 23/02/2022 | 5420.00 | 5420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP BROMOPRIDA 5M POR ML SOL INJETAVEL 2ML USO INTRAVENOSO; 1000COMP PORMETAZINA CLORIDRATO DE 25MG. CONF PROCESSO 84/2022 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00145 | 23/02/2022 | 17248.00 | 17248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2800AP MIDAZOLAM CLORIDRATO DE5MG POR ML SOL INJETAVEL 10ML.CONF PROCESSO 128/2022 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00146 | 23/02/2022 | 4850.00 | 4850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM FOCO FIXO DA SALAA COM SUBSTITUICAO DE UMA FONTE E DUAS LAMPADAS E REVIAODA CABLAGEM DAS CUPULAS. CONF PROCESSO 160/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00147 | 23/02/2022 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR MULTIPARAMENTRO MOD 610W. CONF PROCESSO 156/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00148 | 23/02/2022 | 1085.00 | 1085.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01UNDSENSOR DE TEMPERATURA DE PELE;01UND REFLETOR P/BILIBERCO; 01MANGA IRIS PARA USO EM INCUBADORA 1186/2286; 01UND GUARNICAO DA PORTA OVAL DE SILICONE MOLDE C 01 CAVIDADE. CONF PROCESSO 020/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00149 | 23/02/2022 | 4445.00 | 4445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: INCUBADORA ESTACIONARIA DE FABRICANTE FANEM/1186A N DE SERIE CL- 00494; 01 INCUBADORA ESTACIONARIA DE FABRICANTE | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00150 | 23/02/2022 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE AUTOCLAVE SUBSTITUICAO DE 02 MEMBRANAS DA OSMOSE; 01 FILTRODE 5 MICRON; 01 FILTRO DE CARVAO ATIVADO; 01 FILTRO DE 01 MICRON DO SISTEMA DE OSMOSE. MARCA BAUMER SN | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 23/02/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DEMATERIAL. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO 42/2021. PROCESSO 15.201.000607.2021. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00152 | 23/02/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE LIXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFPROCESSO 15.201.00914.2020. CONTRATO 003/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N003/2020. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00153 | 23/02/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO DA CODATA CCOM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.000107.2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00154 | 23/02/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (MAO DE OBRA) EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.000133.2018. TERMO ADITIVO 003; CONTRATO 014/2018. DISPENSA DE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00155 | 23/02/2022 | 9532.00 | 9532.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UND ADAPTADOR PARA SORO; 360FR 1000ML FORMOL 10 FRASCO DE 1000ML; 200CX LANCETA EM ACO INOX APIROGENICA E COM CAPA DE POLIETILENO EM CAIXA COM 200UND; 2000UND SCALP N21 DISPOSITIVO PARA NIFUSAO ENDOVENOSA CANULA DE PAREDE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00156 | 23/02/2022 | 4312.00 | 4312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700AMP MIDAZOLAM CLORIDRATO DE5MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 129/2022. (URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00157 | 23/02/2022 | 9839.50 | 9839.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000COMP ANLODIPINO BESILATO DEN 5MG; 200COMP CARBAMAZEPINA200MG; 200AMP 1ML ISOSSORBIDA SAL MONONITRATO 10MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML; 100FR-AMP NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML OU POPARA SOL 50MG; 500AMP | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00158 | 23/02/2022 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UND COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CM X 7,5CM, 13 FIOS POR CM2,8CAMADAS E 5 DOBRAS ALGODAO CRUPCT COM 10UND . CONF PROCESSO 159/2022. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00159 | 23/02/2022 | 4740.00 | 4740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 120CXFIO CIRURGICO NYLON 3,45CM COMAGULHA 30MM E CURVATURA DE 3/8CIRCULO CILINDRICA CX 24 ENVELOPES. CONF PROCESSO 161/2022. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00160 | 23/02/2022 | 2860.00 | 2860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000UND MASCARA RESPIRADORA PFF2/N95 CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR. CONF PROCESSO 171/2022. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00161 | 23/02/2022 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX10M C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, CORTE RETO, TRANSPARENTE E OTIMA ADESAO. CONF PROCESSO 176/2022. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00162 | 23/02/2022 | 10820.00 | 10820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP ATROPINA SULFATO DE 0,25MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML USO INTRAVENOSO; 2500AMP DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICODE 4MG POR ML SOL INJETAVEL 2,5ML AMPOLA; 3000 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 5M POR ML SOL INJETAVEL 2ML. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00163 | 23/02/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3500FR-BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO 145/2022. (MATERNIDADE) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00164 | 23/02/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3500FR-BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO 146/2022. (MATERNIDADE) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00165 | 23/02/2022 | 10608.00 | 10608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND AGULHA DESCART P/ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS PONTA TIPO TUOHY N 17GX3VZ 1,4 MM X 8,9CM CANHAO LUER LOK CANULA DEMARCADA EM CENTRIMETRO; 1000UND COLETOR DE URINA PARA O SEXO FEMININO INFANTIL, FORMATO RETANGULAR; | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00166 | 23/02/2022 | 1032.74 | 1032.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2016COMP CLOPIDOGREL BISSULFATO DE 75MG; 2000 10ML CLORETO DE POTASSIO SOL INJETAVEL 10ML; 3000COMP DICLOFENACO SAL SODICO 50MG; 1000DRG VITAMINAS DO COMPLEXO B VITAMINAS B1 (TIAMINA) B6 (PIRIDOXINA) B12 | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00167 | 23/02/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FR SIMETICONA 75MG POR ML SOLUCAO ORAL MINIMO 10ML. CONFPROCESSO 158/2022. (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00168 | 23/02/2022 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND FRALDA DESCART HOSPITALAR INDICADO PARA INCOTINENCIA INFANTIL FORMATO ANATOMICO TAM P. CONF PROCESSO185/2022. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00169 | 23/02/2022 | 16093.64 | 16093.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR-AMP ALBUMINA HUMANA 0,2GPOR ML 10G SOL INJETAVEL 50ML;56CAP CABERGOLINA 0,5MG; 100AMP CISATRACURIO BESILATO DE 2MG POR ML SOL INJETAVEL AMPORA; 200AMP DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 50MG POR ML SOL INJETAVEL AMPOLA 10ML .CONF | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00170 | 23/02/2022 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3500FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 65/2022. (MATERNIDADE) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00171 | 23/02/2022 | 16458.43 | 16458.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20MG/ML; 01FR CUROSURF 240MG. CONF PROCESSO 121/2022. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00172 | 23/02/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500FR-AMP HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO DE 500MG MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL.CONF PROCESSO 53/2022. (MATERNIDADE) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00173 | 23/02/2022 | 15386.00 | 15386.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40MG POR 0,4ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 125/2022. (MATERNIDADE) | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00174 | 23/02/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 14000UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL Y PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL COM CONEXAO TIPO LUER, TRANSPARENTE COM TODA SUA EXTENSAO DE COMPRIMENTO IGUAL | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 23/02/2022 | 20835.00 | 20835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 1500RESMA PAPEL ALCALINO FORMATO A-4. CONF PROCESSO 15.201.000114.2022. ATA 055/2021. PREGAO 036/2021. | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 23/02/2022 | 1137.26 | 1137.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIADORA. REFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2022 A 31.01.2022. CONF PROCESSO 15.201.00533.2018. PREGAO PRESENCIAL 302/2016. CONTRATO 024/2018. TERMO ADITIVO 002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00177 | 23/02/2022 | 6173.40 | 6173.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 200PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAP 100LITROS MED 0, 75X1,05M EMBALAGEM 100UND; 05CX POLIDOR DE ALUMINIO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO BIODEGRADAVEL, COADJUVANTE, CORANTE E AGUA, | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00179 | 24/02/2022 | 9009.60 | 9009.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 80 CX FIO CATGUT CROMADO 2-0 70CM 40 MM 1/2CIRCULO CILINDRICA CX 24 ENVELOPE; 20 CX FIO POLIGLECAPRONE 25 ( MONOCACRYL) 4-0 70 CM COM AGULHA 19MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 195/2022 ( URGENCIA | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00180 | 25/02/2022 | 3212.30 | 3212.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXO; 910UN LEITE PASTEURIZADO INTEGRALCOM 3%GORDURA EM SACO PLASTICOCONTENDO 1 LITRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 198/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00181 | 25/02/2022 | 2709.00 | 2709.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS;240KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU;120 KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;30 KG POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA;80 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA;30 KG POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA;60 KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA.CONFORME PROCESSO | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00182 | 25/02/2022 | 7914.00 | 7914.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 300 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MEDINDO 30 X40 EM BOBINA COM 5KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 138/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00183 | 25/02/2022 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 50 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MEDINDO 25 X 35 EM BOBINA COM 3 KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 039/2022. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00184 | 25/02/2022 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 100 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 041/2022. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00185 | 25/02/2022 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MT TECIDO BRAMANTE LISTRADO FIO TINTO HOSPITALAR 100% ALGODAO 2 20 DE LARGURA NA COR BRANCA E ROSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 007/2022. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00186 | 25/02/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO ABAIXOS; 300 MT TECIDO DE BRIM SARJA PROFISSIONAL 100% NA COR AZUL MARINHO;300 MT TECIDO BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO SARJA NA COR CINZA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 075/2022 20 DE LARGURA NA COR BRANCA E ROSA.CONFORME | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00187 | 25/02/2022 | 4230.00 | 4230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 4.500 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTROMBINA TP 200/400 TESTE COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 155/2022. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00188 | 25/02/2022 | 15057.00 | 15057.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ABAIXOS; 140 CX COPOPARA AGUA PLASTICO DESCARTAVELCAPACIDADE 180ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 034/2022. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00189 | 25/02/2022 | 9720.20 | 9720.20 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 14.000 UND TUBO AVACUO PARA COLETA DE SANGUE COM GEL SEM ANTICOAGULANTE TAMPA AMARELA VOL 5ML.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE 066/2022. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00190 | 25/02/2022 | 16145.00 | 16145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 200 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAP PARA 100 LTS; 300 PCT SACOPLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 200 LTS;50 UNDVASSOURA EM PIACAVA TIPO LEQUE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 032/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00191 | 25/02/2022 | 261.00 | 261.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 UND BOBINA DE PAPEL TERMICO 36MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 157/2022 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 02/03/2022 | 15804.89 | 15804.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E FRANGO; 1.756 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO; 75 KG SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0075/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 02/03/2022 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E FRANGO; 100 KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA.CONFORMEATA EM ANEXO DE N 0075/2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 02/03/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUIDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00195 | 02/03/2022 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DA RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00196 | 02/03/2022 | 1025.00 | 1025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS;500 UND PASTA SUSPENSA GRAMPO TRILHO MED 360 X 240 MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 175/2022 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00197 | 02/03/2022 | 1654.00 | 1654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA;12 UND CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA 18LTS; 08 UND CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA 35 LTS; 20 UND CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA 08 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 164/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00198 | 02/03/2022 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;06 IMPLANTEDE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 106/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00199 | 02/03/2022 | 198.48 | 198.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 27 EXAMES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES INTERNOS NO HPMGER, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00200 | 02/03/2022 | 9410.50 | 9410.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 35 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO MES DE JANEIRO/2022. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00201 | 02/03/2022 | 10990.80 | 10990.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO;360 UND BOBINA COM ETIQUETA TERMICA TAMANHO 50MM X 40MM 1600 ETIQUETAS P/ROLO 02 ETIQUETAS POR CARREIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 191/2022 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00202 | 02/03/2022 | 16219.05 | 16219.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 375 UND EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMNETO/PARAFINA POR PECA;15 UND EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO DE COLON UTERINO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00203 | 03/03/2022 | 16359.20 | 15004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO PARA PACIENTES DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE DE N:002/2020 CONTRATO:0025/2021. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00204 | 03/03/2022 | 2129.60 | 2129.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO PARA PACIENTES DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE DE N:002/2020 CONTRATO:0025/2021. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00205 | 03/03/2022 | 21417.00 | 21417.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO PARA PACIENTES DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE DE N:002/2020 CONTRATO:0024/2021. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00207 | 03/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.500 AMP NEOSTIGMINAMELTILSUFATO DE 0,5 MG POR ML SOL INJENTAVEL DE 1 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 261/2022 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00209 | 03/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.500 AMP NEOSTIGMINAMELTILSUFATO DE 0,5 MG POR ML SOL INJENTAVEL DE 1 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 261/2022 ( URGENCIA ) | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00210 | 03/03/2022 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 150 BOLSA BICARBONATODE SODIO 8,4% INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML.MARCA FRESENIUS.( URGENCIA ) | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00211 | 03/03/2022 | 13396.00 | 13396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 340 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EMBIFE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 246/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00212 | 03/03/2022 | 16548.00 | 16548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 420 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EMBIFE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 241/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00213 | 03/03/2022 | 15922.50 | 15922.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 550 KG CARNE BOVINAACEM MOLE SEM OSSO .CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 245/2022 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00214 | 03/03/2022 | 9870.90 | 9870.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;30 KG BACON INTEIRO;50 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO;240 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO;30 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;40KG MACOTO BOVINA CONGELADO E ALVEJADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 214/2022 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00215 | 03/03/2022 | 2944.30 | 2944.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;30 KG PRESUNTO DE FRANGO;40 KG QUEIJO COALHO CONSISTENCIA FIRME.;40 KG QUEIJO MUSSARELA NAO FATIADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 215/2022. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00216 | 03/03/2022 | 2817.60 | 2817.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 720 KG ABACAXI DE PRIMEIRA;120KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA IN NATURA;250 KG TOMATE DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 206/2022. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00217 | 03/03/2022 | 582.20 | 582.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 32 KG LIMAO TIPO TAITY;03 KG LOURO FOLHAS DESIDRATADA;25 KGMACA VERMELHA;54 KG REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 212/2022. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00218 | 03/03/2022 | 9675.97 | 9675.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;45KG ABOBORA/JERIMUM;45 KG ALHO COM CABECA;700 KG BATATA INGLESA;800 KG BATATA DOCE ROXA;18 KG CEBOLINHA;800 KG INHAME DE PRIMEIRA;400 KG LARANJA PERA;480 KG MELANCIA DE PRIMEIRA;720 KG MELAO | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00219 | 04/03/2022 | 16740.00 | 16740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICA EM EPS;22.320 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM TAMPA COM CAPACIDADE ENTRE 800ML E 950ML COM TRES DIVISOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 224/2022. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00220 | 04/03/2022 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 05 UND PANO MULTIUSO MEDINDO 30CM X 300 LARANJA COM 600 UNIDADES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 222/2022. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00221 | 04/03/2022 | 792.80 | 792.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 12 CX COLHER PARA SOBREMESA DESCARTAVEL EM POLIETILENO MEDINDO 12 CM COM 100 UND;185 CX LUVA PLASTICA DESCARTAVEL EM POLIETILENO TRANSPARENTE LISA TAMANHO UNICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 219/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00222 | 04/03/2022 | 5857.40 | 5857.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA;05 BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR COM 50 LTS;12 BB DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 202/2022. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00223 | 04/03/2022 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 2.000 UND MANTA CIRURGICA SMS 1.20 X 1.20 M PESADA; 2.000 UND MANTACIRURGICA SMS 0,75 X 0,75 M PESADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 228/2020. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00224 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS; 02 UND SERVICO GRAFICO - TAPETE EM VINIL, 60 LARG X 90 COMP; 01UND SERVICO GRAFICO - TAPETE EM VINIL 1,30LARG X 1,50 COMP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 170/2022. | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00225 | 04/03/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MONOCROMATICA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2022 CONTRATO:0037/2021 PROCESSO:12.201.000.580/2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 04/03/2022 | 3430.42 | 3430.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;458 CX MASCARA TIPO CIRURGICA COR BRANCA DESCARTAVEL COM ALCA DE ELASTICO PARA PRENDER NA ORELHA ANTIALERGICO HIDRO REPELENTE COM 3 CAMADAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0001/2022 | 13628123000113 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00227 | 04/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 20 UND COLCHAO PNEUMATICO PARA SISTEMA DE PRESSAO ALTERNADA TAMANHO SOLTEIRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 149/2022. | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00228 | 04/03/2022 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;60 UND OCULOS DESCARTAVEL PARA RECEM - NASCIDO EM USO DE FOTOTERAPIA DE MALHA ELASTICA ANTIALERGICAE FIRME QUE IMPEDE DANOS A RETINA.TAM M CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 147/2022 | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00229 | 04/03/2022 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVIAMENTOS ABAIXOS; 30 PECAS CADARCO SARJA 100% ALG 12MM NA COR BRANCA; 50 PCT CADARCO ROLICO TORCAL 100% ALGODAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 081/2022 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00230 | 04/03/2022 | 506.96 | 506.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 04 UN CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA 45LTS; 02 UND CAIXA PLASTICA COMTAMPA PARA ACONDICIONAMENTO DEALIMENTOS COM CAP APROXIMADAMENTE 72 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 163/2022 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00231 | 04/03/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00232 | 04/03/2022 | 413.00 | 413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS BAIXOS; 50 UND ADOCANTE DIETETICO 1005STEVIA 80 ML;1.300 KG ARROZ PARBOLIZADO; 300 PCT COLORAU DE PRIMEIRA;100 UND SAL IODADOREFINADO DE 1 K.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 255/2022 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00233 | 04/03/2022 | 4073.70 | 4073.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS BAIXOS; 550 PCT CAFE TORRADO E MOIDO AVACUO;40 UND CATCHUP TRADICIONAL COM 400G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 263/2022. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00234 | 04/03/2022 | 5566.50 | 5566.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS BAIXOS; 70 UND AZEITONA VERDE;50 KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;200 LT LEITE CONDENSADO;200 UND MILHO VERDEEM CONSERVA;310 UND OLEO DE SOJA REFINADO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 256/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00235 | 04/03/2022 | 10213.30 | 10213.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS BAIXOS;300 KG ACUCAR;300 PCT BISCOITO MARIA;750 UND EXTRATODE TOMATE;150 UND FARINHA DE MANDIOCA TORRADA;350 KG FEIJAOCARIOQUINHA;800 LT LEITE EM PODESNATADO;20 PCT PROTEINA DE SOJA;100 UND TEMPERO EM PO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00236 | 04/03/2022 | 1167.95 | 1167.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS BAIXOS; 70 UNID AZEITE DE OLIVA ESTRAVIRGEM;100 LT ERVILHA EM CONSERVA;60 UND FARINHA DE ARROZ;25 UND MOLHO DE ALHO;25 UND MOLHO TIPO INGLES;100 UND TEMPERO COMPLETO 100G;100 UND VINAGRE DE ALCOOL 500ML.CONFORME PROCESSO EM | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00237 | 04/03/2022 | 9871.00 | 9871.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS BAIXOS; 60 PCT ACHOCOLATADO EM PO;160 PCT AMIDO DE MILHO;100 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL;400 PCT DE BISCOITO CREM CRACKER;300 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL;270 KG FEIJAO PRETO; 250 KG FLOCOS DEMILHO PRE COZIDO COM 500G;50 | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 07/03/2022 | 181.75 | 181.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGO; 25 KG SOBRECOXA DE DE FRANGO CONGELADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 116/2022. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 07/03/2022 | 2477.22 | 2477.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00240 | 07/03/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 238/2022 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00241 | 07/03/2022 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00242 | 07/03/2022 | 3852.50 | 3852.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE; 50 FARDO DEPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA,NAO RECICLADO ALTA ABSORCAO NA COR BRANCA COM 64 ROLOS DE 30 M X 10 CM.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 268/2022. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00243 | 07/03/2022 | 1623.80 | 1623.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO - MANTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS DA BOMBA DOSADORA APLICACAO DE CLORO ORGANICO E VISITA DE UM TECNICO SEMANAL. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00244 | 08/03/2022 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1.800 UND ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE PARA USO GERAL. | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00245 | 10/03/2022 | 2627.00 | 2627.00 | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDKIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA MEDIASTINAL DRENO N 26 E COLETOR COM CAPACIDADE PARA 01LITRO, ESTERIL.; 10UND KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA MEDIASTINAL DRENO N28E COLETOR DE 2000ML DE CAPACIDADE ESTERIL; 05UND KIT | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Convite | 00246 | 10/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1008 BOLSA -FR AGUA DESTILADA INJETAVEL 1000ML SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO 165/2022 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00248 | 10/03/2022 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1008 BOLSA - FR AGUA DESTILADAINJETAVEL 1000ML SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO 165/2022. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00249 | 10/03/2022 | 12732.30 | 12732.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FRAMP1ML HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 20MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML; 10FR ISOFLURANO1ML ANESTESICO INALATORIO 240ML; 30FR100ML ISOFLURANO LIQUIDO FRS C/100M; 1500AMP MORFINA SULFATO DE 10MG POR 1ML SOL INJETAVEL 1ML; | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00250 | 10/03/2022 | 5245.00 | 5245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100BOLSA MANITOL 20 SOL INJETAVEL 250ML SIST FECHADO; 500FR-AMP BENZILPENICILINA POTASSICA 5000000UI PO LIOFILOSOL INJETAVEL USO INTRAVANOSO.CONF PROCESSO 131/2022 (URGENCIA) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00251 | 10/03/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM ALGODAO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO BORRACHA NATURAL E RESINAS. CONF PROCESSO 173/2022. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00252 | 10/03/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 5000 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. CONF PROCESSO 268/2022. (URGENCIA) | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00253 | 10/03/2022 | 16824.00 | 16824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 3600TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE MAGNESIO; 750TESSTEREAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS; 4200 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRANSAMINASE; 4800TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRANSAMINASE PIRUVICA TGP; 600 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00254 | 10/03/2022 | 17490.36 | 17490.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1500 TESTE RREAGENTE PARA DOSAGEM DE ACIDO ULRICO; 1500 TESTE TESTE RREAGENTE PARA DOSAGEM DEALBUMINA; 1260 TESTETESTE RREAGENTE PARA DOSAGEM DEAMILASE; 1248 TESTE TESTE RREAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA; 1248 TESTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00255 | 10/03/2022 | 17490.00 | 17490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 6000 TESTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO, POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA; 4350TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA ULTRASSENSIVEL. CONF PROCESSO 217/2022. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00256 | 10/03/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 500 TESTE KIT DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19, VOLTADO PARA USO PROFISSIONAL E QUE PERMITA A LEITURA DOS RESULTADOS EM MENOS DE 20 MINUTOS. O KIT DEVE UTILIZAR UM DISPOSITIVO SEMELHANTE A UMCOTONETE SWAB, QUE RETIRA | 08647266000132 | BIOCORE COM E REP DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00257 | 10/03/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP MORFINA SULFATO DE 0,2 MG POR ML 1ML SEM CONSERVANTESSOLUCAO INJETAVEL 1ML PARA RAQUIESTESIA. CONF PROCESSO 192/2022. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00258 | 10/03/2022 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND ESCOA COMM CLOREXIDINA2 PARA DEGERMACAO. CONF PROCESSO 248/2022. (URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00259 | 10/03/2022 | 2748.00 | 2748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BOLSA FLUCONAZOL 2MG POR MLSOL INJETAVEL 100ML. CONF PROCESSO 188/2022 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00260 | 10/03/2022 | 4278.60 | 4278.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720KG CENOURA; 90UND COCO VERDE. CONF PROCESSO 299/2022 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00261 | 10/03/2022 | 3935.30 | 3935.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 450KG CHUCHU DE PRIMEIRA TAM MEDICO;720KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 70BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO. CONF PROCESSO 451/2022 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00262 | 10/03/2022 | 524.50 | 524.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 45KG BANAN COMPRIDA DE PRIMEIRA; 10KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 80KG MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA; 18KG PEPINO DE PRIMEIRA. CONF PROCESSO 298/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00263 | 10/03/2022 | 5980.00 | 5980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 20UND ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000VA POWER EST BIVOLT/115V- 9007. CONF PROCESSO 452/2022 | 43905981000129 | GBN TECH COM. VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00264 | 10/03/2022 | 927.20 | 927.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 08UND SWITH GIGABIT ETHERNET MINIMO 05 PORTAS. CONF PROCESSO 453/2022 | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00265 | 10/03/2022 | 8137.50 | 8137.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 750PCT PAPEL TOALHA HITERFOLHADO NA COR BRANCA 02 DOBRAS MED APROX 23X21CM COM 1000FOLHAS. CONF PROCESSO 271/2022 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00266 | 10/03/2022 | 5624.64 | 5624.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;744PCT COLHER DE 15CM DESCART.EMBALAGEM COM 50UND; 744PCT FACA DESCART COMPRIMENTO 15CM EMBALAGEM 50UND; 744PCT GARFO DESCART COMPRIMENTO 15CM EMBALAGEM 50UND. CONF PROCESSO226/2022 | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00267 | 10/03/2022 | 1792.88 | 1792.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4LITROS COM COPO EM ACO INOXIDAVEL GABINETE E TAMPA EM ALUMINIO POLIDO SISTEMA DE VEDACAO TENSAO 220VOLTS GARANTIA MINIMA DE 01ANO; 01UND LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00268 | 10/03/2022 | 1154.85 | 1154.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICO BANCARIOSREF AO PERIODO DE 21.01.2022 A20.02.2022. CONF OFICIO 021/2022 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00269 | 10/03/2022 | 31533.82 | 31533.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2022. CONF PROCESSO 022/2022 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00271 | 11/03/2022 | 719.60 | 719.60 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ABAIXO; 140SACHE DIETA INFANTIL INDICACAORECEM NASCIDO ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL FONTE DE PROTEINA. CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 460/2022 ( MATERNIDADE ). | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00272 | 11/03/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ABAIXO; 60 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDO GLICOSE LIPIDIO COMAPROXIMADAMENTE 2000 ML E 1900KCAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 455/2022 (URGENCIA) | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00273 | 11/03/2022 | 6706.80 | 6706.80 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ABAIXO; 120LATA DIETA ENTERAL OU ORAL ASPECTO FISICO LIQUIDO CARACTERISTICAS HIPERPROTEICA FONTE DE PROTEINA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 288/2022 (MATERNIDADE ) | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00274 | 11/03/2022 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ABAIXO; 20 UND SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPONENTES ALBUMINA CLARA DE OVO DESIDRATADA COMPONENTES ADICIONAIS;140 L DIETA ENTERALASPECTO FISICO LIQUIDO USO ENTERAL OU ORAL. .CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00275 | 11/03/2022 | 3125.00 | 3125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;04FRASCO MODULO DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIAPARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL;250 UND ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00276 | 11/03/2022 | 875.00 | 875.00 | VALOR QUE S EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DIETAS;25 LTA SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICA ENRIQUECIDO COM 26 VITAMINAS E MINERAIS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 291/2022 | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 14/03/2022 | 120385.28 | 120385.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTOESDA UCIN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 14/03/2022 | 924310.48 | 924310.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DA FOLHADE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00279 | 14/03/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08,16 E 17 FEVEREIRO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 14/03/2022 | 43590.00 | 43590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 12 UND CONDICIONADOR DE AR AR TIPO SPLIT HI WALL INVERTER CAPACIDADE 9.000BTU/H COM CONTROLE REMOTO - CODIGO 72330; 14 UND CONDICIONADOR DEAR TIPO SPLIT HI WALL CAPACIDADE 12.000 BTUS COM | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 14/03/2022 | 20375.00 | 20375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 05 UND CONDIONADOR DE AR AR TIPO SPLIT HI WALL CAPACIDADE 30.000BTU/H COM CONTROLE REMOTO - CODIGO 55757.CONFORMEPREGAO EM ANEXO DE N 0011/2021- CONTRATO DE N 0002/2022. | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00282 | 14/03/2022 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 4.000 FR HIDRO CORTISONA 10 MG POR ML 10 ML. ( URGENCIA ) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00283 | 14/03/2022 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.500 AMP NEOSTIGMINAMETILSULFATO DE 05,MG POR ML SOL INJETAVEL DE 1 ML. ( URGENCIA ). | 60665981000975 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00284 | 15/03/2022 | 9640.00 | 9640.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAXOS; 08 UND EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CO2 COM 6KG DE CARGA; 15 UND EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PQS CLASSE ABC COM 6 KG DE CARGA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 294/2022. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00285 | 15/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 30 UND SINALIZACAO DESEGURANCA FOTOLUMINESCENCTE PARA SAIDA DE EMERGENCIA;35 UND PLACA INDICATIVA - SAIDA DE EMERGENCIA - SETA DIREITA/ESQUERDA EM PVC; 35 UND PLACA INDICATIVA - SAIDA DE EMERGENCIA - SETA | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00287 | 16/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR ABAIXOS;09 UND RECARGA DE EXTINTOR TIPO CO2 CAP 6KG;02 UND RECARGA DE EXTINTOR CO - 2 CAP 04KG;14 UND RECARGA DE EXTINTOR DE PO B E C CAP 6K;07 UND RECARGA DEEXTINTOR PQS CAP 04KG;27 UND | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00289 | 18/03/2022 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHO DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCA DRAGER, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0030/2021 DO MES DE FEVEREIRO/2022. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00290 | 18/03/2022 | 16350.00 | 16350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS;1.000 MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU 100% ALGODAO FIO SIMPLES MED APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA. CONFORME PROCESSO EM NEXO DE N 209/2022. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00291 | 18/03/2022 | 2720.43 | 2720.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND PLAINA ELETRICA DE 700W DE 220V;01 UND PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA DE 20V;01 UND INVERSORA DE SOLDA DE 160 A DE 220V;01 UND SERRA CIRCULAR 185MM 1600W | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00292 | 18/03/2022 | 17574.30 | 17574.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 25.800 AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML; 1.000 AMP 10 ML BICARBONATO DESODIO ( 84 MG POR ML ); 2.000 AMP 1 ML ESCOPOLAMINA BULTIBROMETO DE 20 MG POR SOL INJETAL 1 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00293 | 18/03/2022 | 17336.00 | 17336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNES ABAIXOS; 440 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE, CORTADO EM BIFE COM APROXIMADAMENTE 1 CM RESFRIADADE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE ASPARAS. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00294 | 18/03/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, COMERCIALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NOPERIODO DE 01.01.2022 A 31.01.2021 | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00295 | 18/03/2022 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND MASCARA CIRURGICA DESCART COM ELASTICO TRIPLA CAMADA, RETENCAO BACTERIOLOGICA ATOXICO. CX COM50UND. CONF PROCESSO 182/2022 (URGENCIA) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00296 | 18/03/2022 | 2295.00 | 2295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDINTE; 15UND BOBINA PARA UNITARIZACAO/FRACIONAMENTO DE COMPRIMIDOS, INCOLOR COM 10000DOSES (4X4CM). CONF PROCESSO 193/2022. (URGENCIA) | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00297 | 18/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01CX LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N11. EMBALAGEM COM 100UND; 5000UND LAMINA P/VISTURI N24 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA FIADA, PERFEITA PARA ADAPTACAOAO CABO; 100UND SONDA URETRAL | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00298 | 18/03/2022 | 1713.60 | 1713.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20CX FIO POLIGLECAPRONE 25 (MONOCACRYL) 4-0, 70CM COM AGULHA 19MM E CURVATURA DE 3/8TRIANGULAR. CX CONTENDO 12 ENVELOPES. CONF PROCESSO 260/2022. (URGENCIA) | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00299 | 18/03/2022 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 100RL ETIQUETA ADESIVA TERMICATAM 25X15MM, ROLO COM 4 COLUNAS E 9549 ETIQUETAS, COMPATIVEL COM IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS TIPO ZEBRA. CONF PROCESSO 262/2022.(URGENCIA) | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00300 | 18/03/2022 | 16236.00 | 16236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1200TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS; GASES, OXIMETRIA, ELETROLITOS, ACIDO LATICO, METABOLITOS, ESTADO DE | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00301 | 18/03/2022 | 922.04 | 922.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 45 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 0011/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00302 | 18/03/2022 | 118.06 | 118.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 0014/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2022 A 28.02.2022 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00303 | 18/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARO NA PLACA E SUBSTITUICAO DO BANCO DE BATERIAS. NOBREAK MODGXT3-1000RT230B S/N 1336001676AF713. CONF PROCESSO186/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00304 | 18/03/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, TERMODESINFECTORA REALIZADO IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DA VALVULA ELETROPNEUMATICA, RESPONSAVEL PELO ACIONAMENTO DA PORTA, LIMPEZA DA VALVULA | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00305 | 18/03/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO, BOMBA DE SERINGA: DESTRAVAMENTO DO EMBOLO, VERIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES, AFERICAO DE COMPATIBILIDADE DE SERINGAS DETRABALHO. SN: LFS18080032. CONF PROCESSO 190/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00306 | 18/03/2022 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM MICROSCOPIO, REVISAO DA PLACA,CONFECCAO DO GUIA DESLIZANTE DA MESA, PINTURA DA PINCA E LIMPEZA DAS LENTES. PATRIMONIO00059182. CONF PROCESSO 244/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00307 | 18/03/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. DETECTOR FETAL MOD DF- 4000. CONF PROCESSO 469/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00308 | 18/03/2022 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM DETECTOR FETAL PORTATIL DA MARCA MEDPEJ MOD FD200B. CONF PROCESSO 468/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00309 | 18/03/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA REALIZADO NO DETECTOR FETAL DA MARCA MEDPJES/N 176981. CONF PROCESSO 467/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00310 | 21/03/2022 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12 E 15 DE MARCO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00311 | 22/03/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, COMERCIALIZACAO,MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NOPERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00312 | 23/03/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;07 IMPLANTEDE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTE INTERNOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00313 | 23/03/2022 | 2129.60 | 2129.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ATOMED PRODUTOS MEDICOS ,RELATIVOS AOCREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0001/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 15.201.000.417/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00314 | 23/03/2022 | 4640.00 | 4640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXOS; 04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 02CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2022.COMPETENCIA JANEIRO/2022. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00315 | 23/03/2022 | 3249.60 | 3249.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS;20 UND MEMORIA 4GB,DDR3,1600MHZ;04 PCT ABRACADEIRA EM NYLON 15 CMPACOTE COM 100 UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 295/2022. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00316 | 23/03/2022 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 10 UND FONTE DE ALIMENTACAO PARA COMPUTADOR TIPO ATX DE 500W FABRICANTE KNUP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 296/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00317 | 23/03/2022 | 12046.29 | 12046.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 8604,49ML NUTRICAOPARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE N 305/2022.( MATERNIDADE ) | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00318 | 23/03/2022 | 2863.00 | 2863.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS;25 UND BARRA RED MEC 3/8 COM 6 MTS;10 UND CANTONEIRA EM L 3/4 DE SERRALHEIRO COM 6 MTS;06 UND TUBO GALVANIZADO RED 2.1/2 X 1.20 CH 63,50 COM 6 MTS;05 UNDELETRODO DE 3/32 3.500MM;25 UND DISCO DE CORTE INOX 4 1/2 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00319 | 23/03/2022 | 1812.70 | 1812.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 278/2022. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00320 | 23/03/2022 | 813.80 | 813.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.279/2022. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00321 | 23/03/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 277/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00323 | 23/03/2022 | 15760.00 | 15760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADA EM BIFE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 243/2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00324 | 23/03/2022 | 823.19 | 823.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA;1423 UND GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLESNA COR BRANCA; 100 CX PALITO DENTAL ROLICO COM 100 UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 221/2022. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00325 | 23/03/2022 | 1839.60 | 1839.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA;08 UND FILME DE PVC ;10 RL FILME PARA EMBALAGEM EMPVC.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 223/2022. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00326 | 23/03/2022 | 3728.52 | 3728.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA;06 PCT FOSFORO EM EMBALAGEM COM 10 CX;744 PCT COPO DESCARTAVEL CAP 200ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2022 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00327 | 23/03/2022 | 419.32 | 419.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA;20 PCT COPO PLASTICODESCARTAVEL PARA SOBREMESA COMTAMPA; 12 PCT SACO PLASTICO 05X 30 CM LISO; 16 PCT SACO PLASTICO PARA TALHERES 6 X 26 CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 275/2022. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00328 | 23/03/2022 | 8114.40 | 8114.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;16.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA 4-5ML;2.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2% - 3ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 067/2022 ( URGENCIA ). | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00329 | 23/03/2022 | 4142.12 | 4142.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 CX CUBETA COAGULOMETRO COMPATIVEL;05 CX ESFERA EM ACOPARA COAGULOMETRO;1.200 UND MINI TUBO PARA COLETA SANGUINEA COM EDTA K2;200 UND SWAB DE RAYON SWAB PARA COLETADE AMOSTRA VIRAL DE | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00330 | 23/03/2022 | 9202.49 | 9202.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 209 EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO;11 UND EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DO COLO UTERINO.CONFORME PROCESSO DE N220/2022,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00331 | 23/03/2022 | 29524.00 | 29524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO,PROCESSO DE N15.201.000.939/2020 - CONTRATODE N 0026/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00332 | 23/03/2022 | 18779.20 | 18779.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO,PROCESSO DE N15.201.000.939/2020 - CONTRATODE N 0026/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00333 | 23/03/2022 | 3436.40 | 3436.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO,PROCESSO DE N15.201.000.939/2020 - CONTRATODE N 0024/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00334 | 23/03/2022 | 1016.40 | 1016.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO,PROCESSO DE N15.201.000.939/2020 - CONTRATODE N 0025/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 23/03/2022 | 1122.00 | 1122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 15 UND BARRA CHATA 1.1/2 X1/8 COM 6 METROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 201/2022. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00336 | 23/03/2022 | 5497.00 | 5497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS;14 UND FOLHA DE MDF BRANCO;08 UND RODIZIO DE SILICONE DE 09CM;06 UND ROLOS FITA DE BORDAS BRANCO;06 UND FECHADURA PARA GAVETA CANO CURTO;20 UND PUXADORES DE 15 CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 232/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00337 | 23/03/2022 | 2846.08 | 2846.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 03 FOLHA DE MDF BRANCO;12 UND DOBRADICAS DE PRESSAO RETA;01 CX PARAFUSO FER CHATA;01 CX PARAFUSO FER CHATA PHS;100 UND SUPORTE PARAPRATELEIRAS DE 30 CM;20 UND SUPORTE PARA PRATELEIRA DE 20 CM;20 UND SUPORTE PARA | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00338 | 23/03/2022 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 20 UND SSD 240GB 2,5 SATA 3 HS-SSD- C100/240G.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 266/2022. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00339 | 23/03/2022 | 371.95 | 371.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS;05 UND CAIXA DE SOM 10 W RMS 2.0 STEREO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 454/2022 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00340 | 23/03/2022 | 12951.60 | 12951.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 12 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR;12 BB AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR;12 BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARA LAVANDERIA | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00341 | 23/03/2022 | 349.66 | 349.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS;02 UND ALCOOL ISOPROPILICO 500ML; 20 UND BATERIA DE 9V PARA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS;05 UND LIMPA CONTATOS ELETRICOS.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 297/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00342 | 24/03/2022 | 5395.00 | 5395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 1.300 KGARROZ PARABOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 COM 1KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 487/2022. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Convite | 00343 | 24/03/2022 | 1192.00 | 1192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 4 BB DETERGENTE ENZIMATICO CONTENDO4 ENZIMAS ALTO DESEMPENHO E RENDIMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 287/2022. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00344 | 24/03/2022 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 20 UND PAPEL PARA O CARDIOTOCOGRAFO MODELO BT - 300 ENGINE DE N 2 - 156.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE N 273/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00345 | 24/03/2022 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 PCT ABAIXADOR DELINGUA EM MADEIRA;5.000 UND AGULHA DESCARTAVEL 40 X12 18 G1 1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACELADO ESTERIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 247/2022. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00346 | 24/03/2022 | 1716.00 | 1716.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 UND CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 13X250CM;200UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N14 TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 265/2022. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00347 | 24/03/2022 | 14487.25 | 14487.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND COMPRESSOR DE AR DE PISTAO DE 40 PES.TRIFASICO DE 380 V MOTOR DE 10HP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 280/2022. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00348 | 24/03/2022 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;01 UND TINTA PARA IMPRESSORA NA COR AMARELACOMPATIVEL COM CANON;01 UND TINTA PARA IMPRESSORA NA COR MAGENTA COMPATIVEL COM CANON;01 UND TINTA PARA IMPRESSORA NA COR CIANO COMPATIVEL COM CANON.CONFORME | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00349 | 24/03/2022 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS;5.000 UND CATETER PERIFERICO DE N 20 G;5.000 UNDCATETER VENOSO PERIFERICO N 22G;5000 UND PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO EM PLASTICO FLEXIVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 242/2022. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00350 | 24/03/2022 | 12285.50 | 12285.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 150 FR/AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO DE 2MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL;10 FR SEVOFLURANO LIQUIDO INALATORIO 100 ML;100 BOLSA LINEZOLIDA 2MG/ML INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DEN 086/2022 . ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00351 | 25/03/2022 | 6069.00 | 6069.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1500 UND COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO EM PVC 1,2 LT DESC; 05 UND DRENO DE SUCCAO 3,2 SAFONADA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 249/2022. ( URGENCIA ) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00352 | 25/03/2022 | 15729.60 | 15729.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MEDICAMENTOS ABAIXOS;7.000 FRASCO AMP CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SITEMA FECHADO 100 ML. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00353 | 25/03/2022 | 4177.95 | 4177.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 03 FR CUROSURF 120 MG.( MATERNIDADE ) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00354 | 25/03/2022 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 3000UND TUBO DE SILICONE DE 204 ESTERIL PACOTE COM 2 MTS. (URGENCIA ) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00355 | 25/03/2022 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1000 RL ALGODAO HIDROFILO 100% ALGODAO 500G NAO ESTERIL.( URGENCIA ) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00356 | 25/03/2022 | 17415.00 | 17415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3870 BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500 ML SOL INJ SISTEMAFECHADO. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00357 | 25/03/2022 | 9950.00 | 9950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MEDICAMENTOS ABAIXOS; 20.000 AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML.( URGENCIA ). | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00358 | 25/03/2022 | 17415.00 | 17415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.870 BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00359 | 25/03/2022 | 7964.00 | 7964.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MEDICAMENTOS ABAIXOS; 50 FR- AMP ANFOTERICINA B DESOXICOLATO DE SODIO 50 MG POLIOFILO PARA SOL INJ;2.000 AMPPROMETAZINA CLORIDRATO DE 25 MG POR SOL INJETAVEL 2 ML. (URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00360 | 25/03/2022 | 5724.00 | 5724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;06 CONJUNTO COM SUSPENSAO DE HEMACIA A 3% DE GLOBULOS VERMELHO HUMANO;06 KIT PARA REALIZACAO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS REAGENTES;06 FR SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS DE 3% A 5% DOGRUPO O;06 KIT SUSPENSAO DE | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00361 | 25/03/2022 | 16176.00 | 16176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PULSEIRA DE INDENTICICACAO TIPO TYVEK.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 466/2022. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00362 | 25/03/2022 | 8285.00 | 8285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 SER 0,2ML ENOXAPARINA SODICA 20 MG POR 0,2ML SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE ). | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00363 | 25/03/2022 | 1095.70 | 1095.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP FUROSEMIDA DE 40 MG; 500 BIS NEOMICINA SULFATO DE 5MG POR G ASSOCIADAA BACITRACINA 250UI POR G POMADA 10G. (MATERNIDADE ) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00364 | 25/03/2022 | 16959.87 | 16959.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 09 FR CUROSURF 240MG.( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00365 | 25/03/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS;30000 UND COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CM X7,5CM 13 FIOS POR CM 2,8 CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 178/2022. ( MATERNIDADE ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00366 | 25/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;5.000 UND SONDA URETRAL DE N 06 DESCARTAVEL E ESTERILIZADA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 183/2022 (MATERNIDADE ) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00367 | 25/03/2022 | 5559.60 | 5559.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 FRASCO AMPOLA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 083/2022.( URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00368 | 25/03/2022 | 15729.60 | 15729.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7.000 FRASCO AMPOLA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 094/2022. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00369 | 28/03/2022 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP BROMOPRIDA 5ML SOL INJETAVEL 2 ML USO INTRAVENOSO. ( URGENCIA ). | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00370 | 28/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 5 MG POR SOL INJETAVEL 5ML AMPOLA. ( URGENCIA ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00371 | 28/03/2022 | 9452.50 | 9452.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;19.000 AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML. (URGENCIA ) | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00372 | 28/03/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;8.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7,5 DESCARTAVEL; 6.000 PAR LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 8,0 DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 169/2022. (URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00373 | 28/03/2022 | 14360.00 | 14360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND CATETER VENOSO DUPLO LUMEN7FRX20CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 177/2022.( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00374 | 28/03/2022 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 2000 UND EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 250/2022. (URGENCIA ) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00375 | 28/03/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 120 L CLOREXIDINA 0, 2% SOLUCAO AQUOSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 253/2022.( URGENCIA ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00376 | 28/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND SONDA TUBO EMDOTRAQUEAL DE N 7.0; 300 UNDDE SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE N 7.5;200 UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE N 8.0;10 UND CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2 4,3KG/4,5KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 148/2022.( | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00377 | 28/03/2022 | 6086.00 | 6086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;500 UND SONDA DE FOLY C/DUAS VIAS DE N 16 EM LATEX 100%; 500 UND SONDA DE FOLY D DUAS VIAS DE N 18 EM LATEX 100%;200 UND SONDA DE FOLY D DUAS VIAS DE N 22 EM LATEX 100%;500 UND SONDA NOSOGASTRICA LONGA N 18;400 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00378 | 28/03/2022 | 14786.00 | 14786.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO E ME ANEXO DE N 239/2022 . ( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 28/03/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00380 | 28/03/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DEMARCO/2022. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00382 | 30/03/2022 | 17320.40 | 17320.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;209M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 4636M3 OIXGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 526/2022. (REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00383 | 30/03/2022 | 17570.68 | 17570.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3806M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;170M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 2182M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 521/2022. (MES DE JANEIRO DE 2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00384 | 30/03/2022 | 17582.75 | 17582.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3330M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL - NITROGENIO LIQUIDO; 137M3 OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CILINTRO - GAS COMPRIMIDO; 2659M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO.CONF PROCESSO 517/2022. (MES DE JANEIRO DE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00385 | 30/03/2022 | 17597.02 | 17597.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3114M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL - NITROGENIO LIQUIDO; 109M3 OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 2932M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 523/2022. (MES DE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00386 | 30/03/2022 | 17571.15 | 17571.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3460M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL - NITROGENIO LIQUIDO; 155M3 OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CILINTRO - GAS COMPRIMIDO; 2489M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 519/2022. (JANEIRO/2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00387 | 30/03/2022 | 8441.25 | 8441.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;195M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 1875M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 528/2022 (MES DE JANEIRO DE 2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00388 | 30/03/2022 | 17538.00 | 17538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3720M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL - NITROGENIO LIQUIDO; 174M3 OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CILINDRO -GAS COMPRIMIDO; 2216M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 504/2022 (FEVEREIRO DE 2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00389 | 30/03/2022 | 17511.20 | 17511.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;686M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 2728M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 506/2022 (FEVEREIRO DE 2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00390 | 30/03/2022 | 17587.56 | 17587.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3157M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL - NITROGENIO LIQUIDO; 200M3 OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 2523M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 515/2022 (FEVEREIRO/2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00391 | 30/03/2022 | 13972.65 | 13972.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;447M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 2591M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 510/2022 (FEVEREIRO/2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00392 | 30/03/2022 | 17354.15 | 17354.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;553M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 2489M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO; 9,6M3 AR MEDICINALCILINDRO GAS COMPRIMIDO AR MEDICINAL; 50M3 DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO DE 4,5KG | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00393 | 30/03/2022 | 8583.27 | 8583.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3849M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO. CON PROCESSO 512/2022 (FEVEREIRO DE 2022) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00381 | 30/03/2022 | 17520.00 | 17520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 2.400 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL EM KG.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE, | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00394 | 30/03/2022 | 5251.50 | 5251.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS; 480KG POLDA DE FRUTA SABOR CAJU; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA; 60KG POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 90KG POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA; 90KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA. CONF PROCESSO | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00395 | 30/03/2022 | 14360.00 | 14360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UND CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL COM KIT DE INTRODUCAO COMPOSTO DE CATETAR DE POLIURETANO 7FR DEDUAS VIAS, 01 DITATADOR,01 SERINGA DE 05ML, FIO GUIA EM JDE 40CM, AGULHA DE 20GA. CONF | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00396 | 30/03/2022 | 10850.00 | 10850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1000PCT PAPELTOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 02 DOBRAS APROX 23X21CMCOM 1000FOLHAAS. CONF PROCESSO270/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00397 | 30/03/2022 | 282.80 | 282.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;05UND CAIXA TERMICA ISOTERMICACAPACIDADE PARA 12LITROS. CONFPROCESSO 282/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00398 | 30/03/2022 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 100UND PASTA PLASTICA EM PVC EM COR COM GRAMPO TRILHO NA PARTE INTERNA MED 240X340MM. CONF PROCESSO 513/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00399 | 30/03/2022 | 3290.00 | 3290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATMEDICO; 100UNDLAMPADA PARA LARINGOSCOPIO COMROSCA GRANDE NA COR BRANCA DE LED. CONF PROCESSO 293/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00400 | 30/03/2022 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 160UND TESTE BOWIE TIPO CLASSE2TST SEGUNDO A EM ISSO 11140- 1, FORMADO PELA ASSOCIACAO DE FITA SENSIVEL AO VAPOR TEMPRARATURA ETEMPO DE EXPOSICAO. CONF PROCESSO 484/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00401 | 30/03/2022 | 3798.00 | 3798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 150UND INDICADOR BIOLOGICO TESTE LEITURA RAPIDA, PROJETADO PARA A MONITORIZACAORAPIDA E SEGURA DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO POR VAPOR. CONF PROCESSO 485/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00402 | 30/03/2022 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000UND MANTA CIRURGICA SMS 1.00X1.00M LEVE. CONF PROCESSO229/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00403 | 30/03/2022 | 16236.00 | 16236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1200TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PRA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS: GASES, OXIMETRIA, ELETROLITOS, ACIDO LATICO, METABOLITOS, ESTADO DE | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 30/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ABAIXOS; 200FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAPICOTADA NAO RECICLADO ALTA ABSORCAO NA COR BRANCA COM 64 ROLOS DE 30CM X 10CM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 34674089000193 | ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00405 | 30/03/2022 | 3432.98 | 3432.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 750UND ESPECULO DESCART ESTERIL PRODUZIDO EM CRISTAL TAM P; 2000UND ESPECULO DESCART ESTERIL PRODUZIDO EM POLIETILENO TAM M. CONF PROCESSO 284/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00406 | 30/03/2022 | 5160.00 | 5160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 DESCART FORMATO ANATOMINO; 2000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 DESCART; 500UND LAMINA P/BISTURI N 15 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO. CONF PROCESSO 181/2022. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00407 | 30/03/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400SER 0,6ML ENOXAPARINA SODICA 60MG POR 0,6ML SOL INJETAVEL.CONF PROCESSO 080/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00408 | 30/03/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP PANTOPRAZOL 40MG. CONFPROCESSO 134/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE, | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00409 | 30/03/2022 | 17080.00 | 17080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1400AMP PROPOFOL 10MG POR ML SOL INJETAVEL 20ML. CONF PROCESSO 135/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00410 | 30/03/2022 | 17512.00 | 17512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 35200AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 475/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00411 | 30/03/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDOS, GLICOSE, LIPIDIO COM APROX 2000ML E 1900KCAL. CONF PROCESSO 456/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00412 | 30/03/2022 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND MASCARA CIRURGICA DESCART COM ELASTICO TRIPLA CAMADA RETENCAO BACTERIOLOGICA, ATOXICO CX COM50UND. CONF PROCESSO 259/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00413 | 30/03/2022 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000UND ALCOOL ETILICO 70 ENVASADO EM EMBALAGEM DE 1LITRO. CONF PROCESSO 166/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00414 | 30/03/2022 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND MASCARA CIRURGICA DESCART COM ELASTICO TRIPLA CAMADA RETENCAO BACTERIOLOGICAATOXICO. CX COM 50UND. CONF PROCESSO 267/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00415 | 30/03/2022 | 12303.51 | 12303.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR LACTULOSE 667 MG POR ML XAROPE 120ML; 1000COMP METFORMINA CLORIDRATO DE 500MG; 540COMP METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG; 1000FR- AMP TENOXICAM 40MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 095/2022. EMPENHO | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00416 | 30/03/2022 | 1165.12 | 1165.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND TAMPA PARA VASO SANITARIO OVAL EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA; 03UND PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA; 30KG REJUNTE PARA CERAMICA; 50LATA THINNER REF 2002 EMBALAGEM COM 900ML. CONFPROCESSO 494/2022. EMPENHO | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00417 | 30/03/2022 | 239.00 | 239.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UND CADEADO DE 40MM COM TRAVA. CONF PROCESSO 493/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE, | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00418 | 30/03/2022 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND DOBRADICA VAI/VEM 3 CROMADA. CONF PROCESSO 509/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 30/03/2022 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 100KG COXA DE FRANGO. CONF PROCESSO 15.201.000315.2022. ATA 075/2021. PREGAO 049/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00420 | 30/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1202KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO; 40KG PRESUNTODE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT; 100KG SOBRECOXA DE FRANGO. CONF PROCESSO 15.201.000315.2022. PREGAO 049/2021. ATA 075/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00421 | 30/03/2022 | 4689.78 | 4689.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND COLA PARA FORMICA EMBALAGEM COM GALAO DE 2,8KG; 20UND TINTA EPOXI ESMALTE SINTETICO PARA USO INTERNO E EXTERNO ALTO BRILHO EM COR SEMCHEIRO EMBALAGEM 3,6L; 05UND TINTA ZARCAO EM COR EMB 3,6L; 20UND FECHADURA PARA BANHEIRO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00422 | 30/03/2022 | 3162.83 | 3162.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 24UND BATERIA ALCALINA 9VOLTS;150UND PASTA DE PAPELAO TIPO ESCARCELA COM ABA E ELASTICO DIMENSOES 340X250X20MM EM COR;300UND PASTA SUSPENSA EM PAPELAO COM PONTEIRA PLASTICA FUTO NA CAPA MED 36,0X24,0CM EMBALAGEM COM 50UND; 100UND | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00423 | 30/03/2022 | 3920.75 | 3920.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;02UND PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL DE 35LT; 15UND PACAPARA CARNES EM ACO INOX DE APROX 30CM COM CABO DE POLIETILENO; 03UND ESCORREDOR DE MASSA EM ALUMINIO POLIDO N 50 TIPO TACHO DIMENSOES 30, 5X52,5CM; 10UND CONCHA | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 31/03/2022 | 11846.38 | 11846.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;1.202 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO;40 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT;100 KG SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00426 | 31/03/2022 | 639.13 | 639.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 04UND GAVETEIRO PEQUENO PARA MESA COM 03 GAVETAS MED 21CMX17CMX30CM COM PUXADOR; 04UND MINI CAIXA ORGANIZADORA ALTO 3,25L EM POLIETILENO; 05UND GAVETEIRO ORGANIZADOR PEQUENO PARA MESA 02 GAVETAS TRANSPARENTE COM PUXADOR; | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 31/03/2022 | 1711.66 | 1711.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;04UN CALDEIRAO EM ALUMINIO ALTO ACABAMENTO FOSCO SEM BORDA ALCA REFORCADA E TAMPA EM ALUMINIO 60LT; 03UN CUSCUZEIRA EM ALUMINIO N30 COMALCAS REFORCADAS E TAMPA EM ALUMINIO DIAMETRO DE 30CM CAPACIDADE 14LT; 02UN PANELA | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 31/03/2022 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 100SACO CIMENTO PORTLAND TIPO CPII 32 50KG. CONF PROCESSO 497/2022 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 31/03/2022 | 1582.58 | 1582.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20GALAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO PARA USOINTERNO E EXTERNO EM COR COM 3,6LT; 30UND DISCO DE CORTE PLANO PARA FERRO 4.5X7/8; 03KGARAME REVESTIDO EM PVC PARA USO EM FORRO DE GESSO. ROLO COM 1KG. CONF PROCESSO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 31/03/2022 | 2608.20 | 2608.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50UND REPARO HIDRAULICO P/REGISTRO DE PRESSAO 1/2; 30UND BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 20MM; 10UND UNIAO COM ROSCA PARA AGUA BRANCA 1.1/4; 30UND LUVA COM BUCHA DE LATAO SOLDAVEL 32MMX1; 30UND LUVA COM BUCHA | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00431 | 31/03/2022 | 759.10 | 759.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA MANUENCAO; 05SACO GESSO EM PO SACA C/50KG; 10KG SISAL AGAVE PARA FORRO DE GESSO; 30UND DISCO DELIXA ESMERILHADEIRA LIXADEIRA FERRO E MADEIRA DE 115MM; 20UND CANALETA EM PVC PARA SISTEMA X COM FITA AUTO ADESIVA MED 20X10X2,00; 20UND | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00432 | 31/03/2022 | 380.64 | 380.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;08UND PEGADOR DE MASSA ALUMINIO 30CM; 03UND CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE CAP 50LT; 10UND COLHER POLIAMIDA MACICA DE 100CM; 02UND LUVA TERMICA PARA CONTATO DE ATE 250C. CONFPROCESSO 483/2022. EMPENHO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00433 | 31/03/2022 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 750UND ESPECULO DESCART ESTERIL PORDUZIDO EM POLIETILENO CRISTAL TAM G. CONF PROCESSO 285/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00434 | 31/03/2022 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 02UND TINTA PARA IMPRESSORA NACOR PRETA COMPATIVEL COM CANONMOD MAXXG3111/MAXXG4110 EMBALAGEM 1L. CONF PROCESSO 486/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00435 | 31/03/2022 | 178.70 | 178.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 02UND CAIXA TERMICA EM POLIPROPILENO CAP 34LT. CONF PROCESSO 281/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00436 | 31/03/2022 | 1948.00 | 1948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 02UND OFTALMOSCOPIO COM CABO ELAMINA XENON HALOGENEA DE 2.5 VOLTS. CONF PROCESSO 464/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00437 | 31/03/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA/DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REFERENTE AO MES DEMARCO/2022 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00438 | 31/03/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (SIAF ), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00439 | 31/03/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE SERCON,REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00440 | 31/03/2022 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DA RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETRO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 31/03/2022 | 2483.50 | 2483.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTACAO DE AR- CONDICIONADO TIPO SPLIT 04 UNDCAP 12.000 A 18.000BTUS;02 UND24.000 A 36.000BTUS; 01 UND 7.000 A 9.000BTUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 034/2018. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00442 | 31/03/2022 | 4162.40 | 4162.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOS AUDITIVOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO002/2020 CONTRATO:0024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00443 | 31/03/2022 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR;01 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00444 | 31/03/2022 | 9205.00 | 9205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE ; 05UND BOMBA EXTRATORA DE LEITEHUMANO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: DE ACIONAMENTO ELETRICO, PERMITINDO REGULAGEM DE VACUO E FREQUENCIA. SISTEMA DE SUCCAO POR VALVULA DE DIAFRAGMA. EXTRACAO SIMULTANEA | 09118115000150 | CANTINHO DA MAMAE LOCACOES DE BOMBAS & |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00445 | 31/03/2022 | 13100.00 | 13100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND CARDIOTOCOGRAFO DIGITAL PARA CONTROLE EM TEMPO REAL DAFREQUENCIA CARDIACA FETAL, CONTRACAO UTERINA, MOVIMENTOS FETAIS PARA AVALIACAO DA VITALIDADE FETAL. CONF PROCESSO 473/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00446 | 31/03/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM MACA HOSPITALAR MOD M2059H. CONF PROCESSO 477/2022 | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00447 | 31/03/2022 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 90.000 ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO HOSPITALAR 5,3X72MM. CONFORME MODELO, COR BRANCA COM IMPRESSAO PRETA AUTO COLANTE. CONFECCIONAR 40.000 COM DESCRITOVO: VISITANTE PARA PACIENTE E 50MIL ACOMPANHANTE PARA | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00448 | 31/03/2022 | 3129.56 | 3129.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 2235,40NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL - CONTENTO EM SUA FORMULACAO: AMINOACIDOS PEDIATRICOS 10 E GLICOSE 50 E EMULSAO LIPIDICA 20 E CLORETO DE POTASSIO 19,1 E FOSFORO ORGANICO 2MEQ/ML E SULFATO DE MAGNESIO 50 E GLUCONATO DE | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 01/04/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00450 | 01/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACO PARA IMPLANTACAO DO TOMOGRAFO DO HPMGER.CONFORME ESPECIFICACOESTECNICAS E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS CONSTNTES NO TERMO DE | 38130794000180 | MV I9 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00451 | 01/04/2022 | 12075.00 | 12075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 2.300 UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 543/2022. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00452 | 01/04/2022 | 2405.68 | 2405.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00453 | 04/04/2022 | 8062.50 | 8062.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACINETES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00454 | 04/04/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DE LOCACAO E MANUTENCAO DE INPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MONOCROMATICA CONFORME ESPECIFICACAOES, DETALHAMENTO QUANTITATIVO CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO MES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00455 | 04/04/2022 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCA DRAGER, REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00456 | 04/04/2022 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 489/2022. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00457 | 04/04/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 490/2022. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00458 | 04/04/2022 | 5509.40 | 5509.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;01 UND MARTELETE PERFURADOR;01 UND NIVEL A LASER DE LINHA VERDE;01 UND PARAFUSADEIRA /FURADEIRA GSR;01 UND SOPRADORTERMICO 1800WATTS;01 UND MOTORESMERIL DE BANCADA 360W;01 UNDSERRA CORTE RAPIDO POLICORTE | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00459 | 04/04/2022 | 13350.00 | 13350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15.000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM TAMPA COM CAPACIDADE EM 800ML E 950ML COM 03 TRES DIVISOES.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00460 | 04/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 560 KG ABACAXI PEROLA;120 KG BANANA PACOVAN; 45 KG BANANA DA TERRA,BANANA COMPRIDA;900 KG BATATA INGLESA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00461 | 04/04/2022 | 5753.80 | 5753.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360 KG CEBOLA BRANCA;90 KG COCO VERDE;350 KG LARANJA PERA;360 KG MAMAO HAVAI;720 KG MANDIOCA;90 BDJ OVO BRANCO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00462 | 04/04/2022 | 3707.45 | 3707.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;14 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA;800 KG INHAME;45 KG MACA GALA;560 KG MELAO AMARELO;90 KG UVA VERDE;42 KG REPOLHO BRANCO, VERDE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00463 | 04/04/2022 | 6563.70 | 6563.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;35 KG ALHO;180 KG ABOBORA;800 KG BATATA DOCE;45 KG COENTRO;450 KG CHUCHU VERDE;90 KG AMIDO;32KG LIMAO TAITI;720 KG MELANCIAVERMELHA;18 KG PEPINO;70 KG PIMENTAO VERDE;450 TOMATE.EMPENHO REALIZADO PARA | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00464 | 05/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 14 M3 AREIA FINA LAVADA; 2.000 UND TIJOLO DE CERAMICA COM 8 FUROS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00465 | 05/04/2022 | 1549.90 | 1549.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS;10 UND JANELA DE CORRER DE ALUMINIO 02 FOLHAS DE 80X80 COM VIDRO LISO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 05/04/2022 | 58932.50 | 58932.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.143 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERILIZADAS LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0027/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 05/04/2022 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 120 EMB DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALORICA DE BAIXA OSMOLARIDADE.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0122/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 05/04/2022 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;60.00 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA PACIENTES COM DIFICULDADE ABSORTIVAS E NECESSIDADES NUTRICIONAIS AUMENTADA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0122/2021.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00472 | 05/04/2022 | 6534.60 | 6534.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 560 KG ABACAXI PEROLA; 120 KG BANANA PACOVAN; 45 KG BANANA DA TERRA (COMPRIDA );900 KG BATATA INGLESA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 552/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00466 | 05/04/2022 | 1043.25 | 1043.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMNETE ABAIXO; 01 UND BALANCA PEDIATRICA.CONFORME DESCRITIVO DO PROCESSO EM ANEXO DE N 522/2022. | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00467 | 05/04/2022 | 367.00 | 367.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS:INCUBADORA ESTACIONARIA DE FABRICANTE FANEM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 503/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00468 | 05/04/2022 | 3455.00 | 3455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PECAS DEREPOSICAO ABAIXOS;05 UND SUPORTE FLEXIVEIS PARA CIRCUITO DE VENTILACAO MECANICA ( TIPO CABECA DE GANSO ) EM ALUMINIO PLASTICO EACRILICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 533/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00474 | 06/04/2022 | 17341.80 | 17341.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS;420 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE,SEM OSSO CORTADO EMBIFE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 540/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00475 | 06/04/2022 | 14444.25 | 14444.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 550 KG CARNE BOVINA ACEM ,SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 546/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00476 | 06/04/2022 | 12309.05 | 12309.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 30 KG BACONINTEIRO;50 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO;200 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO;140 KGFIGADO BOVINO;25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;50 KG MOCOTO BOVINO;50 KG PEIXE FILEMERLUZA;40 KG QUIJO COALHO;40 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00477 | 07/04/2022 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00478 | 07/04/2022 | 381.60 | 381.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00479 | 07/04/2022 | 46746.61 | 46746.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO O SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DE SETOR INTERNO PARA INSTALACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HPMGER.PROCESSO DEN:15.201.000.410.2021 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00480 | 07/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 PCT ACHOCOLATADO EM PO;160 PCT AMIDO DE MILHO;70 UND AZEITONAVERDE;1.200 KG ARROZ PARBOLIZADO;40 UND CATCHUP;300UND CREME DE LEITE TRADICIONAL;500 UND FLOCO MILHO PRECOZIDO;210 UND OLEO | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00482 | 07/04/2022 | 13094.50 | 13094.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 PCT ACHOCOLTADO EM PO;160 PCT AMIDO DE MILHO;70 UND AZEITONAVERDE;1.200 KG ARROZ PARBOLIZADO;40 UND CATCHUP;300UND CREME DE LEITE TRADICIONAL;60 UND FARINHA DE ARROZ;500 UND FLOCOS DE MILHO | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00483 | 07/04/2022 | 170.34 | 170.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 102 UND AGUA MINERAL SEM GAS EMBALAGEM DE 1,5L PH MINIMO 4,5 MAXIMO 7,5.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 568/2022. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 07/04/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50.000 UND TOUCA CIRURGICA BRANCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO NAO TECIDO TNT COM ELASTICO DE AJUSTE ADEQUADO GRAMATURA 20G/M2.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 306/2022 ATA: 0123/2021 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 07/04/2022 | 13850.00 | 13850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 500 PCT AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA TAM GRANDE ACONDICIONADOEM PACOTE COM 10 PECAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 306/2022-ATA: 0123/2021 | 27987086000144 | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00486 | 08/04/2022 | 15050.00 | 15050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG/ LIMPEZA ABAIXOS; 200 FARDOS PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA NAO RECICLADO ALTA ABSORCAO NA COR BANCA COM 64 ROLOS DE 30M X 10 CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 567/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00487 | 08/04/2022 | 13580.00 | 13580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS;350 UND SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 569/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00488 | 11/04/2022 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4000UND ESCOVA COM CLOREXIDINA2 PARA DEGERMACAO; 5000UND TORNEIRINHA DESCART 3 VIAS P/MONITORACAO INVASIVA DA PRESSAO ADM DE LIQUIDOS, FARMACOS E RETIRADA DE AMOSTRAS COM DUAS EXTREMIDADESFEMEA LUER-LOK E UMA CONEXAO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00489 | 11/04/2022 | 15348.18 | 15348.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 140KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE; 554KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO. CONF PROCESSO 538/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00490 | 11/04/2022 | 3330.60 | 3330.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS;910UN LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1L. CONF PROCESSO 555/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00491 | 11/04/2022 | 1062.00 | 1062.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS;90UND BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES 1L. CONF PROCESSO 560/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00492 | 11/04/2022 | 3827.05 | 3827.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICEOS;100UND ADOCANTE DIETETICO STEVIA 100ML; 160PCT AVEIA EM FLOCOS PRIMEIRA QUALIDADE APROX 450G; 60UND AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM SEM COLESTEROL 200ML; 500PCT COLORAU DE PRIMEIRA QUALIDADE COM APROX 100G; 100UND | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00493 | 11/04/2022 | 4372.50 | 4372.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS;550PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 250G. CONF PROCESSO 562/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00494 | 11/04/2022 | 4099.50 | 4099.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS;40LT AMEIXA EM CALDA PRIMEIRA QUALIDADE 400G; 200LT ERVILHA CONGELADA APROX 300G; 50KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PRIMEIRA QUALIDADE 1KG; 60UND FARINHA LACTEA PRIMEIRA QUALIDADE 400G; 300UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00495 | 11/04/2022 | 16821.50 | 16821.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 600KG ACUCAR TRITURADO 1KG; 400PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G; 390PCT BISCOITOCREAM CRACKER 400G; 200PCT BISCOITO MAIRA 400G; 150UND FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PRIMEIRA QUALIDADE 1KG; 800LT LEITE EM PO DESNATADO | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00496 | 11/04/2022 | 17341.80 | 17341.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 420KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE. CONF PROCESSO548/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00497 | 11/04/2022 | 1698.20 | 1698.20 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 297 DATADA DE 18/03/2022,PELO MOTIVO DO TITULO CANCELADO.ANULAO PELA GD DE N 01 ( URGENCIA ) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00498 | 12/04/2022 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16.18 E 22 DE MARCO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00499 | 13/04/2022 | 10335.00 | 10335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 15 UND MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONARIA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 585/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00500 | 13/04/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO DE CAIXA DAGUA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 545/2022 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00501 | 13/04/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 725 FR-AMP MEROPENEM 1G,INJETAVEL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 591/2022. (URGENCIA ) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00502 | 13/04/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 FR-AMP OXACILINA SODICA 500 MG PO LIOFILO INJETAVEL; 850 FR- AMPPIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 PO LIOFILO PO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 593/2022. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 13/04/2022 | 120087.61 | 120087.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DA FOLHADA UCIN,REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 18/04/2022 | 882200.96 | 882200.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DO PESSOAL DO HPMGER,REFERENTE AOMES DE MARCO/2022. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FA | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO PERIODO DE22.01.2021 A 31/12/2021 DA EMPRESA WHITE MARTINS. CONFORME TED 009/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FA | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00512 | 19/04/2022 | 129045.20 | 129045.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO PERIODO DE22.11.2021 A 31.12.2021. CONFORME PROCESSO 102/2022. PARECER N 135.1/2022-AESPA. TED 09/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00509 | 19/04/2022 | 2535.98 | 2535.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 14 M3 AREIA FINA LAVADA; 2.000 TIJOLO DE CERAMICA COM 08 FUROS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2021 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00506 | 19/04/2022 | 16928.90 | 16928.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 410 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE,SEM OSSO CORTADO EMBIFE.CONFORME PROCESSO DE N 551/2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00507 | 19/04/2022 | 8670.90 | 8670.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 210 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE,SEM OSSO CORTADO EMBIFE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 554/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00510 | 19/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO;10 UND ESCADA COM 02 DEGRAUS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 499/2022 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00513 | 19/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL; 32UND CADEIRA GIRATORIAERGOPLAX BASE COM 05 RODIZIOS COM APOIO PARA BRACOS, ESTOFADA EM MATERIAL FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA COM ASSENTO ALMOFADADO REVESTIDO EM COURO ECOLOGICO PRETO, PISAO A GAS E BRACOS | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00514 | 19/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HOSPITALAR; 10000UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMTURA 20 CONFECCIONADO EM TNT DE ALGA QUALIDADE, OFERECENDO RESISTENCIA E DURABILIDADE. CONF PROCESSO 590/2022 (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00515 | 19/04/2022 | 1876.63 | 1876.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 17COMP CLONIDINA CLORIDRATO DE0,01MG, CX COM 30UND; 4000COMPHIDRALAZINA CLORIDRATO DE 25MG. CONF PROCESSO 576/2022. (MATERNIDADE) | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00516 | 19/04/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 725FR-AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL. CONF PROCESSO 594/2022. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00517 | 19/04/2022 | 10849.22 | 10849.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;2000TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO POTASSO E CALCIO EM LIQUIDO BIOLOGICOS COMO SORO EURINA; 750 TESTE REAGENTE PARADOSAGEM DE ACIDO URICO; 540TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE AMILASE; 936TESTE REAGENTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00518 | 19/04/2022 | 12518.40 | 12518.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1080TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA;900TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE GAMA GT; 1500 TESTE REAGENTE PARA DOSAGE3M DE GLICOSE; 1200TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE MAGNESIO; 2400TESTE REAGENTE PARA | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 19/04/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 50 COMPUTADORES TIPO DESKTOP. REFAO MES DE MARCO/2022. CONF PROCESSO 15.201.000534.2021. PREGAO 004/2021. CONTRATO 044/2021. | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00520 | 19/04/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA (PICC)CALIBRE 1, 9FR, LUMEN UNICO USO NEONATAL,EM SILICONTE OU POLIURETANO, RADIOPACO, GRANULADO COM INTRODUTOR COM AGULHA DE ABAS FLEXIVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00521 | 19/04/2022 | 12717.09 | 12717.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE 74 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS;21CONTRATES,REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 19/04/2022 | 3482.13 | 3482.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2022. A 31.03.2022. CONFPROCESSO 19.000.001426.2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00523 | 19/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETADE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR. REF AO PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2022. CONFPROCESSO 15.201.000914.2020. CONTRATO 003/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00524 | 19/04/2022 | 14050.00 | 14050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIALISE COM INSERCAO DE CATETERES REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.000327.2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00525 | 19/04/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIALISE COM INSERCAO DE CATETERES REALIZADOS NO MES DEFEVEREIRO DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.000328.2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00526 | 19/04/2022 | 7070.31 | 7070.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 38 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 15 CONTRASTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. CONTRATO 015/2220. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00537 | 20/04/2022 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 09UND PATCH PAINEL CAT.5E COM 24 PORTAS COM GUIA TRASEIRO, PARA INSTALACAO EM RACK PATCH PAINEL CAT.5E T568A/B COM 24 PORTAS COMPATIVEL COM CONECTORRJ-45. CONF PROCESSO 516/2022 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00538 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR; 02CX CARRO MACA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA DE PACIENTES INFANTIS ATE ADULTOS COM OBESIDADE MORBIDA. POSSIU ESTRUTURA COM CAPACIDADE MINIMA DE PESO DO PACIENTE DE 230KG. CONF PROCESSO 525/2022 | 02563570000115 | MEDI SAUDE PROD MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00539 | 20/04/2022 | 15711.36 | 15711.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 02UND SWITCH L2 24 PORTAS; 09UND RACK PARA A COMODACAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE PADRAO; 06UND ACCESS POINT. CONF PROCESSO 527/2022 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00540 | 20/04/2022 | 6594.00 | 6594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 06UND SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS COMMEMORIA MINIMA DE 128MB DE RAME 32 MBDE FLASH. CONF PROCESSO524/2022 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00541 | 20/04/2022 | 6280.00 | 6280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS; 02UND SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: 01 DVR MULTI HD DE 04 CANAIS, 04 CAMERAS DE PELO MENOS 720P CADA, 01 FONTE DE ALIMENTACAO,01 HDD DE PELO MENOS 1TB. INCLUSO TODOS OS ACESSORIOS | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00542 | 20/04/2022 | 15320.00 | 15320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS: VENTILADOR PULMONAR MOD IX5 N SERIE IX5- 2020-07-12345; MODELO IX5 N | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00543 | 20/04/2022 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM APARELHO PROCESSADOR DE IMAGEM DE VIDEO/ENDOSCOPIO EPX-201H. CONF PROCESSO 502/2022 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00544 | 20/04/2022 | 32124.05 | 32124.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2022. CONF PROCESSO 018/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00545 | 20/04/2022 | 1157.85 | 1157.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 55 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 011/2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00546 | 20/04/2022 | 1443.61 | 1443.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 92 SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES. REFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2022 A 31.03.2022. CONF PROCESSO 15.202.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 014/2020. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00547 | 20/04/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR Q E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE SERCON.ABRIL/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00548 | 20/04/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA ( SIAF ), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00549 | 20/04/2022 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EMPRESORA INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,DO PERIODO 01/04/2022 A 22/04/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 20/04/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR.REFERENTE AO MES DEABRIL/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00527 | 20/04/2022 | 15080.00 | 15080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 260PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO VIRGEM PAROX 200FOLHAS DIM 20X200M, EMBALAGEM PLASTICA COM 06 UND.CONF PROCESSO 588/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 20/04/2022 | 6588.00 | 6588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 250CX CLIPS PARA PAPEL N 3/0 EM ACO NIQUELADO CONF NORMA SAE 1010/20; 250CX CLIPS PARA PEPEL N 8/0 EM ACO NIQUELADO CONF NORMA 1010/20; 1150UN CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC SINTETICA MED APROX 350(COMPRIMENTO) X | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00529 | 20/04/2022 | 5325.00 | 5325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EMBALAGEM; 300RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MED APROX 25X35CM EM BOBINA COM 3KG. CONF PROCESSO 583/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00531 | 20/04/2022 | 8799.60 | 8799.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 60UND AROMATIZADOR DE AMBIENTEEM FORMA DE AEROSOL, MED 5, 7X5,7X23,7 CENTIMETROS; 100CARTELA PILHA ALCALINA MEDIA C/LR 14 COM 2UND; 200CARTELA PILHA ALCALINA TIPOPALITO AAA/LR03 COM 02UND; 400CARTELA PILHA ALCALINA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00532 | 20/04/2022 | 17517.50 | 17517.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 550KG PEIXE FILEDE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO, SEM ESPINHAS, SEM PELE COM ASPECTOFIRME. CONF PROCESSO 544/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00533 | 20/04/2022 | 17537.10 | 17537.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 49UNDREANIMADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COMPOSTO POR VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATOCOM MECANISMO TIPO BICO DE PATO OU SIMILAR E MASCARA FACIAL; 49UND REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE CONPOSTO POR VALVULA | 21820133000184 | R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00534 | 20/04/2022 | 6350.48 | 6350.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;744PCT COLHER DE 15CM DESCART EM POLIETILENO EMBALAGEM CONTENDO 50UND; 12CX COLHER DESOBREMESA DESCART EM POLIETILENO MED 12CM COM 1000UND; 744PCT FACA DESCART COMPRIMENTO 15CM EMBALAGEM COM50UND; 744 PCT GARFO | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00535 | 20/04/2022 | 11946.93 | 11946.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 09UND REGUA CALHA PARA RACK COM 5 TOMADAS 1U; 20UND CABO DE REDE PAR TRANNCADO (UTP) PARA INSTALACAO INTERNA, CATEGORIA 6. CONF PROCESSO 529/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00536 | 20/04/2022 | 258.06 | 258.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 06UNDOXIMETRO DE DEDO PARA MEDIDAD DA SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE, NAO INVASIVO. CONF PROCESSO 498/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00551 | 20/04/2022 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 900 FR-AMP PIPERACILINA SODICA 4 G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 PO LIOFILO INJETAVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00552 | 20/04/2022 | 14761.50 | 14761.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 UND TELA CIRURGICA TAMANHO DE 15 X 15 CM;50 UND TELA DE POLIPROPILENO TRELEX MEDINDO 30 X 30 ; 50 UND TELA DE POLIPROPILENO 06 X 13 CM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00553 | 20/04/2022 | 1022.00 | 1022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 ROLO DE FILME PARA EMBALAGEM EM PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE RESISTENTE ATOXICO E INODORO ESPESSURA DE 10 MICRAS.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00554 | 20/04/2022 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;6000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 24 G;360 FR 1000 ML CLOREXIDINA 2% SOLUCAO DEGERMANTE 1 LT.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 20/04/2022 | 24700.00 | 24700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5.000 PCT CAMPO OPERATORIO - ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X 28 CM COM 4 CAMADAS DE GAZES.CONFORME ATA EM ANEXO DEN 0003/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00556 | 20/04/2022 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 800 FR-AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 G PO LIOFILO POR INJETETAVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00557 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND CLIP EM TITANIO DE LIGACAO LT300.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 611/2022.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 800 FR-AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 G PO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00559 | 21/04/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 200 UND CLIP EM TITANIO DE LIGACAO LT300 MARCAMARLEX E GUINEZ.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N 015/2022, ENTRE A SES/HPMGER,VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00560 | 21/04/2022 | 4763.60 | 4763.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA;744 PCT COPO DESCARTAVEL CAP 200ML;08 UND FILME DE PVC;100 CX PALITO DENTAL ROLICO COM 100 UND;16 PCT SACO PLASTICO PARA TALHERES 6 X 26CM PACT COM 100.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 536/2022.EMPENHO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00561 | 21/04/2022 | 6401.03 | 6401.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA;20 PCT COPO PLASTICODESC P/SOBREMESA;5.000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM TAMPA CAP 800ML E 950ML C/03 DEVISOES;1423 UND GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLESNA COR BRANCA;05 UND PANO MULTIUSO MED 30CMX300MT | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00562 | 21/04/2022 | 1410.00 | 1410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTROS MATERIAL DE CONSUMO;06 UND PALLET DE PLASTICO LAG 1.000MM ALTURA 165MM COMP 1.200MM PESO 10, 00KG MATERIAL PLASTICO CONFORME ANEXO DE N 547/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00563 | 21/04/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;20 LT TINTA SINTETICA PARA PINTURA AUTOMOTIVA COR BRANCA EMBALAGEM COM 900ML.CONFORME ANEXO DE N 573/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N 015/2022,ENTRE A SES/HPMGER, | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00564 | 21/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS;100 UND GESSO EM PLACAMED 0,65 X 0,65;500 UND REBITEEM ALUMINIO DE 3/8.CONFORME ANEXO DE N 571/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N 015/2022, ENTRE A SES/HPMGER,VISANDO A | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00565 | 21/04/2022 | 529.00 | 529.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 10 UND BASCULANTE DE ALUMINIO VIDRO CANELADO DE 40X40 MARCA ARTE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTALIZADA DE N 015/2022, ENTRE A SES/HPMGER,VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS | 31622433000102 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00566 | 21/04/2022 | 4838.70 | 4838.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;1800 UN ATADURA CREPOM10CMX1,8M;1800 ATADURA CREPOM 20 CM X 1,8M;480 UND ATADURA CREPOM 30CM X 1,8M;500 UND SONDA DE FOLY COM DUAS VIAS N 12 EM LATEX;50 UND SONDA DE FOLY COM DUAS VIAS N 20 EM LATEX;50 UND SONDA DE FOLY COM | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00567 | 21/04/2022 | 1518.60 | 1518.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60 FRASCO AMINOACIDOS 10% (100MG/ML) PARA INFUSAO EM NUTRICAO PARENTERAL. (MATERNIDADE ). | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00568 | 21/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;10LATA FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES PREMATUROS E RECEM- NASCIDO DE BAIXO PESO; 140 SACHE DIETA INFANTIL INDICACAORECEM-NASCIDO ASPECTO FISICO PO.CONFORME ANEXO DE N 638/2022.( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00570 | 22/04/2022 | 1249.90 | 1249.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UND ESCADA COM DOIS DE GRAUS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 616/2022. | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00576 | 22/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.300 FRASCO AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILOPARA SOL INJ VIA INTRAVENOSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 614/2022.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00578 | 22/04/2022 | 16900.00 | 16900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.300 FRASCO - AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SUBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOL INJ VIA INTRAVENOSA. ( MATERNIDADE ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00579 | 22/04/2022 | 14585.00 | 14585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.000 UND ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR;20.000 UND AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G1 1/2;10.000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20 G;1.000 UND COLETOR DE URINA PARA SEXO MASCULINO INFANTIL;100 UND | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00580 | 22/04/2022 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETRIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/04/2022 | 71967.85 | 71967.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTOESDO PESSOAL DO HPMGER,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2022. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00569 | 22/04/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;300 UND CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA AZUL;200 UND CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA NACOR PRETA;120 CX CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NACOR AZUL;120 CX CANETA MARCARDOR PARA QUADRO BRANCO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00571 | 22/04/2022 | 615.00 | 615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 300 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC OPACO COM GRAMPO TRILHO TAM OFICIO MED 340 X230 MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 601/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00572 | 22/04/2022 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 02 CX SWABPARA COLETAR TRANSPORTAR E MANTER AS AMOSTRAS CLINICAS PARA O EXAME BACTERIOLOGICO DOMEIO DE STUART CX COM 100 UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 620/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00573 | 22/04/2022 | 17350.00 | 17350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 400 FRASCO-AMP AMPILICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILOPARA SOL INJ VIA INTRAVENOSA;3.000 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJ INTRAVENOSO.CONFORME PROCESSO | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00574 | 22/04/2022 | 14610.00 | 14610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 UND SCALP N 23;50000 UND SERINGA HIPODERMICA DESC 5ML COM AGULHA 25 X07 C/BICO LUER SLIP; 50 UND SONDA DE FOLY COMDUAS VIAS N 08 EM LATEX; 50 UND SONDA DE FOLEY COM DUAS VIAS N 10 EM LATEX.CONFORME | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00575 | 22/04/2022 | 3833.94 | 3833.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;150 UND CANETA MARCA TEXTO;100 UND FITA ADESIVA DUPLA FACE;36 UND GRAMPEADOR PEQUENO DE METAL;100 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR;30 UND LIVRO ATA PAUTADO;300 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC;200 UND | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 25/04/2022 | 203.60 | 203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 COMP BISACODIL 5 MG; 2.000 COMP METFORMINA CLORIDRATO DE 500MG.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00582 | 25/04/2022 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 100 L ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL,ESPECIALMENTE FORMULADO PARA DIABETES E SITUACOES DE HIPERGLICEMIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 639/2022.( MATERNIADE). | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00583 | 25/04/2022 | 8360.00 | 8360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;80L DIETA ENTERAL OU ORAL ASPECTO; 140 LT DIETA ENTERAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 643/2022. (MATERNIDADE ) | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00586 | 26/04/2022 | 45535.64 | 45535.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACO PARA IMPLANTACAO DO TOMOGRAFO DO HPMGER.CONFORME ESPECIFICACOESTECNICAS E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS CONSTANTES NO TERMO | 38130794000180 | MV I9 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 27/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR5 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 750 CX CLIPS PARA PAPEL NUMERO 8/0 EMACO NIQUELADO. | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00588 | 27/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,REFERENTE AO MES MARCO/2022 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00589 | 27/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,REFERENTE AO MES ABRIL/2022 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 27/04/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 27/04/2022 | 2988.81 | 2988.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REALIZADOS NO PERIODO DEO1 A 09 MES DE MAIO/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 27/04/2022 | 4963.00 | 4963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES AR COM GARANTIA;04 INSTALACAO DE AR COND TIPO SPLIT CAP 12.000 A 18.000BTUS; 04 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP24.000 A 36.000 BTUS;06 INSTALACAO DE AR CONDICIONADFO | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00596 | 27/04/2022 | 8331.25 | 8331.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 31 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. CONTRATO:0009/2020 INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00597 | 27/04/2022 | 7645.57 | 7645.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 43 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS;14CONTRATES,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNO NO HPMGER,NOMES DE MARCO/2022. CONTRATO:0012/2022 INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 27/04/2022 | 6799.06 | 6799.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS;122 KG PAO DOCE SEM COBERTURA;610 PCT PAO HOT DOG ( CACHORRO QUENTE );305 KG PAO FRANCES COM SAL 50G;305 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL;305 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00594 | 27/04/2022 | 8585.20 | 8585.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 338 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MED 35 X 50 EM BOBINA COM 7KG.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00595 | 27/04/2022 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 350 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MED 40 X 60 EM BOBINA COM 10KG.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 00605 | 28/04/2022 | 6740.00 | 6740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 CX INTEGRADOR QUIMICO TST CLASSE 6.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 606/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00606 | 28/04/2022 | 1512.00 | 1512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 36 UND PERFURADOR METALICO COM CAP PARA ATE 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2 EM FERRO FUNDIDO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 580/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00607 | 28/04/2022 | 504.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 08 UND COLA LIQUIDA BRANCA PLASTICA; 24 UND MOLHADOR DE DEDOS;300 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PAPEL CARTAO 280G/M2.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 579/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00608 | 28/04/2022 | 3276.00 | 3276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 200 PCT PAPEL ALCALINO FORMATO A-4 210X297MM EM COR AMARELA; 200 PCT PAPEL ALCALINO FORMATO A-4DIMESOES 210X297MM EM COR VERDE;200 PCT PAPEL ALCALINO FORMATO A-4 210X297MM EM COR AZUL.CONFORME PROCESSO EM | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 00609 | 28/04/2022 | 7524.00 | 7524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 06 UND DESINFETANTE DE ALTO NIVEL HOSPITALAR;12 CX FITA TESTE PARA USO NA VEREFICACAO DO DESINFETANTE DE ALTO NIVEL HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 684/2022.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00610 | 28/04/2022 | 5580.00 | 5580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND SISTEMA DE BARREIRA PARA DESINFECCAO QUE COMBINADO COM INDICADOR QUIMICO CLASSE 6 CONFORME NORMAS ANSI/AAMI/ISO1140.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 657/2022.EMPENHO REALIZADO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FA | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00598 | 28/04/2022 | 32000.00 | 32000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR NO PERIODO DE 18.08.2021 A 31.12.2021. CONF PROCESSO 15.201.000108.2022. PARECER N | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00600 | 28/04/2022 | 719.60 | 719.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 140 SACHE DEITE INFANTIL INDICACAO RECEM- NASCIDO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 662/2022. (MATERNIDADE ). | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00601 | 28/04/2022 | 355.90 | 355.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;10LATA FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES PREMATUROS E RECEM- NASCIDO DE BAIXO PESO.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 661/2022.( MATERNIDADE ). | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00602 | 28/04/2022 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 366 ANULADAPELA GD DE N 02 DATADA DE 28/04/2022.PELO MOTIVO DE TITULO NAO ESTA REGISTRADO JUNTO AO BANCO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00603 | 28/04/2022 | 4748.00 | 4748.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 376 ANULADAPELA GD DE N 03 DATADA DE 28/03/2022.PELO MOTIVO DE TITULO NAO ESTA REGISTRADO JUNTO AO BANCO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00604 | 28/04/2022 | 564.75 | 564.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 03 UND FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE AMINOACIDOS ELEMENTAR NAO ALERGENICA PARA LACTANTES DESDE O NASCIMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 646/2022. ( MATERNIDADE ) | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00611 | 28/04/2022 | 16817.44 | 16817.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 02UND BISTURI ELETRONICO (LELETROCOAGULAR) TRANSISTORIZADO COM POTENCIA DE 150W. ACESSORIOS: CABO PLACA NEUTRA, PEDAL SIMPLES, CANETA PADRAO AUTOCLAVAVEL, PLACA NEUTRA PERMANENTE INOX, CABO DE FORCA, KIT DE | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00612 | 28/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01UNDKIT DE LARINGOSCOPIO ADULTO, CABO TAM MEDIO COM LAMINA TAMANHOS 3,4 E 5; 01UND KIT LARINGOSCOPIO NEONATAL, CABO TAMANHO PEQUENO, COM LAMINA TAMANHOS 0, 1 E 2. CONF PROCESSO 187. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00613 | 28/04/2022 | 1134.00 | 1134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDREAMIMADOR MANUAL COMPLETO - TAM NEONATAL; 04UND REANIMADORMANUAL COMPLETO - TAM ADULTO. CONF PROCESSO 196/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA POR MEIO DA | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00614 | 28/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 200/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS ENTRE OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00615 | 28/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05UNDDRENO COLETOR DE AGUA AUTOCLAVAVEL PARA CIRCUITO RESPIRATORIO. PACOTE COM 02 UNIDADES; 05UND CONEXAO EM Y PARA CIRCUITO RESPIRADOR INTER5. PACOTE COM 05 UNIDADES. CONF PROCESSO 203/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00616 | 28/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05UNDCIRCUITO VENTILATORIO PARA PACIENTE NEONATAL DE SILICONE AUTOCLAVAVEL COMPATIVEL COM RESPIRADOR IX5 QUE POSSUA: 01 TUBO DE SILICONE DE LINHA PROXIMAL, 04 TUBOS DE TRAQUEIAS DE SILICONE 12MM DIAM X 60CM CORRUGADAS | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00617 | 28/04/2022 | 679.04 | 679.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 02UNDSENSOR DE SPO2 NEONATAL PARA MONITOR DIXTAL MODELO 2022. CONF PROCESSO 208/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 73297509000111 | BHIO SUPPLY IND. E COM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00618 | 28/04/2022 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01UNDOXIMETRO DE PULSO PORTATIL, TIPO DE MAO 9DEVE POSSUIR DIMENSOES APROPRIADAS PARA SERUTILIZADO APOIADO SOBRE A PALMA DA MAO DO USUARIO), PARAVERIFICACAO NAO - INVASIVA CONTINUA DA SATURACAO PERIFERICA DE OXIGENIO (SPO2) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00619 | 28/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 02UNDCAPACETE EM ACRILICO TRANSPARENTE (HOOD, PARA RN USADO PARA OXIGENOTERAPIA MODELO 016/3. REFERENCIA 016.002.600. 02UND CAPACETE EMACRILICO TRANSPARENTE (HOD), PARA RN USADO PARA OXIGENOTERAPIAM MODELO 016/2. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00620 | 28/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDSENSOR DE TEMPERATURA COM CONECTOR EM MATERIALL PVC PARAUSO EXCLUSIVO COM UMIDIFICADORMODELO MISTY 3. CONF PROCESSO 452/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS ENTRE OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA POR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04 | PLANTOES NORMAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 29/04/2022 | 106594.64 | 106594.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DA FOLHADA UCIN,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00627 | 29/04/2022 | 29862.80 | 29862.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO: 0024/2021INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00628 | 29/04/2022 | 2129.60 | 2129.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO: 0024/2021INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00629 | 29/04/2022 | 5517.60 | 5517.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO: 0024/2021INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00630 | 29/04/2022 | 1016.40 | 1016.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO: 0024/2021INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00631 | 29/04/2022 | 13600.40 | 13600.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO: 0026/2021INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00632 | 29/04/2022 | 2371.60 | 2371.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO: 0026/2021INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00633 | 29/04/2022 | 6388.80 | 6388.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO: 0025/2021INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00634 | 29/04/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM MAQUINAS EQUIPAMENTOS CONFORME RELACAO EM ANEXO.PROCESSO 602/2022 - DISPENSA DE N 417/2022 | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00635 | 29/04/2022 | 7072.00 | 7072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO DAS GUARNICOES DAS PORTAS VALVULAS DE RETENCAO DE 1/2 KIT REPARO DE VALVULA SOLENOIDE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 675/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00636 | 29/04/2022 | 4165.00 | 4165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MOLA PNEUMATICA PRESSOSTATO DE9 PINOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 647/2022 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00637 | 29/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 07 UND CORTINA DIVISORIA DE LEITO HOSPITALAR EM VINIL PVC;01 UNDCAIXA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM TAMPA CAP 13LTS;01 UND CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA CAP 18 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00638 | 29/04/2022 | 512.96 | 512.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 16 UND PASTA REGISTRADORA TRANSPARENTE A-Z EM PLASTICO RIGIDO COM BOLSO EETIQUETA DORSO LARGO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 641/2022. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00639 | 29/04/2022 | 439.68 | 439.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;16 UND CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA 08LITROS; 06 UND BANHEIRA BALDE TIPO OFURO EM PLASTICO PARA RECEM-NASCIDO CAP 18LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 582/2022. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00640 | 29/04/2022 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 5.100 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA CONTAGEM DE PLAQUETAS.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 557/2022. ( URGENCIA ) | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 29/04/2022 | 727.00 | 727.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 100 KG SOBRECOXA DEFRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME ATA DE N 0075/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 29/04/2022 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 100 KG COXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME ATA DE N 0075/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 29/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 140 EMB DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALORICA E DE BAIXA OSMOLARIDADE.CONFORME ATA EM ANEXO DE 0122/2021 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 29/04/2022 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.CONFORME ATA EM ANEXODE N 0122/2021 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00647 | 02/05/2022 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARENTERAIS TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 200/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS ENTRE OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00648 | 02/05/2022 | 7765.00 | 7765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CONSUMO; 05UND DRENO COLETOR DE AGUA AUTOCLAVAVEL PARA CIRCUITO RESPIRATORIO, PACOTE COM 02UNIDADES; 05UND CONEXAO EM YPARA CIRCUITO RESPIRADOR INTER5, PACOTE COM 05UNIDADES. CONFPROCESSO 203/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00649 | 02/05/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05UNDCIRCUITO VENTILATORIO PARA PACIENTE NEONATAL DE SILICONE AUTOCLAVAVEL COMPMATIVEL COM RESPIRADOR IX5 QUE POSSUA: 01 TUBO DE SILICONE DE LINHA PROXIMAL, 04 TUBOS DE TRAQUEIAS DE SILICONE 12MM DIAM X 60CM CORRUGADAS | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00650 | 02/05/2022 | 3044.00 | 3044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 02UNDCAPACETE EM ACRILICO TRANSPARENTE (HOOD) PARA RN, USADO PARA OXIGENOTERAPIA, MODELO 016/3. REFERENCIA 016.002.600; 02UND CAPACETE EMACRILICO TRANSPARENTE (HOOD) PARA RN, USADO PARA OXIGENOTERAPIA, MODELO 016/2. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00651 | 02/05/2022 | 1528.00 | 1528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDSENSOR DE TEMPERATURA COM MCCONECTOR EM MATERIAL PVC PARA USO EXCLUSIVO COM O UMIDIFICADOR MODELO MISTY 3. CONF PROCESSO 542/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS ENTRE O MUNICIPIO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00652 | 02/05/2022 | 10335.00 | 10335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15 CX MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONARIA.CONFORME PEDIDO EM ANEXO DE N 574/2022. ( MATERNIDADE ) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00653 | 02/05/2022 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;20000 PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CMX7,5CM 13 FIOS POR CM2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU PCT C/10 UND.( MATERNIDADE ). | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00654 | 02/05/2022 | 16650.00 | 16650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 450 FR-AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 PO LIOFILO POR INJETAVEL; 2.000 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 608/2022.( | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00655 | 02/05/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 AMP DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOL INJETVEL 2 ML. (URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00656 | 02/05/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 FR-AMP CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. (URGENCIA ) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00657 | 02/05/2022 | 9257.20 | 9257.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50 MG POR SOL INJ 5 ML USO INTRAVENOSO.(URGENCIA) | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00658 | 02/05/2022 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;20000 PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CM X7,5CM 13 FIOS POR CM2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU PCT C/10 UND (URGENCIA ). | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00659 | 02/05/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;17500 UND SERINGA HIPODERMICA DE 1 ML COM AGULHA13 X 4,5 MM DESCARTAVEL ESTERELIZADA COM CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 650/2022. (URGENCIA ). | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00660 | 02/05/2022 | 16900.00 | 16900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS;1.300 FRASCO-AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILOPARA SOL INJETAVEL VIA INTRAVENOSO. ( URGENCIA ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00661 | 02/05/2022 | 11725.00 | 11725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;500 AMP HALOPERIDOL 5MG POR SOL INJ INTRAMUSCULAR 1 ML;50 SER IMUNOGLOBULINA HUMANA TIPO ANTIRHO D;1.000 CAP PARACETAMOL ASSOCIADO COM CAFEINA 500MG 65MG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 686/2022. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00666 | 02/05/2022 | 17556.75 | 17556.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 765 RESMA PAPEL ALCALINO DE ALTA ALVURA FORMATO A-4 MEDINDO 210 X297 MM GRAMATURA 75G M2 EMBALAGEM COM 500 QUINHENTAS FOLHA EM MATERIAL IMPERMEAVEL CONTRA UMIDADE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 699/2022. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00667 | 02/05/2022 | 2916.00 | 2916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 04 UND SUPORTE DE PAREDE PARA MONITORMEDICO COMPATIVEL COM MONITORES DA MARCA ALFA MED VITA 600 RESOLUT MED. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00662 | 02/05/2022 | 4625.00 | 4625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 UND HEMOSTATICO ABSORVIVEL GELATINA ESPONJA 8 X5 X 1 CM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE, | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00663 | 02/05/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;725 FR-AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE,GARANTINDO O ACESSO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00664 | 02/05/2022 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;700 FR-AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE,GARANTINDO O ACESSO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00665 | 02/05/2022 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 200 UND CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX 20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL COM KIT DE INTRODUCAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 645/2022.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00675 | 03/05/2022 | 3355.20 | 3355.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 140KG LEGUME IN NATURA TIPO ABOBORA ESPECIE CABOCLA; 800KG LEGUME IN NATURA TIPO INHAME; 40KG FRUTA TIPO MACA GALA; 280KG FRUTA TIPO MELANCIA VERMELHA; 800KG FRUTA TIPO MELAO AMARELO; 90KG LEGUME IN NATURA | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00676 | 03/05/2022 | 3125.40 | 3125.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 540KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 200KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA; 90KG POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA; 160KG POLPA DEFRUTA SABOR ACEROLA; 60KG POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA; 120KG POLPA DE FRUTASABOR CAJA. CONF PROCESSO | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00677 | 03/05/2022 | 3078.44 | 3078.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 120KG FRUTA TIPO BANANA PACOVAN; 35KG CONDIMENTO TIPO COENTRO; 18KG CEBOLINHA IN NATURA; 100KG FEIJAO VERDE; 03KG CONDIMENTO APRESENTACAO SECO EM FOLHAS LOURO; 70BDJ OVO ORIGEM GALINHA BRANCO CLASSE A | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00678 | 03/05/2022 | 2938.10 | 2938.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 45KG CONDIMENTO TIPO ALHO; 180MOLHOVERDURA IN NATURA TIPO COUVE; 20KG AMIDO BASE DE MANDIOCA; 450KG FRUTA TIPO LARANJA PERA;32KG FRUTA TIPO LIMAO TAITI; 480KG LEGUME TIPO MANDIOCA, AIPIM; 80KG FRUTA TIPO UVA | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00679 | 03/05/2022 | 6236.71 | 6236.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 25KG FRUTA TIPO BANANA DA TERRA; 700KG LEGUME IN NATURA BATATA INGLESA; 280KG LEGUME IN NATURA TIPO CEBOLA BRANCA; 40UND FRUTA TIPO COCO VERDE; 720KG LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA; 54KG VERDURA IN | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00680 | 03/05/2022 | 4130.60 | 4130.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 640KG FRUTA TIPO ABACAXI PEROLA; 18KG LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA; 800KG LEGUME IN NATURA TIPO BATATA DOCE; 300KGLEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU VERDE; 10KG LEGUME IN NATURA TIPO PEPINO; 300KG TOMATE IN | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00681 | 03/05/2022 | 3330.60 | 3330.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 910UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1LITRO. CONF PROCESSO 719/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00682 | 03/05/2022 | 5477.85 | 5477.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;1739M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO, OXIGENIO LIQUIDO INODORO AZULADO. CONF PROCESSO 682/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00683 | 03/05/2022 | 17113.48 | 17113.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3071M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 203M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO; 2421M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO, OXIGENIO LIQUIDO. CONF PROCESSO 680/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00684 | 03/05/2022 | 17568.80 | 17568.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;137M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO; 5012M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONF PROCESSO 681/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00685 | 03/05/2022 | 17579.90 | 17579.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3590M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 216M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINALCILINDRO; 2148M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 677/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00686 | 03/05/2022 | 10155.50 | 10155.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3331M3 NITOGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 236M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO; 2250M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONFPROCESSO 678/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00687 | 03/05/2022 | 17372.14 | 17372.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3763M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 63M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO; 2591M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONFPROCESSO 649/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00668 | 03/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO BAIXOS; 40.000 AMP OMEPRAZOL 20 MG MARCA GLOBO. (MATERNIDADE ) | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00669 | 03/05/2022 | 16905.00 | 16905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.100 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5000UI POR 0,25ML SOL INJ 0,25ML USO SUBCUTANEO. (MATERNIDADE ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00670 | 03/05/2022 | 9400.00 | 9400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;4000 UND ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMACAO.( MATERNIDADE ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00671 | 03/05/2022 | 13050.00 | 13050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;3.000 AMP BROMOPRIDA 5 MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML USO INTRAVENOSO.(MATERNIDADE ) | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00672 | 03/05/2022 | 8270.00 | 8270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1000 CX LANCETA EM ACO INOX ESTERIL DESCARTAVEL ATOXICA APIROGENICA E COM CAPA EM POLIETELINO EM CAIXA COM 20 UND.( MATERNIDADE). | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00673 | 03/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 125FR-AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL.( MATERNIDADE). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00674 | 03/05/2022 | 10829.45 | 10829.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 10FRASCO ALBUMINA BOVINA A 22PORCENTO EM EMBALAGEM COM APROX 10ML; 25FRASCO SORO ANITI A EMBALAGEM COM 10ML; 25FRASCO SORO ANTI B EMBALAGEMCOM 10ML; 25FRASCO SORO ANTI DFRASCO COM 10ML; 25FRASCO SOROCONTROLE RH FRASCO DE | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00688 | 03/05/2022 | 5843.46 | 5843.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 150UND BOLSA PARA COLOSTOMIA ABERTURA 50MM RECORTAVEL SIST FECHADO; 10000UND FRALDA DESCART HOSPITALAR INDICADO PARA INCOTINENCIA INFANTIL TAMP; 500UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 TUBO DE PVC SILICONIZADO; 300UND SONDA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00689 | 03/05/2022 | 14720.00 | 14720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500AMP ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 100MG POR ML SOL INJETAVEL 5ML USO INTRAVENOSO;1000COMP METFORMINA CLORIDRATODE 850MG; 5000FR SIMETICONA 75MG POR ML SOL ORAL MINIMO 10ML. CONF PROCESSO 629/2022. (URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00690 | 03/05/2022 | 4599.66 | 4599.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200RLGAZE HIDROFILA CIRCULAR 91MMX91M DE 11 OU 9 FIOS TIPO QUEIJO. CONF PROCESSO 648/2022. (URGENCIA) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00691 | 03/05/2022 | 9845.90 | 9845.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR-AMP AMPICILINA SODICA 1GPO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL;1600AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150MG POR ML 600MG ML SOL INJETAVEL 4ML; 200CAP FLUCONAZOL 150MG. CONF PROCESSO 696/2022. (URGENCIA) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00692 | 03/05/2022 | 1383.30 | 1383.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UND CATETER NASAL PARA OXIGENIO PITO OCULOS DESCART PVC USO ADULTO. CONF PROCESSO 688/2022. (URGENCIA) | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00693 | 03/05/2022 | 9400.00 | 9400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CAPACIDADE P 300ML.CON PROCESSO 668/2022. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00694 | 03/05/2022 | 9190.00 | 9190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100 POR CENTO ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS.CONF PROCESSO 666/2022. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00695 | 03/05/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND TUBO DE SILICONE N 204ETERIL PACOTE COM 2METROS. CONF PROCESSO 663/2022. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00696 | 03/05/2022 | 4956.00 | 4956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 60000UND TOUCA CIRURGICA BRANCA DESCART CONFECCIONADA EM TECIDO NAO TECIDO (TNT) COMELASTICO DE AJUSTE ADEQUADO. CONF PROCESSO 669/2022. (URGENCIA) | 00165933000139 | DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00697 | 03/05/2022 | 14660.00 | 14660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20000UND ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL; 2000UND EQUIPO ESTERIL PARA ADM DE NUTRICAO ENTERAL COM PENETRADOR COM TAMPA PARA | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00698 | 03/05/2022 | 17507.96 | 17507.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3400AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150MG POR ML 600MG SOL INJETAVEL 4ML. CONF PROCESSO 649/2022 (URGENCIA) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00699 | 03/05/2022 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZACAO PARA COMBATE DE TODOS OS TIOS DE CUPINS, INSETOS E RATOS,COM MANEJO INTEGRADO ATE O EXTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS. CONF RPCOESSO 586/2022 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00700 | 03/05/2022 | 1211.40 | 1211.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 30KIT REAGENTE NAO TREPONEMICOUTILIZADO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI- QUANTITATIVA DE ANTICORPOS NAOTREPONEMICOS PRESENTES NO SORO, UTILIZADO PARA TRIAGEM SOROLOGICAD SIFILIS. REACAO DEFLOCULACAO. CONF PROCESSO | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00701 | 03/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 800UND TUPO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 1,8ML PLASTICO; 210TESTEKIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS ESPECIFICOS PARA O HCV EM SOROHUMANO, PLASMA OU SANGUE TOTALPOR ENSAIO | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00702 | 04/05/2022 | 3082.00 | 3082.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;02 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;04 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00703 | 04/05/2022 | 6689.00 | 6689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;06 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00704 | 04/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM PVC; 03 UND PLACA DEINAUGURACAO CONFECIONADA EM ACRILICO PERSONALIZADA DE 4MM MED 350 L X 450 A MM SENDO DUAS CHAPAS; 07 UND PLACA EM PVC EM COR BRANCA COM CONFECCAO DE ADESIVO PARA | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00708 | 04/05/2022 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 50 UND DRENO DE BLAKEREDONDO CANELADO 19FR COM TROCATER VICARE COM RESERVATORIO 100 ML PARA DRENOVICARE. (URGENCIA ) | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00712 | 04/05/2022 | 29136.80 | 29136.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. CONTRATO:0025/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00713 | 04/05/2022 | 16015.80 | 16015.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 12.000 UND TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM GEL SEM ANTICOAGULANTE TAMPA AMARELA VOL 5ML; 300 TESTE KIT DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19 VOLTADO PARA USO PROFISSIONAL E QUE PERMITA A LEITURA DOS | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00714 | 04/05/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DE MARCA INTERMED INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS.REFERENTE AO MES DEABRIL/2022 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00715 | 04/05/2022 | 15396.00 | 15396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 400 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 730/2022 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00716 | 04/05/2022 | 15396.00 | 15396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 731/2022. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00717 | 04/05/2022 | 17334.00 | 17334.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOSABAIXOS; 600 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRES APARAS RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 729/2022. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00718 | 04/05/2022 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS 150 AH.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCADO FABRICANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 670/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00705 | 04/05/2022 | 15396.00 | 15396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE,SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00706 | 04/05/2022 | 15396.00 | 15396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00707 | 04/05/2022 | 17407.00 | 17407.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1300 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO SEM PELE E SEM GORDURA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00709 | 04/05/2022 | 4630.30 | 4630.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 200 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO;50 KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00710 | 04/05/2022 | 16236.00 | 16236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.200 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 706/2022.EMPENHO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00711 | 04/05/2022 | 6680.00 | 6680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 20 UND SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL PARA MONITOR COMPATIVEL COM A MARCA DIXTAL.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00720 | 05/05/2022 | 11345.84 | 11345.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;2.000 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO ELETROLITO SODIO;312 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINADIRETA;312 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL;300 TESTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 80 CX EMBALAGEM TERMICA EM EPS REDONDA COM TAMPA EM ISOPOR COM CAP APROXI1100ML.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0025/2022 | 34674089000193 | ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00722 | 05/05/2022 | 1450.00 | 1450.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 224 DATADA DE 04/03/2022 POR ERRO NA NATUREZA DA DESPESA DO PROCESSO CONSTANTE EM ANEXO. | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00724 | 06/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS ABAIXO; 03 UND PLACA DEINAUGURACAO CONFECCIONADA EM ACRILICO PERSONALIZADA DE 4MM MED 350L X 450 A MM;07 UND PLACA EM PVC EM COR BRANCA COMCONFECCAO DE ADESIVO ARA COMUNICACAO VISUAL NAS | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00725 | 06/05/2022 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE S EMPENHA PAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00726 | 06/05/2022 | 12951.60 | 12951.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS;12 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR; 12 BB AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR;12 BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARA LAVANDERIA HOSPITALARES | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00727 | 06/05/2022 | 5857.40 | 5857.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 05 BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR; 12 BB DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA LAVANDERIA HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 710/2022. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00728 | 06/05/2022 | 15903.00 | 15903.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS;600 KG ACUCAR TRITURADO COM 1KG;1.000KG ARROZ PARBOLIZADO;200 PCT AVEIA EM FLOCOS;50 KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;270 KG FEIJAO PRETO TIPO 1; 200 LT LEITE CONDENSADO; 600 LT LEITEEM PO DESNATADO; 210 UND OLEO | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00729 | 06/05/2022 | 12018.40 | 12018.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS;60PCT ACHOCOLATADO EM PO;400 PCT BISCOITO CREAM CRACKER;600 PCTCAFE TORRADO E MUIDO A VACUO;40 UND CATCHUP;300 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL;200LT ERVILHA CONGELADA;300 KG FLOCOS DE MILHO;60 FR LEITE DE | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00730 | 06/05/2022 | 2129.15 | 2129.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 60 UND AZEITE DE OLIVIA EXTRA VIRGEM;600 PCT COLORAU;60 UND FARINHA DE ARROZ;60 UND FARINHA LACTEA;100 UND GELATINA VEGETAL SABOR MORANGO;100 UND GELATINA VEGETAL EM PO SABOR UVA;300 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00731 | 06/05/2022 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 90 KG FAVA COM 1 KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 746/2022 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00732 | 06/05/2022 | 6635.20 | 6635.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 50 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA100ML;400 PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL;490 PCT BISCOITO MARIA EMBALAGEM COM 400G;100 UND FARINHA DE MANDIOCA;300 KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1; 100 UND | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00733 | 09/05/2022 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Convite | 00734 | 09/05/2022 | 16362.50 | 16362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 550 KG PEIXE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO SEM ESPINHASEM PELE COM ASPECTO FIRME. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00735 | 09/05/2022 | 10676.29 | 10676.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CARNES E DERIVADOS; 30 KG BACON INTEIRO; 140 KG FIGADO BOVINO;25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;456 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO;50 KGPEIXE FILE DE MERLUZA.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 727/2022. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00736 | 09/05/2022 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.500 AMP NEOSTIGMINAMETILSUFATO DE 0,5 MG POR SOL INJ 1ML. ( URGENCIA ). | 60665981000975 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 09/05/2022 | 846.00 | 846.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ABAIXOS; 18LATA SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO ENRIQUECIDO COM 26 VITAMINAS E MINERAIS ISENTODE SACAROSE E GLUTEN.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0044/2021. | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00738 | 09/05/2022 | 13450.00 | 13450.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIALISES COM INSERCAO DE CATETERES REALIZADOS NO MES DE MARCO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00739 | 09/05/2022 | 15550.00 | 15550.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIALISES COM INSERCAO DE CATETERES REALIZADOS NO MES DE MARCO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00740 | 09/05/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIALISES COM INSERCAO DE CATETERES REALIZADOS NO MES DE MARCO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00741 | 09/05/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NOPERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00742 | 09/05/2022 | 3425.07 | 3425.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 2446,48 NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 339/2022. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00743 | 09/05/2022 | 100.92 | 100.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 03 UND LIXEIRA COLETORA PARA COPOS DESCARTAVEL DE AGUA EM PVC OU POLIPROPILENO 69 CM DE ALTURA 8CM DE DIAMETRO CAP PARA 180 COPOS DE 200ML. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00744 | 10/05/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 523 DATADA DE 19/04/2022-ANULADA PELA GD DE N 04,PELO MOTIVO DE LANCAMENTO ENVALIDO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00746 | 11/05/2022 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 40.000 CAPSULA OMEPRAZOL 20 MG.(MATERNIDADE)CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 739/2022. | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00747 | 11/05/2022 | 4894.00 | 4894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 03 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 11/05/2022 | 4808.16 | 4808.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZAR A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00749 | 11/05/2022 | 2012.50 | 2012.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ABAIXOS; 350 UND ARQUIVO MORTO EM POLIONDA PARADOCUMENTO MED 355 X 250 X 135 MM, EM COR AMARELA EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICACAO DOPRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00750 | 11/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 04 UND MANOPLA EM PLASTICO INJETADO ESTERELIZAVEL PARA FOCO CIRURGICO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 617/2022. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 12/05/2022 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG/LIMPEZA; 250 UN SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 200 LTS NA CORAZUL; 100 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES CLASSI I.CONFORMEATA EM ANEXO DE N 0025/2022. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00752 | 12/05/2022 | 432.50 | 432.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR VERMELHO EMBALAGEM COM 900ML; 05 UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR BRANCA EMBALAGEM COM 900 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 722/2022. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00753 | 12/05/2022 | 12021.80 | 12021.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 CX ETIQUETAS DUPLAS COM INDICADORQUIMICO DE PROCESSO DE VAPOR PARA RASTREABILIDADE TRES LINHAS COM INDICADOR QUIMICO CLASSE I; 02 CARTELA ROLETE DETINTA PARA ETIQUETADORA.CONFORME PROCESSO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00754 | 12/05/2022 | 4466.00 | 4466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS; 02 UND COLCHAO PARA BILIBERCO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS;MATERIAL GEL SILICONIZADO TRANSPARENTE MED 55X325X9MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 714/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 00755 | 12/05/2022 | 796.00 | 796.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 02 LT DETERGENTE PARA INSTRUMENTAIS E LIMPEZA DE AUTOCLAVE ALCALINO SEM NECESSIDADE DE NEUTRALIZANTES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 654/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00756 | 12/05/2022 | 3020.00 | 3020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 20 UND EMBALAGEM PARA ARTIGOS TERMODESINFECTADOS DE ALTO NIVEL - EPODRAN BOBINAS DE 20CMX100M.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 683/2022. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00757 | 12/05/2022 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 60 UND OCULOSDESCARTAVEIS PARA RECEM- NASCIDO EM USO DE FOTOTERAPIA DE MALHA ELASTICA ANTIALERGICAE FIRME.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 697/2022. | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 00758 | 12/05/2022 | 796.00 | 796.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 02 LT LUBRIFICANTE NAO SILICONIZADO PARA INSTRUMENTAIS CIRURGICOS METALICOS USO MANUAL OU EM LAVADORAS DESINFETADORAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 656/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00759 | 12/05/2022 | 17480.00 | 17480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.800 AMP NOREPINEFRINA (NORADRENALINA )HEMITARTARATO DE 2 MG POR ML SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 769/2022. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00760 | 12/05/2022 | 12740.00 | 12740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 MT TECIDO DE SAJAR TIPO LONA CRUA 100% ALGODAO MEDINDO1,50M DE LARGURA COM GRAMATURAAPROXIMADA DE 246G/M2 NA COR BRANCA;300 MT TECIDO EM BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO SARJA 3X1 COM APROXIMADAMENTE 1.60CM DE LARGURA NA COR VERDE | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00761 | 12/05/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS( MARCA MARTEC MODELO DF -4000 E FETALDOOPLER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 767/2022. | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00762 | 13/05/2022 | 15173.00 | 15173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINASE EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA FANEM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 754/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00763 | 13/05/2022 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;100 UND CATETER UMBILICAL MONO LUMEN N 2,5 DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 652/2022. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00764 | 13/05/2022 | 16120.00 | 16120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;13.000 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERALY PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVELCOM CONECAO TIPO LUER.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 693/2022. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00765 | 13/05/2022 | 17432.00 | 17432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.100 AMP MIDAZOLAN CLORIDRATO DE 5MG POR SOL INJ 10 ML;1.000 AMP MORFINA SULFATO DE 0,2MG POR 1 ML SEM CONSERVANTE SOL INJ 1ML PARA RAQUIESTESIA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 752/2022. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00766 | 13/05/2022 | 17362.00 | 17362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP NITROGLICERINA5MG POR SOL INJ 10 ML;150 FR- AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO DE 2MG PO LIOFILO PARA SOL INJ; 800 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5000 UI POR 0,25ML SOL INJ 0,25 ML USO SUBCUTANEO.CONFORME PROCESSO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00767 | 13/05/2022 | 16987.30 | 16987.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO;11 FRCOROSURF 120 MG. (MATERNIDADE). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00768 | 13/05/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2.000 AMP FITOMENADIONA VITAMINA K1 10MGPOR SOL INJ 1ML USO INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR. (URGENCIA ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00769 | 13/05/2022 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 500 COMP PREDNISONA 20 MG;1.000 AMP PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25 MG POR ML SOLINJ 2 ML.(URGENCIA ) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00770 | 13/05/2022 | 4671.60 | 4671.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.040 AMP DEXAMETASONA FOSFATODISSODICO DE 4 MG POR ML SOL INJ 2,5 ML.( URGENCIA ). | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00771 | 13/05/2022 | 15977.50 | 15977.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;50 FR INSULINA HUMANA NPH 100UI POR 10ML;5.000 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML. (URGENCIA ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00772 | 13/05/2022 | 16905.00 | 16905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.100 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5000 UI POR 0,25 ML SOL INJ 0,25 ML USO SUBCUTANEO.( URGENCIA). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00773 | 13/05/2022 | 17070.00 | 17070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 AMP FENTANILA CITRATO DE50MCG POR SOL INJETAVEL 10ML;2.000 AMP MORFINA SULFATODE 10 MG POR 1 ML SOL INJETAVEL 1ML.( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00774 | 13/05/2022 | 13808.00 | 13808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;600 SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40MG POR 0,4 ML SOL INJETAVEL;100 AMP NALOXONA CLORIDRATO DE0,4 MG POR SOL INJETAVEL 1ML. (URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00775 | 13/05/2022 | 16714.20 | 16714.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;500 FR 5ML HEPARINA SODICA 5000 UIPOR ML SOL INJ 5ML INTRAVENOSA;3.120 AMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 5MG POR SOL INJETAVEL 2ML;500 AMP MORFINA SULFATO DE 1 MG POR SOL INJETAVEL 2 ML;2.000 COMP SINVASTANTINA 40 MG.( | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00776 | 13/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;480 ENV FIO DE ALGODAOCOM POLIESTER TIPO FIO - 0;480ENV FIO DE ALGODAO POLIESTER 2-0;120 ENV FIO CATGUT SIMPLESN 2-0;1800 ENV FIO POLIGLACTINA N 1-0;720 ENV FIOPOLIPROPILENO DE N 2-0;24 ENV FITA CARDIACA ALGODAO NAO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00778 | 13/05/2022 | 14746.56 | 14746.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;480 ENV FIO DE ALGODAO COM POLIESTER TIPO FIO - 0;480 ENVFIO ALGODAO POLIESTER 2-0;120 ENV FIO CATGUT SIMPLES N 2- 0;1800 ENV FIO POLIGLACTINA DEN 1-0;720 ENV FIO POLIPROPILENO 2-0;24 ENV FITA CARDIACA ALGODAO NAO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00779 | 13/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICOS;1200 ENV FIO CATGUT CROMADO N 1;1920 ENV FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA 40MM;120 ENV FIO CROMADO N 0;120 ENV FIO DENYLON N 2-0;240 ENV FIO NYLON N 4-0;1920 ENV FIO CIRUGICO NYLON 3;600 ENV FIO POLIGLECAPRONE 25 MONOCACRYL | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00780 | 17/05/2022 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS; 02 UND CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS MEDICAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00781 | 18/05/2022 | 14910.20 | 14910.20 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 744 DATADA DE 10/05/2022 ANULADO PELA GD DE N 05,PELO MOTIVO DE TITULO NAO ENCONTRADO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00782 | 18/05/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.250 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO.( MARCA FRESENIUS). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00783 | 18/05/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;4.350 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO.( MARCA FRESENIUS). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00784 | 18/05/2022 | 17520.00 | 17520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;4.380 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SITEMA FECHADO.( MARCA FRESENIUS). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00785 | 18/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;4.000 TRAMADOL CLORIDRATO DE 50 MG POR ML INJETAVEL 2 ML. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00786 | 18/05/2022 | 11454.68 | 11454.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;6.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG POR SOLUCAO INJETAVEL 2ML;30 FR NISTATINA 100000 UI POR ML SUSPENSAO ORAL 50ML. | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00788 | 18/05/2022 | 3718.50 | 3718.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO;500 COMP PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG;1.000 AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE 50 MG POR ML INJETAVEL 2 ML;50 COMP VARFARINA SODICA 5MG. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 18/05/2022 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15.000 UN DISPOSITIVO DE INFUSAO 2 VIAS. | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 18/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML;150 FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADO NAO RECICLADO ALTA ABSORCAO NA CORBRANCA COM 64 ROLOS DE 30 M X 10 CM.CONFORME ATA EM ANEXO DE | 34674089000193 | ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 18/05/2022 | 2120.76 | 2120.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;300 UN MILHO PARAMANGUZA AMARELO PRIMEIRA QUALIDADE COM 500G;864 UN MOLHO SHOYO COM APROXIMADAMENTE 150 ML.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0108/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 18/05/2022 | 376.00 | 376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;2,00JG FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO CONCENTRADO PARA PROCESSADORA AUTOMATICA EM KIT PARA PREPARARCAO DE 38 L DE SOLUCAO. | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 18/05/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.500 UND SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13 X4,5 NA MESMA EMBALAGEM.CONFORME ADESAO DE N 0106/2021. | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 18/05/2022 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50.00 CX MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ANTIALERGICA HIDROREPELENTE COM ELASTICO COR BRANCA TRIPLA COM FILTRO EFB 97% DE RETENCAO BACTERIANA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0106/2021. | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00787 | 18/05/2022 | 16080.00 | 16080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;4.020 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SITEMA FECHADO.( MARCA FRESENIUS).EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00795 | 19/05/2022 | 6959.46 | 6959.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 24 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA;12 CONTRASTE,REFERENTE A PACIENTEINTERNO NO HPMGER,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2022 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00796 | 19/05/2022 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, EM 26UND CARROS DE PARADA E 01 RESPIRADOR DE TRANSPORTE. CONF PROCESSO 765/2022. | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00797 | 19/05/2022 | 2815.00 | 2815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DEMOLA PNEUMATICA DA SUSPENSAO DE LADO POLIA, TESTE E AVALIACAO DE FUNCIONAMENTO DA LAVADORA EXTRATORA. CONF PROCESSO 665/2022 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00798 | 19/05/2022 | 16310.80 | 16310.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO:15.201.000.939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. CONTRATO DE N 0026/2021. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00799 | 19/05/2022 | 2129.60 | 2129.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO:15.201.000.939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. CONTRATO:0026/2021. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00800 | 19/05/2022 | 1355.20 | 1355.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO:15.201.000.939/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. CONTRATO:0026/2021. | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 20/05/2022 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS;100 KG COXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME A ATA EM ANEXO0075/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 20/05/2022 | 1148.25 | 1148.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 25 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT;100 KG SOBE COXADE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0075/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00819 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 02 UND FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS E CAPACIDADE MINIMA DE 468 LITROS.CONFORME ESPECIFICACOESNO PROCESSO EM ANEXO DE N 800/2022. | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00820 | 20/05/2022 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 UND CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS MEDICAS COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS,CONFORMEDETALHAMENTO EM ANEXO. | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00801 | 20/05/2022 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;5.100 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE 770/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00802 | 20/05/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE MATERIAL EXPEDIENTE;5.000 UND LACRE ANCORA CADEADO NA COR AMARELA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE,GARANTINDO O ACESSO | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00803 | 20/05/2022 | 13920.00 | 13920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;240 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM APROXIM 200 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 589/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00804 | 20/05/2022 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500 MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZ AZUL COM BRANCO 100% ALGODAO FIO TINTO COM RESISTENCIA A LAVAGEM A CLORO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00805 | 20/05/2022 | 3300.50 | 3300.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE; 350 UND LIVRO ATA PAUTADO SEM MARGEM CAPA DURA COR PRETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 735/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00806 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;300 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC OPACO COMGRAMPO TRILHO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 737/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00807 | 20/05/2022 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;700 UND APARELHO DE BARBEAR EM PLASTICO DESCARTAVEL EMBALAGEMCOM 02 PECAS.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 745/2022.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00808 | 20/05/2022 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 40 UND TINTA PARA REABASTECER CARIMBO OU ALMOFADA PARA CARIMBO EM COR PRETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 757/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00809 | 20/05/2022 | 7016.30 | 7016.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;150 UND CANETA MARCA TEXTO;200 CX CLIPS PARA PAPEL NUMERO 3/0; 60 UND CORRETIVO LIQUIDO BRANCO; 240 UND FITA ADESIVA DUPLA FACE;60UND GRAMPEADOR METALICO MEDIO 26/6 GRAMPEA ATE 30 FOLHAS;400CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00810 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 FR/AMP TENOXICAM 40MG INJETAVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 60665981000975 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00811 | 20/05/2022 | 16225.00 | 16225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 100 UND CURATIVO PRIMARIO ESTERIL ABSORVENTE NAO ADERENTE NAO ALUSIVO COMPOSTO POR FIBRAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 790/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00812 | 20/05/2022 | 12941.00 | 12941.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 100 UND CURATIVOS PRIMARIO,ESTERIL,NAO ADERENTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 791/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00813 | 20/05/2022 | 1566.70 | 1566.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 FR DIETA NUTRICIONAL MENTECOMPLETA VIA ORAL;07 LATA SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO ENRIQUECIDO COM 26 VITAMINAS E MINERAIS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 785/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00814 | 20/05/2022 | 4359.60 | 4359.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS BAIXOS;280SACHE DIETA INFANTIL INDICACAORECEM-NASCIDO; 140 L DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 786/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00815 | 20/05/2022 | 9296.00 | 9296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 6.640 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 344/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 00816 | 20/05/2022 | 8280.00 | 8280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ABAIXOS; 06 BB DESINFETANTE HOSPITALAR DE NIVEL INTERMEDIARIO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 587/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00822 | 23/05/2022 | 14350.00 | 14350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE - MAT MEDICO HOSPITALAR. 01 CAIXA CIRURGICA PARA COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL, MATERIAL AUTOCLAVAVEL, COMPOSTA POR: 01 CAIXA EM INOXPERFURADA, MED 48X22X9CM; 06 PINCAS BACKAUS 14CM; 01 CABO DE BISSTURI N04; 02 PINCAS DE | 27664639000128 | CORTICAL HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00823 | 23/05/2022 | 14350.00 | 14350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE - MAT MEDICO HOSPITALAR. 01 CAIXA CIRURGICA PARA COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL, MATERIAL AUTOCLAVAVEL, COMPOSTA POR: 01 CAIXA EM INOXPERFURADA, MED 48X22X9CM; 06 PINCAS BACKAUS 14CM; 01 CABO DE BISSTURI N04; 02 PINCAS DE | 27664639000128 | CORTICAL HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00824 | 23/05/2022 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE - MAT MEDICO HOSPITALAR. 02 CAIXA CIRURGICA PARA HERNIA CONVENCIONAL, MATERIAL AUTOCLAVAVEL, COMPOSTA POR: 01CAIXA EM INOX PERFURADA MEDINDO 32X16X8CM; 04 PINCAS BACKAUS 14CM; 01 CABO DE BISTURI N04; 01 PINCAS DE | 27664639000128 | CORTICAL HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00826 | 23/05/2022 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00827 | 23/05/2022 | 33778.95 | 33778.95 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 23/05/2022 | 16600.00 | 16600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICAABAIXOS; 20000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM TAMPA COM CAPACIDADE ENTRE 800ML E 950MLCOM TRES DIVISOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 532/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00829 | 23/05/2022 | 4568.75 | 4568.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 17 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS HO HPMGER REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00830 | 24/05/2022 | 16325.20 | 16325.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 367 EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECAS CIRURGICAS OU POR BIOPSIAS; 22 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO/PECAS CIRURGICAS.CONFORME PROCESSO | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00831 | 24/05/2022 | 553.80 | 553.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA 923PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA DIMENSOES APROXIMADAS 20X18CM, PRIMEIRA QUALIDADE COM 50UNIDADES. CONFPROCESSO 803/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00832 | 24/05/2022 | 993.00 | 993.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 02GL REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO PARA RX CONVENCIONAL EMBALAGEEM COM 38LITROS. CONF PROCESSO 795/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00833 | 24/05/2022 | 7605.00 | 7605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 250UND FILME TRANSPARENTE:100 POR CENTO POLIURETANO, REVESTIDO POR UM ADESIVO DE POLIACRILATO PARA FIXACAO DE CATETERES INTRAVENOSOS CENTRAIS E PERIFERICOS TAM 0X12CM; 10UND BANDAGEM ELASTICA ADESIVA CONFECCIONADA | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00834 | 24/05/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15UNDHIDROCOLOIDE TRANSPARENTE ESTERIL COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALGINATO DE CALCIO, FILME DE PERMEABILIDADE SELETIVA, GRANDE DEMARCADORA DA FERIDA, BORDAS ARREDONDADAS, INDICATIVO DE TROCA AUTO- | 28167665000103 | SOS MATERIAS MEDICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00835 | 24/05/2022 | 2375.00 | 2375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCOBERTURA ESTERIL COMPOSTO DE HIDROFIBRA DE ALGINATO DE CALCIO E DE CARBOXIMETICELULOSE SODICA, FIBRA NAO TECIDO E FLEXIVEL, ALTAMENTE ABSORVENTE, COM ACAOHEMOSTATICA, SEM ADICAO DE SODIO, QUE APRESENTE LIBERACAO | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00836 | 24/05/2022 | 14466.00 | 14466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDFITA ADESIVA DE SILICONE MACIOEM ROLO PARA FIXACAO ATRAUMATICO, REPOSICIONAVEL/REAJUSTAVEL SEMPERDA DE ADERENCIA, COM LINHA DE PRE CORTE A CADA 1CM.TAM 2,5CMX5M; 50UND CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00837 | 25/05/2022 | 16128.00 | 16128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000AMP 10ML GLICOSE 50 SOLUCAO INJETAVEL 10ML; 240FR-BOLSA GLICOSE 5 SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 150ML; 400FR-AMP IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA500MG. PO LIOFILO P/INJETAVEL.CONF PROCESSO 801/2022. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00841 | 25/05/2022 | 10482.55 | 10482.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP ATROPINA SULFATO DE 0,25MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL USO INTRAVENOSO; 10BIS 30G CETOCONAZOL 20MG PORG CREME 30G; 100FR FENOTEROL BROMIDRATO DE 5MG POR ML SOLUCAO PARA INALACAO 20ML; 50FRASCO SULFATO FERROSO 125MG | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00842 | 25/05/2022 | 8035.00 | 4435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 50MG POR ML, 150MG EM 3ML, SOL INJETAVEL 3ML USO INTRAVENOSO; 25FRASCO-AMP ESMOLOL CLORIDRATO DE 10MG PORML SOL INJETAVEL 10ML; 500COMPGLIBENCLAMIDA 5MG; 2000FRASCO-AMP LIDOCAINA CLORIDRATO DE 2 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00843 | 25/05/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG POR ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL5ML. CONF PROCESSO 810/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00844 | 25/05/2022 | 3476.55 | 3476.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FRASCO HIDROXIDO DE ALUMINIO60MG POR ML ASSOCIADO COM DIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG PORML SUSPENSAO ORAL 100ML; 1000BIS LIDOCAINA CLORIDRATO DE 2 GELEIA 30G; 30BISNAGA NISTATINA 25000UI POR G CREME VAGINAL 60G; 400FR PARACETAMOL | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00845 | 25/05/2022 | 16028.05 | 16028.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG; 4000AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG POR ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500G POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML. CONF PROCESSO 807/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00846 | 25/05/2022 | 14154.00 | 14154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FR-AMP IMIPENEM ASSOCIADO ACILASTARTINA SODICA 500MG PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONF PROCESSO 804/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00847 | 25/05/2022 | 7510.00 | 7510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP CEFALOTINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; 300FR-AMP ROCURONIOBROMETO DE 10MG POR ML SOLUCAOINJETAVEL 5ML. CONF PROCESSO 759/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00861 | 25/05/2022 | 7428.13 | 7428.13 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 686 DATADA DE 03/05/2022 ANULADA POR GD DE NUMERO 07. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00838 | 25/05/2022 | 5208.00 | 5208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1200ENV FIO CATGUT CROMADO N 1,70CM AG 40MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA CAIXA COM 24 ENVELOPES. CONF PROCESSO 797/2022. (URGENCIA) | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00839 | 25/05/2022 | 16935.60 | 16935.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1920ENV FIO CATGUT CROMADO 2-0COM AGULHA 40MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA; 120ENV FIO CATGUT CORMADO N 0,70CM, COM AGULHA 31MM 3/8 CIRCULA CILINDRICA; 120ENV FIO DE NYLON N2-0, COMPRIMENTO 45CM, COM 1 AGULHA3,0CM CURVATURA 3/8 CIRCULAR | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00840 | 25/05/2022 | 8177.40 | 8177.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80LDIETA ENTERAL OU ORAL ASPECTO FISICO LIQUIDO COM SABOR; 10LATA FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES PREMATUROS E RECEM- NASCIDOS DE BAIXO PESO COM DHAE ARA. APRESENTACAO EM PO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G; 100L ALIMENTO PARA | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 25/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 5UND HD EXTERNO CONTENTO AS SEGUINTES ESPECIFICACOES; NO MINIMO 2TB DE ESPACO DE ARMAZENAMENTO INTERNO. CONF PROCESSO 15.201.000367.2022. ATA 098/2021. | 30426527000143 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00849 | 25/05/2022 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07,ESTERIL APIROGENICA, ATOXICA, CORPO TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 635/2022. (URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00850 | 25/05/2022 | 11980.00 | 11980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 FRASCO-AMP OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL E DILUENTE PROPRIO. CONF PROCESSO 749/2022. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00851 | 25/05/2022 | 17168.00 | 17168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.900 AMP MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5MG POR SOL INJ 10 ML. ( URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00852 | 25/05/2022 | 11980.00 | 11980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 FRASCO - AMP OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELDILUENTE PROPRIO. (URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00853 | 25/05/2022 | 11980.00 | 11980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 FRASCO - AMP OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELDILUENTE PROPRIO. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00854 | 25/05/2022 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 UND EQUIPO ESPECIAL PARA USO EM BOMBAS DE INFUSAO C/FILTRO FOTOSSENSIVEL. SANTRONIC ST 550 - T2 ESTERIL.(MATERNIADADE ) | 09341616000109 | J DE SOUZA SOARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00856 | 25/05/2022 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20.000 UND SERINGA HIPODERMICADESCARTAVEL 20 ML COM AGULHA 25 X07 ESTERIL APIROGENICA ATOXICA CORPO TRANSPARENTE.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 633/2022. (MATERNIDADE ) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00857 | 25/05/2022 | 17150.00 | 17150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP 1ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETRO DE 20 MG POR ML SOL INJETAVEL 1 ML; 1.500 AMP PANTOPRAZOL 40 MG PO LIOFILO P/INJETAVEL. (MATERNIDADE ) | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00858 | 25/05/2022 | 17150.00 | 17150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP 1ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETRO DE 20 MG POR ML SOL INJETAVEL 1 ML; 1.500 AMP PANTOPRAZOL 40 MG PO LIOFILO P/INJETAVEL. (MATERNIDADE ) | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00859 | 25/05/2022 | 16490.00 | 16490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 300 FR/AMP BENZILPENICILINA BENZATINA PENICILINA G BENZATINA1200000UI PO LIOFILO PARA SUSPENSAO INJETAVEL USO INTRAMUSCULAR;1.000 FR/AMP MEROPENEM 500 MG PO LIOFILO P/SOLUCAO INJETAVEL. | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00860 | 25/05/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 724 DATADA DE 06/05/2022 ANULADA PELA GD DE NUMERO 06. | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00863 | 26/05/2022 | 1348.11 | 1348.11 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 724 DATADA DE 06/05/2022 - ANULADA PELA PELA GD DE N 06. | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00864 | 26/05/2022 | 8156.70 | 8156.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECA.NO PERIODO DE 12/05/2022 A 31/05/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00865 | 26/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00866 | 26/05/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (SIAF ) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00870 | 27/05/2022 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE;02 UND FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTA E CAPACIDADE MINIMA DE 437 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 855/2022. ( MARCA ESMALTEC ). | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00871 | 27/05/2022 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25.000 UND FITA TESTE PARA GLICOSMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR )CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 695/2022. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00872 | 27/05/2022 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25.000 UND FITA TESTE PARA GLICOSMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ).CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 698/2022.(URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00873 | 27/05/2022 | 16480.00 | 16480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10000 UND CATETER VENOSO PERIFRICO N 22G; 7000 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL Y PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 690/2022. (MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 27/05/2022 | 3343.80 | 3343.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES ABAIXOS; 60 KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 300PCT PAO PARA HOT DOG CACHORRO QUENTE;150 KG PAO FRANCES COM SAL 50G;150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL;150 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA FATIADO NA VERTICAL.CONFORME PREGAO DE N 008/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00881 | 27/05/2022 | 17565.28 | 17565.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;3.936 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;676 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 837/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00882 | 27/05/2022 | 17471.95 | 17471.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;13 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO;5493 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 836/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00883 | 27/05/2022 | 17388.45 | 17388.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;33 M3 DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO DE 4,5KG;978 M3 OXIDOGASOSO MEDICINAL CILINDRO;1023M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 835/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00884 | 27/05/2022 | 3619.20 | 3619.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;192 M3 OXIGENIO LIQUIDO GASOSOMEDICINAL CILINDRO;86,4 M3 AR MEDICINAL CILINDRO GAS COMPRIMIDO AR MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 838/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 27/05/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.REFRENTE AO MES DE MAIO/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00886 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS,NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL/2022. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00887 | 27/05/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00868 | 27/05/2022 | 1915.20 | 1915.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA;38CX GARFO PARA REFEICAO DESCARTAVEL EM POLIETILENO COMPRIMENTO DE 15 CM COM 100 UNIDADES.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00869 | 27/05/2022 | 1087.00 | 1087.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;300 UND MARGARINA VEGETAL;80 UND MAIONESE TRADICIONAL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00874 | 27/05/2022 | 15630.00 | 15630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 3.000 UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO DE 7,5.COMFORME PROCESSO EM ANEXODE N 857/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00875 | 27/05/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 200 PCT AVEIA EM FLOCOS PRIMEIRA QUALIDADE COM 400G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 856/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00876 | 27/05/2022 | 17599.05 | 17599.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;5.587 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO DEN 831/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00877 | 27/05/2022 | 17543.84 | 17543.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;3.503 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 162 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDO;2421 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 834/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00878 | 27/05/2022 | 17574.62 | 17574.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;2.249 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;363 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO;2489 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 833/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00879 | 27/05/2022 | 17199.67 | 17199.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;3.849 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;544 ME OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO;118,8 AR MEDICINAL CILINDRO GAS COMPRIMIDO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 832/2022.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00888 | 30/05/2022 | 5342.00 | 5342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100PCT SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 200 LITROS NA COR PRETO -REFORCADO, MED APROXIMADAMENTE90X110X05CM. EMBALAGEM COM 100UND; 100PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100LITROS NA COR AZUL | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00889 | 30/05/2022 | 9785.00 | 9785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 5BB ACIDULANTE LIQUIDO COCENTRADO PARA USO HOSPITALAR NEUTRALIZANTE DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES A BASE DE METABISSULFITO DE SODIO COMPH 4,0 A 7,0 PARA USOS EM DOSADOR AUTOMATICO. EMBALAGEM | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00890 | 30/05/2022 | 9024.00 | 9024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 12BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARA LAVANDERIASHOSPITALARES LIQUIDO CLORADO NA COR LEVEMENTE AMARELADA PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PH ENTRE 12,5 A 13,5 A BASE DE CLORO | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00891 | 30/05/2022 | 16135.80 | 16135.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TCL CAMADASUPERABSORVENTE, CAMADA DE NAOTECIDO FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE SEMIPERMEAVEL. TAM 15X15CM; 1020UND LENCO UMEDECIDO | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00892 | 30/05/2022 | 10847.50 | 10847.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR AGUA DEIONIZADA, GLICERINA, CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALANTOINA, ALCOOL BENZILICO, METILPAREBENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS. EMBALANDO EM | 06204103000150 | RS DOS SANTOS COM EIRELI-CARDIO PROD MED |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00893 | 30/05/2022 | 12635.00 | 12635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR-AMP METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO DE 500MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELUSO INTRAVENOSO; 2500AMPOLA VITAMINAS DO COMPLEXO B: B1, B2, B6, B3, B5, 4MG 1MG 2MG 20MG 3MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML; 150BOLSA | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00894 | 30/05/2022 | 948.75 | 948.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 25UNDCURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL COMPOSTO NA PARTE CENTRAL BEM COMO NAS BORDAS E PARTICULAS ABSORVENTES E ELASTICAS CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E ALGINATO DE CALCIO, ALTO ADESIVO, PARTE EXTERNA COBERTACOM PELICULA DE POLIRETANO. | 15227236000132 | ATOS MEDICA COM E REP DE PROD MED HOSP L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00895 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 03UND ASPIRADOR SECRECOES TIPOCIRURGICO. CONF PROCESSO 812/2022 | 21820133000184 | R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00896 | 30/05/2022 | 992.86 | 992.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01UND KIT DE LARINGOSCOPIO ADULTO CABO TAMANHO MEDIO COM LAMINA TAMANHOS 3,4 E 5; 01IND KIT LARINGOSCOPIO NEONATAL, CABO TAMANHO PEQUENO COM LAMINA TAMALHOS 1,1 E 2. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 31/05/2022 | 3780.00 | 3780.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 645 DATADA DE 29.04.2022 ANULADO ATRAVES DE GD20 POR MOTIVO DE CONTA CORRENTE DA EMPRESA COM SALDO INSUFICIENTE. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00897 | 31/05/2022 | 7112.88 | 7112.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 356KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO SEM PELE E SEM GORDURA. CONF PROCESSO 851/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00898 | 31/05/2022 | 15996.75 | 15996.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 100KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS RESFRIADA; 25KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 600KG PEITO DE FRANGO SEM OSSOCONGELADO SEM PELE E SEM GORDURA. CONF PROCESSO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00899 | 31/05/2022 | 15988.00 | 15988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 400KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE COM APROX 1CM RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 848/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00900 | 31/05/2022 | 16445.00 | 16445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 500KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS RESFRIADA. CONF PROCESSO 847/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00901 | 31/05/2022 | 17586.80 | 17586.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 440KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EM BIFE COM APROX 1CM,RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 845/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00903 | 31/05/2022 | 741.75 | 741.75 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE 476DATADA DE 06.04.2022 ANULADO ATRAVES DE GD 16 PELO MOTIVO DE CONTA CORRENTE DA EMPRESA COM SALDO INSUFICIENTE | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00904 | 31/05/2022 | 1746.80 | 1746.80 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE 657DATADA DE 03.05.2022 ANULADO ATRAVES DA GD 27 POR MOTIVO DECONTA CORRENTE DA EMPRESA COM SALDO INSUFICIENTE | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00905 | 31/05/2022 | 1037.20 | 1037.20 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE709 DATADA DE 04.05.2022 ANULADA ATRAVES DA GD 25 POR MOTIVO DECONTA CORRENTE DA EMPRESA COM SALDO INSUFICIENTE | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00906 | 31/05/2022 | 2546.70 | 2546.70 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE 676DATADO DE 03.05.2022 ANULADO ATRAVES DE GD 18 POR MOTIVO DECONTA CORRENTE DA EMPRESA COM SALDO INSUFICIENTE. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00907 | 31/05/2022 | 24.50 | 24.50 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE 472DATADO DE 05.04.2022 ANULADO PELA GD 15 POR MOTIVO DE CONTACORRENTE DA EMPRESA COM SALDO INSUFICIENTE | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00908 | 02/06/2022 | 5066.10 | 5066.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS;480 KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU;160 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA;90 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GRAVIOLA;160 KG POLPA DEFRUTA NATURAL SABOR ACEROLA;60KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJA;90 KG POLPA DE | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00909 | 02/06/2022 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 500 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 860/2022. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00910 | 02/06/2022 | 15984.00 | 15984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;800 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 852/2022. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00911 | 02/06/2022 | 14939.90 | 14939.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;320 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EMBIFE;50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA NAO FATIADO.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 841/2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00912 | 02/06/2022 | 17586.80 | 17586.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 440 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO CORTADO EMBIFE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 840/2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00913 | 02/06/2022 | 10741.50 | 10741.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;200 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADA;140KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO;40 KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO;100 KG PEIXE FILE MERLUZA CORTADO EM FILE;50 KG QUEIJO COALHO.CONFORME PROCESSO EM | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00914 | 02/06/2022 | 14007.50 | 14007.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;30 KG BACON INTEIRO;175 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE; 220 KG CARNE BOVINAMOIDA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM NEXO DE N 846/2022. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 02/06/2022 | 3117.00 | 3117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 500 PCT CAFE TORRADO E MOIDO AVACUA;300 UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1 KG.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0052/2022. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 02/06/2022 | 3811.20 | 3811.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 60 LATA ACHOCOLATADO;1.000 UN ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1 COM 1KG;100 UN MILHO PARA MANGUZA AMARELO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0052/2022. | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00917 | 02/06/2022 | 1317.75 | 1317.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS;07 UN DIETA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE AMINOACIDOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 872/2022 | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00918 | 02/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXOS;10 UND PAPELTERMOSSENSIVEL NAS DIMENSOES 152MM X 25 M COMPATIVEL COM BIONET FC - 1400 CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 878/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00919 | 02/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;20 UND MMAMADEIRA EM POLIPROLENO TRANSPARENTE ESTERELIZAVEL COMCAPUZ E DISCO VEDANTE,BICO LATEX MACIO E RESISTENTE CAP PARA 50ML.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 878/2022. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00920 | 02/06/2022 | 678.24 | 678.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;30 PCT COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA;01 PCT SACO PLASTICO 05 X30 CM LISO;01 PCT SACO PLASTICO PARATALHERES 6 X 26 CM;01 CX PRATOPARA SOBREMESA EM PLASTICO DESCARTAVEL;01 CX PRATO FUNDO PARA REFEICAO EM PLASTICO | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00921 | 02/06/2022 | 6912.64 | 6912.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;40 KG BANANA DA TERRA BANANA COMPRIDA;800 KG BATATA INGLESA;320 KG CEBOLA BRANCA;80 UND COCO VERDE;320 KG MAMAO HAVAI16 KG PEPINO;100KG FEIJAO VERDE;03 KG CAMOMILAA GRANEL;40 KG COENTRO DE | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00922 | 02/06/2022 | 5220.40 | 5220.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;160 KG ABOBORA;120 MOLHO COUVE;80 KG AMIDO BASE MANDIOCA;800 KG INHAME;40 KG MACA GALA;640 KG MELAO AMARELO;80 BDJ OVO;16 KGCEBOLINHA DE PRIMEIRA;CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 868/2022. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00923 | 02/06/2022 | 5555.04 | 5555.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;640 KG ABACAXI PEROLA;120 KG BANANA PACOVAN;640 KG BATATA DOCE;16 KG BETERRABA;480 KG MANDIOCA AIPIM;640 KG MELANCIA VERMELHA;80 KG PIMENTAO VERDE;48 KG REPOLHO BRANCO VERDE;400 KG TOMATE.CONFORME | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00924 | 02/06/2022 | 3718.00 | 3718.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;40KG ALHO COM CABECA INTEIRA;400 KG CENORA;400 KG CHUCHU VERDE;400KG LARANJA;32 KG LIMAO TAITI;80 KG UVA VERDE;04 KG CONDIMENTO ACAFRAO;20 KG ABACATE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 865/2022. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 03/06/2022 | 2422.50 | 2422.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO; 04 INSTALACAO DEAR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAP12.000 A 18.000 BTUS;03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAP 7.000 A 9.000 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00928 | 06/06/2022 | 5453.00 | 5453.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 07 UND CORTINA DIVISORIA DE LEITO HOSPITALAR EM VENIL ( PVC ) LARGURA 3.00 X 2.00 M COMPRIMENTO COM DUPLA SUPERFICIE LISA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 842/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 06/06/2022 | 3572.96 | 3572.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA E PEROXIDO DE HIDROGENIO,NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 00930 | 06/06/2022 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 06 BB DETERGENTE E DESENGORDURANTE NEUTRO INDICADO PARA MATERIAS MEDICOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 898/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00931 | 06/06/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICOS HOSPITALAR( RESPIRADORES E VENTILADORES DA MARCA INTERMED).REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 06/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 COMP CARVEDILOL 12,5 MG.REFERENTE A ATA:0018/2022. | 30553793000137 | JASMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 06/06/2022 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 COMP BISACODIL 5MG.CONFORME ATA EM ANEXO DE N0018/2022. | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 06/06/2022 | 143.52 | 143.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 50 COMP CABERGOLINA 0,5MG.CONFORME ATA EM ANEXO DEN 0018/2022. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 06/06/2022 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP ACETILCISTEINA 100 MG POR ML SOL INJETAVEL 3 ML USO INTRAVENOSO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0018/2022. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 06/06/2022 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 UN MACARA RESPIRADORA PFF2/N95 CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0056/2022. | 10795950000103 | LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 06/06/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50 COMPUTADORES TIPO DESKTOP.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME PROCESSO 15.201.00.534.2021 PREGAO PRESENCIAL N 004/2021.CONTRATODE N 0044/2021. | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00938 | 07/06/2022 | 8760.00 | 8760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.200 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL EM KG.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE, | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00939 | 07/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 40 CX COLETORDE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE DE 07 LITROS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 821/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00940 | 07/06/2022 | 14780.00 | 14780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 PCT TOALHA INTER FOLHADO NA COR BRANCA; 200 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 822/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00941 | 07/06/2022 | 2735.00 | 2735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;50 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MEDINDO ( 25 X 35 );100 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MEDINDO ( 30 X 40 ) CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 824/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00942 | 07/06/2022 | 282.50 | 282.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 50 UND VASSOURA EM PIACAVA TIPO LEQUECOMP TOTAL DE 30 CM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00943 | 07/06/2022 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS;200 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAPACIDADE 100 LITROSMEDINDO ( 0,75 X 1,05 ) 100 LITROS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00944 | 07/06/2022 | 77.00 | 77.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 01 UND CAIXA PLASTICA EM POLIPROPILENO MULTIUSO COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS CAP 13LITROS;01 UND CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA 18 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 844/2022.EMPENHO REALIZADO | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00945 | 07/06/2022 | 548.00 | 548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;01 UND FOLHAS COM 308 FITAS PARA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL EM CORES; 01 UND FOLHAS COM 308 FITAS PARA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL EM CORES. CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 796/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00946 | 07/06/2022 | 6340.80 | 6340.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 KG FEIJAO PRETO TIPO 1 COM 1 KG;600 PCT LEITE EM PO DESNATADO;300 UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE;20 PCTPROTEINA DE SOJA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 887/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00947 | 07/06/2022 | 2198.00 | 2198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 200 UND OLEO DE SOJA REFINADO COM APROXIMADAMENTE 900 ML.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00948 | 07/06/2022 | 747.50 | 747.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;100 PCT FARINHA DE MANDIOCA;100 UND GELATINA VEGETAL EM PO SABOR UVA;50 UNDSARDINHA EM CONSERVA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 12763423000142 | EI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00949 | 07/06/2022 | 3612.70 | 3612.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 910 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACO PLASTICO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00950 | 07/06/2022 | 3552.90 | 3552.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS;50 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA;60 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM;400 PCT COLORAU DE PRIMEIRA QUALIDADE;40 UND CATCHUP TRADICIONAL COM 400G;100 UND ERVILHA EM CONSERVA;50 UND FARINHA DE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00951 | 08/06/2022 | 10080.30 | 10080.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS;300 KG ACUCAR;70 UND AZEITONA VERDE;200 UND AVEIA EM FLOCO;200 PCT BISCOITO CREAM CRACKER;490 PCT BISCOITO MARIA; 200 UND BISCOITO AMANTEIGADOS SABOR LEITE;200 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL;50 UND FARINHA DE TRIGO COM | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00952 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO DO DIREITO AO USO DO DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEMAIO/2022, | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00953 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 16 UND CORTINA DIVISORIA DE LEITO HOSPITALAR EM VINIL ( PVC ) LARGURA 3.00 X 2.00 M COMPRIMENTO COM DUPLA SUPERFICIE LISA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 853/2022. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 08/06/2022 | 6973.69 | 6973.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS TOTAL DE PECAS,REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS;10 BOMBONA DESIFETANTE(DESINFETANTE LIMPADOR)LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA COM 5 LITROS.CONFORME ATA EMA NEXO | 22486978000148 | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00956 | 08/06/2022 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/0007 | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00957 | 08/06/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASDO PERIODO DE 21.04.2022 A 20.05.2022. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00009 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 08/06/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 40L DIETANUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA PACIENTES COM DIFICULDADES ABSORTIVAS E NECESSIDADES NUTRICIONAIS AUMENTADA.CONF PROCESSO 15.201.000376.2022. PREGAO 049/2020. ATA 122/2021 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 08/06/2022 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 180EMB DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA HIPERCALORICAE DE BAIXA OSMOLARIDADE EM TORNO DE360MoSM/L, DENSIDADE CALORICA 1,5 KCAL/ML. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. CONF PROCESSO 15.201.000376.2022 PREGAO | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 08/06/2022 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UN SONDA URETRAL N 04 DESCART E ESTERELIZADA. CONF PROCESSO 15.201.000373.2022 PREGAO 009/2020. ATA 003/2022. | 29032826000114 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 08/06/2022 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDSONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N 2.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SOLICONIZADO. CONF PROCESSO 15.201.000373.2022. PREGAO 009/2020. ATA 003/2022 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 08/06/2022 | 42484.00 | 42484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 14800PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA DE CIRURGICA25X28CM COM 4 CAMADAS DE GAZESSOBREPOSTAS E ENTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO FIO 100ALGODAO. MARCADOR RAIOPACO TIPO FITA. PACOTE COM 5UND. CONF PROCESSO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 08/06/2022 | 15950.00 | 15950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND AVENTAL DESCART NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMATURA 40 CONFECCIONADO EM TNT DE ALTA QUALIDADE. CONF PROCESSO 15.201.000372.2022. UTILIZACAOA ARP N 56/2022 PREGAO 016/2022. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 08/06/2022 | 33300.00 | 33300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1800CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERELIZADA ELVEMENTE TRATADACOM PO BIODEGRADAVEL, ABIDESTRA. CX COM 100UND. CONFPROCESSO 15.201.000372.2022 UTILIZACAO ARP N 056/2022 PREGAO 016/2022. | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 08/06/2022 | 468.00 | 468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;12RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, TANSPARENTE MED APROX 35X50CM EM BOBINA COM 7KG. CONF PROCESSO 15.201.000341.2022. ATA 032/2022 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00966 | 08/06/2022 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 1UND DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ESTRUTURA INTERNA EMALUMINIO. CONF PROCESSO 871/2022 | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00967 | 08/06/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS MEDICAS, COM MANUT PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS. IMPRESSORA XEROX PHASER 7800 COM ATE 3.000 PAGINAS A3 OU | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00968 | 08/06/2022 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEECAS. PROCESSADORA AUTOMATICA PARA IMPRESSSAO DE RAIO-X CONVENCIONAL DA MARCA MACROTEC MODELO MX-2.CONF | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00969 | 08/06/2022 | 8310.00 | 8310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/ CORRETIVA A SER REALIZADO M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM BISTURI DE MARCA WEN MOD SS-601 MC; BISTURI DE MARCA WEM MOD SS-501S; BISTURIMOD POWER CUT 300. CONF | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00970 | 08/06/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRTIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS; FOCO MOVEL DE MARCA MAQUET BLUE 80, AR:010022; FOCO FIXO DE MARCA MAQUET, MODBLUE 80 PATRIMONIO: 00156182. | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00971 | 08/06/2022 | 2583.00 | 2583.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR 650KVA MARCA SCANIA. CONF PROCESSO 882/2022 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00972 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 51 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 15.201.0000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 011/2020 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00974 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 51 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020.CONTRATO 0011/2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00976 | 08/06/2022 | 2082.75 | 2082.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 51 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS.CONF PROCESSO 15.201.000220.2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020.CONTRATO 011/2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00977 | 08/06/2022 | 3534.70 | 3534.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 341 EXAMES DIVERSOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 0014/2020 TERMO ADITIVO 001 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00978 | 08/06/2022 | 7214.00 | 5927.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 06 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 04CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 010/2020 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00979 | 08/06/2022 | 1355.20 | 1355.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 APARELHOS AUDTIVOS PARA O PACIENTE LAUIZIO GALDINO BARBOSA. CONF PROCESSO 15.201.00939.2020. NIEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. CONTRATO 024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 10/06/2022 | 3455.26 | 3455.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES;62 KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 310 PCT PAO PARA HOT DOG CACHORRO QUENTE;155 KG PAO FRANCES COM SAL 50G;155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL;155 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA FATIADO.CONFORMEATA EM ANEXO DE N 0034/2021 - PREGAO N 008/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00981 | 10/06/2022 | 17556.00 | 17556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 13.200 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00982 | 10/06/2022 | 16187.50 | 16187.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 875 FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL. ( URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00983 | 13/06/2022 | 15568.97 | 15568.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ABAIXO; 353 ANATOMOPATOLOGICO;19 ANATOMOPATOLOGICO DE COLON UTERINO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 382/2022. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00984 | 13/06/2022 | 11730.00 | 11730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 MT TECIDO EM BRIM PROFISSIONAL 100 % ALGODAO SARJA 3X1 COM APROXIMADAMENTE 1.60CM DE LARGURA PESO MINIMO 276G/M2 PRE ESCOLHIDO NA COR BRANCO; 200 MT TECIDO DE BRIM SARJA PROFISSIONAL 100% SARJA 3X1 MEDINDO APROXIMADAMENTE | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00985 | 13/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;300 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 60 CM EM BOBINA COM 10 KG;10 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00987 | 13/06/2022 | 9980.00 | 9980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 300 ROLOS PARAACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MEDINDO ( 40 X 60 ) CM EM BOBINA COM 10 KG; 100 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MEDINDO ( 35 X 50 ) CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 825/2022. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00991 | 13/06/2022 | 16100.00 | 16100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 SESSAO DE HEMODIALISES;04 UND CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 368/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00992 | 13/06/2022 | 14550.00 | 14550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 SESSAO DE HEMODIALISES;03 UND CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 369/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00993 | 13/06/2022 | 1191.00 | 1191.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 881/2022 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00994 | 13/06/2022 | 2236.65 | 2236.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND BALCAO SELF SERVICE TERMICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 874/2022. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00995 | 13/06/2022 | 5942.00 | 5942.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 100 UND LOCAO HIDRATANTE COMPOSTA POR LANOLINA,OLEO DE FIGADO DE BACALHAU,OLEO DE ABACATE, EXTRATO DE PROPOLIS HIDRATANTEE OLEO SOLAR.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 896/2022. | 17734125000148 | GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00996 | 13/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30 UND TERMOMENTRO MAXIMA E MINIMA INTERNO E EXTERNO DIGITAL COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO CONFORME RBC RASTREAVEL ATENDARDC.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 902/2022 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00997 | 13/06/2022 | 788.76 | 788.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;08 UND ESFIGMONOMETRO TIPO ANEROIDE PACIENTE INFANTIL;02 UND ESFIGMONOMETROTIPO ANEROIDE PACIENTE NEONATAL;06 UND ESTETOSCOPIO COM OLIVAS DE SILICONES;06 UNDESTETOSCOPIO COM OLIVAS DE SILICONE.CONFORME PROCESSO EM | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00998 | 13/06/2022 | 4155.00 | 4155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND CURATIVO PARA TRANSPARENCIA DE EXSUDATO;30 UND COMPRESSA DE NAO TECIDO DEVISCOSE E POLIESTER; 15 UND CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES COMPOSTO POR 100%DE NAO TECIDO ESTERIL DE FIBRAS.CONFORME PROCESSO EM | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00999 | 13/06/2022 | 4721.00 | 4721.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTO INCUTINDO FORNECIMENTO DE PECAS. DA MARCA FANEM CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 830/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00988 | 13/06/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 PCT PAPELTOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM APROXIMADAMENTE 200 FOLHAS DIM20 X 200M ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 827/2022.EMPENHO | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00989 | 13/06/2022 | 527.86 | 527.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 10 UND BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO;06 UND TESOURACOM LAMINA EM ACO COM 18 CM COMPRIMENTO PONTA FINA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 899/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00990 | 13/06/2022 | 532.00 | 532.00 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 04 UND APARELHO TELEFONICO DE MESA;08UND PORTA LAPIS EM ACRILICO COM 06 DEVI SOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 900/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01001 | 15/06/2022 | 17130.00 | 17130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 500 CX DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO BIODEGRADAVEL,PRONTO USO,COM 500 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0003/2022. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01002 | 15/06/2022 | 5082.00 | 5082.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;02 UND POSICIONA DOR FLUIDIZADO CONFORMAVEL A BASE DE POLIURETANPO PREENCHIDO COMUMA MISTURA DE OLEO DE SILECONE MICROESFERAS POLIMERICAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0001/2022. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01003 | 15/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 25 UND CADEIRA GIRATORIA ERGOPLAX BASE COM 05 (CINCO ) RODIZIOS COM APOIO PARA BRACOS ESTOFADAEM MATERIAL FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA COM ASSENTO ALMOFADADO REVESTIDO EM COURO ECOLOGICO PRETO,PISTAO A GAS E | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01004 | 15/06/2022 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 10 BB DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTOUSO E NAO NECESSITA DE ENXAGUEPARA LIMPEZA E DESINFECCAO DE SUPERFICIE EM UNICO PROCEDIMENTO ATIVO.EMBALAGEM COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 820/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01005 | 15/06/2022 | 13580.00 | 13580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 350 UND SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS A BASE DE ALCOOL A70% CLOREXEDINA 0, 5% PIROXIDO DE HIDROGENIO AGE 500ML ( BIO ASSEPT).CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 969/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01006 | 15/06/2022 | 2542.50 | 2542.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA;150UND BEBIDA LACTEA DIET, DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 916/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01007 | 15/06/2022 | 1375.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 25 UND CONTRASTE RADIOLOGICO APRESENTACAO NAO IONICA DE BAIXA OSMOLARIDADE DOSAGEM MINIMA DE 300MG/ML DE IODO CARACTERISTICA ADICIONAIS INJETAVEL 50ML CX COM 25 UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 948/2022. (URGENCIA ) | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01008 | 15/06/2022 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 500 UND ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE PARA USO GERAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 949/2022. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01009 | 15/06/2022 | 2828.00 | 2828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 02 GRAMPEADOR LINEAR CONTANTE;03 CARGA DE GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01010 | 15/06/2022 | 16987.30 | 16987.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 11 FR CUROSURF 120 MG. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01011 | 17/06/2022 | 1117.50 | 1117.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 13 MAO DE MILHO VERDE IN NATURA;10 UND CANELA EM PO COM 30G;15 PCT MILHO PARA PIPOCA;10 BDJ OVOS;01 UNDCRAVO DA INDIA COM 200 G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0013/2022. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01012 | 20/06/2022 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 CX COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 07 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 968/2022. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01013 | 20/06/2022 | 7605.00 | 7605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS NA COR AZUL MED APROXIMADAMENTE 90 X 110 X 05 CM EMBALAGEM COM100 UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 953/2022. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01014 | 20/06/2022 | 1586.49 | 1586.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1423 PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA MED 20 X 18CM; 3.000 UND PANO MULTI USO LIMPA LAVA E ENXUGA QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE SEM SOLTA FIBRAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01015 | 20/06/2022 | 218.40 | 218.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA ABAIXOS; 10 CX POLIDOR DE ALUMINIO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO BIODEGRADAVEL COADJUVANTE CORANTE E AGUA PRINCIPIO ATIVOTENSOATIVO COADJUVANTE COM 500ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 952/2022. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01016 | 20/06/2022 | 529.50 | 529.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30 PCT COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA COM TAMPA COM CAP MINIMA DE 100ML; 15 PCT SACO PLASTICO 05 X 30 CM LISO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 904/2022. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01017 | 20/06/2022 | 4583.10 | 4583.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA; 38 CX GARFO PARA REFEICAO DESCARTAVEL;12 CX COLHER PARA SOBREMESA DESCARTAVEL;38 CX COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL;15 PCT SACO PLASTICO PARA TALHERES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 921/2022. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01018 | 20/06/2022 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 780/2022. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01019 | 20/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 300 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. MEDINDO 40 X 60 CM;300 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 35 X 50 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01020 | 20/06/2022 | 15580.00 | 15580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 MT TECIDO DE SARJA TIPO LONA CRUA 100% ALGODAO NA COR BRANCA; 300 MT TECIDO ATOALHADO 100% ALGODAO NA COR BRANCA;300 MT TECIDO BRAMANTE FIO TINTO HOSPITALAR 100% ALGODAO NA COR VERDE E BRANCO.CONFORME PROCESSO EM | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01021 | 20/06/2022 | 598.00 | 598.00 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVINAMENTOS; 10 CX FIO TEXTURIZADO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER COM 100 GRAMAS NA COR BRANCA COM 100 UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 907/2022. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01022 | 20/06/2022 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 06 BB DETERGENTE ENZIMATICO CONTENDO4 ENZIMAS DE USO HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 897/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01023 | 20/06/2022 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 02 UND QUADRO BRANCO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS EM LAMINADO COM CONTORNO EM ALUMINIO MEDINDO 150 X 120 CM PARA ESCRITA EM PINCEL ATOMICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 971/2022. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01024 | 20/06/2022 | 305.55 | 305.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 01 UND QUADRO BRANCO COM FIXACAO E MOLDURA DE ALUMINIO NATURAL TAMPA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA COM BRANCA BRILHANTE 100% UV PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 972/2022. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01025 | 20/06/2022 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 5.000 UN CAPARA DEPROCESSO TAMANHO ABERTO 33 X 47 CM; 10.000 UND CAPA DE PRONTUARIO CONFECCIONADA EM PAPEL DUPLEX 180G/M2.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 999/2022. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01026 | 20/06/2022 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE DEDETIZACAO PARA COMBATE DE TODAS OS TIPOS DE CUPINS,INSETOS E RATOS COM MANEJO INTEGRADO ATE O EXTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS.CONFORME PROCESSO DE N 901/2022 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01027 | 20/06/2022 | 5064.00 | 5064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UND INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTIDO PARA 40 MINUTO RAPIDO DE USO UNICO UTILIZADO PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERELIZACAO A VAPOR.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 942/2022 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01028 | 20/06/2022 | 449.60 | 449.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;80 PAR OLIVA DE ENCAIXE EM SILICONE PARA ESTETOSCOPIO; 80UND DIAFRAGMA MEMBRANA DE REPOSICAO PARA ESTETOSCOPIO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE ANEXO DE N 858/2022. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01029 | 20/06/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 120 UND COPO DOSADOR PARA LEITE MATERNO 60ML COM TAMPA AUTOCLAVE CORESDAS TAMPAS 60 UND AZUL E 60 UND ROSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 884/2022. | 09118115000150 | CANTINHO DA MAMAE LOCACOES DE BOMBAS & |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01032 | 20/06/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 25 UND CADEIRA EXECUTIVA ECONOMICA COM SISTEMA BAKITA POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E INCLINACAO DO ENCOSTO,ESPUMA INJETADA DE 40MM PISTAO A GAS REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO PRETO.CONFORME PROCESSO EM | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01033 | 20/06/2022 | 14820.00 | 14820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;6.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100ML.MARCA FARMACE | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01034 | 20/06/2022 | 9660.00 | 9660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.100 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01035 | 20/06/2022 | 17526.00 | 17526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;3.810 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO.MARCA FRESENIUS. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01036 | 20/06/2022 | 14080.00 | 14080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICOS;11000UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERUFOCORTANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 963/2022. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01037 | 20/06/2022 | 15360.00 | 15360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICOS;12000UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA TUBO EXTENSOR EM PVCOU POLIETILENO FLEXIVEL COM CONEXAO TIPO LUER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 958/2022 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01038 | 20/06/2022 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 6.000 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01039 | 20/06/2022 | 14350.00 | 14350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.500 FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01040 | 20/06/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;4.000 AMP NOREPINEFRINA ( NORADRELINA ) HEMITARTARATO DE 2 MG POR ML SOL INJETAVEL 4ML. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01041 | 20/06/2022 | 17624.40 | 17624.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.008 BOLSA/FR AGUA DESTILADA INJETAVEL 1000 SISTEMA FEHADO;2.670 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 927/2022. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01042 | 20/06/2022 | 15650.00 | 15650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;3.500 FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTAVENOSA;1.000 AMP GENTAMICINA SULFATO DE 40 MG POR SOL INJETAVEL 2 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 919/2022. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01043 | 20/06/2022 | 12850.00 | 12850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;4.000 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG POR ML SOLUCAO IJETAVEL 2ML;1.000 AMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 50 MG POR ML 150MG EM 3 ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML USO INTRAVENOSO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01044 | 20/06/2022 | 16187.50 | 16187.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;875 FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 913/2022 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01045 | 21/06/2022 | 12834.00 | 12834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 200 BOLSA DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL SISTEMA FECHADO250ML;500 AMP DOBUTAMINA CLORIDRATO DE 12,5MG POR SOLUCAO INJETAVEL 20 ML;400 AMP ETOMIDATO 2 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01047 | 21/06/2022 | 14194.00 | 14194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 AMP ATROPINA DE 0,25MG POR SOL INJETAVEL 1 ML INTRAVENOSO;2.500 AMP DICLOFENACO SAL SODICO 25 MG POR ML SOL INJ 3ML;6.800 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG POR SOLINJETAVEL 2 ML;1.000 FR PARACETAMOL 200 MG POR SOL | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 21/06/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 UND LOCACAO DE COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP CONFORME ESPECIFICACAO DETALHAMENTO QUANTITATIVOS CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO MES DEMAIO/2022. CONTRATO N 044/2021 | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01049 | 21/06/2022 | 4529.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3000 UND ADAPTADOR PARA TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS;100 UND SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N 4,0 DEBAIXA PRESSAO SILICONIZADO;300UND SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 7,0 DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO;300 UND | 13576534000102 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 21/06/2022 | 435.60 | 435.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 60 UND FARINHA DE MILHO PRE COZIDA PARA ALIMENTACAO INFANTIL COM 400G.CONFORME ATAEM ANEXO DE N 377/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01051 | 21/06/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.500 AMP VITAMINAS DO COMPLEXO B B1 TIAMINA B2 RIBOFLAVINA B6 PIRIDOXINA B3 VITAMINA PP OUACIDO NICOTINICO OU NIACINAMIDA OU NICOTINAMIDAB5 ACIDO PANTOTENICO OU PANTOTENATO DE CALCIOOU | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01052 | 21/06/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP BROMOPRIDA 5 MG POR ML SOL INJ 2ML USO INTRAVENOSO. MATERNIDADE | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01053 | 21/06/2022 | 9857.50 | 9857.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICOS;5.000UND ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR;3.000 UND AGULHA DESCARTAVEL 25X08,21G1 PAREDE FINABISEL TRIFACELADO;20.000 UND AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G1 1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACELADO;5.000 UND SCALP N | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01054 | 21/06/2022 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;04 CX TESTE DE SUJIDADE SIMILAR AO SANGUE E TECIDOS ENCONTRADOS NOS INSTRUMENTAIS E UM INDICADOR QUIMICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 965/2022 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01055 | 21/06/2022 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO MEDICOS;06 UND TAMPA ROSQUEADA PARA FRASCO DEASPIRACAO;12 UND GUARNICAO EM SILICONE PARA TAMPA DO FRASCO DE ASPIRACAO;06 UND FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO TRANPARENTE E GRADUADO;06 UND PECA DE REPOSICAO FILTRO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01056 | 21/06/2022 | 6390.87 | 6390.87 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 886/2022 DAAUTARQUIA DATADA DE 27/05/2022- ANULADA PELA GD DE N 29. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01058 | 21/06/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND CARRO MACA DE CAPACIDADE MINIMA DE 250 KGCOM SUPORTE DESORO CONFECCCIONADO EM ACO INOX OU MATERIAL SUPERIOR AISI304 GRADE DE TOMBAR EM ACOPINTADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 920/2022. | 02563570000115 | MEDI SAUDE PROD MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 21/06/2022 | 1598.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ABAIXOS; 17 RL FILMEPARA EMBALAGEM EM PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE RESISTENTE ATOXICO E INADORO ESPESSURA DE 10 MICRAS DIMENSOES DE 30 CM X 1000.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 364/2022 ATA : | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 21/06/2022 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 500 PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLESNA COR BRANCA DIMENSOES APROXIMADAMENTE 21 X 23 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 50 UNIDADES. CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 364/2022 - ATA: 0032/2022 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01046 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;30 FR CITRATO DE CAFEINA 10MG/ML 30ML;50 FR FOSFATO TRICALCIO 12,9% 30ML. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01061 | 27/06/2022 | 16236.00 | 16236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 1.200 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINIOS;GASES OXIMETRIA, ELETROLITOS;ACIDO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01062 | 28/06/2022 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01063 | 28/06/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01064 | 28/06/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01065 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS,RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2022. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 28/06/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01067 | 28/06/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO ( SIAF ), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01068 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01069 | 28/06/2022 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA;120UND BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 917/2022. ( MARCA ISIS). | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01071 | 29/06/2022 | 32960.34 | 32960.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01070 | 29/06/2022 | 1796.00 | 1796.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 40 BB REMOVEDOR DE CERA CONCENTRADO DETERGENTE PARA PISO LAVAVEL DE ACAO RAPIDA ALCALINO DE BAIXA VISCOSIDADE COM 05 LITROS.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01072 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS;735 RESMA DE PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A-4 MEDINDO 210 X 297 MM GRAMATURA 75G/M2 EMBALAGEM COM 500 ( QUINHENTAS ) FOLHAS EM MATERIAL IMPERMEAVEL CONTRAUNIDADE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 705/2022. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01073 | 30/06/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO,MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01074 | 30/06/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO,MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01075 | 01/07/2022 | 1034.37 | 1034.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;15PCT SACO PLASTICO 05X30CM LISO EMBALAGEM COM 100UND; 1423PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA 20X18CM COM 50UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022- 00015. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01076 | 01/07/2022 | 4104.00 | 4104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;38CX GARFO PARA REFEICAO DESCART COMPRIMENTO 15CM COM 1000UND; 38CX COLHER PARA REFEICAO DESCART MED 15CM COM 1000UND. CONF PROCESSO HER- PRC-2022-00016. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01077 | 01/07/2022 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 12BB DETERGENTE NEUTRO INDICADO PARA LAVAGEM DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS. PH NEUTRO GALARO COM 5L. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00018 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01078 | 01/07/2022 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 160UND TESTE BOWIE TIPO CLASSE2TST . CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00019 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 01/07/2022 | 4423.30 | 4423.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 30LATA ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEOCOM 400G; 80UND AMIDO DE MILHOCOM 1KG; 1000UN ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 IKG; 100UN MILHO PARA MUNGUZA AMARELO 500G. CONF PROCESSO 15.201.000383.2022. ATA | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 01/07/2022 | 2667.00 | 2667.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 350PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G; 300UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1KG. CONF PROCESSO 15.201.000383.2022. ATA 052/2022. PREGAO 170/2021 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 01/07/2022 | 3276.00 | 3276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 450KG COXA DE FRANGO CONGELADA PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 15.201.000384.2022. aTA 075/2021. PREGAO 049/2021 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 01/07/2022 | 3692.75 | 3692.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 25KG PRESUNTO DECARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT; 450KG SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 15.201.000384.2022. ATA 075/2021. PREGAO 049/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01083 | 01/07/2022 | 1623.60 | 1623.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS DA BOMBADESADORA, APLICACAO DE CLORO ORGANICO E VISITA DE UM TECNICO SEMANAL. CONF PROCESSO947/2022 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 01/07/2022 | 555.00 | 555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UN SERINGA HOPODERMICA DE 3ML COM AGULHA 25X7MM DESCART ESTERELIZADA COM CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE, ANEL DE RETENCAO PARA DIFICULTAR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO ROLHADE BORRACHA NUMERACOES DE 0,5 EM 0,5ML | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 01/07/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS. CONFTERMO DE REFERENCIA. REF AO MES DE JUNHO/2022. PROCESSO 19.000.012053.2016. CONTRATO 0011/2017. TERMO ATIDIVO 005. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01086 | 01/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADORSEM FORNECIMENTO DE PECAS. REFAO MES DE MAIO DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.000133.2018. CONTRATO 0014/2018. TERMO ADITIVO 004. DISPENSA DE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01087 | 01/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA APRA SER REALIZADO EM GRUPO GERADORSEM FORNECIMENTO DE PECAS.CONFPROCESSO 15.201.000133.2018. CONTRATO 014/2018. TERMO ADITIVO 004. DISPENSA LICITATORIA 058/2018 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01089 | 01/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,CONFORME PROCESSO 15.201.000.133.2018.CONTRATO 014/2018 TERMO ADITIVO 004 DISPENSA LICITATORIA 058/2018.REFERENTE AO MES DE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01090 | 01/07/2022 | 5967.70 | 5967.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA A ABAIXOS; 540 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 200 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA; 90KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GRAVIOLA; 160 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA; 90 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJA; 90 KG | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01091 | 03/07/2022 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 AMP 10ML CLORETO DE POTASSIO 19,1 SOL INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 922/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01092 | 03/07/2022 | 15642.00 | 15642.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MGPOR ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML USO INTRAVENOSO; 200AMP CISATRACURIO BESILATO DE 2MG POR ML SOLUCAO. CONF PROCESSO 982/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01093 | 03/07/2022 | 11640.00 | 11640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5FR ETER SULFURICO 1000MLL; 10000PAR LUVA CIRURGICA ESSTERELIZADA 7,0 , DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COMTALCO. CONF PROCESSO 1006/2022. EMPENHO REALIZADO | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01094 | 03/07/2022 | 17325.00 | 17325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3500AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE50MG POR ML INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 1036/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01095 | 03/07/2022 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150MG POR ML 600G SOL INJETAVEL 4ML. CONF PROCESSO 956/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01096 | 03/07/2022 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP LIDOCAINA CLORIDRATO DE 2 INJETAVEL 5ML. CONF PROCESSO 966/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01097 | 03/07/2022 | 16602.00 | 16602.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40MG POR 0,4ML SOL INJETAVEL; 500SSER 0,6ML ENOXAPARINA SODICA 60MG POR 0,6ML SOL INJETAVEL; 300AMP HEPARINA SODICA 5000UI POR 0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML USO SUBCUTANEO. CONF PROCESSO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01098 | 03/07/2022 | 14850.00 | 14850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE50MG POR ML INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 993/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01099 | 03/07/2022 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND ESCOVA COM CLOREXIDINA2 PARA DEGERMACAO. CONF PROCESSO 1005/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01100 | 03/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UND ALCOOL ETILICO 70 ENVASADO EM EMBALAGEM DE 1LITRO.CONFORME PROCESSO 1015/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01101 | 03/07/2022 | 15344.00 | 15344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700FRASCO/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1025/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01102 | 03/07/2022 | 3122.00 | 3122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100BOLSA LINEZOLIDA 2MG POR MLSOLUCAO INJETAVEL 300ML. CONF PROCESSO 1030/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01103 | 04/07/2022 | 3212.10 | 3212.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS; 4KG CONDIMENTO TIPO ALCAFRAO EM PO; 45KG ALHOCOM CABECA INTEIRA DENTES GRANDES E UNIFORMES; 450KG FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA PERA; 36KG FRUTA TIPO LIMAO TAITI; 720KG LEGUME IN NATURA TIPO MANDIOCA; 90KG LEGUME IN | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01104 | 04/07/2022 | 17256.00 | 17256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 480KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 1056/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01105 | 04/07/2022 | 11742.20 | 11742.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 70KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE; 80KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO, RESFRIADA, LIVRE DE GORDURA E DE APARAS; 70KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; 20KG MOCOTO BOVINO | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01106 | 04/07/2022 | 8577.00 | 8577.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 300KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE APARAS, RESFRIADA. CONF PROCESSO 1054/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01107 | 04/07/2022 | 12082.87 | 12082.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720KG ABACAXI PEROLA; 180KG ABOBORA;20KG ABACATE FORTUNA; 45KG BANANA DA TERRA, BANANA COMPRIDA; 720KG CENOURA; 180MOLHO TIPO COUVE; 45KG COENTRO; 18KG CEBOLINHA; 90KG GOMA PARA TAPIOCA; 900KG | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01108 | 04/07/2022 | 1605.00 | 1605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720KG BATATA DOCE; 3KG CAMOMILA A GRANEL PARA CHA. CONF PROCESSO1076/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01109 | 04/07/2022 | 17540.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;555M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO, INODORO, INCOROR; 3278M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO , INODORO AZULADO. CONF PROCESSO1070/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01110 | 04/07/2022 | 17295.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;139M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO, OXIGENIO INCOLOR, INODORO; 4917 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO, OXIGENIO LIQUIDO INODORO, AZULADO.CONF PROCESSO1069/2022. EMPENHO REALIZADO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01111 | 04/07/2022 | 8197.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3676M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL - NITROGENIO LIQUIDOINCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO. CONF PROCESSO 1065/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01112 | 04/07/2022 | 16878.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;7569M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL - NITROGENIO LIQUIDO, INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO. CONF PROCESSO 1066/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01113 | 04/07/2022 | 11094.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3522M3 OXIGENIOO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO, OXIGENIO LIQUIDO INODORO, AZULADO. CONF PROCESSO 1067/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01114 | 04/07/2022 | 12853.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;186M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 3313M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1068/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01115 | 04/07/2022 | 1035.50 | 1035.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000BOLSA OXACILINA SODICA 500MG PO LIOFILO POR INJETAVEL. CONF PROCESSO 1031/2022. (URGENCIA) | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01116 | 04/07/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 120FR/AMP ALBUMINA HUMANA 0, 200G POR ML 20 10G SOLUCAO INJETAVEL 50ML. CONF PROCESSO 983/2022. (URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01117 | 04/07/2022 | 17551.50 | 17551.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP FENTANILA CITRATO DE 50MG POR G SOLUCAO INJETAVEL 10ML; 50FR INSULINA HUMANA NPH100UI POR ML 10ML; 600AMP MAGNESIO SULFATO DE 50 SOLUCAOINJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 996/2022. (URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01118 | 04/07/2022 | 5610.00 | 5610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 240BOLSA GLICOSE 5 SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100ML; 600AMP MAGNESIO SULFATODE 50 SOLUCAO INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 839/2022. (URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01119 | 04/07/2022 | 16887.20 | 16887.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 120AMP CLONIDINA CLORIDRATO DE150MCG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML; 1000AMP DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 50MGPOR ML SOL INJETAVEL 2ML.CONF PROCESSO 935/2022. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01120 | 04/07/2022 | 17325.00 | 17325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40MG POR 0,4ML SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 978/2022. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01121 | 04/07/2022 | 7949.00 | 7949.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PERMANENTE; 1UND REFRIGERADOR VERTICAL TIPO EXPOSITOR FROSTFREE, 01 PORTA COM 03 PRATELEIRAS E TERMOSTATO REGULAVEIS, CAPACIDADE 512LITROS. CONF PROCESSO 906/2022. | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01122 | 04/07/2022 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PERMANENTE; 04UNDCARRO PARA MEDICAMENTOS BEIRA LEITO COM 05 GAVETAS EXTRAIVEIS DE TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES INJETAVEIS, FEHCO UNICO PARA TODAS AS GAVETAS. SUPORTE PARAPERFURO CORTANTE E PARA LEITORDE CODIGO DE BARRAS. SUPORTE | 30359818000166 | PATMOS SOLUCOES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01123 | 04/07/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 2UND QUADRO BRANCO, EM LAMINADO, COM CONTORNO EM ALUMINIO, MED 1,20X0,90M PARA ESCRITA DE PINCEL ATOMICO APAGAVEL. CONF PROCESSO 1041/2022 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01124 | 04/07/2022 | 2866.80 | 2866.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;6UND CUBA GASTROMOMICA PARA BALCAO SERF SERVICE 51X31 18 ALTURA APROXIMADAMENTE.CONF PROCESSO 961/2022 | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01125 | 04/07/2022 | 3076.66 | 3076.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DA CODATA, COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS. REF AO PERIODODE 01 A 26 DE JULHO DE 2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01128 | 05/07/2022 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO AO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEJUNHO/2022. - ADITIVO DE N 04-CONTRATO DE N 0035/2018 - PROCESSO DE N 15.201.000.592/2018. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01129 | 05/07/2022 | 9350.00 | 9350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MT TECIDO BRAMANTE FIO TINTO HOSPITALAR 100% ALGODAO 2,20 M DE LARGURA EM COR VERDEE BRANCO LISTRADO RESISTENTE AO CLORO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.032/2022.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01130 | 05/07/2022 | 16140.00 | 16140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 600 MT TECIDO EM BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO SARJA 3X1 COM APROXIMADAMENTE 1.60CM DE LARGURA PESO MINIMO 276G/M2 PRE ENCOLHIDO NA COR VERDE BANDEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.019/2022.EMPENHO REALIZADO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01131 | 06/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,04,07,08,09 E 11 DE JUNHO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01133 | 06/07/2022 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,REFERENTEAO MES DE JUNH0/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01134 | 06/07/2022 | 622.80 | 622.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01135 | 06/07/2022 | 4256.00 | 4256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 387/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 06/07/2022 | 3677.28 | 3677.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01137 | 06/07/2022 | 8830.67 | 8830.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DIETAENTERAL; 6.307,67 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 388/2022. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01138 | 06/07/2022 | 208.13 | 208.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETERIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETRO,NOPERIODO DE 01/05/2022 A 26/05/2022. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01139 | 06/07/2022 | 35.23 | 35.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETERIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETRO,NOPERIODO DE 27/05 A 31/05/2022 - ADITIVO DE N 04. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01140 | 06/07/2022 | 39632.60 | 39632.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO O SERVICO DEREFORMAE ADQUACAO DE SETOR INTERNO PARA INSTALACAO DO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO HPMGER.PROCESSO DE N 15.201.000.410.2021-CONTRATO | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01156 | 07/07/2022 | 17510.00 | 17510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 UND CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS DESCARTAVEL DE PVC USO ADULTO;1.000 UND ESPARADRAPO MICROPORE 50MMX1M C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGICO;1.000 UND FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 07/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE LOCACAO DE 50 COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP CONFORME ESPECIFICACAES,DETALHAMENTO QUANTITATIVO,CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDA NO TERMO DEREFERENCIA.NO PERIODO DE 01.06.2022 A 30.06.2022. CONTRATO: 0044/2021 | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01160 | 07/07/2022 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30 UND TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA INTERNO E EXTERNO DIGITAL COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO CONFORME (RBC),RASTREAVEL ATENDA RDC 44/2009.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.046/2022. | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01142 | 07/07/2022 | 7045.50 | 7045.50 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LATICINIOS; 910 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL;120 UND BEBIDA LACTEADIET DIVERSOS SABORES;60 UND BEBIDA LACTIA SABOR AMEIXA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1094/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01143 | 07/07/2022 | 16920.00 | 16920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;800 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1088/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01144 | 07/07/2022 | 6500.05 | 6500.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 13 KG BACONINTEIRO;110 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA;13 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;50KG LINGUICA TOSCANA;78 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO;40 KGQUEIJO COALHO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01145 | 07/07/2022 | 468.00 | 468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 90 KG UVAVERDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1086/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01146 | 07/07/2022 | 2739.00 | 2739.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 900 KG BATATA INGLESA; 03 KG CONDIMENTO OREGANO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1082/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01147 | 07/07/2022 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS; 600 KG GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL EM KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1053/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01148 | 07/07/2022 | 1909.45 | 1909.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS; 60 UND AZEITE DEOLIVIA EXTRA VIRGEM,SEM COLESTEROL COM 200 ML;200 UND BISCOITO AMANTEGADO SABOR LEITE;400 PCT COLORAU DE PRIMEIRA QUALIDADE;25 UND MOLHO TIPO INGLES,COM APROXIMADAMENTE 150 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01149 | 07/07/2022 | 1945.80 | 1945.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 360 KG CEBOLA BRANCA; 90 UND COCO VERDE; 360 KG MAMAO HAVAI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1080/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01150 | 07/07/2022 | 4257.00 | 4257.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40 LT AMEIXA EM CALDA;70 UND AZEITONA VERDE EMCONSERVA COM 500G;40 UN D CATCHUP TRADICIONAL COM 400G;300 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL;50 UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;50 UND MARGARINA VEGETAL;200 UND | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01151 | 07/07/2022 | 8663.60 | 8663.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 100 UND ADOCANTEDIETETICO 100% STEVIA 100MML;200 UND BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL;300 PCT BISCOITO MARIA;150 PCT FARINHADE MANDIOCA;100 KG FEIJAO PRETO COM 1 KG;300 UND FLOCOS DE MILHO;400 PCT LEITE EM PO | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01152 | 07/07/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100 UND BOBINA DE PAPEL TERMICO MED 150 MM X 20 M.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01153 | 07/07/2022 | 1016.04 | 1016.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE;04UND QUADRO BRANCO EM LAMINADO MED 100X80 CM;03 UND QUADRO BRANCO EM LAMINADO 90X60 CM;01UND QUADRO BRANCO MED 2,0 X 1,20 M PARA ESCRITA DE PINCEL ATOMICO.EMPENHO REALIZADO PARAATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01154 | 07/07/2022 | 621.00 | 621.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;03 UND ESCOVA COM CERDAS EM ACO INOXIDAVEL;06 UND ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS DE CABECA UNICA; 06 UND ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAS EM GERAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 27664639000128 | CORTICAL HOSPITALAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01155 | 07/07/2022 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000 UND EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA DE 120 CM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01157 | 07/07/2022 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR; 02 CX TESTE DE SELAGEM DESENVOLVIDO PARA USO DIARIO EM SELADORAS ROTATIVAS DE CALOR. CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 943/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01158 | 07/07/2022 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 03 UND ESCOVAPARA LIMPEZA DE JARROS FRASCOSRESERVATORIO E MAMADEIRAS ESCOVA DE CABECA UNICA COM HASTER TORCIDA E PONTA LEQUE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.057/2022.EMPENHO REALIZADO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01161 | 07/07/2022 | 554.49 | 554.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 06 UND ESCOVAPARA LIMPEZA DE VIDRARIAS DE LABORATORIO;03 UND ESCOVA PARALIMPEZA DE ARTIGOS DE GRANDE PORTE BACIA E CUBA CERDAS DE NYLON.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01162 | 07/07/2022 | 250.20 | 250.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 20 PCT PAPEL VERGE180 GR/M2 FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS EM COR BRANCA.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01163 | 08/07/2022 | 17526.00 | 17526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.810 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO.EMPENHO REALIZADO PARAATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01164 | 08/07/2022 | 17526.00 | 17526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.810 FR/BOLSA SOLUCAORINGER COM LACTATO 500 SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO.EMPENHO REALIZADO PARAATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01166 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.008 BOLSA/FR AGUA DESTILADA INJETAVEL 1000 ML SISTEMA FECHADO;2.670 FR/BOLSASOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO.EMPENHO REALIZADO PARAATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01174 | 08/07/2022 | 2394.80 | 2394.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 10UND CANELA EM PO COM 30G; 20UND FARINHA DE ROSCA COM 500G; 30 SACHE FARINHA DE ARROZ PRIMEIRA QUALIDADE COM 230G; 50LT LEITEEM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE, | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01175 | 08/07/2022 | 5970.00 | 5970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 400KG ACUCAR TRITURADO COM 1KG; 400PCT BISCOITO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400G; 200UND OLEO DE SOJA REFINADO COM APROX 900ML. CONF PROCESSO 1102/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01176 | 08/07/2022 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4000UND PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO, DE PLASTICO, NA COR BRANCA, COM PRESILHA DE SEGURANCA, MEDINDO26CM (COMP)X2,7CM (LARG). CONFPROCESSO 1059/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01177 | 08/07/2022 | 12300.00 | 12300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30000AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 967/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01178 | 08/07/2022 | 4768.00 | 4768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RREGIONAL OU ESPINHAL, PONTA TIO QUINCKER N26GX3 0,45MMX8,9CM, CANHAO LUER LOK E COM VISOR TRANSLUCIDO. CONF PROCESSO 1071/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01179 | 08/07/2022 | 16938.00 | 16938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UND CLAMP UMBILICAL ESTERIL PARA RN; 3000UND EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL, COM PENETRADOR COM TAMPA PARA ADAPTACAO EM AMPOLAPLASTICA E FRASCOS COM PROTETOR DE PENETRADOR, COM | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01180 | 08/07/2022 | 8410.00 | 8410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDCANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 7.0MM E CUFF, ESTERIL DESCARTAVEL; 10UND CANULA PARATRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/CUFF N 7.5 SILICONIZADA, ESTERIL; 10UND CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 8.0MM E CUFF, ESTERIL DESCARTAVEL; | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTENCAO E REP EM EQUIP HOSP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01181 | 08/07/2022 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA (PICC) CALIBRE 1, 9FR, LUMEN UNICO, USO NEONATAL. EM SILICONE OU POLIURETANO, RADIOPACO, GRADUADO, COM INTRODUTOR COM AGULHA DE ABAS FLEXIVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01182 | 08/07/2022 | 15344.00 | 15344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700FRASCO/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1022/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01183 | 08/07/2022 | 10023.50 | 10023.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR-AMP ACICLOVIR SODICO 250MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; 2000FRASCO/AMP CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1020/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01184 | 08/07/2022 | 12173.50 | 12173.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND AGULHA HIPODERMICA DESCART, ESTERELIZADA, SILICONIZADA DE 20X5,5. HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EMBISEL TRIFACETADO, CANHAO PLASTICO, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL E SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01165 | 08/07/2022 | 17526.00 | 17526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3810 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500 ML SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ( URGENCIA ) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 08/07/2022 | 15950.00 | 15950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5.000 UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMATURA 40 CONFECCIONADO EM TNT DE ALTA QUALIDADE OFERECENDO RESISTENCIA E DURABILIDADE. PROCESSO:15.201.000.372/2022 PREGAO N 016/2022. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01168 | 08/07/2022 | 26200.00 | 26200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PERMANENTE; 02UNDCAMA DE PARTO HUMANIZADO AUTOMATIZADA, CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS PRODUZIDA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PRE- PARTO/PARTO/POS-PARTO - PARTO HUMANIZADO. CONF PROCESSO 15.201.000357.2022. DISPENSA | 15331924000148 | DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01169 | 08/07/2022 | 32585.00 | 32585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01 MONITOR MULTIPARAMETRO - TIPO: PRE CONFIGURADO, MODULAR. PARAMETROS: ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, DC. REGISTROS: MINIMO 8 CURVAS SIMULTANEAS. TIPO DE TELA: TELA LCD CERCA DE 15POLEGADAS. 01 MONITOR | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01170 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND CAPACETE EM ACRILICO TRANSPARENTE (HOOD), PARA RN, USO PARA OXIGENOTERAPIA, MODELO 016/3. REFERENCIA 016.002.600; 01UND CAPACETE EMACRILICO TRANSPARENTE (HOOD), PARA RN, USADO APRA OXIGENOTERAPIA, MODELO 016/2, | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01171 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05UND SENSOR DE TEMPERATURA COM CONECTOR EM MATERIAL PVC PARA USO EXCLUSIVO COM UMIDIFICADOR, MODELO MISTY 3. CONF PROCESSO 883/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS ENTRE O MUNICIPIO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01173 | 08/07/2022 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05UND SENSOR DE TEMPERATURA COM CONECTOR EM MATERIAL PVC PARA USO EXCLUSIVO EM UMIDIFICADOR MODELO MISTY 3. CONF PROCESSO 883/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS ENTRE O MUNICIPIO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01185 | 08/07/2022 | 2994.74 | 2994.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000COMP ANLODIPINO BESILATO DE 5MG; 2000AMP EPINEFRINA ADRENALINA 1MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML; 10FR VALPROATO DE SODIO 50MG/ML. CONF PROCESSO 926/2022. (URGENCIA) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01186 | 08/07/2022 | 12478.50 | 12478.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP MORFINA SULFATO DE 0, 2MG POR 1ML SEM CONSERVANTE SOLUCAO INJETAVEL 1ML PARA RAQUIESTESIA; 500COMP MORFINA SULFATO 10MG; 100AMP NALOXONA CLORIDRATO DE 0,4MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML; 100FR/AMP REMIFENTANILA | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01187 | 08/07/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR/BOLSA GLICOSE 5 SOLUCAOINJETAVEL SISTEMA FECHADO 500.CONF PROCESSO 989/2022. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01188 | 08/07/2022 | 17496.00 | 17496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2400AMP HEPARINA SODICA 5000UIPOR 0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML USO SUBCUTANEO. CONF PROCESSO 980/2022. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01189 | 08/07/2022 | 2211.96 | 2211.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP AMIODARONA CLORIDRATODE 200MG; 2000AMP 10ML BICARBONATO DE SODIO 84MG POR ML 8,4 SOLUCAO INJETAVEL 10ML USO INTRAVENOSO; 500COMP IVERMECTINA 6MG. CONF PROCESSO925/2022. (URGENCIA) | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01190 | 08/07/2022 | 14459.00 | 14459.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FRASCO-AMPOLA TENOXICAM 20MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; 100UND COLAGENASE 0,6UI G POMADA 30G. CONF PROCESSO 850/2022. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01191 | 08/07/2022 | 16187.50 | 16187.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 875FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G MAIS TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL. CONF PROCESSO 912/2022. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01192 | 08/07/2022 | 12300.00 | 12300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30000AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 932/2022. (URGENCIA) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01193 | 08/07/2022 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 18G 1,30MM, 45MM,100ML/MIN, ESTERIL UNIDADE JELCO; 5000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G 2,20MM,50MM, 315ML/MIN, ESTERIL UNIDADE JELCO; 5000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 22G 0,90MM,23MM, | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01194 | 08/07/2022 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UND COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO EM PVC 2LITROSC/VALVULA DRENAVEL/DESCARTAVEL, ESTERIL.CONF PROCESSO 1083/2022. (URGENCIA) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01195 | 08/07/2022 | 241.10 | 241.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDCANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL S/CUFF N3.0 SILICONIZADA ESTERIL. CONF PROCESSO 1072/2022. (URGENCIA) | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 08/07/2022 | 29655.50 | 29655.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1603CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZADAS, LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA. CX COM 100UND. CONF PROCESSO 15.201.000372.2022. UTILIZACAODE ARP N 0056/2022. PREGAO N | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01204 | 11/07/2022 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 100 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA NAO RECICLAO,ALTA ABSORCAO NA COR BRANCA COM 64 ROLOS DE 30M X10 CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00026. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01211 | 13/07/2022 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 5.100 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO,REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA, CONTAGEM DE PLAQUETAS,CONTAGEMTOTAL E PERCENTUAL.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00037. | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01212 | 13/07/2022 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS;01 UND SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO FOD RANGER 3.0 2009/2010 PLACA MOD 8522 COM SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO COM CUBA DIANTEIRO DO EMBUCHAMENTODAS PINCAS DIANTEIRAS DO JOGO | 46406256000102 | GABRIELA CAVALHO MARTINS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01216 | 14/07/2022 | 7525.00 | 7525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 28 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020. CONTRATO DE N 0009/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01217 | 14/07/2022 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 - CONTRATO DE N 0009/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01218 | 14/07/2022 | 6801.43 | 6801.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,E 12 UND CONTRASTE,REALIZADOS EMPACIENTE INTERNOS DO HPMGER NOMES DE MAIO/2022.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2022 - CONTRATO DE N 0015/2020 - ADITIVO 1. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01219 | 14/07/2022 | 10042.00 | 10042.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;08 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, 07 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO/2022.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2022 - CONTRATO DE N 0010/2020 ADITIVO 1 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01220 | 14/07/2022 | 903.93 | 903.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTE INTERNO DO HPMGER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.CONTRATO DE N 0011/2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01221 | 14/07/2022 | 3762.21 | 3762.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 376 EXAMES DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 - CONTRATO DE N 0014/2020 - TERMO ADITIVO 1. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01223 | 14/07/2022 | 15595.60 | 15595.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO,REFERENTE A TESTESREAGENTES CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 001.110/2022 - DESPENSA DE LICITACAO DE N 922/2022. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01224 | 14/07/2022 | 3086.50 | 3086.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 300 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CK;2.700 TESTE DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE UREIA;250 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE COLESTEROL HDL;150 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE DESIDROGENASE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01225 | 14/07/2022 | 1874.50 | 1874.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHOES ABAIXOS;10 UND COLCHAO PARA MACA EM ESPUMA DENSIDADE 28, REVESTIDO EM NAPA AZUL S/VALVULA DE AR S/ZIPER C/ COSTURA LATERAL INTERNA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 908/2022. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01226 | 14/07/2022 | 8250.00 | 8250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHAO ABAIXOS; 30 UND COCHAO SEMI ORTOPEDICO D-33 PARA CAMA HOSPITALAR COM REVESTIMENTO EM NAPA IMPERMEAVEL NA COR AZUL .CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE001.037/2022. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01227 | 14/07/2022 | 4103.30 | 4103.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 782/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01228 | 14/07/2022 | 2632.50 | 2632.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;450 KG CHUCHU VERDE;100 KG FEIJAO VERDE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1106/2022. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01229 | 14/07/2022 | 1699.47 | 1699.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 135 KG BANANA PACOVAN;18 KG BETERRABA;450 KG TOMATE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1108/2022. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01230 | 14/07/2022 | 14980.00 | 14980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 70 SER IMUNOGLOBINA HUMANA TIPO ANTI RHO D DOSAGEM300 MCG SOL INJ 2ML.CONFORME PROCESSO DE N 981/2022. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01231 | 14/07/2022 | 6940.60 | 6940.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;80LT DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO PO;80 LT DIETA ENTERAL OU ORAL ASPECTO FISICO LIQUIDO;280 SACHE DIETA INFANTIL INDICACAO RECEM NASCIDO ASPECTO FISICO PO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1107/2022. | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01232 | 14/07/2022 | 5324.75 | 5324.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;80L ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL ESPECIALMENTE FORMULADO PARA DIABETES E SITUACOES DE HIPERGLICEMIA;120L DIETA ENTERAL ASPECTO FISICOLIQUIDO;03 UN FORMULA INFANTILNUTRICIONALMENTE COMPLETA.CONFORME PROCESSO EM | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01233 | 14/07/2022 | 1814.40 | 1814.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;480 UND FIO DE ALGODAO COM POLIESTER TIPO FIO -0 COM 15 FIOS DE 45 CM SEM AGULHA;480 UND FIO ALGODAO POLIESTER 2-0 15 X15 SEM AGULHA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1089/2022. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 14/07/2022 | 2424.50 | 2424.50 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 848 DATADA DE 25/05/2022,PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULADA PELA GD DE N 30. | 30426527000143 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01235 | 14/07/2022 | 12861.30 | 12861.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ABAIXOS; 276 EXAMES ANATOMO PATOLOGICO;26 EXAMES ANATOMO PATOLOGICO DE COLO UTERINO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 391/2022. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01222 | 14/07/2022 | 13898.70 | 13898.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 9 FRASCO CUROSURF ALFAPORACTANTO 120MG/1, 5ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 936/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01236 | 15/07/2022 | 13.85 | 13.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGOS SOBRE TARIFAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01237 | 15/07/2022 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10 MGSOL INJ AMP DE 2 ML. (URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01238 | 15/07/2022 | 11346.60 | 11346.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 COMP/CAP AMOXICILINA 500 MG;2500 AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150 MGPOR ML 600 MG SOL. INJETAVEL 4ML. (URGENCIA ) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01239 | 15/07/2022 | 4249.00 | 4249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 100 UND CATETER VENOSO PERIFERICO DE N 16G; 200 UND GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91 MM X 91M 9 FIOS/CM4 DOBRAS 8 CAMADAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1038/2022. (URGENCIA ) | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01240 | 15/07/2022 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 3000 UND EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL COM PENETRADOR COM TAMPA PARA ADPTACAO EM AMPOLA PLASTICA E FRASCO COM PROTETOR DE PENETRADOR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1084/2022. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01241 | 15/07/2022 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5000 UND TUBO DE SILICONE N 204 ESTERIL PACOTE COM 2 METROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1062/2022. (MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01242 | 15/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 10000 BOBINAS FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERALCAP PARA 300ML NAO ESTERIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1017/2022. (MATERNIDADE ) | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01243 | 15/07/2022 | 16187.50 | 16187.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;875 FRASCO AMPOLA PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL. (MATERNIDADE ) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01244 | 15/07/2022 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.200 AMP NOREPINEFRINA NORADRENALINA HEMITARTARATO 2MG POR ML SOL INJETAVEL 4ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 862/2022.( MATERNIDADE ) | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01245 | 15/07/2022 | 8839.15 | 8839.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 AMP DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICODE 4 MG POR SOL INJETAVEL 2, 5ML;1.000 COMP METILDOPA 500MG;2.000 FR/BOLSA GLICOSE 5% SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO 500. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01246 | 15/07/2022 | 15320.00 | 15320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;500 FR/AMP HEPARINA 5000UI POR ML SOL IJETAVEL 5ML INTRAVENOSA;15 FR ISOFLURANO 1ML ANESTESICO INALATORIO 240 ML;500 AMP 1ML MORFINA SULFATO0,1 MG/ML SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 990/200. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01247 | 15/07/2022 | 3599.98 | 3599.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02UND PLACA DE REDE INTERNA QUAD-PORTS RJ-45 1GBPS 10BASE-T. CONF PROCESSO HER-PRC-2022-00008. | 12741041000118 | RENAN MARQUES RAMALHO 04282915463 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01248 | 15/07/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DO TIPO MESA CIRURGICA, PATRIMONIO N 00156163/ CONFECCAO E RECUPERACAO DE FUSO DE ACIONAMENTO DE PERNEIRA E | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01249 | 15/07/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DO TIPO FOCO CIRURCIGO MOVEL, MARCA MAQUET. MODELO BLUELINE, PATRIMONIO 00152735/ SUBSTITUICAO DA PLACA FONTE E LAMPADAS, ATUALIZACAO DO | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01250 | 15/07/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM ELETROCARDIOGRAFO MARCA DIXTAL, N DE SERIE 070307896. CONFECCAO DE PECAS DE BLOQUEIODO SENSOR DE POSICAO. REPARO NA HASTE GUIA DO SUPORTE DE CANETA, REPARO NA FONTE | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01251 | 15/07/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DO TIPO FOCO CIRURGICO FIXO - SALA A/CULPULA 1 INSTALACAO DE UM RECEPTACULO E 2 LAMPADAS; CUPULA 2 INSTALACAO DE 1 LAMPADA; SERAO DEIXADS 7 | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01252 | 15/07/2022 | 8932.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDCOLCHAO PARA BILIBERCO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MATERIAL-GEL SILICONIZADO, MEDAPROX 620X340X10MM, TRANSPARENTE. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00032. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01253 | 15/07/2022 | 2399.76 | 2399.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 12UND PALLET DE PLASTICO LARGURA 1000MM, ALTURA 165MM, COMPRIMENTO 1.200MM, PESO 10KGAPROX. MATERIAL PLASTICO PE E PEAD, ESPESSURA 04MM, CAPACIDADE ESTATICA 2000KG/ DINAMICO 1000KG, ARMAZENAGEM ENCAIXAVEL, MOVIMENTACAO | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01254 | 15/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 60 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDO GLICOSE LIPIDIO COMAPROXIMADAMENTE 2000 ML E 1900KCAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1112/2022.MARCA FRESENIUS. | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01255 | 15/07/2022 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM PROCESSADORA DE IMAGEM DE ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1124/2022. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01257 | 18/07/2022 | 21300.29 | 21300.29 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1065 DATADADE 28/06/2022,PELO MOTIVO DO TITULO NA ENCONTRADO.ANULADA PELA DG DE N 31. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01256 | 18/07/2022 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUTICAO DA NE 810 DATADADE 20/05/2022,PELO MOTIVO DO NUMERO DA INSCRICAO DO FAVORECIDO INVALIDO.ANULADA PELA GD DE N 32 - TERMO DE N 15. | 60665981000975 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01263 | 19/07/2022 | 9950.00 | 9950.00 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 25 UND CIRCUITO ADULTO COMPATIVEL COM AVEA PARA VENTILACAO RESPIRATORIA EM SILICONE AUTOLAVEVEL COMPOSTO POR 02 TRAQUEIAS EM SILICONE 22MMX1100MM ADULTO 01CONECTOR Y FECHADO. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01264 | 19/07/2022 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 40 UND CONJUNTO MASCARA E PRESILHA PARA VNI - INFECCIONADO EM SILICONE COM AJUSTER NAS EXTREMIDADES COM PERFURACOES PARA REGULAGEM DO FIXADOR JUNTO A CABECA E A MASCARA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00034. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 19/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICAS; 80 CX EMBALAGEM TERMICA EM EPS REDONDA COM TAMPA EM ISOPOR COM CAP APROXIMADAMENTE 1100ML.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0025/2022. | 34674089000193 | ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01268 | 20/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 3000 BOLSA METRONIDAZOL 5MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML. (URGENCIA ) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01269 | 20/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 BOLSA METRONIDAZOL 5MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100ML.( URGENCIA ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01270 | 20/07/2022 | 12400.00 | 12400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;10000 UNID FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERALCAPACIDADE P/300 ML NAO ESTERIL.( URGENCIA ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01271 | 20/07/2022 | 12578.75 | 12578.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 COMP AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG CX 200;5.000 FR SIMETICONA 75 MG POR ML EMULSAO ORAL GOTAS 15 ML;1.500 AMP FENITOINA SODICA 50 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5 ML CX 100;500 COMP GLIBENCLAMIDA 5MG | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 20/07/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 955 DATADA DE 08/06/2022,ANULADA PELA GD DE N 33,PELO MOTIVO DA CONTA CORRENTE ESTA INVALIDA. | 22486978000148 | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01267 | 20/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3000 BOLSA METRONIDAZOL 5MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100ML MARCA HALEX ISTAR.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01275 | 21/07/2022 | 989.50 | 989.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 50LT LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1103/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01276 | 21/07/2022 | 577.00 | 577.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 100 AMP HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 20 MG POR ML SOLINJETAVEL 1ML.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01273 | 21/07/2022 | 5903.61 | 5903.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIOABAIXOS;10 FRASCO ALBUMINA BOVINA A 22%;25 FRASCO SORO ANTI (A)COM 10ML;25 FRASCO SORO ANTI (B )COM 10ML;25 FRASCO SORO ANTI ( D )COM 10ML;25 FRASCO SORO CONTROLE RH FRASCO DE 10ML;10 UND SORO POLIESPECIFICO ANTI- | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01274 | 21/07/2022 | 6011.50 | 6011.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LABORATORIO ABAIXOS; 150 TESTE KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS ESPECIFICO PARA HCVEM SORO HUMANO; 150 TESTE KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DEANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B;400 TESTE KIT TESTAGEM RAPIDA PARA | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01277 | 21/07/2022 | 16750.00 | 16750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2.500 FR/AMP TENOXICAM 20MG PO LIOFILO PARASOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 992/2022.MARCA CRISTALIA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01278 | 21/07/2022 | 17191.20 | 17191.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 997/2022.MARCA FARMACE | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01279 | 21/07/2022 | 8190.00 | 8190.00 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAPACIDADE 100 LITROSMEDINDO 0,75 X 1,05 M EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM 100 UNID NA CORBRANCA LEITOSA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01280 | 21/07/2022 | 7590.00 | 7590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,CAPACIDADE DE 40 X 60 CM EM BOBINA COM 10KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 950/2022. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01281 | 21/07/2022 | 10160.00 | 10160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM PORTA DEVIDRO.CONFORME DETALHAMENTO EMANEXO DE N 910/2022. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 16,850 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT; 7,270 KG SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADADE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORMEATA EM ANEXO DE N 0075/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01283 | 22/07/2022 | 5440.00 | 5440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 500 UND PAPELTOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 100% CELULOSE GOFRADO 02 DUAS DOBRAS MEDINDO 23 X21 CM COM 1000 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 2022/00054. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01284 | 22/07/2022 | 17191.20 | 17191.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100ML. (MATERNIDADE) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01285 | 22/07/2022 | 17191.20 | 17191.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 7.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOLU INJETAVEL SISTEMA 100ML. (URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01286 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25000 SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 07 D BICO LUER SLIP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1063/2022. (MATERNIDADE ) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01287 | 22/07/2022 | 5588.75 | 5588.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 5.250 COMP CAPTOPRIL 25 MG;10 BISN CETOCONAZOL 20 MG POR G CREME 30G; 25 FRASCO AMP ESMOLOL CLORIDRADO DE 10 MG POR ML SOL INJ 10ML;3.000 AMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 5 MG POR SOL INJ 2ML;400 FROLEO MINERAL PETROLATO 100% | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01288 | 22/07/2022 | 9520.00 | 9520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20 UND KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA MEDIASTINAL DERNO DE N 28 COLETOR DE 2000 ML DE CAP ESTERIL; 05 UND KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA MEDIASTINAL DERNO DE N 32 COLETOR DE 2000 ML DE CAP | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01289 | 22/07/2022 | 9776.00 | 9776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDEIRA ABAIXO; 13 BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARA LAVANDERIASHOSPITALARES;13 BB DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDARIA PARA HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00053. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01290 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 450 KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE 0075/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01291 | 22/07/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 3.000 UND COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARASOBREMESA COM TAMPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 100 ML. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01292 | 22/07/2022 | 9600.70 | 9600.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS;02 BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR;13 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR;13 BB AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 22/07/2022 | 5933.60 | 5933.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 200 EMB DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALORICA E DE BAIXA OSMOLARIDADE;8,0 LATA MODULO DE FIBRA ALIMENTAR PARA NUTRICAO ENTERAL OU VIA ORAL.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0122/2021. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01294 | 22/07/2022 | 4961.00 | 4961.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15 CX GARFO PARA REFEICAO DESCARTAVEL; 38 CX COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL; 744 PCT FACA PARAREFEICAO DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00055. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01295 | 22/07/2022 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 2.000 UND EMBALAGEM DE SMS 100% POLIPROPILENO 1,20MT X 1,20MT PESADA; 2.000 UND EMBALAGEM DESMS 100% POLIPROPILENO 75CM X 75CM LEVE; 2.000 UND EMBALAGEMDE SMS 100% POLIPROPILENO 1, 00MT X 1,0MT PESADA.CONFORME | 00165933000139 | DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01300 | 22/07/2022 | 8520.00 | 8520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 60 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100 MT.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00029. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01301 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 06 CONJUNTO COM SUSPENSAO DE HEMACIAS A 3% DE GLOBULOS VERMELHO HUMANOS;06 KIT PARA REALIZACAO DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS REAGENTES IMUNO HEMATOLOGICOS;06 FR SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS DE 3% A 5 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01296 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 01 MT TELA DEPROTECAO EM PLASTICO DIM 2, 0X2,0 L X A MALHA PEQUENA EM COR PRETA; 1 MT TELA PROTECAO EM NYLON DIM 2,0X1,0 LXA EM COR VERDE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2022/00049. EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01297 | 22/07/2022 | 1158.40 | 498.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 30 CX REAGENTE NAO TREPONEMICO UTILIZADO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI QUANTITATIVA DE ANTICORPOS NAO TREPONEMICOS;04UND RELOGIO DESPERTADOR PARA LABORATORIO.CONFORME PROCESSO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01299 | 22/07/2022 | 158.00 | 158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 01 MT TELA DEPROTECAO EM PLASTICO DIMENSAO 2,0X2,0 L X A MALHA PEQUENA EMCOR PRETA;01 MT TELA DE PROTECAO EM NYLON DIMENSAO 2,0X 1,0 L X A EM COR VERDE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00049.EMPENHO | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01302 | 25/07/2022 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 AMP FITOMENADIONA VITAMINA K1 10 MG POR SOL INJETAVEL 1ML USO INTRA VENOSO E INTRA MUSCULAR.CONFORME PROCESSO DE N 1028/2022. (URGENCIA ) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01303 | 25/07/2022 | 15344.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 700 FRASCO/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1023/2022 - URGENCIA | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01304 | 25/07/2022 | 12400.00 | 12400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10000 UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERALCAP P/300 ML NAO ESTERIL. - URGENCIA | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01305 | 25/07/2022 | 7335.00 | 7335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.500 AMP ESCOPALAMINA BULTIBROMETO 4 MGPOR ML ASSOCIADA COM DIPIRONA 500 MG POR SOL INJ 5ML. URGENCIA | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01306 | 25/07/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND SONDA DE FOLY COM DUASVIAS N 22 EM LATEX 100% NATURAL SILICONIZADO - URGENCIA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01307 | 25/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA PARENTERAL ABAIXOS; 10206,31 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 413/2022. - URGENCIA | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01309 | 25/07/2022 | 14288.83 | 14288.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 10206,31 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL,CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 413/2022 - MATERNIDADE. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01310 | 25/07/2022 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 SESSAO DE HEMODIALISES;03 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 412/2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01311 | 25/07/2022 | 10050.00 | 10050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 SESSAO DE HEMODIALISES;04 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 411/2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01312 | 25/07/2022 | 15550.00 | 15550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 SESSAO DE HEMODIALISES;04 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 409/2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01313 | 25/07/2022 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 SESSAO DE HEMODIALISES;03 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 410/2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Convite | 01314 | 25/07/2022 | 5232.60 | 5232.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 COMP HALOPERIDOL 5MG; 2000 AMP MORFINA SULFATO DE 10 MG POR 1 ML SOL INJETAVEL 1ML. - URGENCIA | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01315 | 25/07/2022 | 15596.00 | 15596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50000 UND ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR;02 CX LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N 11 CONFECCIONADA EM ACO CARBONO;500 UND LAMINA P/BISTURI N 15 EM ACO | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01316 | 25/07/2022 | 14145.12 | 14145.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1200 UND FIO CAT GUT CROMADO N1 70 CM AG 40MM;120 FIO CATGUTCROMADO N 0,70 CM COM AGULHA 31MM;216 UND FIO CIRURGICO POLIGLACTINA 3-0 COM AGULHA DE3/8;216 UND FIO POLIGLECAPRONE25 4-0 70 CM COM AGULHA 19MM;216 UND FIO POLIGLACTINA | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01317 | 25/07/2022 | 10130.52 | 10130.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;720 UND FIO POLIGLACTINA N 0, 70CM COM AGULHA DE 35MM;120 FIO POLIGLACTINA N 0 70CM COM AGULHA 36,4 MM;120 FIO POLIGLACTINA N 2-0,70CM COM AGULHA 36,4MM;720 UND FIO DE POLIPROPILENO N 3-0 COM 1 AGULHA 1/2 2.5CM;120 UND FIO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 25/07/2022 | 3455.26 | 3455.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS;62 KGPAO DOCE SEM COBERTURA FRESCO DO DIA;310 PCT PAO PARA HOTDOGCACHORRO QUENTE;155 KG PAO FRANCES COM SAL 50G;155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA;155 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA FATIADO NA VERTICAL COM SAL.CONFORME | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 26/07/2022 | 3276.00 | 3276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 450 KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0075/2021. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01321 | 26/07/2022 | 12362.00 | 12362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;08 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO,JULHO/2022. - ADITIVO DEN 1 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01323 | 27/07/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25X07 D BICO LUER SLIP NA MESMA EMBALAGEM ESTERIL APIROGENICA ATOXICA CORPO TRANSPARENTE.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 1169/2022 - URGNCIA . | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 28/07/2022 | 20294.50 | 20294.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1.097,00 CX DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERILIZADAS LEVEMENTE TRATADA EM PO.CONFORME PROCESSO ATA EM ANEXO DE N 0056/2022. | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01329 | 28/07/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 25000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 D BICO LUER SLIP NA MESMA EMBALAGEM. CONF PROCESSO 1170/2022. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01330 | 28/07/2022 | 6462.72 | 6462.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 600UND FIO DE NYLON N 4-0 COMPRIMENTO 45CM COM 1 AGULHA 2,0CM, CURVATURA 3/8 CIRCULAR CORTANTE; 1800UND FIO DE NYLONN 5-0 COM 1 AGULHA 3/8 2,0CM CIRCULAR CORTANTE 45CM; 72UND FIO CIRURGICO NYLON 3,45CM COMAGULHA 30MM E CURVATURA DE 3/8 | 13576534000102 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01331 | 28/07/2022 | 11712.00 | 11712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1920 UND FIO CATGUT CROMADO 2-0 COMAGUHA 40MM 1/2 CIRCULO CILINDRICA. CONF PROCESSO 1157/2022. (URGENCIA) | 13576534000102 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01332 | 28/07/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5FR POLIVINILPIRROLIDNOA 10 SOL DEGERMANTE FRASCO COM 1LITRO; 5FR POLIVINIPIRROLIDONA 10 SOLALCOLICA FR 1LITRO. CONF PROCESSO 1073/2022. (URGENCIA) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01333 | 28/07/2022 | 17325.00 | 17325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3500AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE50MG POR ML INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 1035/2022 (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01334 | 28/07/2022 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UND ALCOOL ETILICO 70 ENVASADO EM EMBALAGEM DE 1LITRO. CONF PROCESSO 1014/2022 (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01335 | 28/07/2022 | 17115.00 | 17115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3500AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG POR ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL5ML. CONF PROCESSO 995/2022 (URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01336 | 28/07/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FRASCO/AMP OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL E DILUENTE PROPRIO. CONF PROCESSO 984/2022 (URGENCIA) | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01337 | 28/07/2022 | 15360.00 | 15360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 12000UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL COM CONEXAO TIPO LUER, TRANSPARENTE COM TODA SUA EXTENSAO DE COMPRIMENTO IGUAL | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01338 | 28/07/2022 | 15533.10 | 15533.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 FRASCO/AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL VIA INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 957/2022 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01339 | 28/07/2022 | 15533.10 | 15533.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FRASCO/AMP AMPICILINA SODICA 1G COM SULBACTAM SODICO1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL VIA INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 955/2022 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01340 | 28/07/2022 | 15975.00 | 15975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 35500UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER SLIP NA MESMA EMBALAGEM, ESTERIL, APIROGENICA, ATOXICA CORPO TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 945/2022 (URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01341 | 28/07/2022 | 16505.00 | 16505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100 ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATUTAL E RESINAS; 14500UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 C/BICO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01342 | 28/07/2022 | 7410.00 | 7410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9 SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100ML. CONF PROCESSO 1010/2022 (MATERNIDADE) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01343 | 28/07/2022 | 16767.00 | 16767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2300AMP HEPARINA SODICA 5000UIPOR 0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML USO SUBCUTANEO. CONF PROCESSO 986/2022 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01344 | 28/07/2022 | 16650.00 | 16650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP 1ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DE 20MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML; 1300 FRASCO-AMP OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL E DILUENTE PROPRIO. CONF PROCESSO 930/2022 (MATERNIDADE) | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01345 | 28/07/2022 | 473.34 | 473.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DA CODATA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS.REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JULHO 2022 A 31 DE JULHO DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.000107.2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01346 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR AUTOCLAVE SERCON COM SUBSTITUICAO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF PROCESSO 15.201.001133.2020 CONTRATO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01347 | 28/07/2022 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE MARCABAUMER. REF AO MES DE JULHO DE2022. CONF PROCESSO 15.201.000003.2022. CONTRATO 004/2022. INEXIGIBILIDADE 001/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01348 | 28/07/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE2022. CONF PROCESSO 15.201.000914.2020. ADITIVO 001. INEXIGIBILIDADE 003/2020. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 28/07/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE2022. CONF PROCESSO 15.201.000607.2021. CONTRATO 042/2021. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01350 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOSIMETROS RADIOLOGICOS. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFPROCESSO15.201.000592.2019. TERMO ADITIVO 004. CONTRATO 035/2018 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01352 | 28/07/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES AUTOCLAVE SERCON COM SUBSTITUICAO DE PECAS. CONF PROCESSO 15.201.001133.2020. CONTRATO 018/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01355 | 28/07/2022 | 16236.00 | 16236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1200TESTE CALIBRADOR STAT PROFILE PRIME REG MS 81175310005 E CARTAO SENSOR STAT PROFILE PRIME REG MS 81175310060 E CQ AUT. STAT PROFILE PRIME REG MS 81175310002 E C.COAG STAT PROFILE PRIME. CONF PROCESSO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01356 | 28/07/2022 | 14882.10 | 14882.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;950 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA;950TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE BILIRRUBINA TOTAL; 500TESTEREAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO ARSENAZO; 300TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CK; 300TESTE REAGENTE PARA EXAME | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01357 | 28/07/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;2000TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROLITO SODIO, POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA. CONF PROCESS OHER- PRC-2022/00067. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01325 | 28/07/2022 | 15344.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 700 FRASCO/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P SOLUCAO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DE N 1021/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01326 | 28/07/2022 | 15344.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 700 FRASCO/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P SOLUCAO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DE N 1024/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01327 | 28/07/2022 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;700 FRASCO/AMP OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL DILUENTE PROPIO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 987/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01328 | 28/07/2022 | 7922.00 | 7922.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1000FRASCO/AMP CEFALOTINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; 300 BOLSA FLUCONAZOL 2 MG POR ML SOLUCAOINJETAVEL 100ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 946/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01353 | 28/07/2022 | 1147.50 | 1147.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15UNDSABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO CORPORAL COM POLIHEXNIDA 0,2 PHMB ASSOCIADO EDTA COCAMIDE, AGUA, LIMPEZA DA PELE. 1L. CONF PROCESSO HER PRC 2022/00060. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 28167665000103 | SOS MATERIAS MEDICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01354 | 28/07/2022 | 4370.00 | 4370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP BETAMETASONA, ACETATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO 3MG E 3MG/ML, INJETAVEL. CONF PROCESSO HER PRC 2022/00062. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01358 | 28/07/2022 | 4850.25 | 4850.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 40LT AMEIXA EM CALDA PRIMEIRA QUALIDADE COM 400G; 50UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA COM 500G; 10UND CANELA EM PO COM 30G; 200CX CREME DE LEITE TRADICIONAL COMAPROX 300G; 100LT LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01359 | 28/07/2022 | 7987.00 | 7987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 300KG ACUCAR TRITURADO COM 1KG; 400PCT BISCOITO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400G; 400PCT BISCOITO MARIA EMBALAGEM COM 400G; 100KG FEIJAO PRETO COM 1KG; 200UND OLEO DE SOJA REFINADO COM APROX 900ML; | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01360 | 28/07/2022 | 3112.00 | 3112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 300PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL COM 400G; 40UND CATCHUP TRADICIONAL 400G; 30UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PRIMEIRA QUALIDADE 1KG; 20UND FARINHA DE ROSCA COM 500G; 40SACHE FARINHA DE ARROZ | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01361 | 28/07/2022 | 5924.50 | 5924.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 50PCT FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FINA PRIMEIRA QUALIDADE 1KG; 400UNDFLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO COM500G; 600PCT LEITE EM PO DESNATADO COM APROX 200G; 200UND MACARRAO TIPO ESPAGUETEPRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01362 | 28/07/2022 | 5069.00 | 5069.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 980UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3 DEGORDURA EM SACOS PLASTICOS HERMETICAMENTE FECHADOS COM 1L; 60UND BABIDA LACTEA SABOR AMEIXA RICO EM NUTRIENTES COM 1LITRO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00079. EMPENHO REALIZADO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01363 | 28/07/2022 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10 GL 5LTS SURFIC. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00080. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01364 | 28/07/2022 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;5100TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA - AUTOMATIZADO, REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA, LEUCOGRAMA, TOTAIS DE GRANULOCITOS, LINFOCITOS, MONOCITOS, HEMACIAS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, VCM, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 29/07/2022 | 16600.00 | 16600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGENS; 20000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM TAMPA COM CAPACIDADE ENTRE 800ML A 950ML COM 03 DIVISOES. CONF PROCESSO 15.201.000532.2021. PREGAO PRESENCIAL N 002/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 29/07/2022 | 47500.00 | 47500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1250KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO, RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 15.201.000320.2022. PREGAO PRESENCIAL N 010/2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 29/07/2022 | 49624.00 | 49624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 600KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS E RESFRIADA; 1756KG DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO, SEM PELE E SEM GORDURA. CONF PROCESSO 15.201.000320.2022. PREGAO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 29/07/2022 | 955.85 | 955.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 25KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 40KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO. CONF PROCESSO 15.201.000320.2022. PREGAO PRESENCIAL N 010/2022 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 29/07/2022 | 25738.60 | 24829.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 30KG BACON INTEIRO; 50KG QUEIJO TIPO MUSSARELA NAO FATIADO; 500KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO, SEM OSSO, SEM ESPINHAS, SEM PELE, COM ASPECTO FIRME; 140KG LINGUICA TOSCANA; 140KG FIGADO BOVINO | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 29/07/2022 | 2489.00 | 2489.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 650PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G; 100UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1KG. CONF PROCESSO 15.201.000423.2022. PREGAO 170/2021. PROCESSO PBDOC HER- PRC-2022/00074. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 29/07/2022 | 2052.00 | 2052.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 600UN ARROZ PARBOLIZADO LONGO, TIPO 1 COM 1KG. CONF PROCESSO 15.201.000423.2022. PREGAO 170/2021. PROCESSO PBDOC HER- PRC-2022/00075 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 29/07/2022 | 19980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 02UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MODELO PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 60.000BTUS. CONFPROCESSO 15.201.000408.2022. PREGAO 151/2021. PROCESSO PBDOC HER-PRC-2022/00076. | 00171258000150 | EXCELLENCE COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 29/07/2022 | 21195.00 | 21195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 05UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTUS. CONF PROCESSO 15.201.000408.2022. PREGAO 151/2021. PROCESSO PBDOC HER- PRC-2022/00078. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 29/07/2022 | 43321.00 | 43321.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 03UND CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT HI WALL INVERTER CAP 9.000BTU/H; 11UN CONDICIONADORDE AR TIPO SPLIT HI WALL CAP 12.000 BTUS; 07UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITCAP 18.000BTUS. CONF PROCESSO 15.201.000408.2022. PREGAO | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 01/08/2022 | 3692.75 | 3692.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXO; 25,00 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT; 450 KG SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0075/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 01/08/2022 | 245893.25 | 245893.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXIVEL COMPOSTO POR 01 PROCESSADORA DE IMAGEM, 01 FONTE DE LUZ, 01MONITOR, 01 VIDOGASTROSCOPIO, 01 VIDEOCOLONOSCOPIO E ACESSORIOS. CONF PROCESSO 15.201.000292.2022. ATA | 04937243000101 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01379 | 01/08/2022 | 1314.00 | 1314.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR; 01UND CAPACETE EM ACRILICO TRANSPARENTE (HOOD), PARA RN, USADO PARA OXIGENOTERAPIA MODELO 016/1. REFERENCIA 016.002.600; 01UND CAPACETE EM ACRILICO TRANSPARENTE (HOOD), PARA RN, USADO PARA OXIGENOTERAPIA, | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01380 | 01/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DO TIPO MESA CIRURGICA. PATRIMONIO N 00156163/CONFECCAO E RECUPERACAO DO FUSO DE ACIONAMENTO DA PERNEIRA E CABECEIRA. CONF PROCESSO HER- | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01382 | 01/08/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE MANNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM RESPIRADORES E VENTILADORESDA MARCA INTERMED, COM SUBSTITUICAO DE PECAS. CONF PROCESSO 15.201.0001486.2020. CONTRATO 002/2021. ATIDIVO 1. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01381 | 01/08/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDMASCARA DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO, COMPLETA COM RESERVATORIO E TUBO EXTENSOR PERMITINDO A ALTA CONCENTRACAODE OXIGENIO PROPORCIONANDO QUALIDADE NO RECEBIMENTO DE OXIGENIO. CONF PROCESSO 1128/2022. EMPENHO REALIZADO | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 02/08/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONTRATO DE N 001/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01386 | 03/08/2022 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS,INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,NO PERIODO DE 23/04/2022A 30/04/2022,CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01387 | 03/08/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS,INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE 01/05/2022A 31/05/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01388 | 03/08/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS,INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE 01/06/2022A 30/06/2022 CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01389 | 03/08/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NOPERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01390 | 03/08/2022 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 30 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAPACIDADE PARA 200 LITROS NA COR PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 90X110X05 CM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01391 | 03/08/2022 | 878.00 | 878.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 200 UND AVEIA EMFLOCOS 100% NATURAL; 300 PCT COLORAU DE PRIMEIRA QUALIDADE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01392 | 03/08/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 50 KG QUEIJO DE COALHO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE,GARANTINDO O ACESSO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01393 | 03/08/2022 | 7585.10 | 7585.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 180 KG ABOBORA; 45 KG BANANA DA TERRA,BANANA COMPPRIDA; 900 KGBATATA INGLESA; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA; 100 KG FEIJAO VERDE; 900 KG INHAME; 18 KG PEPINO.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01394 | 03/08/2022 | 3740.07 | 3740.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;135 MOLHOALFACE;20 KG ABACATE FORTUNA;18 KG BETERRABA;180 MOLHO COUVE;45 KG COENTRO;45 KG MACA GALA;720 KG MELANCIA VERMELHA;90 BDJ OVO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01395 | 03/08/2022 | 6658.47 | 6658.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720 ABACAXI PEROLA;135 KG BANANA PACOVAN;450 KG CENOURA;450 KG CHUCHU VERDE;720 KG MELAO AMARELO;90 KG PIMENTAO VERDE;54 KG REPOLHO BRANCO, VERDE;450 KG TOMATE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01396 | 03/08/2022 | 5210.00 | 5210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 1.000 UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO DE 7,5.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01397 | 03/08/2022 | 8830.70 | 8830.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;04 KG ACAFRAO;03 KG ALECRIM;45 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;720 KGBATATA DOCE;03 KG CAMOMILA;360KG CEBOLA BRANCA;54 KG COUVE FLOR;90 UND COCO VERDE;36 ERVADOCE;90 KG AMIDO;450 KG LARANJA;36 KG LIMAO TAITI;360 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01399 | 04/08/2022 | 3182.00 | 3182.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 540KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 200KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00087. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 04/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 96 CX COPO PARA AGUA PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0025/2022. | 34674089000193 | ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 08/08/2022 | 4511.84 | 4511.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01406 | 08/08/2022 | 482.40 | 482.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO PERIODO21/06/2022 A 20/07/2022.CONFORME ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 08/08/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50 COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP CONFORME ESPECIFICACAO, DETALHAMENTO QUANTITATIVO CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDANO TERMO DE REFERENCIA NO PERIODO DE 01.07.2022 A 31.07.2022.CONTRATO:0044/2021, | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 08/08/2022 | 83250.00 | 83250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;4.500 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERILIZADAS LEVEMENTE TRATADA COM PO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0056/2022 - PROCESSO DE N 15.201.000.424.2022 (URGENCIA) | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 600 KG SOBRECOXA DEFRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 429/2022 - ATA: 0075/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 08/08/2022 | 4368.00 | 4368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 600 KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0075/2021- PROCESSO DE N 15.201.000.429.2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 08/08/2022 | 1942.50 | 1942.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOABAIXOS; 150 UN LAMPADA DE LEDTUBULAR T8 120CM BRANCA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0054/2022. | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 08/08/2022 | 1226.95 | 1226.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 100 UND LAMPADA ECONOMICA ELETRONICA DE 20W; 20 UND PINO UNIVERSAL TIPO MACHO DE 10A; 15 UN PINO UNIVERSAL TIPO MACHO DE 20;30 UND TOMADA UNIVERSAL 2P T DEEMBUTIR EM CAIXA 4X2,20 A 250V.CONFORME ATA EM ANEXO DE | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01413 | 08/08/2022 | 184.71 | 184.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01415 | 08/08/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDO GLICOSE LIPIDIO COMAPROXIMADAMENTE 2000ML E 1900KCAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1113/2022 (URGENCIA). | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01400 | 08/08/2022 | 14382.00 | 14382.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 600 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A-4 MEDINDO 210 X297 MM GRAMATURA 75G/M2 EMBALAGEM COM500 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00098.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01401 | 08/08/2022 | 3196.00 | 3196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UNIFORMES; 40 CALCA JEANS TRADICIONAL EM CORAZUL MARINHO COM 04 BOLSO E TAMANHO VARIADOS CONFORME ANEXO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01402 | 08/08/2022 | 1979.30 | 1979.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOABAIXOS;200 M CABO PP 3X2,5MM;70 M FITA ISOLANTE 19MMX20M.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00091.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01403 | 08/08/2022 | 2304.00 | 2304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 12 UND PALLETDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,VASADO COM 4 ENTRADA PARA EMPILHADEIRA E CARINHO PALETEIRO EMPILHAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00059.EMPENHO REALIZADO | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01404 | 08/08/2022 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISUMOS LABORATORIAS; 80 TESTE KIT DIAGNOSTICO IMUNOEZIMATICO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA OU SEMI QUANTITATIVA CAPTURADADE ANTICORPOS IGM CONTRA VIRUSCHIKUNGUNYA EM SORO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00058.EMPENHO REALIZADO | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01414 | 08/08/2022 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 80 BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3%ADICIONADO EM EMBALAGEM COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/000105.EMPENHO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01416 | 08/08/2022 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL;80L ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL ESPECIALMENTE FORMULADO PARA DIABETES SITUACOES DE HIPERGLICEMIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00100.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01417 | 08/08/2022 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 100 L DIETA ENTERAL OU ORAL ASPECTO FISICO LIQUIDO CARACTERISTICAS HIPERPROTEICA FONTE DE PROTEINA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00103.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01418 | 08/08/2022 | 2808.00 | 2808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 26 PAR DE BOTA DE ELASTICO BICO COMPOSITE NAO METALICA COM PALMILHA ANTIPERFURANTE CA 32633.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00027.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01419 | 08/08/2022 | 2565.00 | 2565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 300 PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO COM 250G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1143/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01420 | 08/08/2022 | 1649.97 | 1649.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXOS; 12 LATA DIETA ENTERALASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL;03 K DIETA ENTERAL INDICACAO MODULO DE CHO ASPECTO FISICO PO USO ENTERAL OU ORAL FONTE DE CARBOIDRATO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01422 | 10/08/2022 | 17333.15 | 8875.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS ABAIXOS; 3980,00 M3 NITROGENIOLIQUIDO MEDICINAL; 2685,00 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1182/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01423 | 10/08/2022 | 17245.86 | 17245.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;7267,00 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 81,00 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1183/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01424 | 10/08/2022 | 17595.20 | 16737.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;2465,00 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 297,00 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; 2615,00 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1179/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01425 | 10/08/2022 | 17464.45 | 17139.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS ABAIXOS; 412,00 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILIDRO; 3383M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO; 33 KG DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO DE 4, 5KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 1180/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01426 | 10/08/2022 | 16717.65 | 16171.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;348,00 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO; 3871,00 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1181/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01421 | 10/08/2022 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;02 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 02 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONTRATO: 0010/2020 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01427 | 10/08/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1000 AMP AMICACINA SULFATO DE 250MG ML SOL INJETAVEL 2ML USO INTRAVENOSO.( URGENCIA ) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01428 | 10/08/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.500 FR HIDRO CORTISONA SUCCINATO SODIO DE 100 MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL.( URGENCIA ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01429 | 10/08/2022 | 16858.94 | 16858.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 371 UND ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECACIRURGICAS OU POR BIOPSIAS; 28UND ANATOMOPATOLOGICO DO COLONUTERINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01430 | 10/08/2022 | 4735.28 | 4735.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 104 UND ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECACIRURGICAS OU POR BIOPSIAS; 28UND ANATOMOPATOLOGICO DO COLONUTERINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 11/08/2022 | 722.40 | 722.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 86BOMBONA DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR COM 5LITROS. CONF PROCESSO 15.201.000432.2022. ATA 025/2022. PREGAO 165/2020.PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/00112 | 22486978000148 | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01433 | 11/08/2022 | 6690.90 | 6690.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500COMP CARVEDILOL 3,125MG CXCOM 30COMP; 40040CAPS OMEPRAZOL 20MG CX COM 56; 2010COMP SINVASTATINA 20MG CX COM 30COMP; 3000COMP TENOXICAM20MG CX COM 10COMP. CONF PROCESSO 1174/2022. (URGENCIA) | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01434 | 11/08/2022 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UN DETETIZACAO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOSDE CUPINS INSETOS E RATOS,COM MANEJO ENTEGRADO ATE O EXTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1173/2022. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 11/08/2022 | 1415.50 | 1415.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP12.000 BTUS A 18.000 BTUS; 01 ISNTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 24.000 A 36.000BTUS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 034/2018. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01436 | 11/08/2022 | 3600.36 | 3600.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE EXAMES ABAIXOS DE 431 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES 01/06/2022 A 30/06/2022. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01437 | 11/08/2022 | 943.81 | 943.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 29 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 11/08/2022 | 9360.00 | 9360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.200 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM CARGA A GRANEL EMKG. PROCESSO:15.201.000.105.2022 PREGAO:002.2022 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01441 | 11/08/2022 | 33289.68 | 33289.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01432 | 11/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 03CX SISTEMA DE BARREIRA QUE COMBINA COM INDICADOR QUIMICO CLASSE 6. CAIXA COM 400UND. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00108. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01439 | 11/08/2022 | 8370.00 | 8370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03 CX SISTEMA DE BARREIRA QUE COMBINA COM INDICADOR QUIMICO CLASSE 6CONFORME NORMAS DA ANSI/AAMI.CAIXA COM 400 UND.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00108.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01442 | 11/08/2022 | 512.50 | 512.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 10 CX POLIDOR DE ALUMINIO COM 500ML; 200 UND ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00117.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01443 | 11/08/2022 | 8932.00 | 8932.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHOES PARA BILIBERCO; 04 UND COLCHAO PARABILIBERCO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICA MATERIAL GEL SILICONIZADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 575X325X9MM TRANSPARENTE.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01444 | 11/08/2022 | 10080.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATERIAL DE CONSUMO; 2.000 UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 07 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/000115.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01445 | 11/08/2022 | 214.20 | 214.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVIAMENTOS; 03 CXAGULHA PARA MAQUINA DE COSTURAN 14;03 CX AGULHA PARA MAQUINADE COSTURA DOMESTICA CABO FINON 16;03 CX AGULHA PARA MAQUINADE COSTURA RETA CABO FINO N 14.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00116.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01448 | 12/08/2022 | 6740.00 | 6740.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 20 CX INTEGRADOR QUIMICO TST CLASSE 6.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00109.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01449 | 12/08/2022 | 5390.00 | 5390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;100 UND CLIP DE TITANIO MEDIO/GRANDE SIS VERDE - CT30010MM VITALITEC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01453 | 12/08/2022 | 14934.00 | 14934.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO;100 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X35MM2;300 M CABO FEXIVEL SECAO 1X35MM2;20 UND RELE FOTO ELETRICO 1000W COM BASE;100 UND TOMADA DE EMBUTIREM CAIXA 4X2 UNIVERSAL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2022/00095.EMPENHO | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01446 | 12/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA ( MAO DE OBRA,PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR DE PECAS.O DE DETALHAMENTO DO SERVICO ESTA ESPECIFICADO EM DOCUMENTO ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01447 | 12/08/2022 | 5010.40 | 5010.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 280 SACHE DIETA INFANTIL INDICACAO RECEM-NASCIDO;120 L DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO LIQUIDO; 20 LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ( 0 E 6 MESES.); 10 KG DIETA ENTERAL ASPECTO FISICO PO; 01 LT DIETAENTERAL INDICACAO MODULO DE | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 12/08/2022 | 1689.00 | 1689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS; 160 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;90 KG POLPA DE FRUTA CAJA; 90 KG POLPA DE FRUTA GRAVIOLA;90 KG POLPA DE FRUTA MARACUJA;CONFORME ATA EM ANEXODE N 0043/2022. | 31701441000144 | KADJA PALITOL DA COSTA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01451 | 12/08/2022 | 11851.40 | 11851.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS;110 AMP 1ML CAFEINA CITRATO DE 200MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML. ( MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01452 | 12/08/2022 | 1662.20 | 1662.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20 AMP MILRINONA LACTATO DE 1MG POR ML SOL INJETAVEL 10ML. (MATERNIDADE). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01454 | 15/08/2022 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCADRAGER REFERENTE AO CONTRATO DE N 0030/2021,REFERENTE AO MES DE ABRIL/20222. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01455 | 15/08/2022 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCADRAGER REFERENTE AO CONTRATO DE N 0030/2021,REFERENTE AO MES DE MAIO/20222. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01456 | 15/08/2022 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCADRAGER REFERENTE AO CONTRATO DE N 0030/2021,REFERENTE AO MES DE JUNHO/20222. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01457 | 15/08/2022 | 5374.36 | 5374.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCADRAGER REFERENTE AO CONTRATO DE N 0030/2021,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01458 | 15/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DOS APARELHOS DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCADRAGER REFERENTE AO CONTRATO DE N 0030/2021,REFERENTE AO MES AO PERIODO DE 01 ATE 18 DEAGOSTO/2022. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 15/08/2022 | 26100.00 | 26100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;4.500 CX MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA CAMADA,RETENCAO BACTERIOLOGICA ATOXICA 100%POLIPROPILENO NAO ESTERIL E A TOXICA CAIXA C/50UNIDADES.ATA DE N 0056/2022 - PBDOC | 04925272000153 | BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 15/08/2022 | 84.00 | 84.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 955 DATADA DE 08/06/2022,ANULADA PELA GD DE N 34. PELO MOTIVO DA AGENCIA E CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO ESTAR INVALIDO. | 22486978000148 | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 16/08/2022 | 24300.00 | 24300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO; 15.000UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMATURA 40 CONFECIONADO EM TNT DE ALTAQUALIDADE OFERECENDO RESISTENCIA E DURABILIDADE.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0056/2022. | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01463 | 16/08/2022 | 8247.00 | 4640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRAMPEADORES INTRALUMINAIS CIRURGICOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAB E OPM DO SUS, NOS MESES DE SETEMBRO/2021, NOVEMBRO/2021 EDEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO 15.201.000392.2022. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 16/08/2022 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 1.500 PCT TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA 100% ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA TAMANHO UNICO EMBALAGEM COM 100 UND.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0056/2022. | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 16/08/2022 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;4.000 UN MASCARA RESPIRADORA PFF2/N95 CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0056/2022. | 10795950000103 | LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 16/08/2022 | 642.80 | 642.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 60 UN BORRACHA BRANCA; 200 RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE; 60 UN MOLHADOR DE DEDOS.CONFORME ATA EM ANEXODE N 0077/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01467 | 16/08/2022 | 3224.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHO DE ANESTESIA E MONITORES DE MARCA DRAGER, REFERENTE AO PERIODO DE 01 /08A 18/08/2022. CONTRATO DE N 0030/2021. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01468 | 17/08/2022 | 9696.60 | 9696.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 90 AMP 1ML CAFEINA CITRATO DE 20 MG POR SOLUCAO INJETAVEL 1ML.( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01469 | 17/08/2022 | 752.85 | 752.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 10 UND DESEMPENADEIRADE ACO LISA COM CABO DE MADEIRA; 25 UND ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA COM 23CM COM CABO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00135 - PROCESSO - PBDOC | 23765998000110 | MARIA DE FATIMA MENDONCA DE SOUZA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01470 | 17/08/2022 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;12 KIT PARA TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00145 - PBDOC ( URGENCIA ). | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01471 | 17/08/2022 | 8608.70 | 8608.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 04 UND CORTINA DIVISORIA DE LEITO HOSPITALAR EM VENIL PVC LARGURA 3.00 X 2.00M COM DUPLA SUPERFICIE LISA SEM POROSIDADE OU TEXTURAFACILITANDO A HIGIENIZACAO NA COR BEGE;07 UND CORTINA DIVISORIA DE LEITO HOSPITALAR | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01479 | 18/08/2022 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS; 5000UND ETIQUETA PARA BOLSA DE TRANSFUSAO SANGUINEA 9,3X7,8CM COR BRANCOFOSCO, AUTO ADESIVA COM IMPRESSAO NA COR PRETA; 5000UND ETIQUETA PARA TUBO DE COLETA DE SANGUE 9X3CM AUTO ADESIVA - COR BRANCO FOSCO, | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01472 | 18/08/2022 | 2325.60 | 2325.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15UNDPINCA KELLY EM ACO INOXIDVEL RETA COM 16CM; 15UND PINCA KELLY 14CM EM ACO INOX; 10UND PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM ACOINOXIDAVEL 18CM PARA SUTURA; 10UND PINCA ANATOMICA DENTE DERATO 25CM P/USO GERAL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00104. | 34243841000141 | FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01473 | 18/08/2022 | 4230.00 | 4230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDPINCA HARTMANN 20CM PARA CORPOESTRANHO, RETIRADA DE DIU EM INOX AUTOCLAVAVEL; 10UND PORTAAGULHA DE MAYO-HEGAR,EM ACO INOXIDAVEL DIMENSAO 20CM; 10UND PINCA CIRURGICA MATERIALACO INOXIDAVEL MODELO DISSECCAO COMPRIMETO 20CM; | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01474 | 18/08/2022 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 14UND RODO PARA PISO COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO, COMPRIMENTO DA BASE 40CM E CABO COM 1,20M, A BORRACHA DEVE ULTRAPASSAR A BASE DE 2,5CM. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00118. EMPENHO | 30563069000194 | LIMP VIVA COMERCIO V DE MAT DE LIMPESA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01475 | 18/08/2022 | 7605.00 | 7605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 300PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 200LITROS NA COR AZUL, MED APROXIMADAMENTE 90X110X05CM. EMBALAGEM COM 100UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022-00123. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01476 | 18/08/2022 | 4770.00 | 4770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;50RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROX 40X60CM EM BOBINA COM 10KG; 100RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01477 | 18/08/2022 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;50RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROX 30X40CM EM BOBINA COM 5KG. CONF PROCESSO HER-PRC-2022- 00125. EMPENHO REALIZADO PARA | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01478 | 18/08/2022 | 527.50 | 527.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO PREDIAL; 20UND ROLO DE ESPUMA EM POLIESTER DE 9CM COM CABO EM MATERIAL PLASTICO; 20UND ROLO DE ESUMA NUMERO 15CM; 10UND ESPATULA DE ACO 04CM; 10UND ESPATULA EM ACO 06CM; 10UND ESPATULA EM ACO 10CM; 10UND TRINCHA DE 2 1/2 CABO DE | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01480 | 18/08/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 300UND CANETA ESFEROGRAFICA EMCOR, ESCRITA 1,0MM COR AZUL; 100UND CANETA ESFEROGRAFICA EMCOR, ESCRITA 1,0MM COR PRETA. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/0039. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01481 | 18/08/2022 | 270.50 | 270.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 50UND CORRETIVO LIQUIDO COM 18ML; 10PCT PAPEL VERGE 180GR/M2 FORMATO A4 PACOTE COM50 FOLHAS EM CORES VARIADAS; 50UND EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM ACO CROMADO DIMENSOES 15CM. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00140. EMPENHO | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01482 | 18/08/2022 | 4153.50 | 4153.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO PREDIAL; 05 LATAS MASSA ACRILICA PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM COM 25KG; 40UND MASSA CORRIDA A BASE DE PVA PARA CORRECAO DE PAREDES PARA USO INTERNO, LATA COM 25KG; 10UND ESPATULA COLHER EM INOX DE 15CM DE COMPRIMENTO; 10UND | 31622433000102 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01483 | 18/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO PREDIAL; 25UND ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA COM 23CM COM CABO; 20UND REMOVEDORDE TINTA EMGALAGEM COM 900ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00134. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01484 | 18/08/2022 | 2162.50 | 2162.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDSONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO (SAF) DE N 14 ESTERIL E DESCARTAVEL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00138. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01485 | 18/08/2022 | 15043.00 | 15043.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO; 300RL SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45CM, 7KG BOBINA; 400RL BOBINA PICOTADA EM SACO PLASTICO PARA 10KG COMMEDIDAS APROX 40X60CM. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00141. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01487 | 19/08/2022 | 16236.00 | 16236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INSUMO LABORATORIAL; 1.200 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTE E ACESSORIOSNECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINIOS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 2022/00142.EMPENHO REALIZADO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 19/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONTRATO0010/2022 | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01491 | 22/08/2022 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1254 DATADADE 15/07/2022,ANULADA PELA GD DE N 35,PELO MOTIVO DE ORDEM BANCARIA DA CONTA DO FAVORECIDO INVALIDO. | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01488 | 22/08/2022 | 4231.50 | 4231.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXO; 910UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACO PLASTICOS HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 1 ( UM ) LITRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00136.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01489 | 22/08/2022 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;15 LATA TINTA PLASTICA PVA A BASE DE LATEX EM COR PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 18 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00147.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01490 | 22/08/2022 | 4859.18 | 4859.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 10 LATA DELANIL FOSCOBASEP 16,0LT COR CINZA MEDIO; 02 LATA DIAPISO 18 L CERAMICA;20 GL DELANIL ACRI 3, 6LT BRANCO NEVE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00148.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 23765998000110 | MARIA DE FATIMA MENDONCA DE SOUZA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01492 | 22/08/2022 | 9784.00 | 9784.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO; 08 UND MANOPLA PARAFOCO CIRURGICO COMPATIVEL COMOFOCO MAQUET MODELO BLUE 80.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01493 | 23/08/2022 | 2817.00 | 2817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO PREDIAL; 01UND DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIFASICO EM CAIXA MOLDADA IN 200A VN380VCACURVA C; 02UND DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO EM CAIXA MOLDADA IN 150A VN 380VCA CURVA C; 50UND INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01494 | 23/08/2022 | 9654.87 | 9654.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10LATA TINTA ACRILICA INTERNO E EXTERNO SEMI BRILHO NA COR PALHA COM 18 LITROS; 10LATA TINTA ACRILICA EM COR AZUL BEBE COM 16 LITROS; 15LATA TINTA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO EM COR BRANCO NEVE COM 18LITROS; | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01497 | 23/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05CX ETIQUETAS DUPLAS COM INDICADORQUIMICO DE PROCESSO DE VAPOR PARA RASTREABILIDADE TRES LINHAS COM INDICADOR QUIMICO CLASSE I. CX COM 24UND E ROLOSCONTENDO 500ETIQUETAS EM CADA ROLO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00143. EMPENHO REALIZADO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01498 | 23/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 5000UND MINI TUBO PARA COLETA SANGUINEA COM EDTA K2 TAMPA ROXA CAPACIDADE 0,5ML; 5000UNDMINI TUBO PARA COLETA SANGUINEA GEL VOLUME 0,5ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00149. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01499 | 23/08/2022 | 6692.65 | 6692.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15000UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 4- 5ML PLASTICO; 505RL BANDAGEM ANTI-SEPTICA HIPO-ALERGICA PARA CURATIVO POS COLETA EMBALAGEM COM 500UND. CONFP PROCESSO HER-PRC-2022/00160. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01500 | 23/08/2022 | 8631.80 | 8631.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 15000UND TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 4ML TAMPA VERMELHA COM ANEL AMARELO; 10PCT PONTEIRA AZUL DESCART UNIVERSAL PARA MICROPIPETAS DE200 A 1000MICROLITROS EMBALAGEM COM 1000UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00159. | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01504 | 23/08/2022 | 11544.00 | 11544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05CX ETIQUETAS DUPLAS COM INIDICADOR QUIMICO DE PROCESO DE VAPOR PARA RASTREABILIDADE TRES LINHAS COM INIDCADOR QUIMICO CLASSE I. DEVE SUPORTAR A ESTERELIZACAO POR VAPOR EM TEMPERATURA DE 121 A 134C. CAIXA COM 24UNDADES DE | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01505 | 23/08/2022 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 120UND LAPIS MARCADOR PARA RETROPOJETOR CARGA NAO TOXICA NA COR AZUL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00146. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01507 | 23/08/2022 | 11280.00 | 11280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 15BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLRO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES LIQUIDO CLORADO NA COR LEVEMENTE AMARELADA PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PH ENTRE 12,5 A 13,5, ACONDICIONADO EM BOMBONA | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01495 | 23/08/2022 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 06UND TERMOMETRO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA PARA GELADEIRA FRIGOBAR E FREEZER. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00162. (URGENCIA) | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01496 | 23/08/2022 | 425.40 | 425.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 20PCT PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI COMPATIVEL COM O TIPO GILSON COM 1000UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00161. (URGENCIA) | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01501 | 23/08/2022 | 398.50 | 398.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO PREDIAL; 10UND TOMADA DUPLA COM PLACA BRANCA DE 20A; 05UNDELETRODUTO CORRUGADO DN25 50 METRO AMARELO. CONF PROCESSO 1247/2022 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01502 | 23/08/2022 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO PREDIAL; 150UND LAMPADA DE LEDTUBULAR T8 40W 120CM BRANCA; 60UND FITA ISOLANTE ELETRICA DE PVC DIMENSOES 19MMX0, 18MMX20M CLASSE TEMPERATURA 90C BAIXA TENSAO 750V COR PRETA; 50UND CAIXA DE PVC DE 4X4; 03UND ELETRODUTO FLEXIVEL | 13603534000154 | CENTER LUZ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01506 | 23/08/2022 | 11280.30 | 11280.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 03BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR, NEUTRALIZANTE DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTE COM PH 4,0 A 7,0 PARA USO EM DOSADOR AUTOMATICO, EMBALAGEM 50LITROS; 15BBALCALIZANTE | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01508 | 24/08/2022 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR;6.000 UND TUBO PARACOLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 1,8ML; 1.000 UND TUBO DE ENSAIO EM VIDRO BOROSSILICATO SEM TAMPA COM 13X100 MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00150. (URGENCIA ) | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 24/08/2022 | 9360.00 | 9360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.200 KG AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM CARGA A GRANEL.CONFORME PREGAODE N 002/2022. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 24/08/2022 | 3343.80 | 3343.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS;60 KGPAO DOCE SEM COBERTURA;300 PCTPAO PARA HOT DOG( CACHORRO QUENTE );150 KG PAO FRANCES COM SAL 50 G;150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL;150 PCT PAO DE FORMA.CONFORME PREGAO EM ANEXODE N 008/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 24/08/2022 | 4388.10 | 4388.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 30 LATA ACHOCOLATADO EM PO; 1.200 UN ARROZ PARABOLIZADO LONGO TIPO 1; 100 UN MILHO PARA MANGUZA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0052/2022. | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01512 | 24/08/2022 | 1142.50 | 1142.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOABAIXOS; 400 METROS FIO COM SECAO DE 2,5MM 450/750V NA CORAZUL;05 UND LIMPA CONTATOS ELETRICOS;20 UND INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR DE 20A.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 001261/2022. | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01513 | 25/08/2022 | 11849.40 | 11849.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO PREDIAL; 300METROS FIO COM SECAO DE 1,5MM 45/750V NA COR VERMELHA; 300METROS FIO COM SECAO DE 1,5MM 45/750V NA COR AZUL; 200METROS FIO COM SECAO DE 1,5MM 45/750V NA COR BRANCO; 200METROS FIO COM SECAO DE 1,5MM 45/750V NA COR | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01514 | 25/08/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND ESTACAO DE RETRABALHO/TIPO FERRO E SOPRADOR; POTENCIA MINIMA 400W. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00172. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01515 | 25/08/2022 | 10760.00 | 10760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 400MT TECIDO EM BRIM PROFISSIONAL 100 ALGODAO SARJA 3X1 COM APROXIMADAMENTE 1.60CM DE LARGURA NA COR VERDE BANDEIRA.CONF PROCESSO 1016/2022. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01516 | 25/08/2022 | 9350.00 | 9350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 500MT TECIDO BRAMANTE, FIO TINTO HOSPITALAR 100ALGODAO, 2,20DE LARGURA EM COR ROSA E BRANCO. CONF PROCESSO 1034/2022 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01517 | 25/08/2022 | 2530.00 | 1255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS; 30FR CITRATO DE CAFEINA 10MG/ML-30ML; 50FR FOSFATO TRICALCIO 12.9 - 30ML. CONF PROCESSO 1248/2022 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 25/08/2022 | 2756.00 | 2756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 PCT CAFE TORADO E MOIDO A VACUO PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G;400 UN FEIJAO CARIOQUINHATIPO 1 COM 1KG.CONFORME ATA EMANEXO DE N 0052/2022. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01521 | 25/08/2022 | 9250.00 | 9250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZINHO AZUL COM BRANCO 100% ALGODAO FIO TINTO COM RESISTENCIA A LAVAGEM A CLORO 1,40 M DE LARGURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.042/2022. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01528 | 26/08/2022 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE N 04. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01530 | 26/08/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM PORTA DEVIDRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00181 - PBDOC. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01522 | 26/08/2022 | 751.80 | 751.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 84 BB DESINFETANTE LIMPADOR LIQUIDO UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS ACA BACTERICIDA E GERMICIDA COM 5 LITROS.EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01523 | 26/08/2022 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 5.100 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO, REAGENTE PARA DETREMINACAO DE HEMOGRAMA CONTAGEM DE PLAQUETAS,CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL DE GRANULOCITOS.EMPENHO REALIZADO | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01524 | 26/08/2022 | 139.90 | 139.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA; 04 UND PASTA TERMICA A BASE DE PRATA 5G BLISTER;01 UND ALICATE DE CORTE DIAGNAL 6 .CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 2022/171.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01525 | 26/08/2022 | 6643.15 | 6643.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA;20 UND SSD,SATA III 240GB DISCO RIGIDO HD INTERNO COM CAP MINIMA DE 240GB;06 UND ORGANIZADOR ( minimo de 55 LITROS CADA;20 UND MOUSE USB;05 UND SPRAY WD40 300ML;01 UND ALICATE UNIVERSAL 8 ;06 CX CANELETA DE | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01526 | 26/08/2022 | 209.30 | 209.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 70 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA 80 ML.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01529 | 26/08/2022 | 10699.00 | 10699.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 CX COPO PARA AGUAEM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML.CONFORME PROCESSO EMANEXO 2022/00182 - PBDOC. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01531 | 29/08/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS;08 UND TINTA PARA BULK INK COMPATIVELCOM IMPRESSORA DA MARCA EPSON BOBINAS DE 1000ML CADA NAS CORES PRETO CYANO MAGENTA E AMARELO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00170.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01532 | 29/08/2022 | 3800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA; 20 UND FONTE DE ALIMENTACAO ATX MINIMO 400 WATTS/500WATTS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00168 - PBDOC. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01534 | 29/08/2022 | 2808.00 | 2808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 02 UND ALCOOL ISOPROPILICO 500 ML;20 UND MEMORIA DDR3 4GB CADA; 02 UND TONER COMPATIVEL COM A IMPRESSORA SAMSUNG ML 3710;02 UND ALICATE CRIMPADOR TERMINALRJ11/12/45.COFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2022/00169 - | 10934762000119 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01535 | 29/08/2022 | 6278.10 | 6278.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 220 UND AVEIA EMFLOCOS;750 PCT COLORAU;250 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL;150KG FARINHA DE MANDIOCA;50 KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;100 KG FAVA COM 1KG;60 UND FARINHA DE ARROZ;200 KG FEIJAO PRETO TIPO | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01536 | 29/08/2022 | 7734.70 | 7734.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 KG ACUCAR TRITURADO COM 1 KG;40 LT AMEIXA EM CALDA;70 UND AZEITONA VERDE;160 UND BISCOITO AMANTEIGADO;400 UND MACARRAO;100 UND LEITE CONDENSADO;60 FR LEITE DE COCOTRAD;200 UND MILHO VERDE;100 UND SAL IODADO;100 PCT TEMPERO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01533 | 29/08/2022 | 232.50 | 232.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 15 UND SELANTE FLEXIVEL DE POLIURETANO HIBRIDO USO INTERNO E EXTERNO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00153 PBDOC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01537 | 29/08/2022 | 2277.00 | 2277.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 287 DATADA DE 16/03/2022,PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULADA PELA GD DE N 36. OBS CODIGO DA RETENCAO INCORRETA. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 29/08/2022 | 47500.00 | 47500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 1250KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDA E LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 15.201.000320.2022. PREGAO PRESENCIAL 010/2022. CONTRATO 0022/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 29/08/2022 | 49624.00 | 49624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 600KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS, RESFRIADA; 1756KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO SEM PELE E SEM GORDURA. CONF PROCESSO 15.201.000320.2022. PREGAO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 29/08/2022 | 25738.60 | 25601.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 30KG BACON INTEIRO; 200KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADA LIVRE DE GORDURA E DE APARAS; 140KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; 140KG LINGUICA TOSCANA; 50KG QUEIJO TIPO | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 29/08/2022 | 10470.85 | 8338.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 175KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE; 220KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, SEM GORDURATIPO PATINHO RESFRIADA; 25KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 40KG MOCOTO BOVINO CONGELADO EALVEJADO. CONF PROCESSO | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01542 | 29/08/2022 | 14288.83 | 14288.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 10206,31ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO: AMINOACIDOS PEDIATRICOS 10, GLICOSE 50, EMULSAO LIPIDICA (MCT/LCT)20, CLORETO DE SODIO 20, CLORETO DE POTASSIO 19,0, FOSTAFO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01543 | 29/08/2022 | 14450.00 | 14450.00 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 23 SESSOES DE HEMODIALISES E 04 CATETERES. CONF PROCESSO 444/2022. REF AO MES DE JULHO DE 2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01544 | 29/08/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 24 SESSOES DE HEMODIALISE E 04 CATETERES. REF AO MES DE JULHO DE 2022. CONF PROCESSO 445/2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01545 | 29/08/2022 | 14350.00 | 14350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22 SESSOES DE HEMODIALISE E 05 CATETERES. REF AO MES DE JULHO DE 2022. CONF PROCESSO 443/2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01546 | 29/08/2022 | 13350.00 | 13350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 SESSOES DE HEMODIALISE E 04 CATETERES. REF AO MES DE JULHO DE 2022. CONF PROCESSO 446/2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01547 | 29/08/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO , COMERCIALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO. REF AO PERIODO DE 01.07.2022 A31.07.2022. CONF PROCESSO 442/2022 | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01548 | 30/08/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01549 | 30/08/2022 | 5106.25 | 5106.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER DO MES DE JULHO/2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2022 - CONTRATO DE N 0009/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01550 | 30/08/2022 | 7206.67 | 7206.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 UND EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECAS CIRURGICAS OU POR BIOPSIAS;15 UND EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO DO COLO UTERINO/PECAS CIRURGICAS.CONFORME PROCESSO | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 30/08/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01554 | 30/08/2022 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 30/08/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01556 | 30/08/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO EM AUTOCLAVE SERCON.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01557 | 30/08/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO HOSPITALAR.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2022. - ADITIVO DE N 01- CONTRATO DE N 003/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01558 | 30/08/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO ( SIAF ), REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01559 | 30/08/2022 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2022. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 30/08/2022 | 1689.00 | 1689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS; 160 KG POLPA DE FRUTAACEROLA;90 KG POLPA DE FRUTA CAJA;90 KG POLPA DE FRUTA GRAVIOLA;90 KG POLPA DE FRUTA MARACUJA.CONFORME ATA EM ANEXODE N 0043/2022. | 31701441000144 | KADJA PALITOL DA COSTA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 30/08/2022 | 1728.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ULTENSILIOS DOMESTICOS; 10 UND COLHER EM POLIETILENO RIGIDO;05 UND COLHER PARA ARROZ EM ACO INOXIDAVEL;05 UND ESCUMADEIRA FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0012/2022. | 23407763000157 | NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E U |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01565 | 31/08/2022 | 17355.00 | 17355.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2670FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00157. (MATERNIDADE) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01566 | 31/08/2022 | 4890.00 | 4890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE50MG POR ML INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00158. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01568 | 31/08/2022 | 2107.61 | 1577.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 25UND DISCO DE CORTE INOX/ACO 4.1/2 HUTTO; 10UND FITA ASF VEDATUDO ALUM 60CMX10M;04UND TECRYL D-3 BRANCO 15KG. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00154. | 34961047000133 | ATACADAO ECONOMICO - COMERCIO DE MATERIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01569 | 31/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESINSTALACAO DE CAMARA REFRIGERADA 48.000BTUS. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00180 | 12341395000175 | CLIMASUL REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01571 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 25UND VERGALHAO CA-50,8MM 12M;10UND VERGALHAO CA - 50,10MM 12M; 10UND TELA Q-138 2,00X3, 00X10X10X4,2MM; 03KG ARAME RECOZIDO 18-1,24MM. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00155. | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01562 | 31/08/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG/LIMPEZA;200 FARDOS PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADANAO RECICLADO ALTA ABSORCAO NACOR BRANCA COM 64 ROLOS DE 30MX 10CM.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 29414048000128 | CASA PLAST COMERCIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01563 | 31/08/2022 | 13509.00 | 13509.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 300 PCT SACO PARA LIXO COM CAP PARA 200 LITROS NA COR PRETA REFORCADO; 300 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS NA COR PRETA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 2022/00199. PBDOC .EMPENHO REALIZADO PARA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01564 | 31/08/2022 | 188.00 | 188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 400 UND ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE APROXIMADAMENTE 7X11X2 CM.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE 2022/00196 - PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01567 | 31/08/2022 | 16042.10 | 16042.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO: 2000TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROLITO SODIO, POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA; 950TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRATA; 950TESTE REAGENTE PARADOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01570 | 31/08/2022 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 500TESTE REAGENTE PARA DOSAGEMDE CALCIO ARSENAZO; 1500TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA - PCR ULTRASENSIVEL. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00177. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01576 | 02/09/2022 | 3182.00 | 3182.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 540 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 200 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00194 - PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01577 | 02/09/2022 | 2744.01 | 2744.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720 KG ABACAXI PEROLA;135 MOLHO ALFACE CRESPA;135 KG BANANA PACOVAN;90 KG PIMENTAO VERDE;54 KG REPOLHO BRANCO VERDE;450 KG TOMATE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 2022/00187-PBDOC.EMPENHO | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01578 | 02/09/2022 | 2258.00 | 2258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;03 KG ALECRIM;20 KG ABACATE FORTURNA;54 KG COUVE FLOR;450 KF LARANJA PERA;03 KG OREGANO;90 KG UVA VERDE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00183- PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01579 | 02/09/2022 | 8363.79 | 8363.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;45 KG BANANA DA TERRA, BANANA COMPRIDA;720 KG BATATA DOCE;18KG BETERRABA;450 KG CENOURA;360 KG CEBOLA BRANCA;90 UND COCO VERDE;450 KG CHUCHU VERDE;360 KG MAMAO HAVAI;540 KG MANDIOCA AIPIM;90 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01580 | 02/09/2022 | 4192.50 | 4192.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 150 PCT SCO PLASTICO PARA LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES CLASSE I EM RESINA. CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETO REFORCADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2022/00198 - | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01572 | 02/09/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 36 PCT ERVA DOCE SEMENTE SECASCOM 500G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00184 - PBDOC. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01573 | 02/09/2022 | 8640.00 | 8640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PULSEIRA;3.000 UND PULSEIRA DEINDENTIFICACAO TIPO TYVEK EM MATERIAL HIPOALERGENICO COM IDENTIFICACAO DO HOSPITAL IMPRESSA EM COR. DISCRITIVO: HPMGER URGENCIA COR VERMELHA;3.000 UND PULSEIRA DE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01574 | 02/09/2022 | 14670.00 | 14670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE 50MG POR ML INJETAVEL 2ML. ( URGENCIA ). -PBDOC. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01575 | 02/09/2022 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.008 FR/BOLSA AGUA DESTILADA INJETAVEL 1000ML SISTEMA FECHADO. (MATERNIDADE) PBDOC | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01581 | 05/09/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES VENTILADORES DE MARCA INTERMED INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS.REFERENTE AO MES AOMES DE AGOSTO/2022. CONTRATO DE N 0002/2021 ADITIVO 1. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01582 | 05/09/2022 | 1686.34 | 1686.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 72 EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONTRATODE N 0011/2020 ADITIVO DE N 02 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01583 | 05/09/2022 | 3631.46 | 3631.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 478 EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONTRATODE N 0014/2020 TERMO ADITIVO DE N 02. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01585 | 05/09/2022 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE TESTE DE ANALISE DE AGUA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00205 - PBDOC. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01588 | 05/09/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SEVICOS DE LEVANTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE ABAIXOS;02 UND LEVANTAMENTO RADIOMETROAMBIENTAL E TESTE DE ACEITACAO;01 UND TESTE DE ACEITACAO CONTROLE DE QUALIDADE DO APARELHO DE RAIO MOVEL;01 UND CONTROLE DE | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01584 | 05/09/2022 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2, 5% P/P COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00209 - PBDOC. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01586 | 05/09/2022 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 5.000 UNDMINI TUBO PARA COLETA SANGUINIA COM EDTA K2 TAMPA ROXA;5.000 UND MINI TUBO PARA COLETA SANGUINIA GEL VOLUME 0,5ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 2022/00195 - PBDOC. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01587 | 05/09/2022 | 13593.26 | 13170.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;04 KG ACAFRAO;45 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;180 KG ABOBORA;900 KG BATATA INGLESA;03 KG CAMOMILA;180 MOLHO COUVE;45 KGCOENTRO;18 KG CEBOLINHA;100 KGFEIJAO VERDE;90 KG AMIDO;900 KG INHAME;36 KG LIMAO TAITI;45 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01589 | 06/09/2022 | 215.00 | 215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 200 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM GRAMPO TRILHO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/002013 - PBDC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01590 | 06/09/2022 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 300 UND POTE PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE PECAS ANATOMICAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00216 - PBDC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01591 | 06/09/2022 | 2816.00 | 2816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 20 X28 CM EM BOBINA COM 2KG; 100 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO MEDINDO 25 X 35 CM EMBOBINA COM 3 KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01592 | 06/09/2022 | 11950.00 | 11950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 500 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A-4 MEDINDO 210 X 297 MM GRAMATURA 75G/M2 EMBALAGEM COM 500 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/002011 - PBDC. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01593 | 06/09/2022 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO MEDINDO 30 X40 CM BOBINA 5KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 2022/00223 PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01594 | 06/09/2022 | 224.60 | 224.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATICA; 04 UND LIMPA TELA COM PANO DE MICROFIBRA ( FLANELA );01 UND EASY CAP PLACA DE CAPTURA DE VIDEO USB 2.0 CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00197 - PBDOC .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01595 | 06/09/2022 | 543.00 | 543.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 UND POTE PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE PECAS ANATOMICAS; 300 UND APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 02 LAMINAS EM ACO INOX.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00217 - PBDOC. EMPENHO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01597 | 06/09/2022 | 1534.18 | 1534.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 40 UND CANETA ESFEROGRAFICA EM COR TAMPA DA MESMA COR DA TINTA COR VERMELHA;40 UND CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE NA COR LARANJA;40 UND CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE NA COR VERDE;20 UND ESTILETE | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01598 | 06/09/2022 | 1813.50 | 1813.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 04 RL PAPEL CONTATO TRANSPARENTE MED25 M;15 UND TESOURA DE ACO INOXIDAVEL MED 21,0CM;40 UND BORRACHA DUPLA FACE;100 UND PRANCHETA EM ACRILICO;20 UND ALMOFADA PARA CARIMBO N 3.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01596 | 06/09/2022 | 188.75 | 188.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. PBDOC | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01599 | 06/09/2022 | 122.70 | 122.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL;01 UND ALICATE PONTA LARGA 6 ;02 UND PINCEL 50,8MM 2 POLEGADA; 02 UND PINCEL UND 25MM 1 POLEGADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00206 - PBDOC. | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 08/09/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 UND LOCACAO DE COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP CONFORME ESPECIFICACOES DETALHAMENTO QUANTITATIVO CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2022 - CONTRATO DE N | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01600 | 08/09/2022 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS;100 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE 100 LITROS NA COR BRANCA LEITOSA.CONFORME PROESSO EM ANEXO DE 2022/00220- PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARAATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01601 | 08/09/2022 | 6070.00 | 6070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MEDINDO 35 X50 CM BOBINA 7KG;50 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MEDINDO 40 X 60 CM BOBINA COM 10 KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00224 - PBDOC | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01602 | 08/09/2022 | 9602.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 400 PCT BISCOITOCREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400G;350 PCT BISCOITO MARIA EMABALAGEM COM 400G;800 PCT LEITE EM PO DESNATADO COM APROXIMADAMENTE 200G.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE N 2022/00219 - PBDOC.EMPENHO | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01603 | 08/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 300 UND OLEO DE SOJA REFINADO;25 KG RAPADURA NATURAL;20 UND SARDINHA EM CONSERVA;100 UND VINAGRE DE ALCOOL COM 500ML;60 PCT FARINHA MULTICEREAIS PRE- COZIDA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 322/2022 - CONTRATO | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01605 | 08/09/2022 | 3875.40 | 3875.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 300 UND OLEO DE SOJA REFINADO; 25 KG RAPADURA NATURAL; 20 UND SARDINHA EM CONSERVA;100 UND VINAGRE DE ALCOOL COM 500ML;60PCT FARINHA MULTI CEREAIS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 322/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01606 | 08/09/2022 | 1636.50 | 1636.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 450 UND FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO COM 500 G; 50 LT LEITE EM PO MODIFICADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 322/2022 - CONTRATO DE N 0020/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01610 | 09/09/2022 | 3224.00 | 3224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 30 UND AZEITE DE OLIVIA EXTRA VIRGEM;300 PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL;200 UND ERVILHA EM CONSERVA;50 UND FARINHA LACTEA;100 UND GELATINA VERGETAL MORANGO;100 UND GELATINA VEGETAL EM PO SABOR UVA;30 PCT PROTEINA DE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01612 | 09/09/2022 | 523.28 | 523.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;01 UND ELETRODO MONOPOLAR 1 HASTER;01 UND FACA ENDOSCOPIA DE SCHSE RETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00210 - PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 05454389000169 | RUSSER BRASIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01608 | 09/09/2022 | 759.60 | 759.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/07/ A 20/08/2022.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00235 - PBDOC | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01609 | 09/09/2022 | 1430.47 | 1430.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01 UND OBTURADOR STANDARD PARA CAMISA DE URETROTOMIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00228 - PBDOC. | 34243841000141 | FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 09/09/2022 | 1845.00 | 1845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 150 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES CLASSE I.CONFORMEPROCESSO EM ENEXO DE N 1263/2022 - PBDOC. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01613 | 09/09/2022 | 484.71 | 484.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01 UND CABO ALTA FREQUENCIA PARA DISPOSITIVO MONOPOLAR 3M OMP RG2TIM- 3.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00207. - PBDOC | 05454389000169 | RUSSER BRASIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 09/09/2022 | 6441.76 | 6441.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA E PEROXIDO DE HIDROGENIO.,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. - CONTRATO DE N 0003/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 09/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALAOR QUE SE EMPENHAPA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES EM TERMO DEREFERENCIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2022 - CONTRATO DE N 0010/2022 - PREGAO DE N 008/2021. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01618 | 12/09/2022 | 3684.30 | 3684.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50M CHAPA DE ALUMINIO COM 40CMPARA CALHA/RUFO; 100UND REBITE4.0012; 15UND TABUA PINUS BRUTA 30X300CM; 02 UND JOGO DEBROCA DE ACO RAPIDO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00163. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01617 | 12/09/2022 | 2379.00 | 2379.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO PARA USO HOSPITALAR COMPRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3. EMBALAGEM 5LITROS. CONF PROCESSO HER- PRC-2022-00236. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01619 | 13/09/2022 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.200 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSA CIRURGICA 25X28 CM COM 4 CAMADAS DE GAZES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00192. ( URGENCIA ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 01620 | 13/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.000 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSA CIRURGICA 25X28 CM COM 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTA E ENTRELACADAALTO PODER DE ABSORCAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00188.- PBDOC ( URGENCIA ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01621 | 13/09/2022 | 9714.40 | 9460.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;07 UND GRAMPREADOR LINEAR CORTANTE; 06 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 GRAMPREADOR CIRCULAR INTRALUMINAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2022 - CONTRATO 0010/2020 - ADITIVO 1 PROCESSO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01631 | 13/09/2022 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 08 UND CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO REVESTIDA EM CORINO NA COR PRETA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS ATRAVES DE ALAVANCA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00248 - PBDOC. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01632 | 13/09/2022 | 2440.00 | 2440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UND APARELHO DE TELEVISAO SMART TVDE 43 POLEGADA TECNOLOGIA 4 K RESOLUCAO 3840 X 2160 PIXELS COM MINIMO 02 ENTRADAS HDMI CONVESOR DIGITAL NO MINIMO DUAS ENTRADAS V COMPONENTE ENTRADA PARA USB.CONFORME | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01633 | 14/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 UND PLACA DE INAGURACAO CONFECIONADA EM ACRILICO PERSONALIZADA DE 4MM MEDINDO 250 L X 450 A MM SENDOEM ADUAS CHAPAS MONTADAS EM MODELO SANDUICHE UMA DAS PECASADESIVADA EM TRANSPORTE INVERTIDO.COM MONTAGEM E | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01637 | 14/09/2022 | 17375.00 | 17375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25 CX MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONARIA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 2022/00239 - PBDOC. (MATERNIDADE ) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01638 | 14/09/2022 | 3770.00 | 3770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ABAIXOS;5.000 UND CAPA DE PROCESSO TAMANHO ABERTO 33 X 47 CM TAMANHO FECHADO 33 X 23,5 CM; 3.000 UND CAPA DE PRONTUARIO CONFECCIONADA EM PAPEL DUPLEX 230G/M2 IMPRESSAO EM COR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01634 | 14/09/2022 | 2040.50 | 2040.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;2.750 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DECREATININA;250 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE COLESTEROL HDL;150 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA DHL.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00234 - | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Inexigível | 01635 | 14/09/2022 | 17460.00 | 17460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;450 UND SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS A BASE DE ALCOOL A 70% CLOREXEDINA 0,5% PEROXIDO DE HIDROGENIO AGE 500ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00247 - PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01636 | 14/09/2022 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 5.100 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA CONTAGEM DE PLAQUETAS CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL DE GRANULOCITOS LINFOCITOS MONOCITOSE | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01639 | 14/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.000 TESTE REAGENTE para determinacao do eletrolito Sodio, Potassio e Calcio em liquidos biologicos como soro e urina. MARCA: SNIBE DIAGNOSTIC ; 950 TESTE REAGENTE para dosagem de | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01655 | 15/09/2022 | 16641.60 | 16641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS:2.000 TESTE REAGENTE para determinacao do eletrolito Sodio, Potassio e Calcio em liquidos; 950 TESTE REAGENTE para dosagem de Bilirrubina; 950 TESTE REAGENTE para dosagem de Bilirrubina total.; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01640 | 15/09/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7.000 AMP DIPIRONA SODICA 500MG POR SOLUCAO INJETAVEL 2ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 2022/00270 - PBDOC - (URGENCIA ) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 15/09/2022 | 17083.00 | 17083.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1159/2022 DATADA DE 07/07/2022,PELO MOTIVO DA CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR INVALIDO - ANULADA PELA GD DE N 37. | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 15/09/2022 | 152.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200COMP FEXOFENADINA CLORIDRATO 120 MG.CONFORME ATA EM ANEXO 0018/2022 - PBDOC. | 12305387000173 | RDF DIST DE PRODUTOD PARA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 15/09/2022 | 140.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 COMP CABERGOLINA 0.5 MG.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0018/2022. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 15/09/2022 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.500 COMP PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25 MG.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0018/2022. PBDOC | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 15/09/2022 | 1854.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 COMP BISACORDIL 5MG;300 FR LACTULOSE 667 MG POR ML XAROPE 120 ML;500 COMP METFORMINA CLORIDRATO DE 500 MG.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0018/2022. - PBDOC. | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 15/09/2022 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP ACETILCISTEINA 100 MG POR ML SOL INJETAVEL 3 ML USO INTRAVENOSO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0018/2022. PBDOC | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 15/09/2022 | 63.40 | 63.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20 BIS CETOCONAZOL 20 MG POR G CREME 30 G.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0099/2022. PBDOC | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 15/09/2022 | 16169.20 | 16169.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600UND EXOXAPARINA SODICA 60 MG POR 0,6ML SOL INJETAVEL;20 FR TOBRAMICINA 0,3% SOL OFTALMICA5 ML;50 FR TROPICAMIDA 1% SOLUCAO OFTALMICA 5ML.CONFORMEATA EM ANEXO DE N 0099/2022 - PBDOC. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01650 | 15/09/2022 | 3475.00 | 3475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICOS;05 CXMICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONARIA.CONFORME PROCESSODO ANEXO DE 2022/00240 - PBDOC. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01651 | 15/09/2022 | 1112.50 | 1112.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 250 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA.POR METODO IMUNOCROMATOGRAFICO EM AMOSTRADE SANGUE TOTAL OU PLASMA HUMANO.CONFORME PROCESSO EM | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01652 | 15/09/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LIMPEZA; 300 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM APROXIMADAMENTE 200 FOLHAS DIM20 X 200M 40GM/M2 25 CM DE LARGURA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00222 - PBDOC. | 39307528000143 | SAVIO MURILO SALUSTINO 10979975450 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01653 | 15/09/2022 | 5820.00 | 5820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150 UND SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS A BASE DE ALCOOL A 70 % CLOREXIDINA 0,5% E PEROXIDO DEHIDROGENIO AGE 500 ML.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00250 - PBDOC. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01654 | 15/09/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 100 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES CLASSE I EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OURECICLADA LARGURA DE 75 CM COMCAPACIDADE DE 100 LITROS NA COR AZUL,EMBALAGEM COM 100 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01656 | 15/09/2022 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UND MANUTENCAO CORRETIVA/TERMODESINFECTADORA MODELO TW MARCA BAUMER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/0061 - PBDOC. | 40708424000120 | MEEM MANUTENCAO EM EQUIP ELETROMECANICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01658 | 15/09/2022 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;3.000 PCT CAMPO Operatorio Esteril - CompressaCirurgica (25 x 28) cm, com 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS EENTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO, FIOS 100% ALGODAO, MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA. Pacote com 5 unidades. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01659 | 16/09/2022 | 2872.00 | 2872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 20 UND FARINHA DE ROSCA COM 500G;30 UND MAIONESE TRADICIONAL COM 500G;320 UND MARGARINA VEGETALPRIMEIRA QUALIDADE COM 500G;30PCT MASSA PARA LAZANHA PRE- COZIDA;50 UND MOLHO DE ALHO;10UND MOLHO INGLES;50 UND QUEIJO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 16/09/2022 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP CARVEDILOL 12,5MG. CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0018/2022 - PBDOC. | 30553793000137 | JASMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01661 | 16/09/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 7.000 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG POR SOLUCAO INJETAVEL 2ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 2022/00271 - PBDOC. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01662 | 16/09/2022 | 16236.00 | 16236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 1.200 TESTE completo composto por todos os reagentes e acessorios necessarios para dosagem quantitativa dos seguintes parametros sanguineos: gases; oximetria; eletrolitos; acido latico; | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 19/09/2022 | 2859.50 | 2859.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDIDIONADO; 04 INSTALACAO DECONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 A 18.00O BTUS; 03 INSTALACAO DE CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 A 36.00O BTUS;01 INSTALACAO DE | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01664 | 19/09/2022 | 6370.00 | 6370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE 01 UND SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DEPECAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 001.123/2022. | 45703467000136 | THAIS DA SILVA SANTOS 71536753459 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01665 | 19/09/2022 | 9345.82 | 9345.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS ABAIXOS; 211 EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICOS; 12 EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO COLON UTERINO,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER. CONFORME AUTORIZACAO EM | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01666 | 19/09/2022 | 16813.00 | 16813.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.700 FR METRONIDAZOL5MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00274 - PBDOC.( URGENCIA ) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01667 | 19/09/2022 | 15824.00 | 15824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.600 FR METRONIDAZOL5MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00279 - PBDOC. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01668 | 19/09/2022 | 900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UND OXIMETRO PORTATIL DE DEDO ADU MARCA G-TECH.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00276. - PBDOC. | 26603680000121 | MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01669 | 19/09/2022 | 856.90 | 856.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 10 CX POLIDOR DE ALUMINIO;10 BB REMOVEDOR DE CERA DETERGENTE PARA PISO LAVAVEL DE ACAO RAPIDA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00221 - PBDOC. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 20/09/2022 | 41.20 | 41.20 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N 3.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE 1280/2022 - PBDOC - 2022/00259. | 33851567000120 | UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 20/09/2022 | 4795.00 | 2695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 700 PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G; 500 UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO1 COM 1 KG.CONFORME PROCESSSO EM ANEXO DE N 1281/2022 - PBDOC - 2022/00287. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 20/09/2022 | 8231.30 | 8231.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 60 LTA ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO COM 400G; 160 UN AMIDO DE MILHO COM 1 KG;60 UN ARROZ BRANCO TIPO 1;1.600 UND ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1;200 UN MILHO PARA MANGUZA;30 PCT PROTEINA DE SOJA.CONFORME PROCESSO EM | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 20/09/2022 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.000 UN MASCARA RESPIRADORA PFF2/N95 CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1279/2022 - ATA 0056/2022 - PBDOC 2022/00258. | 10795950000103 | LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01674 | 20/09/2022 | 14374.47 | 14374.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01 UND ENDOSCOPIO RIGIDO AUTOCLAVAVEL;4,0MM ANGULO 30 302MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00252 - PBDOC. | 05454389000169 | RUSSER BRASIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01675 | 20/09/2022 | 12453.05 | 12453.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND ELEMENTO DE TRABALHO PASSIVO; 01 UND BAINHA RESSECCAO FLUXO CONTINUO 24/26FR COM 2 TORNEIRAS ROTATORIAS FURO EM FENDA C/OBTURADOR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00254 - PBDOC. | 05454389000169 | RUSSER BRASIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01676 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ULTENSILIO ABAIXOS;8 UND FACA para carne,lamina de aco inox e cabo de policarbonato, com 8 , medindo20 cm. MARCA BRINOX; 10 UND COLHER de arroz inox 34cm. MARCA BRINOX ; 10 UND ABRIDOR de lata, em aco inox, medindo (21 x 5,5) cm; 10 UND | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01678 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA;8 UND FACA para carne,lamina de aco inox e cabo de policarbonato, com 8 , medindo20 cm; 10 UND COLHER de arroz inox 34cm ; 10 UND ABRIDOR de lata, em aco inox, medindo (21x 5,5) cm; 10 UND ASSADEIRA retangular, tipo hotel, em | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01679 | 20/09/2022 | 2192.90 | 2192.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA; 10 UND TABUA PARA CARNE EM POLIETILENO NA COR BRANCA;20 UND FACA PARA LEGUMES;08 UND FACA EM INOX PARA CORTE DE CARNE;06 UND CONCHA FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL;10 UND PEGADOR DE MASSA EM ACO | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01680 | 20/09/2022 | 278.00 | 278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A ABAIXOS; 01 UND CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00246 - PBDOC. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UND AQUISICAO DE CAMARA FRIA DE CONGELAMENTO E RESFRIAMENTO.CONFORME PROCESSOEM NEXO DE N 15.201.000.100.2022 PREGAO DE N 001/2022 CONTRATO:0027/2022 CGE: 22- | 11442327000130 | VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01683 | 21/09/2022 | 10271.04 | 10271.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPA E COZINHA; 96 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00237 - PBDOC. | 29414048000128 | CASA PLAST COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 21/09/2022 | 33200.00 | 33200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGENS TERMICAS; 40.000 UND EMBALAGEMTERMICA EM EPS COM TAMPA COM CAPACIDADE EM 800ML E 950ML COM 3 DEVISOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 532/2021 - CONTRATO DE N 0006/2022 PREGAO DE N 002/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01685 | 21/09/2022 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 200 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM APROXIMA 200 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00241 -PBDOC. | 39307528000143 | SAVIO MURILO SALUSTINO 10979975450 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01686 | 21/09/2022 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 10 UND CADEIRA EM PLASTICO RIGIDO BRANCA SEM BRACOS; 01 UND LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00242 - PBDOC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01687 | 21/09/2022 | 1077.00 | 1077.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPA E COZINHA; 15 UND RALADOR EM INOX;20 UND JARRA EM PLASTICO COM TAMPA CAP 2 LITROS;01 UND LEITEIRA EM ALUMINIO N 18 4,5L;05 UND ASSADEIRA RETANGULAR;10 UND DESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00243 - PBDOC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01688 | 21/09/2022 | 2405.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICA; 6.500 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM TAMPA CAPACIDADE ENTRE 550ML E 750MLREDONDA RASA.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 2022/00284 - PBDOC. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01689 | 21/09/2022 | 1129.76 | 1129.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 12 FRASCO SORO ANT A;12 FRASCOSORO ANT B;06 FRASCO SORO ANTID; 300 TESTE PARA DETERMINACAOQUANTITATIVA;04 CX TUBO DE ENSAIO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00282 - PBDOC. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01690 | 21/09/2022 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 200 TESTE KIT TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19;600 TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PRONTOBINA TP; 10 CX MICROESFERA DE ACO PARA COGULOMETRO;2.500 MINE TUBO PARA COLETA SANGUE COM EDTA K2;2.500 UND MINI TUBO PARA | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01691 | 21/09/2022 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 05 CX PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR VOL 3ML;20 PCT PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI COMPATIVEL COM O TIPO GILSON COM 1000 UND.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 2022/00283 - PBDOC. | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01692 | 21/09/2022 | 415.80 | 415.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICOS ABAIXOS;110 UND ADESIVO VINIL 4X0 REFILE 0,30X0, 21CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00256 - PBDOC | 13867444000170 | GRAFMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01693 | 21/09/2022 | 5697.00 | 5697.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 3 UND CARRO para transporte de bandejas com as seguintes caracteristicas: 03 prateleiras em aco inox, bordaalta ou protecao em sua volta,estrutura em tubo redondo de 25 mm de diametro em aco | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01694 | 21/09/2022 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;30 UNID Mascara Facial N 00 Neonatal Prematuro extremo em Silicone, autolavavel. indicada para auxilio na ventilacao assistida ao paciente neonatal com ar ambiente ou enriquecido com oxigenio quando na falha | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTENCAO E REP EM EQUIP HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01695 | 21/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO; 2 UNID. MICRO MOTOR, ELGIN 1/40 BIV EXAUSTOR8POL 45CM11B08PEA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00280 PBDOC. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01696 | 21/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 1 UNID Camisa uretrotomia 21Fr com canal de trabalho. conforme processo emanexo de n 2022/00253. - PBDOC | 34243841000141 | FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01697 | 21/09/2022 | 10063.67 | 10063.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 218 UND EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECAS CIRURGICAS OU POR BIOSPIAS; 19 UND EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO DO COLO UTERINO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 -CONTRATO | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 21/09/2022 | 3455.26 | 3455.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS;62 KGPAO DOCE SEM COBERTURA;310 PCTPAO PARA HOT DOG;155 KG PAO FRANCES COM SAL;155 PCT PAO DEFORMA INTEGRAL;155 PCT PAO DE FORMA FRESCO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 302/2022 - CONTRATO: 0005/2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 21/09/2022 | 18720.00 | 18720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 2.400 KG AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM CARGA A GRANEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 105/2022. CONTRATO 0026/2022 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 21/09/2022 | 9951.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 175 KG CARNE BOVINACHARQUEADA DE PRIMEIRA;220 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA;25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 320/2022-CONTRATO DE N 0024/2022. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 21/09/2022 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG/LIMPEZA; 100 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS PRETO MED 90 X110 CM 10 MICRAS.EMBALAGEM COM 100 UND.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 1262/2022. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 21/09/2022 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 100 ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1262/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01703 | 21/09/2022 | 209.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 70 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA100ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 322/2022 - DISPENCADE LICITACAO DE N 0003/2022. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01704 | 21/09/2022 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 180 KG FEIJAO MACASSAR PRIMEIRA QUALIDADE COM 1 KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 322/2022 - DISPENCA DE LICITACAO DE N 0003/2022. | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01705 | 21/09/2022 | 13014.50 | 13014.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS;220 UND AVEIA EM FLOCOS;750 PCT COLORAU;300 CX CREME DE LEITE;150 KG FARINHA DE MANDIOCA;50 KG FARINHA DE TRIGO C FERMENTO;180 KG FAVA COM 1 KG;60 UN FARINHA DE ARROZ;400 UND OLEO DE SOJA;25 KG RAPADURA NATURAL;50 UND | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01707 | 21/09/2022 | 4351.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DA COPA E COZINHA; 08 UND FACA PARA CARNE;10 UND COLHER DE ARROZ INOX 34CM;10 UND ABRIDOR DE LATA;10 UND ASSADEIRA RETANGULAR;05 UND CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA EM POLIPROPILENO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01708 | 21/09/2022 | 1235.00 | 1235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS; 2 ml DIETA ENTERAL, indicacao: modulo de lipidios,aspecto fisico: liquido, uso: enteral ou oral, fonte de lipidios: triglicerideos de cadeia media (TCM), caracteristicas adicionais: com age, isento gluten, lact, | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01709 | 21/09/2022 | 32301.66 | 32301.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2022. - PBDOC - 2022/00312. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01682 | 21/09/2022 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10 UND CLIP DE POLIMERO ROXO APROX 13MM X 5 MM; 10 UND CLIPPOLIMERO DOURADO APROX 16MM X 7MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 2022/00305 - PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 02814280000105 | CIENLABOR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10.000 UND DISPOSITIVO DE INFUSAO 2 VIAS; 50.00 UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE N 2.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0003/2022 - PBDOC -2022/00260. | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 22/09/2022 | 9387.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;10.000 UN DISPOSITIVO DE INFUSAO 2 VIAS;50,00 UN SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE N 2.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0003/2022. 2022/00260 PBDOC .EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 22/09/2022 | 824.00 | 824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS;80,00 FR DIETA nutricionalmente completa, viaoral, indicada para pacientes com doenca renal em dialise com uremia, hipercalorica (1,2kcal/ml ate 2Kcal/ml), normoproteica, isenta de gluten, lactose e sacarose. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 22/09/2022 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 21,00 L DIETA nutricionalmentecompleta, indicada para pacientes com dificuldades absortivas e necessidades nutricionais aumentada. Oligomerica a base de peptideos, hipercalorica com densidade calorica e | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 22/09/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10.000 UND AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMATURA 40 CONFECCIONADA EM TNT.CONFORME ATA EM ANEXO 0056/2022 - PBDOC-2022/00257. ( MATERNIDADE ). | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01714 | 22/09/2022 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXO; 3.000 UND AGUA MINERALSEM GAS COM 20 LITROS PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO DE 7, 5.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00316 - PBDOC. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01715 | 22/09/2022 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS; 80 L DIETA ENTERAL, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, USO: ENTERAL OU ORAL, CARACTERISTICAS: NORMOCALORICA, HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEINA: CASEINATO E,OU PTN SOJA E,OU SORO LEITE,FONTE DE CARBOIDRATO; 120 L | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01716 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS;10 LATA FORMULA INFANTIL para lactentes prematuros e recem nascidos debaixo peso, com DHA e ARA- LCPufas (acidos graxos poliinsaturados de cadeia longa), fundamentais para o desenvolvimento neuromotor e | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01718 | 22/09/2022 | 6111.30 | 6111.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS;10 LATA FORMULA INFANTIL para lactentes prematuros e recem nascidos debaixo peso, com DHA e ARA- LCPufas (acidos graxos poliinsaturados de cadeia longa), fundamentais para o desenvolvimento neuromotor e | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01720 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;150 L DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA E DE BAIXA OSMOLARIDADE em torno de 360 mOsm/l, densidade calorica 1,5( Kcal/ml). Isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem longa vida. CONFORME | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01722 | 22/09/2022 | 8050.00 | 8050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 5.000 FR/AMP LIDOCAINA CLORIDRATO DE 2% INJETAVEL 5ML.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00297 - PBDOC - (URGENCIA ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 22/09/2022 | 81696.00 | 81696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXOS; 30.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO100ML; 1.000 FR/BOLSA GLICOSE 5% SOL INJ SISTEMA FECHADO 100ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1287/2022 - PBDOC -2022/308. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01724 | 22/09/2022 | 6321.00 | 6321.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN MOTOR BLM 350 C/A DRILLER 20.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00291 - PBDOC | 19420875000170 | EDUARDO ROBERTO DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01725 | 22/09/2022 | 8868.80 | 8868.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ABAIXOS; 368 UND PASTA TIPO FICHARIO EM PVC E PRESILHAS INTERNA PARA FOLHAS DE FICHARIO DE 2 FUROS; 368 PCT DIVISORIA PARA FICHARIO TIPO OFICIO COM 10 DIVISOES SEM VISOR E COLORIDA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01726 | 22/09/2022 | 10818.00 | 10818.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP EPINEFRINA (ADRENALINA ) 1 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML; 1.500 AMP FENTANILA CITRATO DE 50 MCG POR G SOLUCAO INJETAVEL 2 ML.; 200 FR GLICERINA Solucao 12% 500ml; 50 FR INSULINA HUMANA NPH 100 UI POR ML 10 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01727 | 22/09/2022 | 5064.00 | 5064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 8 CX Indicador Biologico autocontido para 40 minutos, rapido de uso unico, utilizadopara monitorar o processo de esterilizacao a vapor, promovendo a leitura final em 40 minutos de incubacao. Cada | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01728 | 23/09/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 7.000 AMP DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00272 - PBDOC (MATERNIDADE) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01729 | 23/09/2022 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 7.000 AMP DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00273- PBDOC (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01730 | 23/09/2022 | 4814.55 | 4814.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA; 45 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00310 - PBDOC. | 29414048000128 | CASA PLAST COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01731 | 23/09/2022 | 654.90 | 654.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPA E COZINHA;3.000 UNID COPO plastico descartavel para sobremesa, com tampa, com capacidade minima de 100 ml; 28 PCT SACO plastico liso (05 x 30) cm com 100 unidades; 28 PCT SACO plastico transparente( 6 x 26 ) pacote com 100. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 23/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;1.250 CX MASCARA TIPO CIRURGICA COR BRANCA DESCARTAVEL COM ALCA DE ELASTICO PARA PREDER NA ORELHAANTIALERGICO HIDRO REPELENTE COM 03 CAMADAS.CONFORME ATA EMANEXO DE 0100/2021. PROCESSO 1289/2022. | 13628123000113 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 23/09/2022 | 10212.50 | 10212.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.250 CX DE MASCARA TIPO CIRURGICA COR BRANCA DESCARTAVEL COM ALCA DE ELASTICO PARA PRENDER NA ORELHA ANTIALERGICO HIDRO- REPELENTE COM 03 CAMADAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0100/2021 - PROCESSO | 13628123000113 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01735 | 23/09/2022 | 32694.20 | 32016.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO:15.201.000.939.2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002.2020 - CONTRATO DE N 0025.2021 - CGE: 21-015988. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01736 | 23/09/2022 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 10 CX GARFO PARA REFEICAO DESCARTAVEL EM POLIETILENO COMPRIMENTO 15 CM COM 100 UNIDADES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00313. - PBDOC | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01737 | 23/09/2022 | 12486.00 | 12486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 5.000 FR SIMETICONA 75 MG POR ML EMULSAO ORAL;50 FR INSULINA HUMANA REGULAR 100UI POR ML 10ML;5.000 CAP SACCHAROMYCES BOULARDII 17 100MG FLORATIL.( MATERNIDADE ) - 2022/00294 - PBDOC. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01738 | 23/09/2022 | 13644.00 | 13644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP AMINOFILINA 24MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML USO INTRAVENOSO; 2.500 AMP ATROPINA SULFATO DE 0,25 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML USO INTRAVENOSO; 240 FRASCO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE 0,4 MG POR ML XAROPE 100 ML; | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01739 | 23/09/2022 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;4 BB DETERGENTE enzimatico contendo 4 enzimas,de uso hospitalar, para descontaminacao de instrumental cirurgico, maior teor de tensoativos por ml de produto diluido do mercado, nao corrosivos, nao irritantes | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01740 | 23/09/2022 | 1503.70 | 1503.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ABAIXO;20 CX COLHER para refeicao, descartavel, empolietileno, medindo (15 cm), com 1000 unidades; 5 CX COLHERpara sobremesa, descartavel, em polietileno, medindo (12 cm), com 1000 unidades. Embalagem com dados de | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 26/09/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DEMATERIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONTRATO DE N 0042/2021 - PROCESSO DE N 607/20221. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01742 | 26/09/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONTRATO DE N 003/2021 - INEXEGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 003/2020. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01743 | 26/09/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR ( AUTO CLAVE SERCON),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONTRATO - 00018/2020 ADITIVO DE N 01 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01744 | 26/09/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TENICOS ESPECIALIZADOS DA CODATA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (SIAF ),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONTRATO - 0028/2021 DISPENSA DE LICITACAO DE N 008/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01745 | 26/09/2022 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONTRATO DE N 0004/2022 - INEXIGIBILIDADE DE | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01746 | 26/09/2022 | 264.29 | 264.29 | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONSESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0035/2018 DISPENSA DE LICITACAO DE N 0331/2018 - ADITIVO DE N 4. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 26/09/2022 | 26887.60 | 24905.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;30 KG BACON INTEIRO;200 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADO;140KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO;240 KG LINGUICA TOSCANA;40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA NAO FATIADO;500 KG PEIXE FILE DE MERLUZA. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01754 | 27/09/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS,INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE 01/08/2022A 31/08/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01755 | 27/09/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO E TRASMISSAO DE IMAGENS MEDICAS EM APARELHO DE TOMOGRAFIA ( PLATAFORMA LABPACS) NO PERIODODE 01/07/2022 A 31/07/2022. | 17933606000182 | LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01756 | 27/09/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO E TRASMISSAO DE IMAGENS MEDICAS EM APARELHO DE TOMOGRAFIA ( PLATAFORMA LABPACS) NO PERIODODE 01/08/2022 A 31/08/2022. | 17933606000182 | LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01757 | 27/09/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMECIALIZACAO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NOPERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01758 | 27/09/2022 | 6405.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 4575,351 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL; CONTENDO EM SUA FORMULACAO AMINOACIDOS PEDIATRICO 10% GLICOSE 50% EMULSAO LIPIDICA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1278/2022. ( MATERNIDADE ). | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01759 | 27/09/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 UND SONDA uretral n 12, tubo de PVC siliconizado, atoxico, descartavel, esteril,apirogenico. MARCA: MARK MED. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00324 PBDOC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01760 | 27/09/2022 | 16315.80 | 16315.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.500 UND Equipo para transfusao sanguinea camara dupla flexivel. Filtra e infunde sangue com gotejamentode 20 gotas por mililitro, esteril, unidade; 10.000 UND FRALDA descartavel infantil, tamanho pequena.;500 RL Fita | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 27/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 600 KG CARNE BOVINAACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE;O DE FRANGO SEM OSSOCONGELADO SEM PE E SEM GORDURA.CONFORME EM ANEXO CONTRATO - 0025/2022 - PREGAO PRESENCIAL N 010/2022. PROCESSO - 320/2022. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 27/09/2022 | 49624.00 | 34424.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 600 KG CARNE BOVINAACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE; 1756 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO EM PELE SEM GORDURA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 320/2022 - PREGAO PRESENCIAL N010/2022 - CONTRATO DE N | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 27/09/2022 | 47500.00 | 47500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.250 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 320/2022 - PREGAO PRESENCIAL DE N 010/2022 - CONTRATO DE N 0022/2022.EMPENHO REALIZADO | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 27/09/2022 | 30400.00 | 30400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5.000 L ALCOOL A 70% ANTICEPTICO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0060/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 40876269000150 | DIST DE PROD. AGRESTE MERIDIONAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 27/09/2022 | 20892.12 | 20892.12 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;160 KG ABOBORA;15 KG ALHO;120 KG BANANA PACOVAN;640KG BATATA DOCE;800 KG BATATA INGLESA;320 KG CEBOLA BRANCA;200 KG CENOURA;25 KG COENTRO;800 KG INHAME;40 KG MACA VERMELHA;640 KG | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01761 | 28/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UND Dreno de KEHR N:12 medindo 28cM e na parte que completa o T 30cM, confeccionado em latex natural; 10 UND Dreno de KEHR N:14 medindo 28cM e na parte que completa o T 30cM, confeccionado em latexl; 10 | 11449180000290 | DPROSMED PROD MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01762 | 28/09/2022 | 13395.00 | 12362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;11 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;08 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 - INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020 - CONTRATO DE N 0010/2020, REFERENTE AOS MESES MARCO, | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01763 | 28/09/2022 | 7902.40 | 7902.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;05 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;07 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 - INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020 - CONTRATO DE N | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01764 | 28/09/2022 | 16813.00 | 16813.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.700 FR METRONIDAZOL5MG POR SOL INJETAVEL 100 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00278 - PBDOC - (MATERNIDADE). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01765 | 28/09/2022 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 500 UND PAPEL TOLHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 100% CELULOSE GOFRADO (02) DOBRAS.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00333 - PBDOC. | 39307528000143 | SAVIO MURILO SALUSTINO 10979975450 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01766 | 28/09/2022 | 16965.00 | 16965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15 CX BOLSA para colostomia com placa articulada (19 - 64 mm) drenavel com clamp individual (permanente), embalagem com 30unidades; 5.000 UND Cateter venoso periferico n 18G (1,30mm, 45 mm, 100 ml/min, esteril | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01768 | 29/09/2022 | 2696.00 | 2696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR/AMP SUXAMETONIO ( SUCCINILCOLINA ) CLORETO DE 100 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAOINJETAVEL. ( URGENCIA ) PROCESSO:2022/00338 - PBDOC | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01769 | 29/09/2022 | 1878.00 | 1878.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 200 BB AGUA SANITARIAA BASE DE HIPOCLORITO DE SODIOCOM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 A 2,5% P/P COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00356 - PBDOC. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01770 | 29/09/2022 | 13331.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP VASOPRESSINA 20UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML; 175 BOLSA BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML; 200 FR/BOLSA LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTARATO 91MCG POR ML | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01771 | 29/09/2022 | 15945.00 | 15945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 UND Almotolia plastica transparente, capacidade 250ml, bico reto, graduada (numerada); 500 UND Cateter venoso periferico n 16G (1,80 mm, 50 mm, 210 ml/min), esteril; 5.000 UND Cateter venoso periferico n | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01767 | 29/09/2022 | 2536.26 | 2536.26 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE - 1494/2022ANULADA PARCIAL PELA GD DE N 38,REFERENTE AO PROCESSO DE N 2022/00133 - PBDOC. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01772 | 29/09/2022 | 10360.00 | 10360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;600 KG ACUCAR;70 UND AZEITONA VERDE;200 UND BISCOITO;410 UND MACARRAO;200 UND LEITE CONDENSADO;60 FR LEITE DE COCO;200 UND MILHO VERDE;100 UND SAL IODADO;450 UND FLOCOS DE MILHO;100 LT LEITE EM PO;100 PCT TEMPERO EM | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 30/09/2022 | 855.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;19,00 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADO PARA PACIENTES COM DIFICULDADES ABSORTIVAS E NESSECIDADES NUTRICIONAIS AUMENTADA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0122/2021 - PBDOC | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01774 | 30/09/2022 | 14176.00 | 14176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 RL ALGODAO HIDROFILO , 100% Algodao, 500 G, nao esteril; 300 UND SONDA endotraqueal com cuff n 7,0 de baixa pressao siliconizado.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00325 PBDOC. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01775 | 30/09/2022 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;32.000 PCT COMPRESSA cirurgicade gaze hidrofila nao esteril,(7,5cm x 7,5)cm, 13 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, 100% algodao cru, pacote com10.. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00326 PBDOC. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01776 | 30/09/2022 | 16508.00 | 16508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40.000 AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00277 - PBDOC - (MATERNIDADE ) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01777 | 30/09/2022 | 3376.00 | 3376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 COMP DIPIRONA SODICA 500 MG; 800 BIS LIDOCAINA CLORIDRATO DE 2 % GELEIA 30 G; 200 FR OLEO MINERAL ( PETROLATO ) 100 % 100 ML; 2.000 COMP PARACETAMOL500 MG. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00343 PBDOC. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01778 | 30/09/2022 | 7533.05 | 7533.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 COMP ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 500 MG;2.000 AMP OCITOCINA 5 UI POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML; 1.500 AMP PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML.. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01779 | 30/09/2022 | 13674.10 | 13674.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30.000 AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML;1.020 COMP ATENOLOL 50 MG; 5.250 COMP CAPTOPRIL 25 MG; 2.010 COMP CARVEDILOL 3,125 MG; 2.010 COMP ESPIRONOLACTONA25 MG; 3.000 COMP FUROSEMIDA 40 MG; 1.350 COMP | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 03/10/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 - ADITIVO DE N 05 - CONTRATO DE N 011/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01781 | 03/10/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 1.000 UNID AGUA mineral sem gas, com 20 litros, ph minimo de 4,5 e maximo de 7,5. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, datade fabricacao e prazo de | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01782 | 03/10/2022 | 9950.00 | 9950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 5.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML.MARCA HYPOFARMA; 10.000 AMP GLICOSE 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML. MARCA FARMACE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00337 PBDOC. | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01783 | 04/10/2022 | 15992.00 | 15992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;500 UND AGULHA anestesica espinhal raquidiana25Gx3 1/2 (0,5x90mm); 500 UND Agulha descartavel para anestesia regional ou espinal,ponta tipo quincker, n 26Gx3 0,45mmx8,9cm, canhao luer lok e com visor translucido; 20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01784 | 04/10/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 0058/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01785 | 04/10/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 - DISPENSA DE LICITATORIA DE N 0058/2018 - CONTRATO DE N 0014/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01786 | 05/10/2022 | 1003.36 | 1003.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 34 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2022. CONTRATO DE N 0011/2020 ADITIVO DE N 002. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01787 | 05/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 623 EXAMES DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, NO PERIODO DE AGOSTO/2020. CONTRATO DE N 0014/2020 TERMO ADITIVO DE N 0002 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01789 | 05/10/2022 | 4605.37 | 4605.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 623 EXAMES DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, NO MES DE AGOSTO/2022.CONTRATODE N 0014/2020 - TERMO ADITIVODE N 002. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01790 | 05/10/2022 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5 MG SOLUCAO INJETAVEL 10 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00339 - PBDOC | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01791 | 05/10/2022 | 131.08 | 131.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. - PBDOC - PROCESSO 2022/00383. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01792 | 05/10/2022 | 493.20 | 493.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00382 - PBDOC. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 05/10/2022 | 3200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 M TECIDOS BRIM 100% ALGODAO COM APROXIMADAMENTE 1,60M DE LARGURA EM COR.CONFORMEATA EM ANEXO DE N 0085/2022 - PBDOC - 2022/00381. | 36782020000109 | NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01794 | 06/10/2022 | 17589.00 | 17589.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.900 AMP CLINDAMICINA FOSFATODE 150 MG POR ML ( 600 MG ) SOLUCAO INJETAVEL 4 ML.MARCA HYPOFARMA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2022/00350 PBDOC.(Maternidade ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01795 | 06/10/2022 | 6663.40 | 6663.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS;4 BB ACIDULANTE Liquido concentradopara uso hospitalar, neutralizante de residuos alcalinos e alvejantes, a basede metabissulfito de sodio, com PH 4,0 a 7,0 para uso em dosador automatico. Embalagem | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01796 | 06/10/2022 | 825.60 | 825.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; 10 PCT LUVA plastica descartavel, em polietileno, transparente lisa, tamanho unico, com 100 unidades. Acondicionada em embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01797 | 07/10/2022 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 10 BB DESINFETANTE HOSPITALAR de nivel intermediario: pronto uso e nao necessita de enxague, paralimpeza e desinfeccao de superficie em unico procedimento, ativo na presenca de materia organica. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01798 | 07/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;15 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR. A base de hidroxido de sodio, para pre lavagem e lavagem, com ph entre 11.0 a 13.0 para uso em dosador automatico, com identificacao do produto, | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01800 | 07/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;15 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR. A base de hidroxido de sodio, para pre lavagem e lavagem, com ph entre 11.0 a 13.0 para uso em dosador automatico, com identificacao do produto, | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01802 | 07/10/2022 | 16189.50 | 16189.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;15 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR. A base de hidroxido de sodio, para pre lavagem e lavagem, embalagem plastica contendo 50litros;15 BB AMACIANTE liquidoconcentrado para uso | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01803 | 07/10/2022 | 17120.00 | 17120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 UND ESPARADRAPO micropore 50mm x 10m c/ adesivo acrilico hipoalergenico, corte reto, transparente e otima adesao; 700 UND FILTRO umidificador bacteriano e viral respiratorio adulto esteril | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01804 | 07/10/2022 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;30 UNID CANETA PARA BISTURI ELETRICO, MONOPOLAR, COMANDO PEDAL, AUTOCLAVAVEL, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO WEN; 30 UNID ELETRODO TIPO FACA RETA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00315 - PBDOC | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 07/10/2022 | 5913.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 360 UN BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITRO;120 UN BEBIDA LACTEA SABOR AMEIXA RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITO;120 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO RICO EM NUTRIENTES COM1 LITRO.CONFORME PROCESSO EM | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01807 | 07/10/2022 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2022 A 13/10/2022. CONTRATO DE N 0018/2020 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01812 | 07/10/2022 | 16050.00 | 16050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40MG POR 0,4ML SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00334 -PBDOC (MATERNIDADE.) | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 07/10/2022 | 6572.16 | 6572.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLAMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. CONTRATO DE N 0003/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 07/10/2022 | 4050.00 | 4050.00 | 150 EMB DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA E DE BAIXA OSMOLARIDADE em torno de 360 mOsm/l, densidade calorica 1,5( Kcal/ml). Isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem longa vida. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE 2022/00389 PBDOC.EMPENHO | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01808 | 07/10/2022 | 14960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 AMP NOREPINEFRINA ( NORADRENALINA ) HEMITARTARATO DE 2 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 4 ML. MARCA HYPOFARMA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2022/00346 PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01809 | 07/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATERIAL MEDICO ;28.000 PCT COMPRESSA cirurgica de gaze hidrofila nao esteril, (7,5cm x 7,5)cm, 13 fios por cm2, 8 camadas e 5dobras, 100% algodao cru, pacote com 10. MARCA: BIOTEXTIL IND.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01811 | 07/10/2022 | 15400.00 | 15400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATERIAL MEDICO;28.000 PCT COMPRESSA cirurgica de gaze hidrofila nao esteril, (7,5cm x 7,5)cm, 13 fios por cm2, 8 camadas e 5dobras, 100% algodao cru, pacote com 10. MARCA: BIOTEXTIL IND.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01815 | 08/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02UND CAIXA CIRURGICA PARA HERNIA CONVENCIONAL MATERIAL AUTOCLAVAVEL COMPOSTA POR: 01 Caixa em inox perfurada, medindo (36 x 22 x 9) cm; 04 Pincas Backaus 15cm; 01 Cabode bisturi n 04; 01 Pincas de dissecacao com dente 20cm; | 27664639000128 | CORTICAL HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01816 | 08/10/2022 | 14350.00 | 14350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE: MATERIAL MEDICO. 01UND CAIXA CIRURGICA PARA COLECISTECTOMIACONVENCIONAL, MATERIAL AUTOCLAVAVEL COMPOSTA POR: 0 Caixa em inox perfurada, medindo (48 x 18 x 9) em; (06 Pincas Backaus 15cm; 01 Cabo de bisturi n 04; 02 | 27664639000128 | CORTICAL HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01817 | 08/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 13000UND EQUIPO macrogotas cominjetor lateral y ponta perfurante em PVC com tampa protetora tubo extensor em PVCou polietileno flexivel com conexao tipo LUER, transparente em toda sua extensao de comprimento igual | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01819 | 08/10/2022 | 16250.00 | 16250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 13000UND EQUIPO macrogotas cominjetor lateral y ponta perfurante em PVC com tampa protetora tubo extensor em PVCou polietileno flexivel com conexao tipo LUER, transparente em toda sua extensao de comprimento igual | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01820 | 08/10/2022 | 14300.00 | 14300.00 | Valor que se empenha para pagamento de Material Medico; 2750CX MASCARA cirurgica descartavel com elastico, tripla camada, retencao bacteriologica, atoxico, 100por cento polipropileno, nao esteril e atoxica. CX com 50und. CONFORME PROCESSO HER- PRC-2022/00331. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01821 | 08/10/2022 | 15400.00 | 15400.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat. Medico; 35000und SERINGA hipodermica descartavel 10 ml com agulha 25 x 07 c/ bico luer SLIP ( namesma embalagem ), esteril, apirogenica, atoxica, corpo transparente. Conf PROCESSO HER-PRC-2022/00372. (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01822 | 08/10/2022 | 14350.00 | 14350.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat. Medico; 7000und EQUIPO macrogotas com injetor lateral y ponta perfurante em PVC com tampa protetora ,tubo extensor em PVC ou polietileno flexivel com conexao tipo LUER, transparente em toda sua extensao de comprimento igual | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01823 | 08/10/2022 | 3252.00 | 3252.00 | Valor que se empenha para pagamento de Hortifrutigranjeiros; 3kg condimento tipo alecrim; 32pcterva doce em sementes secas com 500g; 400kg laranja pera; 03kg manjericao desidratado e triturado; 640kg mandioca; 80kg uva verde. Conf PROCESSO HER-PRC-2022/00377 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01824 | 08/10/2022 | 2727.60 | 2727.60 | Valor que se empenha para pagamento de Hortifrutigranjeiros; 40kg banana da terra, banana comprida; 16molhos cebolinha; 320kg mamao havai; 640kg abacaxi perola. Conf PROCESSO HER-PRC-2022/003878 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01825 | 08/10/2022 | 4322.50 | 4322.50 | Valor que se empenha para pagamento de Leite; 910UND leite pasteurizado integral com 3 por cento de gordura em sacos plasticos hermeticamentefechados contendo 01 litro. Conf PROCESSO HER-PRC- 2022/00362. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01826 | 08/10/2022 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha para pagamento de mat. higiene/limpeza; 200PCT SACO plastico, p/lixo hospitalar, classe 2, capacidade 100 litros, medindo (0,75x1.05) embalagem original do fabricante, c/ 100 unid. na cor BRANCO LEITOSO. Conf PROCESSO HER-PRC-2022/00364 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01827 | 08/10/2022 | 1885.00 | 1885.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat. Higiene/Limpeza; 2000UND ESPONJA de fibra sintetica, dupla face, aproximadamente (7x11x2) cm; 20CX POLIDOR DE ALUMINIO, composto por tensoativo anionico, biodegradavel, coadjuvante, orante e agua principio ativo, | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01828 | 08/10/2022 | 3560.00 | 3560.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat. Higiene/Limpeza; 100PCT SACO plastico para lixo domiciliar,capacidade para 200 litros, REFORCADO, na cor PRETO, medindo aproximadamente (90X110x05) cm. embalagem original do fabricante, c/ 100unidade. Conf PROCESSO HER- | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01829 | 08/10/2022 | 4250.00 | 4250.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat. Higiene/Limpeza; 100PCT SACO plastico para lixo hospitalar,capacidade para 100 litros, REFORCADO, na cor AZUL. Embalagem original do fabricante, c/ 100 unidades; 100PCT SACO plastico AZUL paralixo, capacidade para 200 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01830 | 08/10/2022 | 5700.00 | 5700.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat Higiene/Limpeza; 30und DISPENSER PARA TOALHA EM ROLO branco, altura: 0,24 mts, Largura: 0,28 mts. Profundidade: 0,37 mts, Peso: 2,4kg auto corte mecanico. Conf PROCESSO HER-OFN- 2022/00368 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01831 | 08/10/2022 | 837.00 | 837.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat. Higiene/Limpeza; 30UND DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL, em polipropileno, com capacidade aproximadamente a partir de 800 ml. Conf PROCESSO HER-PRC-2022/00367. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01832 | 08/10/2022 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat. de Laboratorio; 600 Teste REAGENTE para determinacao do TEMPO DE PROTROMBINA - TP. Compativel coagulometro semiautomatico de 2 canais. Sistema aberto. Conf PROCESSO HER-PRC-2022/00371 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01833 | 08/10/2022 | 15700.00 | 15700.00 | Valor que se empenha para pagamento de Mat. Medico; 15000UND SERINGA hipodermica descartavel 10 ml com agulha 25 x 07 c/ bico luer SLIP ( namesma embalagem ), esteril, apirogenica, atoxica, corpo transparente; 3500UND Tudo de silicone n 204, esteril, pct com 02 metros. Conf PROCESSO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01834 | 08/10/2022 | 17100.00 | 0.00 | Valor que se empenha para pagamento de Medicamentos; 1900 FR/AMP OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL MAIS DILUENTE PROPRIO. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00347 | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 10/10/2022 | 10430.00 | 10430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 700 PCT SACO PLASTICOPARA LIXO CLASSI I CAPACIDADE PARA 100 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1288/2022 ATA:0032/2022. | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 10/10/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50 COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP CONFORME ESPECIFICACOES DETALHAMENTO QUANTITATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONTRATO 0044/2021 PREGAO PRESENCIAL DEN 004/2021. | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 11/10/2022 | 23760.00 | 23760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 1.200 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OSREAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINIOS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 1296/2022 - PBDOC 2022/00395. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01839 | 11/10/2022 | 14350.00 | 14350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO;01 UND CAIXACIRURGICA para colecistectomiaconvencional, material autoclavavel, composta por: 01 Caixa em inox perfurada, medindo (48 x 18 x 9) cm; 06 Pincas Backaus 15cm; 01 Cabode bisturi n 04; 02 Pincas | 27664639000128 | CORTICAL HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01840 | 11/10/2022 | 2752.00 | 2752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS; 480 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 160 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00387 - PBDOC. | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01841 | 11/10/2022 | 7260.00 | 7137.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;450 KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE;40 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT;40 KG QUEIJO COALHO CONSISTENCIA FIRME.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00388 - PBDOC. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01842 | 11/10/2022 | 10890.00 | 10620.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU 100% ALGODAO; 50 MT COBERTOR DE LA SOLTEIRO MEDINDO APROX 1,50 X 2,20 METROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00370 - PBDOC. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01843 | 11/10/2022 | 2598.20 | 2598.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 04 KG ACAFRAO;120 MOLHO ALFACE CRESPA;160 MOLHO COUVE;80 KG AMIDO BASE MANDIOCA;32 KG LIMAO TAITI;80 BDJ OVO;20 KG ABACATE FORTUNA;90 UND COCO VERDE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00379 - PBDOC. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01844 | 11/10/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO;40.000 UND ETIQUETA de identificacao hospitalar (5,3 X 72mm). Conforme modelo, cor branca com impressao preta, auto colante. OBS: CONFECCIONAR 40 MIL DESCRITIVO: ACOMPANHANTE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01848 | 13/10/2022 | 17505.00 | 17505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;4.500 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELINTRAVENOSA.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00342 - PBDOC. (MATERNIDADE). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01849 | 13/10/2022 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.000 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSACIRURGICA 25 X28 COM 4 CAMADASDE GAZES SOBREPOSTA E ENTRELACADAS ALTO PODER DE ABSORCAO FIO 100% ALGODAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00397 - PBDOC | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01850 | 13/10/2022 | 12854.00 | 12854.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;1.300 UND ESPARADRAPO impermeavel (10 cm x 4,5)m, extra flexivel, tecido em 100%algodao, adesivo a base de oxido de zinco, borracha natural e resinas. MARCA: ADPELE;500 UND Lamina p/ bisturi n 15, em aco | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01851 | 13/10/2022 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.100 BOLSA/FR CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00412 - PBDOC ( MATERNIDADE ). | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01852 | 13/10/2022 | 17460.00 | 17460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 970 FR/AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 G PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00369 - PBDOC ( URGENCIA) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01845 | 13/10/2022 | 17460.00 | 17460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 970 FR/AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONFORMEPROCESSO DE N 2022/000349 - PBDOC. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01846 | 13/10/2022 | 17270.00 | 17270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICOS;500 UND EQUIPO MICROGOSTAS COM INJETOR LATERAL ESTERIL;7.500 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7,5 DESCARTAVEL;100.000 UND TOUCA CIRURGICA BRANCA DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/000394 - PBDOC. | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01847 | 13/10/2022 | 16626.00 | 16626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;1.700 UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00396 - PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01853 | 14/10/2022 | 15701.00 | 15701.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022. CONTRATO DE N 0021/2022 INEXIGIBILIDADE | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01854 | 14/10/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONTRATO: 0002/2021 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01855 | 14/10/2022 | 15160.00 | 9840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;4.000 UND ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% PAR DEGERMACAO;200 CX LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N 11 CONFECCIONADA EM ACO CARBONO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00410 -PBDOC | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01856 | 14/10/2022 | 16965.00 | 16965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 PCT CAMPO Operatorio Esteril - CompressaCirurgica (25 x 28) cm, com 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS EENTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO, FIOS 100% ALGODAO, MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA. Pacote com 5 unidades. MARCA: | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01857 | 14/10/2022 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;3.200 PCT CAMPO Operatorio Esteril - CompressaCirurgica (25 x 28) cm, com 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS EENTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO, FIOS 100% ALGODAO, MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA. Pacote com 5 unidades. MARCA: | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01858 | 14/10/2022 | 17325.00 | 17325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.300 PCT CAMPO Operatorio Esteril - CompressaCirurgica (25 x 28) cm, com 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS EENTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO, FIOS 100% ALGODAO, MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA. Pacote com 5 unidades. MARCA: | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01859 | 14/10/2022 | 16125.00 | 16125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;7.500 Par Luva cirurgica esterelizada 7,0, descartavel, formato anatomico, alta sensibilidade,antiderrapante, lubrificada com talco. MARCA: LEMGRUBER;5.000 Par Luva cirurgica esterelizada 8,0 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01860 | 14/10/2022 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.100 BOLSA/FR CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG POR SOL INJETAVEL 100ML.( URGENCIA) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01861 | 14/10/2022 | 14475.00 | 14475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO DE 1 G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. ( URGENCIA) - PBDOC 2022/00296 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01862 | 14/10/2022 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.100 BOLSA/FR CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MGPOR ML SOLUCAO INJETAVEL 100ML. PBDOC 2022/00352 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01863 | 14/10/2022 | 7813.62 | 7813.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500BOLSA LEVOFLOXACINO 5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML. PBDOC 2022/00295 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01864 | 14/10/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 FR/AMP CEFTAZIDIMA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA. MARCA NOVA FARMA; 2.000 FR/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO DE 500 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. MARCA NOVA FARMA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01865 | 14/10/2022 | 591.98 | 591.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;2 UND Mictorio de parede individual. MARCA: LISBOA/LUZARTE;100 UNID. Caixapara tomada 4 x 2 em PVC. MARCA: FORTLEV.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00418 PBDOC. | 34961047000133 | ATACADAO ECONOMICO - COMERCIO DE MATERIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01866 | 14/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO;15 UND Tomada dupla 10A com interruptor de uma secao. MARCA: ILUMITEC ;50 UNID placa cega 4x4. MARCA: ILUMITEC. .CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00384 PBDOC. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01868 | 14/10/2022 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOABAIXOS;15 UND Tomada dupla 10A com interruptor de uma secao. MARCA;50 UND placa cega4x4. MARCA: ILUMITEC. .CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 2022/00384 PBDOC. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01869 | 17/10/2022 | 16080.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 UND Atadura de crepom 30cm x 1 ,8m em repouso, 4,5 m esticado, d 13 fios p/ cma, nao esteril, 100%algodao; 500 UND SCALP n 19 (dispositivo para infusao endovenosa, esteril, canula deparede ultra fina trifacetada | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01870 | 17/10/2022 | 12226.00 | 12226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;02 UND CAIXA cirurgica para BUCOMAXILO convencional, material autoclavavel, E DEMAIS ITENS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 2022/00400 PBDOC | 45245147000180 | HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01871 | 17/10/2022 | 2687.50 | 2687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO PERIODO DE 01 A 13/08/2022 DO MES DE AGOSTO/2022. CONTRATO:0009/2020 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01872 | 17/10/2022 | 2687.50 | 2687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31/08/2022 DO MES DE AGOSTO/2022 - ADITIVO 2 CONTRATO:0009/2020 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01873 | 17/10/2022 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022 - ADITIVO2 - C0NTRATO 0009/2022. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01874 | 17/10/2022 | 7822.20 | 7822.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;250 RL COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA EM ROLO 91 MM X91 METROS; 10 UND DRENO DE SUCCAO, 3,2 SANFONADO; 500 UNDSONDA de foley com duas vias n 12, em latex 100% natural ou siliconizado; 1.000 UND SONDA uretral n 14, tubo de | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01875 | 17/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;06 UND TERMOMETRO maxima e minima, interno e externo, digital, com certificado de calibracao(conforme RBC), rastreavel, atenda RDC 44/2009e as seguintes especificacoes tecnicas:dimensoes de | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01877 | 17/10/2022 | 1258.80 | 1258.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;6 UND. TERMOMETRO maxima e minima, interno e externo, digital, com certificado de calibracao(conforme RBC), rastreavel, atenda RDC 44/2009e as seguintes especificacoes tecnicas:dimensoes de | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01878 | 17/10/2022 | 1060.47 | 1060.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL;02 UND Valvula para mictorio de parede com fechamento automatico, cromado; 40 Kg Rejunte para azulejo e piso ceramico pacote com 01 kg, siliconado Marca: SOLOMASSA; 50 UND Eletroduto de PVC | 34961047000133 | ATACADAO ECONOMICO - COMERCIO DE MATERIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01879 | 18/10/2022 | 7365.00 | 7365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;300 PCT BISCOITO CREAM CRACKER COM 400G;300 PCTBISCOITO MARIA EMBALAGEM COM 400G;600 PCT LEITE EM PO DESNATADO COM APROXIMADAMENTE 200G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00416 - PBDOC. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 18/10/2022 | 4246.00 | 4246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UND VASILHAME PLASTICO PARA AGUA MINERAL EMBALAGEM PARA 20 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00428 - PBDOC. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 18/10/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE EM PO ABAIXOS; 200 LATA LEITE EM PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00430 - PBDOC. | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM. ATACADISTA EIRELI - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 18/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES EM TERMO DEREFERENCIA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2022.CONTRATO DE N 0010/2022 - PREGAO PRESENCIAL DE N 008/2021. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01884 | 19/10/2022 | 2107.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 KG ARROZ INTEGRAL TIPO 1 COM 1KG;40 UNDCATCHUP TRADICIONAL COM 400G;20 UND FARINHA DE ROSCA COM 500G;200 UND MARGARINA VEGETAL;50 UND QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01885 | 19/10/2022 | 2967.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM;150 PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL;200 UND ERVILHA EM CONSERVA;60 UND FARINHA LACTEA;100 UND GELATINA SABOR MORANGO;100 UND GELATINA SABORUVA;40 UND MAIONESE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01886 | 19/10/2022 | 3749.00 | 3749.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHAO ABAIXOS; 20 UND COLCHAO PARA MACA EM ESPUMA DENSIDADE 28 REVESTIDO EM NAPA AZUL S/VALVULA DE AR S/SIPER COM COSTURA LATERAL INTERNA DIMENSOES 180 X 50 X 06 CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 2022/00415 - PBDOC | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01887 | 19/10/2022 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;50 FR/AMP ALBUMINA HUMANA 0,200 GPOR ML 20% 10 G SOL INJETAVEL 50 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00414 - PBDOC | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01888 | 19/10/2022 | 4894.00 | 4894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;03 CARGA DE GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 001/2020 - CONTRATO DE N 0010/2020,REFERENTE AOS MESES | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01889 | 19/10/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 1.000 AMP GENTAMICINA SULFATO DE 40 MG POR SOL INJETAVEL 2 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00300 - PBDOC (MATERNIDADE) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01890 | 19/10/2022 | 8249.00 | 8249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;5.000 UNDCOLETOR de urina (recipiente) universal, com capacidade para 80 ml, esteril, com tampa rosqueada, transparente. Embalado individualmente com dados de identificacao;200 UND SERINGA descartavel 60ml c/ bico luer | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01891 | 19/10/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO;100 FR/AMP ALBUMINA HUMANA 0,200G POR ML (20%) (10G) SOLUCAO INJETAVEL 50ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00413 -PBDOC (URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01892 | 19/10/2022 | 16900.00 | 16900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 6.500 UND TUBO DE SILICONE N 204 ESTERIL PACOTE COM 2 METROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00373 - PBDOC ( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01893 | 19/10/2022 | 1086.00 | 1086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA RADIOLOGIA ABAIXOS; 03 GL REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO PAR RX CONVENCIONAL EMBALAGEM COM 38 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00425 - PBDOC. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01894 | 19/10/2022 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;60 UND DIAFRAGMA DE VALVULA DE EXALACAO PARA IX5 EINTER 7 PLUS ESTERILIZAVEL.40 UND DIAFRAGMA DE VALVULA DE EXALACAO PARA INTER NEO ESTERILIZAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00426 - PBDOC | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01895 | 19/10/2022 | 5072.03 | 5072.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01 UND CAMISA URETROTOMIA 21FR COM CANAL DE TRABALHO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00433 - PBDOC. | 05454389000169 | RUSSER BRASIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01896 | 19/10/2022 | 6643.00 | 6643.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;60 M Forro linear em PVC rigido, com 20cm de largura e 6m de comprimento. Incluindo material necessario para fixacao em teto (laje). Medidas do ambiente: 10 x 6m (C x L);50 SACO Argamassa colante tipo AC IIl uso | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01897 | 19/10/2022 | 3154.35 | 3154.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;05 CX PIPETA plastica tipo Pasteur, volume 3 ml, nao esteril; 500 TESTE Teste rapido imunocromatografico para deteccao qualitativa da troponina I cardiaca humana. Por metodo | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 19/10/2022 | 95000.00 | 72428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;2.500 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 320/2022 - PREGAO PRESENCIAL DE N 010/2022 - CONTRATO DE N 0022/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 19/10/2022 | 99248.00 | 66728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1200 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS RESFRIADA; 3512 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO SEM PELE E SEM GORDURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 320/2022 - PREGAO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 19/10/2022 | 33200.00 | 33200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICAS; 40.000 UND EMBALAGEMTERMICA EM EPS COM TAMPA COM CAPACIDADE ENTRE 800ML A 950 ML COM 03 DIVISOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 532/2021 - PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2021 - CONTRATO DE N 0006/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 19/10/2022 | 18720.00 | 18720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS;2.400KGG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOCOM CARGA A GRANEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 105/2022 - PREGAO DE N 002/2022 - CONTRATO DE N 0026/2022. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 19/10/2022 | 33520.20 | 461.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;60 KG BACON INTEIRO;320 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO;280 KG FIGADOBOVINO INTEIRO RESFRIADO;480 KG LINGUICA TOSCANA;100 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA NAO FATIADO;300 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 20/10/2022 | 3343.80 | 3343.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 60 KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 300 PCT PAO PARA HOT DOG; 150 KG PAO FRANCES COM SAL 50G; 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL;150 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 302/2022 - CONTRATO DE N 0005/2022 PREGAO DE N | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01904 | 20/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UND FEIJAO MACASSAR PRIMEIRA QUALIDADE COM 1 KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 322/2022 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 003/2021 - CONTRATO DE N 0019/2022. | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 20/10/2022 | 45005.40 | 45005.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTIGRANJEIRO; 110 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 36 KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 270 KG BANANA PACOVAN; 1.440 KG BATATA DOCE ROXA; 960 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA; 900 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 45KG COENTRO DE PRIMEIRA; 1800 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 20/10/2022 | 18631.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;280 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE;440 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA;50 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;80KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.320.2022 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01907 | 20/10/2022 | 448.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 150 UND ADOCANTEDIETETICO 100% STEVIA 100ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 322/2022 - DISPENSA DE LICITACAO N 003/2022 - CONTRATO: 0017/2022 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 20/10/2022 | 8050.80 | 8050.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;1.390 PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G;720 UN FEIJAO CARIOQUINHATIPO 1 COM 1KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00445 - PBDOC. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 20/10/2022 | 15447.70 | 8402.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;50 LATA ACHOCOLATADO em po, instantaneo, com 400 g;270 Un AMIDO de milho, com 1 kg; 120 Un ARROZ branco, tipo 1, com 1 kg; 2600 Und ARROZ parboilizado, longo fino, tipo1, com 1 kg. 525 cx EXTRATO detomate, com aproximadamente | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01910 | 21/10/2022 | 16368.50 | 10295.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 950 KG ACUCAR TRITURADO COM 1KG; 80 LT AMEIXA EM CALDA DE PRIMEIRAQULIDADE COM 400G; 140 UND AZEITONA VERDE; 200 UND BISCOITO AMANTEIGADO; 800 UM MACARRAO TIPO ESPAGUETE; 400 UND LEITE CONDENSADO; 110 FR LEITE DE COCO; 400 UND MILHO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01911 | 21/10/2022 | 33289.68 | 33289.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01912 | 21/10/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;2.000 TESTE REAGENTE para determinacao do eletrolito Sodio, Potassio e Calcio em liquidos biologicos como soro e urina. MARCA: SNIBE DIAGNOSTIC. conforme processo de n 2022/00436 - PBDOC. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01913 | 21/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVINHAMENTOS;10 PCT AGULHA para maquina de costura reta, cabo fino, n 14. Envelope com10 unid. MARCA: SINGER ; 10 PCT AGULHA para maquina de costura reta, cabo fino n 16.Envelope com 10 unid. MARCA: SINGER;50 MT COBERTOR de la, | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01915 | 21/10/2022 | 2515.00 | 2515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVINHAMENTOS ABAIXOS;10 PCT AGULHA para maquina de costurareta, cabo fino, n 14. Envelope com 10 unid;10 PCT AGULHA para maquina de costurareta, cabo fino n 16. Envelope com 10 unid;50 MT COBERTOR de la, solteiro, | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01916 | 21/10/2022 | 8530.00 | 8530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE 01 UND SERVICO tecnico profissional em geral, pessoa juridica, incluindo fornecimento de material. O detalhamento do servico esta especificado em termo de referencia. Equipamento: CLP 7320 MKII. Conforme processo | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01917 | 21/10/2022 | 16717.20 | 16717.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;08 FR CUROSURF 240MG-SURFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80 MG POR MLSUSPENSAO PARA INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA FRASCO AMPOLA 3 ML. MARCA CHIESI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 2022/00385 - PBDOC - | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01918 | 21/10/2022 | 1012.50 | 1012.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 FR/AMP ACICLOVIR SODICO 250 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. MARCA BLAU.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00341 - PBDOC - URGENCIA | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01919 | 21/10/2022 | 9540.00 | 9540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;5.000 COMP HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 25 MG. MARCA NOVARTIS;1.000 AMP MAGNESIO SULFATO DE 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML. MARCAISOFARMA. CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2022/00405 PBDOC - MATERNIDADE | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01920 | 21/10/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR/AMP IMIPENEM, ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA, 500 MG, PO LIOFILO P/ INJETAVEL, COM BOLSA DILUENTE NACL 0,9% 100ML. MARCA ABL.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 2022/00401. PBDOC MATERNIDADE. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01921 | 21/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR/AMP POLIMIXINA B SULFATO DE 500000 UI PO PARASOLUCAO POR INJETAVE. MARCA TEUTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00403 PBDOC. | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01922 | 21/10/2022 | 16730.00 | 16730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR/AMP IMIPENEM, ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA, 500 MG, PO LIOFILO P/ INJETAVEL, COM BOLSA DILUENTE NACL 0,9% 100ML. MARCA ABL;300FR/AMP MEROPENEM 1 G PO LIOFILO P SOLUCAO INJETAVEL. MARCA ABL.CONFORME PROCESSO EM | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01923 | 21/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;300 TESTE para determinacao quantitativa de Gonadotrofina Corionica Humanano soro ou urina Imunoensaio Enzimatico-sensibilidade minima de 25 mUI/ml.Metodo Imunocromatografia. Tira reativa pronto para uso;20 CX | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01925 | 24/10/2022 | 16034.10 | 16034.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO,REFERENTE A REAGENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00423 - PBDOC | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01926 | 24/10/2022 | 12011.00 | 12011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00306 - PBDOC | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01927 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;300 TESTE para determinacao quantitativa de Gonadotrofina Corionica Humanano soro ou urina Imunoensaio Enzimatico - sensibilidade minima de 25 mUI/ml. Metodo Imunocromatografia. Tira reativa pronto para uso ;20 CX | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01928 | 24/10/2022 | 3307.80 | 3307.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 300 TESTEpara determinacao quantitativade Gonadotrofina Corionica Humana no soro ou urina Imunoensaio Enzimatico - sensibilidade minima de 25 mUI/ml. Metodo Imunocromatografia. Tira | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01930 | 24/10/2022 | 17460.99 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;3633 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;120 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO;2.476 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1487/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01931 | 24/10/2022 | 17107.24 | 8772.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;6488 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;203 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1489/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01932 | 24/10/2022 | 16491.94 | 16491.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;4080 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 280 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1485/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01933 | 24/10/2022 | 4250.97 | 4250.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;327 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1482/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01934 | 24/10/2022 | 17594.10 | 3284.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;177,0 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO;4394 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL;33 KG DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO DE 4,5KG.CONFORME PROCESO EM ANEXO DE N 1490/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01936 | 24/10/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 FR 10 ML DIPIRONA SODICA 500 MG POR ML SOLUCAO ORAL 10 ML;10.000 AMP GLICOSE 50 % SOLUCAO INJETAVEL10 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00453 PBDOC - URGENCIA | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01935 | 24/10/2022 | 24393.00 | 12295.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;590 UND AVEIA EM FLOCOS; 1.250 PCT COLORAL; 600CX CREME DE LEITE; 120 KG FARINHA MULTICEREAIS; 300 PCT FARINHA DE MANDIOCA; 90 UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;120 KG FARINHA DE ARROZ; 300 KG FAVA COM 1 KG; 560 KG | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 24/10/2022 | 2272.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 UN COBERTURA ANTIBACTERIANA ESTERIL COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADO;100 UN CURATIVO DE FILME TRANSPARENTEPARA FIXACAO DE CATETER PERIFERICOS E CENTRAIS;30 UN CURATIVO ESTERIL NAO | 02005077000180 | KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 24/10/2022 | 18914.00 | 18914.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS;25 FR BARREIRA PROTETORA DE PELE EM SPRAY;50 UN COBERTURA ESTERIL COMPOSTO DE HIDROFIBRA DE ALGINATO DE CALCIO;99 UN COMPRESSA DE GAZEEMBEBEBIDA COM 5 ML DE ACIDOS GRAXOS;30 UN CURATIVO EM FORMADE GEL; 12 UN FITA DE SILICONE | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 24/10/2022 | 3820.00 | 3820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 UN COBERTURA ESTERIL COMPOSTO DE HIDROFIBRADE ALGINATO DE CALCIO;20 UN POHIDROCOLOIDE PARA ESTOMIA.CONFORME MPROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00481 - PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 24/10/2022 | 2636.40 | 2636.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 UN CURATIVO PRIMARIO ESTERIL ABSORVENTE NAO ADERENTE.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 2022/00485 - PBDOC. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UN CURATIVO ESTERIL NAO ADERENTE MACIO EM FORMA DE PLACA OU FITA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00484 - PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 25/10/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UNDCURATIVO ESTERIL NAO ADERENTE MACIO EM FORMA DE PLACA OU FITA, ABSORVE GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO E BACTERIAS RESISTENTES A TRACAO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA 100 POR CENTO CARBOXIMETILCELULOSE | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01945 | 25/10/2022 | 17190.00 | 17190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022- 00404. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO DOS SERVICOS | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 25/10/2022 | 1594.00 | 1594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 96UN CURATIVO A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO AOLEOS DE MELALEUCA E COPAIBA, RICO EM ACIDOS LINOLEICO E OLEICO, CONTENDO AINDA ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LAURICO, PALMITICO, MIRISTICO, ETEARICO, PALMITATO DE | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 25/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UN CURATIVO DE ESPUMA DE 5 CAMADAS COM BORDAS FORMATO REGIAL SACRAL, SISTEMA INTERNODE DESLIZAMENTO DE CAMADAS QUEMINIMIZAM OS FATORES DAS FORCAS DE CISALHAMENTO, FRICCAO E PRESSAO. CONF PROCESSO 15.201.001299.2022. | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01948 | 25/10/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 600UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO-INCOLOR ESTERIL, COMPATIVEL COM BOMBA LIFEMED. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00440. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01943 | 25/10/2022 | 102027.20 | 102027.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 08CX TESTE BOWIE DICK; 30CX ITEGRADOR QUIICO TST CLASSE; 02CX INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA PARA TEERMODESINFECTORA; 04CX INDICADOR QUIMIDO DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSONICA; 01CX TESTE PARA SELADORA; 03CX | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01949 | 25/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDDRENO DE BLAKE CILINDRICO 19FRCOM TROCATER COM RESERVATORIO TIPO BULBO 200ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00446. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01950 | 25/10/2022 | 2483.94 | 2483.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 101,2M2 CERAMICA PEI IV DIMENSOES 60X60CM COR BRANCA; 06UND PORTA DE ALUMIIO 0,60X2,10M COM FECHADURA. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00443. | 23765998000110 | MARIA DE FATIMA MENDONCA DE SOUZA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01951 | 25/10/2022 | 17599.00 | 17599.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 350ROLO ETIQUETA AUTOADESIVA 50X40MM COM IMPRESSSAO TERMICAROLO COM 18MT DE ETIQUETAS COMPATIVEL COM IMPRESSORA ZEBRA; 100RL ETIQUETA ADESIVA TERMICA TAM 25X12MM ROLO COM 04COLUNAS E 9549 ETIQUETAS APOXIMADAS COMPATIVEL COM | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01952 | 25/10/2022 | 2190.12 | 2190.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 25UND VERGALHAO-50 8,0MM 12M; 10UND MALHA POP 10X10 FERRO 4,2MM TELA 3X2M; 3KG ARAME RECOZIDO GALVANIZADO N18. CONFPROCESSO HER-PRC-2022/00432. | 34961047000133 | ATACADAO ECONOMICO - COMERCIO DE MATERIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01953 | 25/10/2022 | 17190.00 | 17190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00386. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01954 | 25/10/2022 | 15443.00 | 15443.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10FRASCOS CUROSURF 120MG SURFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG POR ML SUSPENSAO PARA INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA FRASCO AMPOLA 1,5ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00340. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01956 | 25/10/2022 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que se empenha para pagamento de Material Permanente: 02und CAIXA CIRURGICA para hernia convencional, material autoclavavel, composta por: 01 Caixa em inox perfurada, medindo (36 x 22 x 9) cm; 04 Pincas Backaus 15cm; 01 Cabode bisturi n 04; 01 Pincas | 27664639000128 | CORTICAL HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01957 | 25/10/2022 | 17540.00 | 17540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;3.500 UND HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO DE 100 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. MARCA NOVAFARMA/FRESENIUS;2.300 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML.PBDOC 2022/00472. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01958 | 25/10/2022 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP DEXAMETASONAFOSFATO DISSODICO DE 4 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5 ML. MARCA TEUTO .PBDOC 2022/00473. | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 25/10/2022 | 2452.00 | 2452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT ABAIXOS; 03 INSTALACAO DE AR COND SPLIT 12.000 A 18.000BTUS;01 INSTALACAO DE ARCOND SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS;03 INSTALACAO DE AR COND SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01960 | 25/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1633/2022 DATADA DE 14/09/2022 PELO MOTIVO DE BENEFICIARIO DIVERGENTE,ANULADA PELA GD DE N 039 - PBDOC | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01961 | 25/10/2022 | 17595.00 | 17595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7.650 AMP ONDANSETRONACLORIDRATO 2MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 2022/00469 PBDOC | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01962 | 26/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 BB DETERGENTE DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE CONCENTRADO.CONFORME PROCESSO EM NEXO DE N 2022/00454 - PBDOC. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01963 | 26/10/2022 | 13950.00 | 13950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;500 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO - INCOLOR ESTERIL COMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00486 - PBDOC | 45392668000160 | ATUA MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01964 | 26/10/2022 | 297.60 | 297.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;20 PCT PAPEL VERGE 180GR/M2 FORMATO A 4 PACOTE COM 50 FOLHAS EM COR BRANCA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00462 - PBDOC | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01965 | 26/10/2022 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;5.000 AMP BROMOPRIDA 5 MG POR ML SOLUCAOINJETAVEL 2 ML USO INTRAVENOSO;1.000 FR/AMP HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO DE 500 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL.MARCA NOVAFARMA/FRESENIUS.CONFORME | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01966 | 26/10/2022 | 849.00 | 849.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL;10 UND VERGALHAO CA 3/8 12M.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 2022/00437 - PBDOC | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01967 | 26/10/2022 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;08 UND Afastador Blefarostato Barraquer aramadopara abertura dos olhos. Idealpara recem-nascido para uso exclusivo de oftalmologistas. Material em Aco Inox autoclavavel Tamanho: 4mm. MARCA: HART. Conforme processo | 45245147000180 | HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01968 | 26/10/2022 | 4886.00 | 4886.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;700 UND CAFE torrado e moido, a vacuo, primeira qualidade, com 250 g.Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabrica c a oe prazo de validade. O produto | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01969 | 26/10/2022 | 17560.50 | 17560.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3450 ACIDO TRANEXAMICO 50MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML USO INTRAVENOSO. CONF PROCESSOHER-PRC-2022/00476 (URGENCIA) | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 26/10/2022 | 9663.60 | 9663.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 300EMB DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, HIPERCALORICA E DE BAIXA OSMOLARIDADE EM TORNO DE360MOSM/L DENSIDADE CALORICA 1,5 KCAL/ML. ISENTA DE SACAROSE LACTOSE E GLUTEN; 100FR DITA NUTRICIONALMENTE COMPLETA VIA ORAL INDICADA | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 26/10/2022 | 4500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA PACIENTES COM DIFICULDADES ABSORTIVAS E NECESSIDADES NUTRICIONAIS AUMENTADA. EMBALAGEM 1L OU FRACAO DE LITRO. CONF PROCESSO 15.201.001315.2022. ATA | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01972 | 26/10/2022 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;5100TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMOTOLOGIA- AUTOMATIZADO, REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA, CONTAGEM DE PLAQUETAS, CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL DEGRANULOCITOS, LINFOCITOS, MONOCITOS, EOSINOFILOS, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01973 | 26/10/2022 | 856.80 | 856.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO/MAT PARA COSTURA; 30ROLO CADARCO SARJADO CHATO 100POR CENTO ALGODAO 12MM NA COR BRANCA; 02UND TINTA PARA SERIGRAFIA EMCOR VERDE. EMBALAGEM COM 900ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00490 | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01974 | 26/10/2022 | 3146.00 | 3146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO 15.201.000939.2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020; CONTRATO 0025/2021 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01975 | 26/10/2022 | 9994.60 | 9994.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROCESSO 15.201.000939.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. CONTRATO 025/2021. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01976 | 26/10/2022 | 43826.20 | 43826.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO 15.201.000939.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. CONTRATO 024/2021 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01977 | 26/10/2022 | 11077.17 | 11077.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ABAIXOS;258UND EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO PARAFINA PORPECA CIRURGICA OU POR BIOPSIA;09 UND EXAME ANATOMOPATOLOGICO DO COLON UTERINO PECAS CIRURGICAS, REFERENTE AO MES DE | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 26/10/2022 | 195754.01 | 195754.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO 0042/2021,REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31 DE OUTUBRO 2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 26/10/2022 | 19664.16 | 19664.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.REFERENTE A 01 A 03 DE NOVEMBRO/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01980 | 27/10/2022 | 4222.00 | 4222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL;50 UND CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTER METALICA2X40 W;30 UND CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTER METALICA1X20 W; 75 UND LAMPADA TUBULARLED T8 18 W.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1607/2022. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01981 | 27/10/2022 | 4455.30 | 4133.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;90 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;250 KG ABOBORA/JERIMUMDE PRIMEIRA;840 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1639/2022. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01982 | 27/10/2022 | 14609.62 | 14609.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.010 COMP ATENOL25 MG. MARCA BRAINFARMA;3.000 AMP EFEDRINA SULFATO DE 5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML MARCA UNIAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/465 PBDOC. | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01983 | 27/10/2022 | 17385.00 | 17385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO;6.100 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO (6,67 MG POR ML) ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA (333,4 MG POR ML) SOLUCAO ORAL20ML, AMPOLA. MARCA HIPOLABOR.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2022/00466 - PBDOC | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01986 | 27/10/2022 | 17504.00 | 17504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;800 RESMA PAPEL alcalino, alta alvura, formatoA-4, medindo (210 x 297) mm, gramatura 75 g/m2, embalagem com 500 (quinhentas) folhas, em material impermeavel, contra umidade. Embalagem com dados de identificacao do | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01987 | 27/10/2022 | 2233.20 | 2233.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;20 UND Algodao ortopedico de 420 g, 100% algodao cru, rolo. 200 UND SERINGA descartavel 60ml c/ bico luer lok. Em conformidadecom a norma (NR32);1000 UND SONDA nasogastrica longa n 20, tubo de PVC siliconizado, | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01988 | 27/10/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO;60 BOLSA NUTRICAO parenteral industrializada, composta de (aminoacido glicose lipidio), com aproximadamente 2000 ml e 1900 kcal. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o nome do responsavel tecnico, o | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01984 | 27/10/2022 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;01 UND TUBO endotraqueal n 39 esquerdo. MARCA: COMPER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00448 PBDOC.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02005 | 28/10/2022 | 5123.38 | 5123.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL;3.659,56 NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1306/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 28/10/2022 | 888.80 | 888.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, REFERENTE AO PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022. - CONTRATO DE N 0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 28/10/2022 | 832.88 | 832.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - CONTRATO DE N 0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 28/10/2022 | 919.88 | 919.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - CONTRATO DE N 0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01999 | 28/10/2022 | 10892.00 | 10892.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE;01 UNDMESA EM L DIRETOR DINAMICA COM PE GAVETEIRO 04 GAVETAS, SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA E CHAVE.POSSUI TAMPO EM VIDRO DE 1.50 X 0.70 PRETO COR: CARVALHO BERLIM COM PRETO ALT: 0.73 LARG: 1.72 PROF: 1.60 - 05 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02000 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1960/2022 DATADA DE 25/10/2022,PELO MOTIVO DO BENEFICIARIO DIVERGENTE ANULADA PELA GD 40 - PBDOC. 2022/00251. | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02001 | 28/10/2022 | 17450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;50 FRASCO CONTRASTE RADIOLOGICO, APRESENTACAO NAO IONICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, DOSAGEM MINIMO DE 300MG/ML DE IODO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INJETAVEL 50 ML. MARCA GOBBI NOVAG.PBDOC 2022/00471 URGENCIA. | 41778326000121 | MED & FARMA COM ATAC MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02002 | 28/10/2022 | 4655.20 | 4655.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS;101,2 M2 Ceramica PEI V, dimensoes 60 x 60cm (cor branca Fosca). MARCA: POINTER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00501 PBDOC. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02003 | 28/10/2022 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;05 UND Canula para traqueostomia descartavel s/ cuff n 3.0 siliconizada, esteril, unidade. MARCA;02 UNDTUBO Endobronqueal sem gancho,n 37, esquerdo. MARCA: COMPER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00450 PBDOC | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02004 | 28/10/2022 | 16163.26 | 15663.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG;1.000 COMP ACIDO FOLICO 5 MG; 5.000 COMP ANLODIPINO BESILATO DE 5 MG; 1.500 AMP BUPIVACAINA CLORIDRATO DE 5 MG POR ML ( 0,5 % ) ASSOCIADA COM GLICOSE 80MG POR ML ( 8 % ) ( | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02006 | 28/10/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE 01/09/2022A 30/09/2022 CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02007 | 28/10/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NOPERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02008 | 28/10/2022 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 28/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022. PROCESSO:15.201.597/2021 CONTRATO: 0010/2022 | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02012 | 28/10/2022 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONTRATO DE N 0035/2018 DISPENSA DE LICITACAO DE N 0331/2018. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 31/10/2022 | 166500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;9.000 CX DE LUVA para procedimento M em latex natural, nao esterelizadas, levemente tratada com po biodegradavel, ambidestra, lote e data de fabricacao impressos no punho. Caixa com 100 unidades. REFERENTE AO | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 31/10/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02015 | 31/10/2022 | 11945.00 | 11945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;500 BB SABONETE liquido bactericida pronto usohospitalar com principio ativoem triclosan a partir de 3%. Adicionado em embalagem com 5 litros, original de fabrica com o nome do responsavel tecnico, lote, data de | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 31/10/2022 | 102500.00 | 102500.00 | Valor que se empenha para pagamento de Equipamento Medico; 01 und ULTRASSOM Portatil. Sistema de ultrassonografia totalmente digital portatil, para uso em exames abdominais, vasculares,pequenas partes cardiologicorico obstetrico, musculo esqueletico e | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02018 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;25 UND Vergalhao CA - 50, 8mm (5/16 ), 12m; 10 Unid.Vergalhao CA - 50, 10mm (3/8 ), 12m; 10 UND TELA Q-1382,00 X 3,00 X 10X10 X 4.2 MM;3Kg Arame recozido 18 - 1,24MM COMERCIAL. Conforme processo em anexo de n 2022/00155 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02019 | 31/10/2022 | 8790.00 | 8790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;1.000 AGUA SANITARIA ABASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P,COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00515 PBDOC. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02016 | 31/10/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MEDICAMENTO;1.000 COMP PREDNISONA 20 MG MARCA SANVAL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA PROPONETE,GARANTINDO O ACESSO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02051 | 01/11/2022 | 255.90 | 255.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05UNDCANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCART S/CUFF N 3.5 SILICONIZADA ESTERIL; 05UND CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCART S/CUFF N 4.0 SILICONIZADA ESTERIL. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02020 | 01/11/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022. CONTRATO:0002/2021 PTOCESSO:15.201.001486/2020 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02021 | 01/11/2022 | 15650.00 | 15650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 SESSAO DE HEMODIALISES;03 CATETERES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02022 | 01/11/2022 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 SESSAO DE HEMODIALISES;02 CATETERES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02023 | 01/11/2022 | 11150.00 | 11150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 17 SESSAO DE HEMODIALISES;04 CATETERES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02024 | 01/11/2022 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 SESSAO DE HEMODIALISES;04 CATETERES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 02025 | 01/11/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES: 01 UND MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 400E BASICO ALFAMED. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TELA TFT 10,4; REVISAO DE TENDENCIAS GRAFICAS E NUMERICAS TABULARES DE ATE 96 HORAS COM INTERVALOS | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 02026 | 01/11/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES: 01 UND MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 400E BASICO ALFAMED. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TELA TFT 10,4; REVISAO DE TENDENCIAS GRAFICAS E NUMERICAS TABULARES DE ATE 96 HORAS COM INTERVALOS | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 02027 | 01/11/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES: 01 UND MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 400E BASICO ALFAMED. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TELA TFT 10,4; REVISAO DE TENDENCIAS GRAFICAS E NUMERICAS TABULARES DE ATE 96 HORAS COM INTERVALOS | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02029 | 01/11/2022 | 17325.00 | 17325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5500AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE50MG POR ML INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00460. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02030 | 01/11/2022 | 15477.60 | 14379.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP FITOMENADIONA VITAMINAK1 10MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML USO INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR; 50AMP FLUMAZENIL 0,1MG POR ML SOL INJETAVEL 5ML; 10FR ISOFLURANO1ML ANESTESICO INALATORIO 240ML; 200FR/AMP | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02031 | 01/11/2022 | 4359.00 | 4359.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150FR/AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO DE 2MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00457. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02032 | 01/11/2022 | 14930.00 | 14930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 50MG POR ML SOLUCAOINJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00459 (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02033 | 01/11/2022 | 10170.00 | 8136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 900KG SOBRECOXA DE FRANGO. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00511. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02034 | 01/11/2022 | 3890.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 100KG QUEIJO COALHO CONSISTENCIA FIRME. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00510 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02035 | 01/11/2022 | 3189.78 | 3189.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UNDTELA CIRURGICA TAM APROXDE 6X12 CM, FABRICADA EM POLIPROPILENO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00493 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02036 | 01/11/2022 | 2916.00 | 2916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 30UND TOMADA DUPLA C/VALVULA IMPACTO P/AR COMPRIMIDO. AS TOMADAS DUPLAS E TRIPLAS TEM COMO FUNCAO PRINCIPAL MULTIPLICAR OS PONTOS DE GASES MEDICINAIS DANDO MAIOR AUTONOMIA EM LOCAIS ONDE OS PONTOS DE GASES | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02037 | 01/11/2022 | 14300.00 | 14300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR-AMP TENOXICAM 20MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00456 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02038 | 01/11/2022 | 2850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15UNDVALVULA REDUTORA PARA CILINDRODE OXIGENIO COM 01 SAIDA. CONFPROCESSO HER-PRC-2022/00439 | 26603680000121 | MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02039 | 01/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP CISATRACURIO BESILATO DE 2MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML; 120AMP CLONIDINA CLORIDRATO DE 150MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML; 3000AMP FENTANILA CITRATO DE 50MCG POR G SOLUCAO INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO HER-PRC- | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02040 | 01/11/2022 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND SONDA NASOENTERAL CH/FR12 PARA NUTRICAO ENTERAL EM POLIURETANO OU SILICONIZADO, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM GUIAMETALICO FLEXIVEL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00494 (URGENCIA) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02041 | 01/11/2022 | 17456.25 | 17456.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2375 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML USO SUBCUTANEO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00458. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02042 | 01/11/2022 | 990.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 50KG PRESUNTO DECARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00516 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02043 | 01/11/2022 | 4224.00 | 4224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;400RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE,MED APROX 20X28CM CAPACIDADE 2KG. CONF RROCESSO HER-PRC- 2022/00519 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02044 | 01/11/2022 | 17016.00 | 17016.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;800 RL BOBINA PICOTADA EM SACO PLASTICO PARA10 KG MEDIDAS APROXIMADAMENTE 40 X 60 CM.CONFORME PROCESSO 2022/00520 - PBDOC | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02045 | 01/11/2022 | 14828.00 | 14828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 400 RL BOBINA DE SACOPLASTICO PARA ACONDICIONAMENTODE ALIMENTO DE ALIMENTO APROXIMADAMENTE 30 X40 CM COM 5 KG; 500 RL BOBINA PICOTADA EM SACO PLASTICO PARA 3 KG MEDIDAS APROXIMADAMENTE 25 X35CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02046 | 01/11/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDOS E GLICOSE E LIPIDIO COM APROX 2000ML E 1900KCAL. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00461 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02047 | 01/11/2022 | 10141.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 36MOLHO CEBOLINHA DE PRIMEIRA; 900KG LARANJA PERA; 06KG MANJERICAO DESIDRATADO E TRITURADO; 1440KG MANDIOCA; 180BDJ OBO BRANCO CLASSE A BANDEJA CM 30UND; 120KG UVA VERDE. CONF PROCESSO HER-PRC-20228/00504 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02048 | 01/11/2022 | 540.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 36PCT ERVA DOCE EM SEMENTES SECAS COM 500G. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00522 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02049 | 01/11/2022 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCURASPON ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO GELATIVA, LIOFILIZADA ESPONJA DE FIBRINA. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00495 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02050 | 01/11/2022 | 6470.82 | 3765.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 08KG ALCAFRAO EM PO; 1440KG ABACAXIPEROLA; 40KG ABACATE FORTUNA; 240,MLHO ALFACE CRESPA; 90KG BANAN DA TERRA, BANANA COMPRIDA; 360MOLHO COUVE; 54KGCOUVE FLOR; 180UND COCO VERDE;160KG GOMA TAPIOCA; 72KG LIMAO | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02052 | 01/11/2022 | 1541.00 | 1541.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 02CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 010/2020. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02053 | 07/11/2022 | 15100.00 | 15100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES 25 SESSAO DE HEMODIALISES;03 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO 15.201.001312/2022, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02054 | 07/11/2022 | 14750.00 | 14750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES 26 SESSAO DE HEMODIALISES;01 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO 15.201.001313/2022, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02055 | 07/11/2022 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES 11 SESSAO DE HEMODIALISES;04 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO 15.201.001311/2022, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02056 | 07/11/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DO LIXO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2022. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02057 | 07/11/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA ( SIAF ), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02058 | 08/11/2022 | 508.00 | 508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CONSUMO; 05UND TINTA PARA SERIGRAFIA NACOR VERDE, EMBALAGEM COM 9900ML; 05UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR VERMELHO, EMBALAGEM COM 900ML.; 02UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR BRANCO, EMBALAGEM COM 900ML. CONF PROCESSO HER-PRC- | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02059 | 08/11/2022 | 2538.00 | 2538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIO; 02UNDARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE BRIR, FECHADURA TIPO MACANETA, COM 3 PRATELEIRAS 01FIXA E 02 REGULAVEIS, CHAVE, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOE PINTADO NA COR CINZA LISO PADRAO. MEDIDAS APROXIMADAS 1,60X0,75X0,40 CM. CONF PROCESSO | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02060 | 08/11/2022 | 3775.00 | 3775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COSTURA; 20PCT AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA RETA, CABO FINO N16, ENVELOPE COM 10UND;50 MT COBERTOR DE LAN SOLTEIRO MED APROX 1,40X2,10 METROS ANIT ANLERGICO, ANTIACARO EM CORES;50MT CADARCO SARJADO CHATO 100POR CENTO ALGUDAO 12MM, NA COR | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02061 | 08/11/2022 | 4149.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITES; 910UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3 POR CENTO DE GORDURA EM SACOS PLASTICOS CON 1LITRO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00508 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02062 | 08/11/2022 | 4776.00 | 4776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 90CX NYLON 3-0 AG3-0 COR 3.0-45CM -CX C/24ENV. FIO CIRURGICO NYLON 3,45CM COM AGULHA 30MM ECURVATURA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA CAIXA COM 24 ENVELOPES; 10CX POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL 2.5-75CM-CX C/24ENV.FIO CIRURGICO DE MONIFLIMANETO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02063 | 08/11/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 75CX PGLA-910 AG1/2 CIL4.0-70CM - CX C/36ENV. FIO POLIGLACTINA 1-0, 770CM COM AGULHA 40MM E CURVATURA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA CX 36ENV. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00496 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 08/11/2022 | 62200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1000M TECIDO ANARRUGA XADREZ COM 100PORCENTO ALGODAO COM 1,50 DE LARGURA EM COR; 800M TECIDOBRAMANTE FIO TINTO HOSPITALAR 100PORCENTO ALGODAO 2,20 LARGURA EM COR; 2300M TECIDO BRIM 100PORCENTO ALGODAO EM PROX 1,60M DE LARGURA EM COR. | 36782020000109 | NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02066 | 08/11/2022 | 172.32 | 172.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 02067 | 08/11/2022 | 204.24 | 204.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022 CONFORME ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02068 | 08/11/2022 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 2000 DATADADE 28/10/2022,PELO MOTIVO DE BENEFICIARIO DIVERGENTE, ANULADA PELA GD DE N 41 - PBDOC -2022/00251. | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02069 | 09/11/2022 | 10804.00 | 10804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;08 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;10 UND CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. PROCESSO:220/2022 CONTRATO:0010/2020 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 09/11/2022 | 16952.00 | 16952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02071 | 09/11/2022 | 2378.33 | 2378.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 48 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONTRATO:0011/2020 PROCESSO:220/2020 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02072 | 09/11/2022 | 2767.79 | 2767.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 399 EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONTRATO:0014/2020 PROCESSO:220/2020. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02073 | 09/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA A SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEMFORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02075 | 09/11/2022 | 3117.00 | 3117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 450 KG CHUCHU VERDE;600 KG MAMAO HAVAI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00506 - PBDOC. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02076 | 09/11/2022 | 13110.80 | 13110.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 120 KG ARROZ INTEGRAL TIPO 1;300 PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL;800 PCT BISCOITO CREAM CRACKER COM 400G;850 PCTBISCOITO MARIA COM 400G;500 PCT LEITE EM PO DESNATADO COM 200G;150 UND TEMPERO COMPLETO | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 10/11/2022 | 289000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS; 01UND ARCO CIRURGICO MOVEL - ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO MOVEL COM FLUOROSCOPIA. APLICACOES GERAIS EM ORTOPEDIA, CIRURGIA ABDOMINAL, PROCEDIMENTOS NEUROCIRURGICOS INCLUINDO | 12255403000160 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02078 | 10/11/2022 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;600 AMP NEOSTIGMINA METILSULFATO DE 0,5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML. MARCA UNIAO QUIMICA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00525 PBDOC. | 27029310000195 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02079 | 10/11/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO;1.000AMP NEOSTIGMINA METILSULFATO DE 0,5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML. MARCA UNIAO QUIMICA .CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00524 PBDOC | 27029310000195 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02080 | 10/11/2022 | 12762.00 | 12762.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;600 RL BOBINA picotadaem saco plastico para 7Kg, medidas aproximadas: (35x50)cm. MARCA: CVS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00521 PBDOC. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 10/11/2022 | 39600.00 | 39600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;2.000 TESTE completo composto por todos osreagentes e acessorios necessarios para dosagem quantitativa dos seguintes parametros sanguineos: gases; oximetria; eletrolitos; glicose; lactato; metabolitos; | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02082 | 10/11/2022 | 3927.48 | 3927.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOUCING DE IMPRESSAO CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2022 A 30/06/2022.CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVA N 087/2022 -HPMGER. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02083 | 10/11/2022 | 12440.36 | 12440.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UND FILME TRANSPARENTE 100POR CENTO POLIURETANO REVESTIDO POR UM ADESIVO POLICRILATO. TAM 9X12CM; 100UND FIXADOR DE SONDA NASOENTERAL E NASOGASTRICA COMPOSTO DE NAO TECIDO DE VISCOSE E POLIESTER BEGE COM | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02084 | 10/11/2022 | 14814.00 | 14814.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDVALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO; 15UNDVALVUULA REDUTORA DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA; 50UND FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZAD; 50UND FLUXOMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO; | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02086 | 10/11/2022 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO;01 UND TELEVISOR de 60 polegadas, Smart TV, 4K, WiFi, Bluetooth In/Out, HDR, Nvidea, GEFORCE NOW, ThinQ Al, Magic, Google, Alexa, transmissao do sinal emalta definicao (HDTV), com decodificador de TV digital | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02087 | 10/11/2022 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;20 CX COPO em plasticodescartavel, capacidade 50 ml,em poliestireno branco, nao toxico, com frisos e salienciana borda, peso por 100 (cento)do copo devera ser igual ou superior a 72 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02088 | 10/11/2022 | 821.80 | 821.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;20 BB CERA LIQUIDA brilho molhado (impermeabilizante), copolimero acrilico, etil eterdietilenoglicol, agente formador de filme, coadjuvante, emulsificante, dispersante, plastificante, | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02089 | 10/11/2022 | 16660.00 | 16660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO;1.400 AMP NEOSTIGMINA METILSULFATO DE 0,5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML. MARCA UNIAO QUIMICA. Conforme processo em anexo de n 2022/00474 PBDOC -URGENCIA. | 27029310000195 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02090 | 10/11/2022 | 3981.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS;840 CX EXTRATO DE TOMATE COM 500G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00507 - PBDOC. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02091 | 10/11/2022 | 1418.50 | 1418.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENROS ABAIXOS;60UND FARINHA LACTEA COM 400G;40UND FARINHA DE ROSCA COM 500G;90 UND QUEIJO RALADO TIPOPARMESAO COM 100G.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00532 - PBDOC. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02092 | 11/11/2022 | 9172.50 | 9172.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL; 150L DIETA ENTERAL ASPECITO FISICO, LIQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL. CARACTERISTICAS, NORMOCALORICA, HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEINA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE.SISTEMA ABERTO 1000ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00546. | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02093 | 11/11/2022 | 3551.80 | 3551.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ; 02LATAMODULO DE FIBRA ALIMENTAR PARANUTRICAO ENTERAL OU VIA ORAL, CONSTITUIDA POR MIX DE FIBRAS,SOLUVEIS E INSOLUVEIS ISENTO DE SABOR. APRESENTACAOO EM PO EMBALAGEM DE 225G ATE 400G; 60LATA SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO ENRIQUECIDO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02094 | 11/11/2022 | 17190.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P/SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00406. (MATERNIDADE) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02095 | 11/11/2022 | 5862.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 06CONJ CONJUNTO COM SUUPENSAO DE HEMACIAS A 3POR CENTO DE GLOBULOS VERMELHOS HUMANOS FRASCO COM 10ML; 06KIT PARA REALIZACAO DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS REAGENTES IMUNO-HEMATOLOGICOS; 06FR SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS DE 3 A 5 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02096 | 11/11/2022 | 7404.00 | 7404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600SER 0,2ML ENOXAPARINA SODICA 20MG POR 0,2ML SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00335. (MATERNIDADE) | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02097 | 11/11/2022 | 31314.84 | 31314.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02098 | 11/11/2022 | 31493.28 | 31493.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 11/11/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50 UND DE COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP CONFORME DETALHAMENTO QUANTITATIVO CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONTRATO: 0044/2021 PREGAO | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 11/11/2022 | 7671.50 | 7671.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG/LIMPEZA;3.350 PCT PAPEL TOALHA INTER FOLHADO NAO RECICLADO ALTA ABSORCAO NA CORBRANCA 03 DOBRAS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0032/2022. | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 14/11/2022 | 827.50 | 827.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 01.10.2022 A 31.10.2022. CONF PROCESSO 15.201.000.533.2018. PREGAO PRESENCIAL 302/2016; CONTRATO 024/2018. ADITIVO 004 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02108 | 14/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01UNDSISTEMA AUTOMATIZADO - PISTALAS EM ACO ANODIZADO. SISTEMA DE PRECISAO NA PRESSAODE QUIMICO, AR COMPRIMIDO E AGUA. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00543 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02110 | 14/11/2022 | 839.20 | 839.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDTERMOMETRO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. VISOR EM CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00526. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02111 | 14/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CONSUMO: 1000UND PULSEIRA DE IDENTIDADETIPO TYVEK EM COR AZUL; 7000UND PULSEIRA DE IDENTIFICACAO TIPO TYVEK EM COR VERDE; 2000UND PULSEIRA DEIDDENTIFICACAO TIPO TYVEK EM CRO AMARELA; 300UND PULSEIRA DE IDENTIFICACAO TIPO TYVEK EM | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02112 | 14/11/2022 | 17442.00 | 17442.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;180CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCART CAPACIDADE 180ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00567. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 14/11/2022 | 36250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HOSPITALAR; 125UN COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR COM REVESTIMENTO EMNAPA IMPERMEAVEL NA COR AZUL MED 80CM DE LARGURA X 188CM DECOMPRIMENTO X 14CM DE ALTURA. DENSIDADE D33. CONF PROCESSO 15.201.001322.2022. ATA 021/2022. EMPENHO REALIZADO | 30108802000180 | BRUNO DO ESP. STO P. IND. COM. ESPUMAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 14/11/2022 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 50000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9POR CENTO SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO 15.201.000311.2022. PREGAO PRESENCIAL 009/2022. CONTRATO 0035/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02119 | 16/11/2022 | 2241.00 | 2241.00 | Valor que se empenha para pagamento de treinamento da contadora Candice Helena Fernandes Bezerra sobre o tema, Escrituracao Fiscal Digital de Retencoes e Outras Informacoes Fiscais EFD-Reinf que e um dos modulos do Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED, a | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02120 | 16/11/2022 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.400 FR/AMP TENOXICAM,40 MG, INJETAVEL.CONFORME PROCESSO EMANEXO 2022/00553 DISPENSA N 1410/2022 PBDOC. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02121 | 16/11/2022 | 16353.00 | 16353.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 FR/AMP ALPROSTADIL20 MCG PO LIOFILO PARA SOLUCAOINJETAVEL; 500 AMP BETAMETASONA,ACETATO,ASSOCIADACOM BETAMETASONA FOSFATO, 3MG 3MG/ML, INJETAVEL, 500 AMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02122 | 16/11/2022 | 112.14 | 112.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXO; 0,5 L MODULO DE LIPIDIOS, ASPECTO FISICO LIQUIDO,USO ENTERAL OU ORAL FONTE DE LIPIDIOS, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIATCM 250 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00548 DISPENSA N 1399/2022 PBDOS. | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02123 | 16/11/2022 | 16585.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 AMP BUDESONIDA 0, 25 MG POR ML SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 2 ML; 140 AMP/1ML CAFEINA CITRATO DE 20 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00564 DISPENSA N 1413/2022 PBDOC. ( | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02124 | 16/11/2022 | 22430.00 | 22430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2022.CONFORME PROCESSO 358/2022 CONTRATO N 0021/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02125 | 18/11/2022 | 12373.40 | 12373.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 90L DIETA ENTERAL OU ORAL ASPECTO FISICO LIQUIDO, CARACTERISTICAS NORMOCALORICA HIEPERPROTEICA, FONTE DE PROTEINA CASEINATO E OU PTN SOJA OU SOLO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA DENTRE OUTROS. EMBALAGEM | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02126 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO DAENTIDADE; 10UND TINTA ACRILICASEMI BRILHO EM COR CINZA COM 16LITROS; 10UND TINTA ESMALTE SINTETICO BASE AGUA COR CINZA,EMBALAGEM 3,6LITROS; 20UND TINTA ESMALTE SINTETICO NA CORBRANCO BRANCO BASE AGUA EMBALAGEM 3,6LITROS; 03UND | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02127 | 18/11/2022 | 4278.00 | 4278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 150ML ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA AUXILIO AO CONTROLE GLICEMICO NORMOCALORICO. CONF PROCESSO HER-PROC-2022/00549. | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 18/11/2022 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UN MICROTUBO PLASTICO PARACENTRIFUGACAO 2ML. CONF PROCESSO 15.201.001324.2022. ATA 0141/2022. PREGAO 160/2022. PROCESSO PBDOC HER- PRC-2022/00586. (URGENCIA) | 17930162000121 | NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5FRALBUMINA BOVINA 22PORCENTO EMBALAGEM COM APROX 10ML; 05 FRASCO SORO NATI A EMABALAGEM 10ML; 100UN TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANANO SORO OU URINA IMUNOENSAIO ENZIMATICO SENSIBILIDADE | 57359168000105 | SILSUL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 18/11/2022 | 253.50 | 253.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05FR ALBUMINA BOVINA A 22POR CENTO EMBALAGEM COM APROX 10ML; 05FRASCO SORO ANTI A EMBALAGEM 10ML; 100UND TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVADE GANODOTRAFINA CORINICA HUMANA NO SORO OU URINA IMUNOENSAIO ENZIMATICO - | 57359168000105 | SILSUL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 18/11/2022 | 697.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10FRASCO FITA REAGENTE DE URINA 10 AREAS - UROBILINOGENIO, GLICOSE, CORPOS CETONICOS, BILIRRUBINA,PROTEINA, NITRITTO PH SANGUE, DENSIDADE E LEUCOCITOS. FRASCOCOM 100UND; 05CX PIPETA PLASTICA TIPO PASTEUR VOLUME | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 18/11/2022 | 6891.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES; 395PCT PAO DE FORMA COM PESO MINIMO DE 400G; 352KG PAO FRANCES COM SAL 50G FESCO DO DIA; 390PCT PAO PARA HOT DOG FRESCO DO DIA50G. EMBALAGEM COM 12UND. CONFPROCESSO 15.201.001329.2022. ATA 0128/2022. PREGAO 172/2022. PROCESSO PBDOC HER- | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 18/11/2022 | 8289.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 1200PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G; 870UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1KG. CONF PROCESSO 15.201.001328.2022. ATA 0052/2022. PREGAO 170/2022. PROCESSO PBDOC HER-PRC- | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 18/11/2022 | 12861.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 40LATA ACHOCOLATADO EM PO INSTANEO COM 400G; 270UN AMIDO DE MILHOCOM 1KG; 100UND ARROZ BRANCO TIPO 1 COM 1KG; 2750UN ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 COM 1KG; 300UN MILHO PARA MUNGUZA AMARELO PRIMEIRA | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02136 | 18/11/2022 | 1155.00 | 1155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 20BB REMOVEDOR DE CERA DETERGENTE PARA PISO LAVAVEL, DE ACAO RAPIDA CONCENTRADO, ALCALINO, DE BAIXA VISCOSIDADE COM 05LITROS. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00561 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02137 | 18/11/2022 | 1231.10 | 1231.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO DAUNIDADE; 500UND BUCHA DE NYLONS-06; 3000UND BUCHA DE NYLON S-08; 1000UND BUCHA DE NYLON S-10; 3000UND PARAFUSO PARA MADEIRA CABECA CHATA 4, 5X50MM.; 500UND PARAFUSO PARA MADEIRA CABECA CHATA 4,2X30MM;05UND BROCA DE ACO RAPIDO | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02138 | 18/11/2022 | 11060.10 | 11060.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DA UNIDADE; 07UND FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO NA CORAMARELA MED 50MMX30M; 07UND FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO NA COR VERMELHA MED 50MMX30M; 30UND MASSA CORRIDA A BASE DE PVA PARA CORRECAO DEPAREDES PARA USO INTERNO LATA | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 21/11/2022 | 18720.00 | 18720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 2400KG GA LIQUEFEITO DE PRETOLEO COM CARGA A GRANEL. CONF PROCESSO 15.201.000105.2022. PREGAO 002/2022. CONTRATO 026/2022. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 21/11/2022 | 49800.00 | 49800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGENS; 60000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM TAMPA COM CAPACIDADE ENTRE 800ML A 950ML COM 03 DIVISOES. CONF PROCESSO 15.201.0006532.2022. PREGAO 002/2021. CONTRATO 006/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02141 | 21/11/2022 | 1215.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 180UND FEIJAO MACASAR PRIMEIRA QUALIDADE COM1KG. CONF PROCESSO 15.201.000322.2022. DL 003/2022. | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02142 | 21/11/2022 | 3137.00 | 3137.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND BROCA DE ACO RAPIDO 1/4;10UND BRONCA WIDEA N 8MM; 05UND BRONCA WIDEA N 10MM; 3000UND TIJOLO DE 08FUROS; 05UND TINTA ZARCAO, EMBALAGEM COM 3,6LITROS. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00572 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 21/11/2022 | 6126.00 | 851.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE POLPA DE FRUTA; 640KG POLPA DE FRUTA SABER ACEROLA; 360KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 360KG POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA; 240KG POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA.CONF PROCESSO 15.201.0001295.2022. PREGAO 026/2022. ARP 0043/2022. | 31701441000144 | KADJA PALITOL DA COSTA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 21/11/2022 | 40560.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 280KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADA, LIVRE DE GORDURA E DE APARAS; 140KG FIGADO BOVINOINTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; 280KG LINGUICA TOSCANA;60KG QUEIJO TIPO MUSSARELA NAO FATIADO; 900KG | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 21/11/2022 | 1157.00 | 1157.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 40UN TECLADO USB; 20UND MOUSE OTICO 800DPI USB. CONF PROCESSO 15.201.0001325.2022. ATA 104/2022. | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 21/11/2022 | 15532.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 34KG BETERRABA DE PRIMEIRA SEM FOLHAS, BULBOS DE TAM MEDIO; 255KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA IN NATURA; 520KG BATARA DOCE ROXA DE PRIMEIRA IN NATURA; 680KG CEBOLA BRANCADE PRIMEIRA; 550KG CENOURA DE | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 21/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO;1.000 AMPICILINA SODICA1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL;2.000 AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL;3.000 PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA0,5G PO LIOFILO POR INJETAVEL. | 04301884000175 | AB FARMO QUIMICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 21/11/2022 | 78900.00 | 53700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMPICILINA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; 2.000 AMPICILINA SODICA 2 G COM SULBACTAM SODICO 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELVIA INTRAVENOSA; 3.000 PIPERACILINA SODICA 4 G | 04301884000175 | AB FARMO QUIMICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 21/11/2022 | 12310.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS ABAIXO; 2.000 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU CONGELADA; 768 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA CONGELADA.CONFORME PROCESSO EMANEXO N 1327/2022 ATA 0140/2022. PBDOC HER-PRC- 2022/00591. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 21/11/2022 | 28105.00 | 28105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 250 BIS COLAGENASE 0,6UI G POMADA 30 G; 1.000 UN ENOXAPARINA SODICA 60 MG POR 0,6 ML SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1332/2022 ATA 0099/2022. PBDOCHER-PRC-2022/00617. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 21/11/2022 | 85196.00 | 85196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 30.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100 ML; 1.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML; 1.000 FR/BOLSA GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100 | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02159 | 21/11/2022 | 2145.10 | 2145.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 COMP DICLOFENACOSAL SODICO 50 MG; 3.000 COMP TENOXICAM 20 MG. CONFORME PROCESSO EM ANEXO PBDOC HER- PRC-2022/00582 DISPENSA N 1425/2022. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02160 | 21/11/2022 | 2134.75 | 2134.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 250 AMP DOPAMINA CLORIDRATO DE 5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO PBDOC HER-PRC-2022/0566 DISPENSA N 1415/2022. | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 21/11/2022 | 101150.00 | 101150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 7000UND EXTENSOR PARA BOMBA DESERINGA COM CONECTOR LUER LOCK120CM COM TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES, TUBO EXTENSOR EMPVC, FLEVIXEL, AMBAR FOTOSSENSIVEL, ATOXICO, ESTERIL. CONF PROCESSO 15.202.00347.2022. PREGAO | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02162 | 21/11/2022 | 2754.00 | 2754.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 30UND DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO CAP A PARTIR DE 800ML; 20UND LIXEIRA EM POLIETILENO CILINDRICA COM PEDAL E TAMPA CAPAC 4LT COR BRANCA. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00555 | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02164 | 21/11/2022 | 3142.00 | 3142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 200PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAP 60LITROS REFORCAO NA COR PRETA MED APROX 60CMX70CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM 100UND; 50PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 200LITROS NA COR AZUL MED | 29414048000128 | CASA PLAST COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 21/11/2022 | 3840.76 | 3840.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 2648,8ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL. CONFPROCESSO 15.201.00326.2022. PREGAO 011/2022. CONTRATO 031/2022. (MATERNIDADE) | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02167 | 21/11/2022 | 2303.80 | 2303.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 20BB CERA LIQUIDA BRILHO MOLHADO IMPERMEABILIZANTE, BOMBONA COM5LITROS; 2000UND ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE 7X11X2CM NA COR VERDE E AMARELA; 200UND PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 02170 | 21/11/2022 | 36804.00 | 7104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 20GL DETERGENTE NEUTRO; 03GL LUBRIFICANTE MINERAL; 03GL REMOVEDOR DE OXIDACAO; 05KG DESINFETANTE DE ALTO NIVEL; 20GL SURFIC DESIFETANTE DE ALTO NIVEL. CONF PROCESSO 15.201.00335.2022. CONTRATO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Inexigível | 02171 | 21/11/2022 | 38265.00 | 38265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 17CX TESTE BOWIE E DICK; 25CX INTEGRADOR QUIMICO TST CLASSE 6; 04CX LOAD CHECK; 11CX INDICADOR QUIMICO. CONF PROCESSO 15.201.00335.2022. CONTRATO 029/2022. INIXIGIBILIDADE DE LICITACAO 003/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02172 | 21/11/2022 | 2848.00 | 2848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 80PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAP 200LITROS REFORCADOO NA COR PRETA MED APROX 90X110X05CM, EMBALAGEM COM 100UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00559. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 21/11/2022 | 347920.00 | 347920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 6840 BOLSA/FR AGUA DESTILADA INJETAVEL 1000ML SISTEMA FECHADO; 10000FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9POR CENTO SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO; 20000FR/BOLSA SOLUCAORINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 21/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES; 180KG PAO DOCE SEM COBERTURA FRESCO DO IDA 50G; 510PCT PAO PARA HOT DOG FRESCO DO DIA PESO 50G EMBALAGEM COM 12UND; 98KG PAO FRANCES COM SAL 50G FRESCO DO DIA; 450PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA FATIADONA VERTICAL COM SAL 400G; | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 21/11/2022 | 5749.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES; 180KG PAO DOCE SEM COBERTURA 50G; 510PCTPAO PARA HOT DOG 50G EMBALAGEMCOM 12UND; 98KG PAO FRANCES COM SAL 50G; 450PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FATIADO NA VERTICAL COM SSAL 400G; 180PCTPAO DE FORMA FATIADO NA VERTICAL COM SAL 400G. CONF | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 21/11/2022 | 11815.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 200KG CARNE BOVINA CHARQUEADA; 220KG CARNEBOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA TIPO PATINHO, RESFRIADA; 25KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 80KG MOCOTO BOVINO CONGELADO E ALVEJADO. CONF PROCESSO | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 21/11/2022 | 62800.00 | 62800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000FRASCO-AMP CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL; 1500FRASCO-AMP CEFPIMA CLORIDRATO DE 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL; 10000FRASCO-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02166 | 21/11/2022 | 20264.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 1050KG ACUCAR TRITURADO COM 1KG; 80LT AMEIXAEM CALDA 400G; 140UND AZEITONAVERDE EM CONSERVA 500G; 330UNDBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE PACOTE COM 400G; 640UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G; 380UND LEITE CONDENSADO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02168 | 21/11/2022 | 9960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01CX TESTE PARA SELADORA; 20RL PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT; 25RL PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100MT; 25RL PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100MT; 25RL PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100MT. CONF PROCESSO 15.201.000335.2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02169 | 21/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CONSUMO; 98UND ETIQUETAS PARA EMBALAGENS; 03UND ROLETE DE TINTA PARA ETIQUETADORA BROWNE; 07UND FITA TESTE PARA DEESIFETANTE. CONF PROCESSO 15.201.00335.2022. CONTRATO 029/2022. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 003/2022. EMPENHO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 22/11/2022 | 152.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200COMP FEXOFENADINA CLORIDRATO 120MG. CONF PROCESSO 15.201.001331.2022. ATA 018/2022. PREGAO 168/2022.PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/00607. | 12305387000173 | RDF DIST DE PRODUTOD PARA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 22/11/2022 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR FOSFATO DE SODIO ENEMA FOSTATO MONOBASICO 16 POR CENTO E FOSFATO DIBASICO 6 PORCENTO 130ML. CONF PROCESSO 15.201.001331.2022. ATA 018/2022. PREGAO 168/2020. PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/608 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 22/11/2022 | 299.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100COMP CABERGOLINA 0,5MG. CONF PROCESSO 15.201.00131.2022. ATA 018/2022. PREGAO 168/2020. PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/605 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP CARVEDILOL 12,5MG. CONF PROCESSO 15.201.001331.2022. ATA 018/2022. PREGAO 168/2020. PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/606 | 30553793000137 | JASMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP BISACODIL 5MG. CONF PROCESSO 15.201.001331.2022. ATA 018/2022. PREGAO 168/2020.PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/604 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 22/11/2022 | 31174.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000 BOLSA/FR METRONIDAZOL 5MG /ML SOLUCAO INJETAVEL 100ML. CONF PROCESSO 15.201.001330.2022. ATA 0134/2022. PREGAO 181/2020. PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/600 | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 22/11/2022 | 29152.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2535 FRASCO/APM MEROPENEM 500MG PO LIOFILO P SOLUCAO INJETAVEL.CONF PROCESSO 15.201.001330.2022. ATA 0134/2022. PREGAO 181/2020. PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/599 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 22/11/2022 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000DRG DICLOFENACO POTASSIO 50MG; 2000 FRASCO-AMP OXACILINA SODICA 500MG PO LIOFILO POR INJETAVEL. CONF PROCESSO 15.201.001330.2022. ATA 134/2022 PREGAO 181/2020. PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/601 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 22/11/2022 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BOLSA FLOCONAZOL 2MG POR MLSOLUCAO INJETAVEL 100ML. CONF PROCESSO 15.201.001330.2022. ATA 0134/2022. PREGAO 181/2020. PROCESSO PBDOC HER- PRC-2022/602 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 22/11/2022 | 883.60 | 883.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 470AMP ACETILCISTEINA 100MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML USO INTRAVENOSO. CONF PROCESSO15.201.001331.2022. ATA 0018/2022. PREGAO 168/2020. PROCESSO PBDOC HER-PRC- 2022/603 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02192 | 22/11/2022 | 12561.30 | 12561.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 170 FARDOS PAPEL HIGIENICO DUPLA PICOTADACOM 64 ROLOS DE 30MX10CM (EMBALAGEM COM 64 UNIDADES). CONFORME PROCESSO EM ANEXO N HER-PCR-2022/00610 DISPENSA N 1438/2022. PBDOC | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02193 | 22/11/2022 | 16994.70 | 16994.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 230 FARDOS PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA COM 64 ROLOS DE 30MX10CM (EMBALAGEM COM 64 UNIDADES). CONFORME PROCESSO EM ANEXO HER-PRC-2022/00594 DISPENSA N 1435. PBDOC | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02195 | 23/11/2022 | 716.30 | 716.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300COMP CILOSTAZOL 50MG; 10FR DOMPERIDONA 1MG POR ML 100ML; 510COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 20MG; 50FR NISTATINA 100000UI POR ML SUSPENSAO ORAL 50ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00580. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02196 | 23/11/2022 | 6336.00 | 6336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 240PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAP 100LITROS REFORCADO NA CORPRETA. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00560. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02197 | 23/11/2022 | 8853.80 | 3661.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 2000UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 07LITROS. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00562. (URGENCIA) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02198 | 23/11/2022 | 8721.00 | 8721.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;90CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCART CAP 180ML. EMBALAGEM DE PAPELAO CONTENTO 2500UND. SACOS PLASTICOS COM 100UND CADA. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00614 | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02199 | 23/11/2022 | 15660.00 | 15660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 270PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO APROX 200FOLHAS 20X200M EMBALAGEM PLASTICO COM 06ROLOS. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00609 | 39307528000143 | SAVIO MURILO SALUSTINO 10979975450 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02200 | 23/11/2022 | 780.00 | 429.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 20BB DETERGENTE DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE CONCENTRADO AMONIACAL QUE PERMITA DILUICAOPARA LIMPEZA PESADA DA COZINHA. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00592 | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02201 | 23/11/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 300PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO APROX 200FOLHAS 20X200M. EMBALAGEM PLASTICO COM 06ROLOS. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00593 | 39307528000143 | SAVIO MURILO SALUSTINO 10979975450 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02202 | 23/11/2022 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MAT MEDICO; 50UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA PICC CALIBRE 1,9FR,LUMEN UNICO USO NEONATAL EM SILICONE OU PLIURETANO, RADIOPACO, GRADUADO COM INTRODUTOR COOM AGULHA DE ABASFLEXIVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02203 | 23/11/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000CAP PARACETAMOL ASSOCIADO COM CAFEINA 500MG MAIS 65MG; 50FRASCO FENILEFRINA CLORIDRATO DE 10 POR CENTO SOLUCAO OFTALMICA 5ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00583 | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02204 | 23/11/2022 | 1030.44 | 1030.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 510COMP ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG; 1008 COMP LOPERAMIDA CLORIDRATO DE 2MG. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00581. | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02206 | 23/11/2022 | 16957.80 | 16957.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 06UND CONTEINER COM TAMPA E RODAS CAPACIDADE DE 1000LITROS. DIMENSAO 1,30M LARGURA X 1,37 ALTURA X 1,05 PROFUNDIDADE COM CARGA DE 400VOLUMES, FABRICADO EM POLIETILENO COM RODAS EMBORRACHADAS. ARMAZENAMENTO | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02211 | 23/11/2022 | 4945.63 | 4945.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. PROCESSO:15.201.000220.2020 CONTRATO:0014/2020 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02212 | 23/11/2022 | 5106.25 | 5106.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER,NO MES DE OUTUBRO/2022. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02194 | 23/11/2022 | 4214.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 60KG PRESUNTO DECARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT; 80KG QUEIJO QUOALHO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00589. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02213 | 24/11/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;120 UND CLIP EM TITANIOHEMOSTATICO CT300 10 MM ESTERIL DESCARTAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00420 -PBDOC. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 24/11/2022 | 1600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 100 M TECIDO BRIM 100% ALGODAO COM APROXIMADAMENTE 1,60 DE LARGURA EM COR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00626 -PBDOC | 36782020000109 | NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02215 | 24/11/2022 | 7540.00 | 7540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 130 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM APROXIMADAMENTE 200 FOLHAS 20X200M.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00612 - PBDOC. | 39307528000143 | SAVIO MURILO SALUSTINO 10979975450 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02216 | 24/11/2022 | 3640.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 20 UND COLCHAO PARA MACA EM ESPUMA DENSIDADE 28 REVESTIDO EM NAPA AZUL S/VALVULA DE AR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00621 - PBDOC. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02217 | 24/11/2022 | 831.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 CX POLIDORDE ALUMINIO.CONFORME PROCESSO DE N 2022/00611 - PBDOC | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02218 | 24/11/2022 | 4510.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 50 CX BICO DOSADOR PARA REFIL OU RESERVATORIO FABRICADO SEM COLA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00620 - PBDOC. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02219 | 24/11/2022 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE TESTE DE ANALISE DE AGUA.CONFORME PROCESSO 2022/00590 - PBDOC | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 24/11/2022 | 29000.00 | 29000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5.000 CX MASCARA CIRUUGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA CAMADA.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0056/2022 - 2022/00629 - PBDOC (URGENCIA) | 04925272000153 | BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 24/11/2022 | 16200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 UN AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMATURA 40 CONFECCIONADO EM TNT.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00627 - PBDOC - MATERNIDADE | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 24/11/2022 | 24050.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO G EM LATEX NATURAL; 300 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO P EM LATEX NATURAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00628 - PBDOC.( URGENCIA ). | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02223 | 25/11/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 15UND LONGARIAN COM 04LUGARES COM ESPALDAR BAIXO, EM POLIPROPILENO ENCOSTO COMM COLCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO DE LTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTIRAIOS ULTRAVIOLETAS SEM BRACO 100 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02224 | 25/11/2022 | 8032.50 | 8032.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 15UND LONGARINA COM 03LUGARES COM ESPALDAR BAIXO, EM POLIPROPILENO ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO DE ALTA RESISTENCA MECANICA E PIGMENTOANTIRAIOS ULTRAVIOLETAS SEM BRACO. CONF | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Inexigível | 02225 | 25/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP CLONIDINA CLORIDRATO 0,10MG; 50FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML; 500COMP NIMODIPINO 30MG; 200COMP SILENAFILA 25MG; 500COMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00615 | 27029310000195 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02226 | 25/11/2022 | 4965.14 | 4965.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 1000UND PARAFUSO PARA MADEIRA CABECA CHATA MED 6,0X60MM; 04UND PORTA DE MADERIA, SEMI OCA MED 2,10X0,70M; 08UND PORTA SEMI-OCA EM MADEIRA MISTA DE 0,80X2,10; 05KG PREGO1 1/2X13 COM CABECA, EMBALAGEMCOM 1KG; 10UND ROLO PARA | 34961047000133 | ATACADAO ECONOMICO - COMERCIO DE MATERIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02227 | 25/11/2022 | 9076.38 | 9076.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 875TESTE KIT PARA TESTE RAPIDOIMUNOCROMATOGRAFICO PARA DEECCAO QUALITATIVA DA TROPONINA 1 CARDIACA HUMANA. QUANTIDADE MINIMA DE 20TESTES POR KIT; 30CX CUBETA PARA COAGULOMETRO COMATIVEL COM COAG 1000WAMA CX COM 160UND; | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02231 | 25/11/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA CONTRATADAPARA RETIRADA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE 01 A 30 NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO:003/2021 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02232 | 25/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2022. CONTRATO:0014/2018 DISPENSA DELICITACAO:0058/2018 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02233 | 25/11/2022 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 10000UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 4- 5ML, PLASTICO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00624 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02234 | 25/11/2022 | 10659.00 | 10659.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;110CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCART CAP 180ML. EMBALAGEM DE PAPELAO CONTENDO 2500UND ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS COM 100UND CADA. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00613 | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02235 | 25/11/2022 | 5105.00 | 5105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CAIXA DE VIDEOLAPAROSCOPIA. CONTENDOAGULHA DE VEREZ, MANOPAL C/ PARTE AZUL, MANOPLA PRETA. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00576. | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTENCAO E REP EM EQUIP HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 02236 | 25/11/2022 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT SEGURANCA 50PCT LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA SEM REVESTIMETO, ANTIADERENTE NA PALMAR, PUNHO RETO TAM DO BRACO CANO DE 35CMNA COR AMARELA. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00556. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02237 | 25/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 25/11/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONTRATO DE N 0011/2017 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 25/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02240 | 25/11/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ( SIAF ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONTRATO:028/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02241 | 25/11/2022 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONTRATO: 0004/2022 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02242 | 25/11/2022 | 22430.00 | 22430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E E CORRETIVA A SERREALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONTRATO:0021/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02243 | 25/11/2022 | 31852.56 | 31852.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2022.- PBDOC 2022/00637. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02244 | 25/11/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADORES/VENTILADORES DA MARCA INTERMED INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022.CONTRATO DE N 0002/2021 - | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02246 | 25/11/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NOPERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 25/11/2022 | 1228.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.950 UN SISTEMA PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS ESTEREIS,EMBALAGEM COM DAOS DEIDENTIFICACAO DO PRODUTO.CONFORME ATA EM ANEXO 0095/2022. PBDOC 2022-00633 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 25/11/2022 | 101150.00 | 101150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 7000UM EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA COM CONETOR LUER LOCK 120CM COM TAMPA DUAS EXTREMIDADES, TUBO EXTENSOR EMPVC, FLEXIVEM, AMBAR, TOTOSSENSIVEL, ATOXICO, ESTERIL. CONF PROCESSO 15.201.00347.2022. PREGAO | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 25/11/2022 | 49624.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 600KG CARNE BOVINA ACEM, SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS, RESFRIADA; 1756KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO SEM PELE E SEM GORDURA. CONF PROCESSO 15.202.00320.2022. PREGAO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 25/11/2022 | 95000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 2500KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 15.201.00320.02022. PREGAO 010/2022. CONTRATO 022/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 25/11/2022 | 9772.00 | 9772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 350 PCT PAPELTOALHA COM 1250 FOLHAS INTERFOLHADA DE 03 DOBRAS 100%VIRGEM NAO RECICLADO.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0039/2022.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 28/11/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 94UN CATETER 7FR VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN SUBCIAVIA. CONF PROCESSO 15.202.001338.2022. ATA 0095/2022. PREGAO 248;/2021. PROCESSO PBDOC HER-PRC-2022/00634. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO | 17094914000161 | UNIDAS MEDICAL IMPORT. E EXPORTACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02249 | 28/11/2022 | 22398.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 900UN AVEIDA EM FLOCOS COM APROX 200G; 1170PCTCOLORAL APROX 100G; 600CX CREME DE LEITE TRADICIONAL APROC 200G; 90KG FARINHA MULTICEREAIS PRE-COZIDA PARA ALIMENTACAO INFANTIL COM 230G;300PCT FARINHA DE MANDIOCA COM | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 28/11/2022 | 176977.33 | 176977.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,NO PERIODO DE 04 A 30 DE NOVEMBRO/2022. CONTRATO DE N 0042/2021. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02251 | 28/11/2022 | 13124.57 | 13124.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 287 UND EXAMES ANATOMOPALOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PECACIRURGICA;23 UND EXAME ANATOMOPATOLOGICO DO COLO UTERIO, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO MES DE OUTUBRO/2022. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02252 | 28/11/2022 | 1230.16 | 1230.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 39 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 28/11/2022 | 1791.50 | 1791.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP12.000 A 18.000BTUS;02 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 24.000 A 36.000BTUS INCLUINDO PRE ESTALACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02254 | 28/11/2022 | 538.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 180 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA 100ML CONFORME PROCESSO EM ANEXO 322/2022 DISPENSA DE LICITACAO DE 002/2021. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 28/11/2022 | 6027.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICO;50und SISTEMA de dreno fechado com canula de 4,8 mm 3/16 , reservatorio com molas 400 ml,conector em y e tubo extensor,esteril, (DRENO DE SUCCAO 4.8);150und SISTEMA de dreno fechado com canula de 6,4mm 1/4 , reservatorio com molas | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 28/11/2022 | 9.90 | 9.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 100 COMP VARFARINA SODICA 5 MG.CONFORME ATA EM ANEXO DE 0099/2022 PROCESSO 2332/2022 - PBDOC 2022/00618. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02257 | 28/11/2022 | 5123.00 | 5123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;50 und DRENO de Blake Cilindrico 19 Fr, c/ trocater,com reservatorio tipo bulbo 200 ml. MARCA: BLENTA Pbdoc 2022/00568. | 08958628000297 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02258 | 29/11/2022 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DA RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO ME S DE NOVEMBRO/2022.CONTRATO DE N 0003/2018 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 29/11/2022 | 6750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE DIETA;150 L DIETAnutricionalmente completa, indicada para pacientes com dificuldades absortivas e necessidades nutricionais aumentada. Oligomerica a base de peptideos, hipercalorica com densidade calorica e hiperproteica. Apresentada na | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02261 | 29/11/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS,REFERENTE A MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 089/2022- HPMGER. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02262 | 29/11/2022 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXO;03 UND DISCO de corte para madeira. 12 60 dentes;02UND DISCO SERRA circular de videa de 12 com 96 dentes;20 UND FECHADURA, completa para porta externa, reta com cilindro e macaneta cromada. PBDOC - 2022/00640 | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02263 | 29/11/2022 | 469.00 | 469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;20 UND Bolsa termo gelgrande quente/frio, 23,5x 1x 15,8cm, 580g. MARCA TERMOGEL- LARANJA. PBDOC 2022/00645. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02264 | 29/11/2022 | 1512.00 | 1512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERTIAL DE CONSUMO;36 UND CAIXA organizadora plastica em polipropileno, com capacidade 28 litros, multiuso transparente com suporte de mao e tampa com grampo de seguranca, medindo aproximadamente (48 x 34,5 x | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02265 | 29/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXO;05 UN PORTA de madeira,semi-oca, com marco e guarnicao, medindo 90 x 210 cm. MARCA: CLM ;02 KG PREGO de18 x 27, com cabeca, embalagemcom 1 kg. MARCA: BELGO;30 UND DISCO Diamantado de 110 mm segmentado. MARCA;30 UND DISCO | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02267 | 29/11/2022 | 1263.80 | 1263.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;05 UND PORTA de madeira semi- oca, com marco e guarnicao, medindo 90 x 210 cm; 02 KG PREGO de 18 x 27, com cabeca embalagem com 1 kg MARCA BELGO; 30 UND DISCO Diamantadode 110 mm segmentado; 30 DISCOde lixa ferro n 60. MARCA | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02268 | 29/11/2022 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 350 BOLSA LINEZOLIDA 2MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 300ML BOLSA.MARCA CRISTALIA - PBDOC 2022/00646 - URGENCIA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02269 | 29/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;05 UND COLA branca para madeira embalagem com 1 kg; 30 UND DISCO de lixa de desbaste tipo flap 4.1/2 ; 50 UND DOBRADICA de latao de 3 1/2 zincada; 20 UND FECHADURA para banheiro; 02 CX REBITE dealuminio medindo (4,0 x 10) mm | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02271 | 29/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL;05 UND COLA branca para madeira embalagem com 1 kg; 30 UND DISCO de lixa de desbaste tipo flap 4.1/2 ;50 UND DOBRADICA de latao de 3 1/2 zincada;20 UND FECHADURA para banheiro;02 CX REBITE de aluminio medindo (4,0 x 10) mm | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02273 | 30/11/2022 | 1671.50 | 1671.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO DAUNIDADE; 05UND COLA BRANCA PARA MADEIRA, EMBALAGEM 1KG; 30UND DISCO DE LIXA DE DESBASTE TIPO FLAP 4 1/2; 50UND DOBRADICA DE LATAO DE 3 1/2 ZINCADA; 20UND FECHADURA PARA BANHEIRO; 02CX REBITE DE ALUMINIO MED 4,0X10MM | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Inexigível | 02274 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 10UND PECA DE REPOSICAO: PLACAPARA TRANSDUTOR DE PRESSAO HEMOCAT ORIGINAL DA MARCA ALFAMED PARA MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO VITA 600; 10UND FECA DE REPOSICAO: SUPORTE PARA PLACA PARA TRANSDUTOR DE PRESSAO HEMOCAR | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 02275 | 30/11/2022 | 9206.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 07 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;04 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 01 GRAMPEADORCIRCULAR INTRALUMINAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO E SETEMBRO DE 2021.CONF PROCESSO 15.201.0002200.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02276 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO DAUNIADE; 53,10M3 REVESTIMENTO CERAMICO PORCELANATO PARA PISOCOM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 61X61CM HD POLAR - COR BRANCA. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00654 | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02277 | 30/11/2022 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1800UND REAGENTE PARA APARELHODE HEMATOLOGIA - AUTOMATIZADO,REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA, LEUCOGRAMA, TOTAIS DE GRANULOCITOS, LINFOCITOS, MONOCITOS, CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL, HEMACIAS HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO VEM, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02278 | 30/11/2022 | 16670.00 | 16670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 3000TESTE REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ELETROTITO, SODIO, POTASSIO E CALCIO EM LIQUIDOS BIOLOGICOS COMO SORO E URINA; 1450 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA; 1450TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02279 | 30/11/2022 | 17547.00 | 17547.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 15BB ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR, NEUTRALIZANTE DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES A BASE DE METABISSULFITO DE SODIO COMPH 4,0 A 7,0 PARA USO EM DOSADOR AUTOMATICO. EMBALAGEM | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02280 | 30/11/2022 | 11808.00 | 11808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 36BB AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR DE USO UNIVERSAL DE TECIDOS A BASE DEBLEND QUATERNIZADOS COM SULFATO DIMETILO, NEUTRALIZANTE, CONSERVANTE, PHENTRE 3,0 A 7,0 PARA USO DE | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02281 | 30/11/2022 | 13183.20 | 13183.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 36BB DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA LAVANDERIA HOSPITALAR UMECTANTE PARA LAVAGEM E PRE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARESPH 4,5 - 7,5, CONTENDO ACIDO LINEAR ALQUIZENZENO, SULFONICO, ALCOOIS ETOXILADOS | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 30/11/2022 | 178.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4UN TERMOMETRO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. CONF PROCESSO 15.201.001348.2022. ATA 0141/2022. PREGAO 160/2022. | 34514779000185 | INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02283 | 30/11/2022 | 26620.00 | 26620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO.PROCESSO:15.01.201.000.939/2020 - CONTRATO:0024/2021 INEXIGIBILIDADE DE N 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02284 | 30/11/2022 | 17010.00 | 17010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;6.300 UND REAGENTEpara aparelho de hematologia -automatizado, reagente para determinacao de hemograma, leucograma, totais de granulocitos, linfocitos, monocitos, (contagem total e percentual); hemacias, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 30/11/2022 | 61900.00 | 61900.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1681 DATADADE 20/09/2022 PELO MOTIVO DA CONTA DO FAVORECIDO ESTA INVALIDA,ANULADA PELA GD DE N 42. | 11442327000130 | VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02287 | 30/11/2022 | 3380.67 | 3380.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXO;51,30 M Revestimento Ceramico (PORCELANATO) para piso com placas tipo esmaltadaextra de dimensoes 61X61 cm, HD POLAR - COR BRANCA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00654 - PBDOC | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02288 | 30/11/2022 | 13996.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2000TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRANSAMINASE OXALACETICA TGO; 2000TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRANSAMINASE PIRUVICA TGP; 4200TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE UREIA; 80TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM DE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02289 | 30/11/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 15 UND PLACA PARA SINALIZACAO EM PVC PARA EXTINTORES DE INCENDIO TIPO CO2 TAM 20X20CM.PLACA E5 CLASSIFICACAO A-AGUA;15UND PLACA PARA SINALIZACAO EM PVC PARA EXTINTORES DE INCENDIO TIPO CO2. PLACA E5 CLASSIFICACAO BC-PO; 15UND | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02290 | 30/11/2022 | 7344.00 | 7344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1530AMP ACETILCISTEINA 100MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML USO INTRAVENOSO. CONF PROCESSOHER-PRC-2022/00651 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02291 | 30/11/2022 | 322.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 60KG ARROZ INTEGRAL TIPO 1 1KG. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00666 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02292 | 30/11/2022 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000COMP HIREALAZINA CLORIDRATO DE 25MG; 500FR LACTULOSE 667MG POR ML XAROPE 120ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00652 | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02293 | 30/11/2022 | 768.70 | 768.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO DAUNIDADE; 25SC ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III USO EXTERNO COM 15KG; 03SC REJUNTEPARA PORCELANATO SACO COM 5KG.CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00655. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02294 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 8050UND SISTEMA PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS ESTEREIS. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00662 (URGENCIA) | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02295 | 30/11/2022 | 10440.00 | 10440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 600UND CLOREXIDINA 2PORCENTO EM SOLUCAO DEGERMANTE 1LITRO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00670 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02296 | 30/11/2022 | 13888.80 | 13888.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 36BB DESINFETANTE E ALVEJANTE A BASE DE CLORO PARA LAVANDERIASHOSPITALARES LIQUIDO CLORADOO,NA COR LEVEMENTE AMARELADA PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PH ENTRE 12,5 E 13,5 A BASE DE CLORO | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02297 | 30/11/2022 | 17020.00 | 17020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000UND ATADURA DE CREPOM 13FIOS P/CM2 MED 15X180CM; 900L CLOREXIDINA 2PORCENTO EM SOLUCAO DEGERMANTE 1LITRO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00664. (URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02298 | 01/12/2022 | 3416.00 | 3416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTAODE DOCUMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA ( PBDOC ),REFERETE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONTRATO:0007/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02299 | 01/12/2022 | 3416.00 | 3416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTAODE DOCUMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA ( PBDOC ),REFERETE AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONTRATO:0007/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02300 | 01/12/2022 | 2644.65 | 2644.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTAODE DOCUMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA ( PBDOC ),REFERENTE AOPERIODO DE 08/09/2022 A 30/09/2022. CONTRATO:0007/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 01/12/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50 COMPUTADORES DESKTOP CONFORME ESPECIFICACOES DETALHAMENTO QUANTITATIVO.NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONTRATO:0044/2021 PREGAO PRESENCIAL N 004/2021. | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02302 | 02/12/2022 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 300TESTE KIT DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19 VOLTADO PARA USO PROFISSIONAL E QUE PERMITA A LEITUR DOS RESULTADOS EM MENOS DE 20MINUTOS. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00672. (URGENCIA) | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 02/12/2022 | 39600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2000TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS: GASES, OXIMETRIA, ELETROLITOS, GLICOSE, LACTATO, METABOLITOS,ESTADO DE EXIGENACAO E ESTADO | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02305 | 02/12/2022 | 2504.00 | 2504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO DAUNIDADE; 05KG PREGO 10X10; 03KG PREGO 18X30; 02KG PREGO 5/8X18 COM CABECA EMBALAGEM 1KG; 02KG PREGO 1X16 COM CABECA EMBALAGEM COM 1KG; 15M2AREIA FINA; 05UND FECHADURA ESTREITA PARA PORTA DE ALUMINIO 401/07 ESPELHO INOX | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02306 | 02/12/2022 | 993.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO DAUNIDADE; 10UND CAIXA DE PASSAGEM COM DRENO CENTRL PARAPRE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE ATA30000BTUS. DIMENSOES APROXIMADAS DE 19CMX37CMX5, 5CM; 01UND PISTOLA PARA PINTURA TIPO PRESSAO; 05UND | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 02/12/2022 | 12436.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1287UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20LITROS PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO DE 7,5. CONF PROCESSO15.201.001353.2022. ATA 0136/2022. PREGAO 211/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02308 | 02/12/2022 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDCATETER CENTRAL DUPLO LUMEN - POLIURETO 4FRX13CM. CONF PROCESOSO HER-PRC-2022/00665. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02309 | 02/12/2022 | 1352.40 | 1352.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UND ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8M EM REPOUSO 4,5M ESTICACO, C/13FIOS P/CM2 NAO ESTERIL 100PORCENTO ALGODAO PCT COM 12 UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00663 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 02/12/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022.CONFORME PROCESSO DE N 533/2018 - CONTRATO DE N 0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02312 | 02/12/2022 | 14450.00 | 14450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 SESSAO DE HEMODIALISES E 04 CATETER.CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 094/2022-HPMGER | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02313 | 02/12/2022 | 15550.00 | 15550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 SESSAO DE HEMODIALISES E 04 CATETER.CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVO DE N 093/2022-HPMGER | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02314 | 02/12/2022 | 14850.00 | 14850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 27 SESSAO DE HEMODIALISES .CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVO DE N 092/2022-HPMGER | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02315 | 02/12/2022 | 16100.00 | 16100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 SESSAO DE HEMODIALISES E 04 CATETERES.CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVO DE N 091/2022-HPMGER | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02316 | 02/12/2022 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 SESSAO DE HEMODIALISES E 02 CATETERES.CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVO DE N 090/2022-HPMGER | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 02/12/2022 | 6780.80 | 6780.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02318 | 02/12/2022 | 460.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20BB PAPEL TERMOSSENSIVEEL NAS DIMENSOES 152MMX25M. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00678. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02319 | 02/12/2022 | 1465.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 40UND FARINHA DE ROSCA COM 500G; 60UND MOLHO DESOJA 900ML; 70UND QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO TRADICIONAL COM 100G. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00668. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02320 | 02/12/2022 | 8110.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00661 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02321 | 02/12/2022 | 5125.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EMBALAGENS.; 1500UND EMBALAGGEM DDE SMS 100PORCENTO POLIPROPILENO 1, 20MTX1,20MT; 2000UND EMBALAGEMDE SMS 100PORCENTO POLIPROPILENO 75CMX75CM LEVE. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00675. | 00165933000139 | DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02322 | 02/12/2022 | 14019.50 | 14019.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;50PCT COPO DESCART COM CAPACIDADE DE 180ML, EMBALAGEMCOM 100UND; 60CX TAMPA DESCARTAVEL PARA COPO DE 100ML, EMBALAGEM COM 2000UND; 1200PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA MES 20X18CM COM | 29414048000128 | CASA PLAST COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02323 | 02/12/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 02UND ARMARIO BAIXO EM MDP DE 40MM, SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA E CHAVE.LARG 0,80. PROF 0,40. ALT 0, 73. COR CARVALHO BERLIM COM PRETO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00685. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02324 | 02/12/2022 | 6469.00 | 6469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;80CX COLHER PARA REFEICAO DESCART EM POLIETILENO MED 15CM, COM 1000UND; 620PCT FACAPARA REFEICAO DESCART EM POLIETILENO COMPRIMENTO 15CM. EMBALAGEM CONTENDO 50UND. CONFPROCESSO HER-PRC-2022/00681. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02325 | 02/12/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 200UND AGUA MINERAL SEM GAS EMBALAGEM DE 1,5L PG MINIMO 4,5 MAXICO 7,5. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00686. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02326 | 02/12/2022 | 12723.65 | 12723.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;80CX COPO DESCART TIPO SORVETESEM TAMPA COM CAP 100ML CCOM 2000UND; 183PCT SACO PLASTICO PARA TALHERES 4,5X22CM PCT COM1000; 40CX PALITO DENTAL ROLICO COM 100UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00682 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 02/12/2022 | 2538.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 38KG BETERRABA DEPRIMEIRA SEM FOLHA, BULBOS DE TAM MEDIO; 165KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA; 50KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA IN NATURA; 95KG COENTRO DE PRIMEIRA EM NATURA EM MOLHO; 55KG MACA VERMELHA NACIONAL | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 02/12/2022 | 4572.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 40KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO LIVRE DE GORDURA E APARAS; 25KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 140KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA; 60KG BACON INTEIRO. CONF PROCESSO 15.201.001349.2022. ATA | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 02/12/2022 | 1216.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 120LATA FARINHA LACTEA COM 400G; 200UND TEMPERO COMPLETO COM 100G. CONF PROCESSO 15.201.00 1335.2022. ATA 120/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 063/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 02/12/2022 | 15133.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1350KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 15.201.001294.2022 - PE 078/2022. ARP 0080/2022. CONTRATO 0037/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 05/12/2022 | 325000.00 | 325000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50000 FR/BOLSA SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO 15.201.000311.2022. PREGAO PRESENCIAL 009/2022. CONTRATO 0035/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1350KG COXA DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE APARAS. CONF PROCESSO 15.201.001294.2022 PE 078/2022ARP 080/2022. CONTRATO 037/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 05/12/2022 | 56744.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 520KG LINGUICA TOSCANA; 1800KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE, CONGELADO SEM OSSO, SEM ESPINHAS, SEM PELE COM ASPECTOFIRME. CONF PROCESSO 15.201.000320.2022. PREGAO PRESENCIAL 010/2022. CONTRATO | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 05/12/2022 | 13613.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2613UND AGUA MINERAL SEM GAL COM 20LITROS. CONF PROCESSO 15.201.001357.2022. ATA 0136/2022. PREGAO 211/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 063/2022 ENTRE A SES/HPMGER. VISANDO O | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 05/12/2022 | 20398.00 | 20398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 700CX LUVA PARA PROCEDIMENTO PEM LATEX NATURAL NAO ESTERELIZADA. CON PROCESSO 15.201.001355.2022. ATA 0123/2021. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 063/2022 ENTRE A SES/HPMGER. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 02400 | 05/12/2022 | 48426.00 | 17666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 40GL DETERGENTE ENZIMATICO; 20GL DETERGENTE NEUTO; 02GL LUBRIFICANTE MINERAL; 02GL REMOVEDOR DE OXIDACAO; 05KG DESINFETANTE DE ALTO NIVEL; 20GL SURFIC DESIFETANTE DE SUPERFICIE. CONF PROCESSO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02329 | 05/12/2022 | 32223.90 | 7319.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;240 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM;160 BIS CATCHUP TRADICIONAL;1500 LEITEEM PO DESNATADO;1750 L LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL;160 UND MAIONESE TRADICIONAL;1280 UND MARGARINA VEGETAL;160 PCT MASSA PARA LAZANHA.CONFORME | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02331 | 05/12/2022 | 16005.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;207M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO, OXIGENIO, INCOLOR,INODORO 02,31,99G/MOL; 3766M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GASCOMPRIMIDO OXIGENIO LIQUIDO AZULADO 02 31.99G/MOL; 33M3 DIOXIDO DE CARBONO USP | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02332 | 05/12/2022 | 15535.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;1195M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1732/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02333 | 05/12/2022 | 12634.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;4011M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONS PROCESSO 1733/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02334 | 05/12/2022 | 9144.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3028M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL - NITROGENIO LIQUIDOINCOLOR, INODORO; 184M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1739/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02335 | 05/12/2022 | 11425.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3627M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONFPROCESSO 1740/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02336 | 05/12/2022 | 11355.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3460M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 280M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1741/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02337 | 05/12/2022 | 10380.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3244M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 242M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. CONF PROCESSO 1742/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02338 | 05/12/2022 | 14171.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;4499M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONFPROCESSO 1743/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02339 | 05/12/2022 | 16270.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;229M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO; 4220M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GASCOMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1746/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02340 | 05/12/2022 | 10856.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3720M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 197M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINALL CILINDRO. CONF PROCESSO 1747/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02341 | 05/12/2022 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 05UNDPINCA GANCHO DE HOOK TIPO L 5MM 36CM; 05UND CABO MONOPOLARP/CAUTERIZACAO AUTCLAVAVEL 2, 50MT. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00679. | 02814280000288 | CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02342 | 05/12/2022 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO DAUNIDADE; 05CX REBITE DE ALUMINIO 5/32 EMBALAGEM COM 200UND; 500UND PARAFUSO COM BUCHA P/GESSO N8; 15UND ADESIVO SELANTE BICOMPONENTE ABASE DE POLIURETANO CINZA 380G. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00693 | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02343 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20BB PAPEL TERMOSSENSIVEL NAS DIMENSOES 152MMX25M. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00678. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02344 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 40UND FARINHA DE ROSCA COM 500G; 60UND MOLHO DESOJA 900ML; 70UND QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO TRADICIONAL 100G. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00668 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02345 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E/OUP PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PECAS. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00661. | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02346 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EMBALAGENS; 1500UND EMBALAGEM DE SMS 100PORCENTO POLIPROPILENO 1, 20MTX1,20MT; 2000UND EMBALAGEMDE SMS 100PORCENTO POLIPROPILENO 75CMX75CM LEVE. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00674. | 00165933000139 | DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02347 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPZ/COZINHA;50PCT COPO DESCART COM CAPACIDADE 180ML, EMBALAGEM COM 100UND; 60CX TAMPA DESCARTPARA COPO 100ML EMBALAGEM 2000UND; 1200PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLESNA COR BRANCA 20X18CM. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00684 | 29414048000128 | CASA PLAST COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02348 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 02UND ARMARIO BAIXO EM MDP DE 40MM. SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA E CHAVE LARG 0,80. PROF0,40. ALT 0,73. COR CARVALHO BERLIM COM PRETO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/--685 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02349 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;80CX COLHER PARA REFEICAO DESCART EM POLIETILENO MED 15CM COM 1000UND; 620PCT FACA PARA REFEICAO DESCART EM POLIETILENO COMPRIM 15CM CONTENDO 50UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00681 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02350 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 200UND AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM 1,5L. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00686. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02351 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;80CX COPO DESCART TIPO SORVETESEM TAMPA CAP 100ML 2000UND; 183PCT SACO PLASTICO PARA TALHERES 4,5X22CM PCT 1000UND;40CX PALITO DENTAL ROLICO COM 100UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00682 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 38KG BETERRABA DEPRIMEIRA SME FOLHA, BULBO DE TAM MEDIO; 165KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA; 50KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA; 95KG COENTRO DE PRIMEIRA ME MOLHO; 55KG MACA VERMELHA NACIONAL TAM MEDIO; 120KG | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02354 | 05/12/2022 | 3416.00 | 3416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTAODOCUMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA ( PBDOC),REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.CONTRATO DE N 0007/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02355 | 05/12/2022 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. (SIAF ) NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONTRATO:028/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 05/12/2022 | 7824.00 | 7824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02357 | 05/12/2022 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PACAS EM EQUIPAMENTOS DE MARCA BAUMER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 05/12/2022 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50 UND COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP CONFORME ESPECIFICACOES DETALHAMENTO QUANTITATIVO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONTRATO: 0044/2021. | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02359 | 05/12/2022 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DO DOSIMETRO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONTRATO:00035/2018 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02360 | 05/12/2022 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA RETIRADA DO LIXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONTRATO:003/2021 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02361 | 05/12/2022 | 22430.00 | 22430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 05/12/2022 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONTRATO:042/2021 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 05/12/2022 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONTRATO:0011/2017 - PREGAO PRESENCIAL 295/2016. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02364 | 05/12/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONTRATO: 0018/2020 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 05/12/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS MAQUINA FOTOCOPIADORA (OUTSORSING DE IMPRESSAO ).REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONTRATO:0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 05/12/2022 | 11610.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXO; 900 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 05/12/2022 | 3561.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 60UN OREGANO EMBALAGEM COM 100G; 170 BANDEJA OVO DE GALINHA , VERMELHO CLASSE A TIPO EXTRA COM 30 UNIDADES. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 1350/2022 ATA 0120/2022. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02368 | 05/12/2022 | 1899.00 | 1899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 1 IMPRESSORA COM BANDEJA QUE SUPORTE PAPEL A3 E A4;2, CONEXAO WI-FI,4. CONECTIVIDADEPADRAO USB,ETHERNET, 1 SEM FIO802.11B/G/N;5. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2022/00695 -PBDOC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02369 | 05/12/2022 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXO; 15 UNID CORREIA A-62 INDUSTRIAL MULTI-USO; 10 UNID CORREIA A60 INDUSTRIAL MULTI- USO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 2022/00694 PBDOC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02370 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMOS ABAIXO; 100 UNID ETIQUETAS PARA EMBALAGEM; 07 UNID FITA TESTE PARA DESINFETANTE; 03 UNID ROLETE DE TINTA PARA ETIQUETADORA BROWNE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 335/2022 CONTRATO N 0029/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02372 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INSUMOS ABAIXO; 100 UNID ETIQUETAS PARA EMBALAGEM, 07 UNID FITA TESTE DESINFETANTE, 03 UNID ROLETE DE TINTA PARA ETIQUETADORA BROWNE. CONFORME PROCESSO EMANEXO N 335/2022 CONTRATO N 0029/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02373 | 05/12/2022 | 29375.00 | 21269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMOS ABAIXO; 25 CX INTEGRADOR QUIMICO TST CLASSE 6, 04 CX INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA PARA TERMODESINFECTORA, 04 CX INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA PARA ULTRASSONICA, 03 CX LOAD CHECK, 11 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02374 | 05/12/2022 | 8560.00 | 2272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMOS ABAIXO; 01 CX TESTE PARA SELADORA, 20 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 MT, 25 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 MT,25 RLPAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100 MT.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 335/2022 CONTRATO 0029/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02375 | 05/12/2022 | 845.00 | 845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UNID MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF UDX-02 MULTI, ESPECIFICACOES: 1 RECEPTOR UDX-02 MULTI 2 MICROFONE DE MAO UDX-02 MULTI;1 CABO P10; 1 FONTE DE ENERGIABIVOLT; 1 MANUAL DE INSTRUCOES; 1 CASE PARA | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02381 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02384 | 05/12/2022 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADA EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02390 | 05/12/2022 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02392 | 05/12/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PACS LOCAL E NUVEM:INSTALACAO DA SOLUCAO DE PACS NO COMPUTADOR DO CLIENTE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS: PERMITE O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE IMAGENS MEDICAS NO PADRAO DICOM, COM VISUALIZADOR LOCAL PROPRIO, | 17933606000182 | LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02394 | 05/12/2022 | 10285.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 400KG ACUCAR TRITURADO 1KG; 40LT AMEIXA EM CALDA 400G; 310UND BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE PCT COM 400G; 150UND MACARRAO TIPOESPAGUETE 500G; 120UND LEITE CONDENSADO 295G; 30FR LEITE DECOCO TRADICIONAL 500ML; 260LT | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 05/12/2022 | 16610.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 220KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DE PRIMEIRA QUALIDADE; 550KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA,TIPO PATINHO, RESFRIADA. CONF PROCESSO 15.201.00320.2022. PE010/2022. CONTRATO 024/2022. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02396 | 05/12/2022 | 598.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 200UND ADOCANTE DIETETICO 100 POR CENTO ESTEVIA 100ML. CONF PROCESSO 15.201.00322.2022 DISPENSA DE LICITACAO 002/2021. CONTARTO 017/2022. | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02397 | 05/12/2022 | 650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 20KG QUEIJO MUSSARELA NAO FATIADO. CONF PROCESSO 1785/2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 06/12/2022 | 86700.00 | 86700.00 | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 6000UN EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA COM CONECTOR LUER LOCK120CM COM TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES, TUBO EXTENSOR EMPVC,FLEXIVEL, AMBAR. FOTOSSENSIVEL. ATOXICO, ESTERIL. CONF PROCESSO 15.201.00347.2022. PREGAO | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 06/12/2022 | 9593.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 6615,91ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL. CONF PROCESSO 15.201.00326.2022. PREGAO 011/2022. CONTRATO 031/2022. (MATERNIDADE) | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 06/12/2022 | 66550.00 | 19231.74 | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO. 20000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCART FORMATO ANATOMICO ALT SENSIBILIDAE; 20000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 DESCART; 15000PAR LUVA CIRURGICA 8,0 DESCART. CONF PROCESSO 15.201.00301.2022. | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 06/12/2022 | 60500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 16000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCART; 16000PAR LUVA CIRURGICA 7,5 DESCART; 15000 PARA LUVA CICURGICA 8,0 DESCART; 3000PARLUVA CIRURGICA 8,5 DESCART. CONF PROCESSO 15.201.00310.2022. PREGAO | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02406 | 06/12/2022 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20CX FILTRO PARA INCUBADORA.CAIXA COM 04UND. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00699. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02407 | 06/12/2022 | 11880.00 | 11880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 6000UND ESCOVA COM CLOREXIDINA2 POR CENTO PARA DEGERMACAO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00703. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02408 | 06/12/2022 | 140.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND PEDESTAL GIRAFA PARA MICROFONE COM PE DOBRAVEL E PRETO. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00697 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02409 | 06/12/2022 | 306.01 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 06 CART PILHAS AA RECARREGAVEIS 250MAH CARTELA COM 02UND; 01UND CARREGADOR DEPILHAS AA COM ESPACO PARA PELOMENOS 06 PILHAS CAPACIDADE DATE 2700 MAH E LED INDICADOR DE CARREGAMENTO. CONF PROCESSOHER-PRC-2022/00700. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02410 | 06/12/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONTRATO:0002/2021 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02411 | 06/12/2022 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONTRATO:0009/2020 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 06/12/2022 | 2275.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 1.300 UN EXTRATO DE TOMATE COM320G.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0156/2022 - PBDOC .2022/00725. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02413 | 06/12/2022 | 172.32 | 172.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA- NOVEMBRO/2022 - PBDOC 2022/00726. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 06/12/2022 | 14382.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA ABAIXOS; 600 KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1354/2022 ATA: 0122/2022 - PBDOC 2022/00722. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 06/12/2022 | 2169.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;10 UN SONDA ENDOBRONQUIAL 35F ESQUERDA PARA VENTILACAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1837/2022 ATA: 0147/2022 - PBDOC 2022/00723 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 06/12/2022 | 4300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;10 UND SONDA ENDOBRONQUIAL 37F ESQUERDA PARA VENTILACAO;10 UND SONDA ENDOBRONQUIAL 39F ESQUERDA PARA VENTILACAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1837/2022 ATA: 0147 - PBDOC 2022/00724 | 19877178000143 | CRUZEL COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02417 | 06/12/2022 | 13996.80 | 13996.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMO LABORATORIAL,REFERENTE A TESTEREAGENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00721 - PBDOC.( URGENCIA ). | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02418 | 06/12/2022 | 16670.00 | 16670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMO DE LABORATORIO,REFERENTE A TESTE REAGENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00720 - PBDOC. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02419 | 06/12/2022 | 17500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;700 UND EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00715 - PBDOC | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02420 | 06/12/2022 | 129.90 | 129.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO;01 UND SUPORTE ARTICULADO PARA TV 14 A 55 MOVIMENTO HORIZONTAL DE 90 PARA DIREITA OU ESQUERDA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2022/00717 - PBDOC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 06/12/2022 | 58000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL ABAIXO; 40000 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO AMINOAXIDOS PEDIATRICOS 10% GLICOSE 50% EMULSAO LIPIDICA CONFORME PREGAO DE N 011/2022 EM ANEXO.CONTRATO:0031/2022. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02402 | 06/12/2022 | 11912.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 1600PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G; 800UND ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA 200G; 400UND GELATINA VEGETAL SABOR MORANGO30GR; 100UND MOLHO DE ALHO TEXTURA HOMOGENEA APROX 150ML;150UND MOLHO INGLES 150ML. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02434 | 07/12/2022 | 17241.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;5320M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 302M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 33KG DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO DE 4, 5KG GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1816/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02435 | 07/12/2022 | 16135.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3114M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 707M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1815/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 063/2022 ENTRE A SES/HPMGER. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100COMP FEXOFENADINA CLORIDRATO 120MG. CON PROCESSO15.201.001261.2022. ATA 018/2022. PREGAO 168/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 063/2022 ENTRE A SES/HPMGER. VISANDO O | 12305387000173 | RDF DIST DE PRODUTOD PARA SAUDE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 07/12/2022 | 76.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 100 COMP FEXOFENADINACLORIDRATO 120 MG.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 0043/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 12305387000173 | RDF DIST DE PRODUTOD PARA SAUDE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02452 | 07/12/2022 | 11211.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISUMOS DE CME;96 UND ETIQUETAS PARA EMBALAGEM;03 UND ROLETE DE TINTA PARA ETIQUETADORA BROWNER.;07 UND FITA TESTE PARA DESINFETANTE.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02423 | 07/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO. NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTO DO PROCESSO,NOTA TECNICA | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02424 | 07/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO. NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTO DO PROCESSO,NOTA TECNICA | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02425 | 07/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO NOTA TECNICANORMATIVA DE N 099/2022 - | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02426 | 07/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO NOTA TECNICANORMATIVA DE N 099/2022 - | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02427 | 07/12/2022 | 14073.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3979M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL. NITROGENIO LIQUIDO INCOLOR; 400M3 OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 812/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02428 | 07/12/2022 | 15735.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;247M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 3976M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 813/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02429 | 07/12/2022 | 13403.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;4255M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 814/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02430 | 07/12/2022 | 17310.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3806M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 567M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - GAS COMPRIMIDO; 33KG DIOXIDO DE CARBONO USP CILINDRO DE 4, 5KG GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 817/2022. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02431 | 07/12/2022 | 12741.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;4045M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1818/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02432 | 07/12/2022 | 14990.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 1000KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO, SEM PELE E SEM GORDURA. CONF PROCESSO 1819/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02433 | 07/12/2022 | 11332.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 756KG PEITO DE FRANGO SEM OSSSO, CONGELADO SEM PELE E SEM GORDURA. CONF PROCESSO 1865/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 07/12/2022 | 8100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 5000UN AVENTAL DESCART NAO ESTERIL MANGA LONGA GRAMATURA 40, CONFECCIONADO EM TNT DE ALTA QUALIDADE. CONF PROCESSO 15.201.001835.2022. ATA 056/2022. PREGAO 016/2022. (MATERNIDADE) | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 07/12/2022 | 3090.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 450UNSONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N 3.0 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SIFICONIZADO; 300UN SONDA TUBOENDOTRAQUEAL N 3.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO. CONF PROCESSO 15.201.001833.2022. ATA 003/2022. PREGAO 009/2020. | 33851567000120 | UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 07/12/2022 | 25980.00 | 25980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS 1000UN ENOXAPARINASODICA 60MG POR 0,6ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 15.201.001832.2022. ATA 099/2022. PREGAO 132/2021.(MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 07/12/2022 | 85150.00 | 85150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30000FR/BOLSA CLORETO DE SODIO0,9 POR CENTO SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100ML; 1700FR/BOLSA CLORETO DE SODIO SO90,9 POR CENTO SOLUCAO INJETAVEL SIS TECHADO 250ML. CONF PROCESSO 15.201.001359.2022. ATA | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02442 | 07/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PACAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONTRATO DE N 0014/2018 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02443 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVA N 101/2022 -HPMGER EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02445 | 07/12/2022 | 6332.00 | 6332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 E ASINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 11/11/2022 A 11/11/2023, CONFORME NOTA TECNICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 07/12/2022 | 1120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;2.000 UN SONDA URETRAL N 04 DESCARTAVEL E ESTERILIZADA CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0003/2022 - PROCESSO:1833/2022 - PBDOC 2022/00754. | 29032826000114 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02448 | 07/12/2022 | 17446.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;700 UND AVEIA EM FLOCOS;580 PCT COLORAU;50 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL;42 KG FARINHA MULTICEREAIS;30 UNDFARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;250 KG FAVA COM 1KG;240 KG FEIJAO PRETO;585 UND OLEO DE SOJA;150 UND | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02451 | 07/12/2022 | 11211.90 | 11211.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISUMOS DE CME;96 UND ETIQUETAS PARA EMBALAGEM;07 UND FITA TESTE PARA DESINFETANTE;03 UND ROLETE DE TINTA PARA ETIQUETADORA BROWNER.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 335/2022 - CONTRATO 0029/2022. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02453 | 07/12/2022 | 2083.00 | 2083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSMISSAO DE IMAGENS MEDICASTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PELA PLATAFORMA LABPACS RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 A 19 DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVA DE N | 17933606000182 | LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02454 | 07/12/2022 | 15436.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXOS; 1.700 KG BATATA INGLESA;1.700 KG INHAME.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 1799/2022. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02455 | 07/12/2022 | 3181.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 840 KG BATATA DOCE;450 KG TOMATE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1790/2022. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02456 | 07/12/2022 | 5659.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 85 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;340 KG ABOBORA;300 KG CENOURA;690 KG MELANCIA VERMELHA;1.550 KG MELAO AMARELO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1791/2022. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 07/12/2022 | 29000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5.000 CX MASCARA cirurgica descartavel com elastico, tripla camada, retencao bacteriologica, atoxico, 100% polipropileno, nao esteril e atoxica. (Caixa c/ 50 UND. PBDOC - 2022/00750. | 04925272000153 | BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 07/12/2022 | 23908.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25.500 UND DISPOSITIVOde infusao 2 vias;120 UND Sonda ( tubo ) endotraqueal n 2.5 s/ cuff de baixa pressao siliconizado. PBDOC 2022/00752. | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 08/12/2022 | 20753.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FARDAMENTOS; 301UN FARDAMENTO COM CAMISA E CALCA COM ELASTICO COM CORDAO DE AMARRACAO ESTILO PIJAMA, TECIDO BRIM PROFISSIONAL EM COR. CONF PROCESSO 15.201.001834.2022. ATA 0125/2022. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A EMENDA | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02462 | 08/12/2022 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO; 1000UND PULSEIRA DE IDENTIDADE TIPO TYVEK EM COR AZUL; 7000UND PULSEIRA DE IDENTIFICACAO TIPOTYVEK EM COR VERDE; 2000UND PULSEIRA DE IDDENTIFICACAO TIPO TYVEK EM CRO AMARELA; | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 09/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 - CONTRATO DE N 0010/2022 | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02464 | 09/12/2022 | 17070.00 | 17070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/MEDICO;300 UND Equipo para bomba de infusao c/ filtro, fotossensivel, esteril, compativel c/ bomba Santronic.MARCA SANTRONIC;300 UND EQUIPOpara bomba de infusao c/ filtro - incolor, esteril, compativel c/ bomba Santronic. | 45392668000160 | ATUA MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02465 | 09/12/2022 | 16987.30 | 16987.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;11 FRASCO CUROSURF 120MG- SURFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80 MG POR ML SUSPENSAOPARA INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA FRASCO AMPOLA 1,5 ML. MARCA CHIESI PBDOC 2022/00767 - | 08958628000297 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02466 | 09/12/2022 | 16717.20 | 16717.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;08 FRASCO CUROSURF 240MG- SURFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80 MG POR ML SUSPENSAOPARA INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA FRASCO AMPOLA 3 ML. MARCA CHIESI PBDOC 2022/00768 - MATERNIDADE | 08958628000297 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02467 | 09/12/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ABAIXOS;01 UND CONTRATACAO de empresa de confeccao e instalacao de letreiro para fachada, comunicacao visual. Conforme arte em anexo. PBDC 2022/00756. | 43257063000130 | FORMULLAR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02468 | 09/12/2022 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS;02 UND PLACA de Inauguracao Confeccionada em Acrilico personalizada de 4mm medindo (350L x 450A)mm sendo duas chapas montadas em modelosanduiche, uma das pecas adesivada em transparente | 43257063000130 | FORMULLAR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02469 | 09/12/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO;01 UNDDEDETIZACAO, para combate de todos os tipos de (cupins, insetos e ratos), com manejo integrado ate o exterminio total das pragas. Os produtos,em funcao do tipo de infestacao, poderao ser em | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 09/12/2022 | 2155.00 | 2155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO;03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP7.000 A 9.000 BTUS;04 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 A36.000 BTUS.CONTRATO:0012/2018PROCESSO:15.201.000034/2018. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 09/12/2022 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO;1.000FRASCO/AMP AMP OXACILINA SODICA 500 MG PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONFORME ATA EM ANEXO 0134/2022 PBDOC 2022/00779. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 09/12/2022 | 15587.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;5.000 BOLSA/FR METRONIDAZOL 5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML.CONFORME ATA EM ANEXO 0134/2022 PBDOC 2022/00778. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 09/12/2022 | 61550.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 FRASCO/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO DE 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL;10.000 FRASCO/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELINTRAVENOSA;1.500 FRASCO/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO DE 500 | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 09/12/2022 | 65040.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.000 FRASCO/AMP AMPICILINA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL;912 FRASCO/AMP AMPICILINA SODICA ( 2 G ) COM SULBACTAM SODICO ( 1 G ) PO LIOFILO PARA SOLUCAO INEJTAVELVIA INTRAVENOSA;3.000 | 04301884000175 | AB FARMO QUIMICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 09/12/2022 | 32300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS;850 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORMEPROCESSO:15.201.000.320.2022 CONTRATO:0022/2022 PREGAO PRESENCIAL N 010/2022 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 02480 | 09/12/2022 | 781.95 | 781.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022.CONFORME ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 09/12/2022 | 1137.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 11UN ADESIVO TRANSPARENTE E IMPERMEAVEL PARA FIXACAO DE CURATIVOS, DRENOS, CATETERES EDISPOSITOVOS MEDICOS, COMMPOSTO DE UMA PELICULA FINADE POLIURETANO TRANSPARENTE E ADAPTAVEL AOS CONTORNOS DO CORPO, DISPONIVEL EM ROLO DE | 02005077000180 | KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 09/12/2022 | 1150.20 | 1150.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 54UN CURATIVO A BASE DE CACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO AOLEOS DE MELALEUCA E COPAIBA, RICO EM ACIDOS LINOLEICO E OLEICO, CONTENDO AINDA ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LAURICO, PALMITICO, MIRISTICO, ETEARICOPALMIATO DE RETINOL ACETATO DE | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 09/12/2022 | 4188.36 | 4188.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 22UN CURATIVO PRIMARIO ESTERIL ABSORVENTE NAO ADDERENTE NAO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NUCLEO ACRILICO ENVOLTO POR POLIMEROS DE POLACRILATO DE AMONIA E MATRIZ CICATRIZANTE TCL TAM 10CMX10CM; 22UN | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 09/12/2022 | 4344.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 22UN COBERTURA ESTERIL COMPOSTO DE HIDROFIBRA DE ALGIANTO DE CAALCIO E DE CARBOXIMETICELLULOSE SODICA, FIBRA NAO TECIDO E FLEXIVEL, ALTAMENTE ABSORVENTE COM ACAO HIEMOSTATICA SEM ADICAO DE SODIO QUE APRESENTE A | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 65UN CURATIVO DE ESPUMA EM 5 CAMADAS COM BORDAS FORMATO REGIAO SACRAL, SISTEMA INTERNODE DESLIZAMENTO DAS CAMADAS QUE MINIMIZAM OS FATORES DAS FORCAS DE CISALHAMENTO, FRICCAO E PRESSAO COMPROVADO POR EVIDENCIA CIENTIFICA, | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 09/12/2022 | 16776.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 26UN COBERTURA ESTERIL COMPOSTO DE HIDROFIBRA DE ALGINATO DE CALCIO E DE CARBOXIMETICELULOSE SODICA, FIBRA NAO TECIDO E FLEXIVEL ALTAMENTE ABSORVENE COM ACAO HEMOSTATICA SEM ADICAO DE SODIO INDICADA PARA | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 09/12/2022 | 1012.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 22UN CURATIVO ESTERIL NAO ADERENTE MACIO EM FORMA DE PLACA OU FITA, ABSORVE GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO E BACTERIAS, RESISTENTE A TRACAO, COMPOSTO POR CAMADAS DE HIDROFIBRA 100 POR CENTO CARBOXIMETILCELULSE SODICA | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02532 | 13/12/2022 | 504.00 | 504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 72UND CADERNO COM 96 FOLHAS CAPA DURA EM PAPELAO MED 140X202CM. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00820. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 13/12/2022 | 1106.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;1.260 UND BORRACHA BRANCA;80 RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE;60 UND MOLHADOR DE DEDO.CONFORME ATA EM ANEXO 077/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 13/12/2022 | 1573.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 70 RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A-4.CONFORME ATA EM ANEXO 0153/2022 | 08228010000190 | PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 13/12/2022 | 24000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FARDAMENTO; 37 FARDAMENTO SOCIAL FEMININO CONTENDO CALCA DE ALFAIATARIA EM MICROFIBRA E CAMISA SOCIAL DE MAGNA CURTA EM VISCOSE, PARA SECRETARIADO E CHEFE DE GABINETTE EM COR; 09 FARDAMENTO SOCIAL MASCULINO CONTENDO CALCA DE AFAIATARIA | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 13/12/2022 | 35190.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FARDAMENTO; 380 FARDAMENTOS NO MODELO PIJAMA COM CALCAS INCLUSAS FEMININO EM MICROFIBRA EM COR COM LOGOMARCA BORBADA NAS MANGAS EBOLSAS NAS LATERAIS; 34 FARDAMENTOS NO MODELO PIJAMA COM CALCAS INCLUSAS MASCULINO EM MICROFIBRA EM COR CCOM | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02499 | 13/12/2022 | 15180.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND SISTEMA AUTOMATIZADO PISTOLAS EM ACO ANODIZADO. SISTEMA DE PRECISAO NA PRESSAODE QUIMICO, AR COMPRIMIDO E AGUA. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00543 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02500 | 13/12/2022 | 17460.00 | 11252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 450UND SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS A BASE DE ALCOOL A 70 PORCENTO CLOREXIDINA 0,5 POR CENTO E PREOXIDO DE HIDROGENIO. 500ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00701 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02501 | 13/12/2022 | 5258.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 102KG VERDURA COUVE FLOR; 170UN COCOVERDE; 850KG CHUCHU VERDE; 680KG MAMAO HAVAI; 34KG PEPINO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00688 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02502 | 13/12/2022 | 1815.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 08KG ALCAFRAO EM PO; 03KG ALEGRIM DESIDRATADO; 03KG CAMOMILA A GRANEL PARA CHA; 03KG HORTELA DESIDRATADA E TRITURADA; 06KG MANJERICAO DESIDRATADO E TRITURADO; 170KG UVA VERDE. CONF PROCESSO HER-PRC- | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02503 | 13/12/2022 | 12353.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 255MOLHOALFACE CRESPA; 68PCT ERVA-DOCEEM SEMENTES SECAS 500G; 200KG FEIJAO VERDE; 170KG TAPIOCA; 1360KG MANDIOCA; 850KG LARANJAPERA. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00689 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02504 | 13/12/2022 | 7278.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 780PCT BISCOITO CRAM CRACKER EMBALAGEM 400G; 830PCT BISCOITO MARIA EMBALAGEM 400G. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00667 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 1051812 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02505 | 13/12/2022 | 11070.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 4100UND REAGENTE PAR APARELHO DE HEMOTOLOGIA. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00757 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02506 | 13/12/2022 | 1389.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDOXIMETRO DE DEDO PARA MEDIDA DA SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE, NAO INVASIVO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00780 | 26603680000121 | MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02507 | 13/12/2022 | 3744.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 1360KG ABACAXI PEROLA; 40KG ABACATE FORTUNA; 85KG BANANA DA TERRA COMPRIDA; 03KG BOLDO EM FOLHAS; 68KG LIMAO TAITI. CONFPROCESSO HER-PRC-2022/00691 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02508 | 13/12/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 203/2022, PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULADA PELA GDS 54 A 58.REFERENTE A EXTORNO DE BOLETOS BANCAIOS. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02509 | 13/12/2022 | 2677.00 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10PCT PAPEL VERGE 180GR/M2 FORMATO A4 COM 50FOLHAS; 20PCTPAPEL VERGE NA COR BRANCA FORMATO A4 MED 210X297MM EMBALAGEM 50FOLHAS; 200CX CLIPS PARA PAPEL NUMERO 8/0 EMACO NIQUELADO, EMBALAGEM COM 25UND; 70PCT PAPEL ALCALINO | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02510 | 13/12/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA GRID BOX Q30 COM MED 4,5X6,0M A X L LIMITE INFERIOR DA BANDEIRA A 1M DE ALTURA TENDO COMO REFERENCIA O CHAO. COM SERV DE TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00782 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02511 | 13/12/2022 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 500UND DE CONFECCAO DE REVISTA FORMATO 210X300MM, 28 PAGINAS. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/790 | 43257063000130 | FORMULLAR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02512 | 13/12/2022 | 12369.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTODE PECAS. INSTALACAO DE PONTO DE AR COMPRIMIDO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00673 | 14327368000173 | 2M SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO EIRE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02514 | 13/12/2022 | 5420.80 | 5420.80 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1975/2022, DATADA DE 26/10/2022 PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULADA PELA GDS 54 A 58.REFERENTE A EXTORNO DE BOLETOS BANCAIOS. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02515 | 13/12/2022 | 12342.00 | 12342.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 203/2022, DATADA DE 03/03/2022,PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULADA PELA GDS 43 A 53.REFERENTE A EXTORNO DE BOLETOS BANCAIOS. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02516 | 13/12/2022 | 12072.04 | 12072.04 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 2126/2022, PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULADA PELA GD 59.REFERENTE ACONTA INVALIDA. - PBDOC 2022/00571. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02518 | 13/12/2022 | 14694.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND SONDA NASOGASTRICA N 18 TUBO DE PVC SILLIONIZADO FLEXIVEL TRANSPARENTE ATOXICO;5000UND TUBO DE SILICONE N 204ESTERIL PCT COM 02 METROS. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00743 (URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02519 | 13/12/2022 | 7452.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15000UND COLETOR DE URINA RECIPIENTE UNIVERSAL COM CAPACIDADE PAA 80ML ESTERIL COM TAMPA ROSQUEADA TRANSPARENTE; 300FR1000ML GEL DE CONTATO PARA ECG E ULTRASSONOGRAFIA TRANSPARENTE.CONF PROCESSO HER-PRC- | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02520 | 13/12/2022 | 2700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR-AMP ACICLOVIR SODICO 250MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL; 1000AMP GENTAMICINASULFATO 40MG/ML 2ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00730 (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02521 | 13/12/2022 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 18 E 22 DE NOVEMBRO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02522 | 13/12/2022 | 7878.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDCAL SOLADA ABSORVEDORA DE CO2 4,3KG/4,5KG; 5000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 24G 0, 70MM, 19MM, 24ML/MIN; 20UND DRENO DE TORAX N 10 KIT CONTENDO O DRENO E COLETOR DE 2000ML DE CAPACIDADE; 10UND DRENO DE TORAX N 12 KIT | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02523 | 13/12/2022 | 17200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40000UND FITA/TIRA PARA GLICEMIA COM APARELHO EM COMODATO. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00711. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02524 | 13/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP AMICACINA SULFATO DE 250MG POR ML SOL INJETAVEL 2MLUSO INTRAVENOSO. CONF PROCESSOHER-PRC-2022/00732. (URGENCIA) | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02525 | 13/12/2022 | 16920.00 | 16920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1200BOLSA/FR CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG POR L SOL INJETAVEL 100ML.CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00735 (URGENCIA) | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02526 | 13/12/2022 | 15405.20 | 15405.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP CISATRACURIO BESILATO DE 2MG POR ML SOL INJETAVEL 10ML; 120AMP CLONIDINA CLORIDRATO DE 150MG POR ML SOLINJETAVEL 1ML; 300AMP FENTANILA CITRATO DE 50MCG PORG SOL INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00736 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02527 | 13/12/2022 | 16745.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAAT MEDICO; 500UND CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA ENVELOPADA DESCART ESTERIL MED 12,5 CM DELARGURA X 2,5M DE COMPRIMENTO;320FR 1000 ML FORMOL 10 POR CENTO 1000ML; 50000UND SERINGAHIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER SLIP. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02528 | 13/12/2022 | 4833.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 150UND TELA CIRURGICA TAM APROXIMADO DE 6X12CM. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00745. (URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02529 | 13/12/2022 | 13600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND CATETER PERIFERICO N 18G 1,30MM, 45MM,100ML/MIN; 15000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 22G 0,90MM, 23MM,30ML/MIN. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00748 (URGENCIA) | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02530 | 13/12/2022 | 17500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50000AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00770. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02531 | 13/12/2022 | 15560.00 | 11080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000UND COLETOR DE URINA SIST FECHADO EM PVC 2LITROS COM VALVULA DRENAVEL DESCART; 30000UND SERINGA HIPODERMICA DE 1ML COM AGULHA 13X4,5MM DESCART. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00714 (MATERNIDADE) | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02533 | 13/12/2022 | 17360.00 | 16550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000RL ALGODAO HIDROFILO 100PORCENTO ALGODAO 500G NAO ESTERIL; 5000UND SCALP N 21; 5000UND SCALP N 23. CONF PROCESSO HER-PRC-20220/00707 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02534 | 13/12/2022 | 2950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND ESPARADRAPO MICROPORE 50MMX10CM COM ADESIVO ACRILICOHIPOALERGENICO CORTE RETO TRANSPARENTE E OTIMA ADESAO; 100RL PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSSENSIVEL EM ROLO COM 80MMX30M. CONF PROCESSO HER- | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02535 | 13/12/2022 | 17000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 68BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE AMINOACIDOS E GLICOSE E LLIPIDIO COM APROX 2000ML E 1900KCAL. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00769 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02536 | 13/12/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8700AMP DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML. CONFPROCESSO HER-PRC-2022/00810 | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02537 | 13/12/2022 | 5850.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 45000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00822 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02538 | 13/12/2022 | 11325.00 | 10709.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDEAINA 25GX3 1/20,5X90MM; 2000UND FITA ADESIVAHOSPITALAR 16MMX50M DORSO DE PAPEL CRAPADO 40G/M2 SATUADO COM SOLUCAO A BASE DE BORRACHANATURAL; 5000UN LAMINA P/BISTURI N24 EM ACO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02540 | 13/12/2022 | 11202.00 | 11202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 700UND AGULHA DESCART PARA ANESTESIA REGIONAL OU ESPINAL PONTA TIPO QUINCKER N 26GX3 0,45MMX8,9CM CANHAO LUER LOK E COM VISOR TRANSLUCIDO; 400RL COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA EMROLO 91MMX91M TIPO QUEIJO; 1000UND SONDA NASOGASTRICA | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02542 | 13/12/2022 | 17420.00 | 9360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 670 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO FOTOSSENSIVEL ESTERIL, COMPATIVEL COM BOMBA LIFEMED. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00702 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02543 | 13/12/2022 | 17120.00 | 17120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 16000UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL Y PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA TUBO EXTENSOR EM PVCOU POLIETILENO FLEXIVEL COM CONEXAO TIPO LUER, TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSAO DE COMPRIMENTO IGUAL | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02544 | 13/12/2022 | 8775.00 | 3510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UN FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATORIO ADULTO ESTERIL COM TRAQUEIA LATERAL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00712 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02546 | 13/12/2022 | 17575.00 | 17575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 18500UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CAP P 300ML NAO ESTERIL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00739 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02547 | 13/12/2022 | 17250.00 | 17250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR/AMP MEROPENEM 1G PO LIOFILO P/SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00733 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02549 | 13/12/2022 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR/AMP POLIMIXINA B SULFATODE 500000UIPO PARA SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00731 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02550 | 13/12/2022 | 17470.80 | 17470.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 460FR-AMP TEICOPLANINA 400MG INJETAVEL. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00729 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02551 | 13/12/2022 | 17329.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 31000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CMX7,5CM 13 FIOS POR CM2 8CAMADAS E 5 DOBRAS 100PORCENTO ALGODAO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00710 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02552 | 13/12/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND SONDA DE FOLEY COM DUAS VIAS N12 EM LATEX 100PORCENTO NATURAL OU SILICONIZADO; 500UND SONDA DE FOLEY COM DUAS VIAS N 14 EM LATEX 100PORCENTO NATURAL OU SILICONIZADO; 1000UND SONDA DEFOLEY COM DUAS VIAS N16 EM | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02555 | 13/12/2022 | 15404.10 | 4713.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 48UND PONCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA POROSA NA CORVERMELHA; 350UND LIVRO ATA PAUTADO SEM MARGEM CAPA DURA COR PRETA 100FOLHAS MED 320X220MM; 150UND LIVRO ATA PAUTADO SEM MARGEM CAPA DURA COR PREATA 100FOLHAS MED | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02556 | 13/12/2022 | 17570.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 700RESMA PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A4 MED 210X297MM EMBALAGEM COM 500FOLHAS. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00818 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02559 | 13/12/2022 | 13262.40 | 13262.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 05CX PAPEL CARBONO PARA MAQUINA DE ESCREVER NA COR PRETA MED 315X430MM EMBALAGEM COM 100FOLHAS; 200UND CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA EM COR EMBALAGEM COM 50UND; 72UNDCANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE; 24UND EXTRATOR | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02560 | 13/12/2022 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150MG POR ML 600MG SOL INJETAVEL 4ML. CONF PROCESSO HER-PPRC-2022/00734 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02561 | 13/12/2022 | 17400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2000UND ESSPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100PORCENTOALGODAO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO BORRACHA NATURAL E RESINAS. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00741 | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02562 | 13/12/2022 | 5790.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UND COLETOR DE URINA SIST ABERTO EM PVC 1,2LITROS DESCART ESTERIL. CONF PROCESSOHER-PRC-2022/00744 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02563 | 13/12/2022 | 15806.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 400CXLANCETA EM ACO INOX CX COM 100UND; 5000UND SONDA URETRAL N 12 TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO DESCART ESTERIL APIROGENICO; 5000UND SONDA URETRAL N 14 TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO DESCART ESTERIL APIROGENICO; 4810UND | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02564 | 13/12/2022 | 14440.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 12000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G; 500UND SONDAENDOTRAQUEAL COM CUFF N7,0 DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO; 500UND SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 7,5 DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO; 500UND SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 8,0 DE | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02565 | 13/12/2022 | 17397.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 100FLS CARTOLINA COMUM NA COR BRANCA MED 500X600MM; 48UND CORRETIVO LIQUIDO BRANCO FRASCO COM 18ML; 120UND PASA CLASSIFICADOR EM PVC COM ABA EELASTICO MED 230X340X4MM; 144UND BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA; 80UND TESOURA | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02573 | 14/12/2022 | 10941.04 | 10941.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO 220/2020 CONTRATO 036/2020 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02574 | 14/12/2022 | 11541.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP ETOMIDATO 2MG SOL INJETAVEL 10ML; 200FRASCO/AMP LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0, 5PORCENTO ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTARATO 91MCG POR ML SOL INJETAVEL 20ML; 30FRASCO ISOFLURANO 1ML ANESTESICO INALATORIO 100ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02575 | 14/12/2022 | 11300.00 | 11300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP FENTANILA CITRATO DE 50MGMG POR G SOL INJETAVEL 2ML; 2000AMP HIDROCORTISONA SUUCCINATO SODICO DE 100MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00800 (URGENCIA) | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02576 | 14/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 120FR-AMP ALBUMINA HUMANA 0, 200G POR ML 20PORCENTO 10G SOLINJETAVEL 50ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00793 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02577 | 14/12/2022 | 5200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4000UND EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00762 (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02578 | 14/12/2022 | 8800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP ONDANSETRONA CLORIDDRATO 2MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00808. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02579 | 14/12/2022 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8000AMP GLICOSE 50PORCENTO SOLINJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00798. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02580 | 14/12/2022 | 4887.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR OLEO MINERAL 100PORCENTO100ML; 4992CAP SACCHAROMYCES BOULARDI 17 100MG. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00825. (URGENCIA) | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02581 | 14/12/2022 | 8616.00 | 6016.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 240FR DEXCLOFENIRAMINA MALEATODE 0,4MG POR ML XAROPE 100ML; 5000FR10ML DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOL ORAL 10ML; 2000FR PARACETAMOL 200MG POR ML SOL ORAL 15ML. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00824. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02582 | 14/12/2022 | 1880.31 | 1880.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1020COMP AMITRIPLINA CLORIDRTODE 25MG; 2010COMP CARVEDILOL 3,12MG; 2010COMP ESPIRONOLACTONA 25MG; 600COMP HALOPERIDOL 5MG; 100FRASCO GLICERINA SOL 12 PORCENTO 500ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00829. (URGENCIA) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02583 | 14/12/2022 | 1341.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP AMIODARONA CCLORIDRATODE 200MG; 3000COMP ATENOLOL 50MG; 2000COM/CAP CEFALEXINA 500MG/ 1500COM METRONIDAZOL 250MG;10020COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00828 (URGENCIA) | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02584 | 14/12/2022 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000COMP ENALAPRIL MALEATO DE 10MG; 1000COMP FENITOINA 100MG; 300CAP FLOCONAZOL 150MG; 20FRASCO LODOCAINA CLORIDRATO DE 10PORCENTO AEROSOL 50ML.CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00826 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02585 | 14/12/2022 | 8700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP OCITOCINA 5UI POR ML SOL INJETAVEL 1ML; 2000AMP MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5MG POR ML SOL INJETAVEL 3ML. CONFPROCESSO HER-PRC-2022/00804 (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02586 | 14/12/2022 | 12800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA TIPO ANTIRHO D DOSAGEM 300MCG APRESENTACAO SOL INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00801 (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02587 | 14/12/2022 | 15238.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40CX FIO ALGODAO/POLIESTER 2-0 15X15 SEM AGULHA CX COM 24UND;25CX FIO PDS 2-0 70CM LACADO 36MM AGULHA 1/2 CIRCULA CILINDRICA CX 24UND/ 40CX FIO POLIGLACTINA N1-0 70CM COM AGULHA 40MM E CURVATURA DE 1/2CIRCULO CILINDRICA CX | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02588 | 14/12/2022 | 14760.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100L DIETA ENTERAL OU ORAL LIQUIDA HIPERPROTEIICA CASEINATO E L- ARGININA E/OU I-PROLINA; 250L DIETA ENTERAL LIQUIDA ENTERAL OU ORAL NORMOCALORICA HIPERPROTEICA; 50000ML ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 02589 | 14/12/2022 | 15142.00 | 15142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 01UND LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAP 10LITROS OUSUPERIOR BAIXA ROTACAO CORPO/COPO ACO INOX; 02UND BATEDEIRA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO REFORCADA COM CAPACIDADE APROX DE 12LITROS COM TACHO EM ACO INOX. CONF | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02590 | 14/12/2022 | 10240.00 | 10240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 12UND FORRA EM MADEIRA MISTA PARA PORTA DE 2,10X0,80M; 05UND FORRA DE PORTA MADEIRA 2,10X0,90; 10UND DOBRADICA DE LATAO COM ANEL JOCO COM 03 DOBRADICAS DE 3 1/2; 03CX REBITE EM ALUMINIO MED 4, 8X21MM; 02CX PARAFUSO AUTO | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02591 | 14/12/2022 | 17205.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 650UND LENCO UMEDECIDO REMOVEDOR DE ADESIVOS INIDCADOA REMOCAO DE ADESIVOS E RESIDUOS SOBRE A PELE INTACTA;26UND CREME BARREIRA; 108UND FIXADOR DE SONDA NASOENTERAL ENASOGASTRICA; 26UND PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TIPO | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02592 | 14/12/2022 | 7755.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10CX FIO CIRURGICO NYLON 0,45CM COMAGULHA 19MM E CURVATURA DE 3/8CILINDRICA CX COM 24 ENVELOPES; 100CX FIO CIRURGICONYLON 3,45CM COM AGULHA 30MM ECURVATURA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA CX 24ENVELOPES; 10CX FIO POLIPROPILENO 2-0 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02593 | 14/12/2022 | 6048.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30CX FIO POLIGLACTINA N0,7CM COM AGULHA DE 35MM CURVATURA DE 1/2CIRCULO CIINDRICA CCX COM 36. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00847 (URGENCIA) | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02594 | 14/12/2022 | 16891.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40CX FIO DE ALGODAO COM POLIESTER TIPO FIO-0 COM 15FIOS DE 45CM SEM AGULHA CX COM 24UND; 50CX FIO CATGUT CROMADO N 1,70CM AG40MM 1/2 CIRCULA CILINDRICA CXCOM 24ENVELOPES; 50CX FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA 40MM 1/2 CIRCULO CILINDRICA | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02595 | 14/12/2022 | 3850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND TORNEIRINHA DESCART 3VIAS P/MONITORACAO INVASIVA DE PRESSAO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00848 (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02597 | 14/12/2022 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000COMP TENOXICAM 20MG. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00830 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02598 | 14/12/2022 | 8572.00 | 7420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP NOREPINEFRINA HEMITARTARTO DE 2MG POR ML SOLINJETAVEL 4ML; 50AMP INSULINA HUMANA NPH 100UI POR ML 10ML. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00799 | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02599 | 14/12/2022 | 1526.20 | 1526.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000COMP ANLODIPINO BESILATO 5MG; 2010COMP CLOPIDOGREL BISSULATO DE 75MG; 2000COMP FUROSEMIDA 40MG; 150FRASCO HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO 240ML; 1500COMP ISOSSORBIDA MONOIDRATADA DE 20MG; 2000COMPSULFATO FERROSO 09MG; 300CAP | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02600 | 14/12/2022 | 11672.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS;1000 PCT LEITE EM PO DESNATADO;910 L LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL.CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N 0010/2022 PROCESSO: 15.201.000.450/2022 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02601 | 14/12/2022 | 2610.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 29UNDKIT VNI ADULTO CONJUNTO MASCARA ADULTO N 4 C/PRESILHA DE FIXACAO QUATRO PONTAS ADULTO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00759 | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTENCAO E REP EM EQUIP HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02602 | 14/12/2022 | 16640.00 | 16640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 26000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 D BICO LUER SLIP. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00812 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02603 | 14/12/2022 | 2218.70 | 2218.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D E MAAT MEDICO; 30CX FIO DE NYLON COM 1 AGULHA3/8 2,0CM CIRCULAR CORTANTE 45CM CX COM 24ENVELOPES; 25CX FIO DE NYLON N 4-0 COMPRIMENTO45CM COM 1 AGULHA 2,0 CM CURVATURA 3/8 CIRCULAR CORTANTE CX COM 24ENVELOPES. CONF PROCESSO HER-PRC- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02604 | 14/12/2022 | 10163.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40CX FIO NYLON TIPO FIO 2-0 COMPRIMENTO 70CM COM AGULHA DE31MM E CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE CX COM 24ENVELOPES; 03CX CERA PARA OSSO CX COM 12 ENVELPES; 30CX FIO PDS N 1 LACADO 65MM AGULHA1/2 CIRCULO CILINDRICA GE COM | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02605 | 14/12/2022 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIALISES COM INSERCAO DE CATETERES, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02606 | 14/12/2022 | 3943.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA; 62L DIETA ENTERAL LIQUIDO ENTERAL OU ORAL NORMOCALORICA HIPERPROTEICA.CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00840 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02607 | 14/12/2022 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIALISES COM INSERCAO DE CATETERES, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02608 | 14/12/2022 | 825.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 50UND LIVRO PROTOCOLO ENCADERNADO COM 100FLS MED 215X160MM; 100PCT GRAMPO TRILHO EM PLASTICO BRANCO COM HASTE E ENCAIXE REDONDOS TRILHO MED 15MM DE LARGURA COM25JOGOS. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00849 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02609 | 14/12/2022 | 15450.00 | 15450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIALISES COM INSERCAO DE CATETERES, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02610 | 14/12/2022 | 4312.50 | 4312.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CONSUMO; 300POTE PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE PECAS ANATOMICAS CAP 500ML; 300UND POTE PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE PECAS ANATOMICAS 1000ML; 150UND COBERTURA PARA OBITO. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00850 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02611 | 14/12/2022 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIALISES COM INSERCAO DE CATETERES, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02612 | 14/12/2022 | 2299.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;40CX GARFO PARA REFEICAO DESCART EM POLIETILENO COMP 15CM COM 1000UND. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00683 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02613 | 14/12/2022 | 1126.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 04UNDBANDAGEM ELESTICA ADESIVA TAM 10CMX4,5M; 22UND COBERTURA DE CARVAO ATIVADO COM PRATA IMPREGANDA 25MG/CM. CONF PROCESSO 773/2022 | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02614 | 14/12/2022 | 1458.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 60CARTELA PILHA CONVENCIONALL PEQUENA AA COM 4UND; 30CARTELAPILHA ALCALINA MEDICA C/LR 14 COM 2 UND; 60 AROMATIZADOR DE AMBIENTE EM FORMA DE AEROSOL. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00814 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02616 | 14/12/2022 | 3317.00 | 3317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 100CARTELA PILHA ALCALINA TIPOPALITO AAA/LR03 COM 02UUND; 600UND APARELHO DE BARBEAR DESCART COM 02LAMINAS EM ACO INOX; 60UND FITA ADESIVA DUPLAFACE MED 19MM DE LARGURA E 30MDE COMPRIMENTO; 10CX COPO PARACAFE EM PALSTICO DESCART CAP | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02617 | 14/12/2022 | 17594.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;390M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO GAS COMPRIMIDO; 3976M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1986/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02619 | 14/12/2022 | 11094.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3522M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONFPROCESSO 1980/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02620 | 14/12/2022 | 8295.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3720M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 1979/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02621 | 14/12/2022 | 14854.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;6661M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 1974/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02622 | 14/12/2022 | 10766.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;3418M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 1975/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02623 | 14/12/2022 | 15488.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;4917M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1977/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02624 | 14/12/2022 | 10707.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;97M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINALCILINDRO GAS COMPRIMIDO; 2999M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONFPROCESSO 1978/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02625 | 14/12/2022 | 17225.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;404M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO GAS COMPRIMIDO; 3801M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 1976/2022 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02626 | 14/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE IMAGENS MEDICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA E SUBSTITUICAO E PECAS. CONF PROCESSO 1944/2022 | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02627 | 14/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP MORFINA SULFATO 0, 1MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00805 | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02628 | 14/12/2022 | 17325.00 | 17325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3500PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL, COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM COM 4 CAMADAS DE GAZESSOBREPOSTAS E ENTRELACADAS ALTO PODER DE ABSORCAO TIPO FITA. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00713 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02629 | 14/12/2022 | 17536.00 | 17536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 27400UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 D BICO LUER SLIP NA MESMA EMBALAGEM. CONNF PROCESSO HER-PRC-2022/00746 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02630 | 14/12/2022 | 16818.75 | 16818.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 975FR/AMP MEROPENEM 1G P SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00760 (URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02631 | 14/12/2022 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8600 AMP DIPIRONA SODICA 500MGPOR ML SOL INJETAVEL 2ML. CONFPROCESSO HER-PRC-2022/00809. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02632 | 14/12/2022 | 8400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP TENOXICAM 20MG. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00806. (URGENCIA | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02633 | 14/12/2022 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 44000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER SLIP. CONF PROC HER-PRC-2022/00763 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02634 | 14/12/2022 | 9300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO 14FR. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00781 | 02365705000138 | TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02635 | 14/12/2022 | 9822.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO DE 2MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL; 500AMP MORFINA SULFATO DE 0,2MG POR 1ML SEM CONSERVANTE SOL INJETAVEL 1ML; 1500BOLSA MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5MG POR ML SOL INJETAVEL 10ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02636 | 14/12/2022 | 17080.00 | 17080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8000AMP2ML FUROSEMIDA 10MG PORML SOL INJETAVEL 2ML; 2000AMP MORFINA SULFATO DE 10MG POR 1ML SOL INJETAVEL 1ML. CONF PROC HER-PRC-2022/00807 | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02637 | 14/12/2022 | 2778.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA MEDICO; 20UND COMPRESSA DE NAO TECIDO DE VISCOSE E POLIESTER TAM 10X10CM; 11UND CURATIVO PARA TRANSPARENCIA DE EXSUDATO AUTOADERENTE MED 15X20CM. CONF PROCESSO HER-PRC-2022/00766 | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02638 | 14/12/2022 | 10246.00 | 2151.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND DRENO DE BLAKE CILINDRICO 19FR COM TROCARTER COM RESERVATORIO TIPO BULBO 200ML DESCART ESTERIL. CONF PROC HER-PRC-2022/00821 | 08958628000297 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02642 | 14/12/2022 | 14157.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;11 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;11 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 - INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020 CONTRATO DE N 0010/2020 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 02643 | 14/12/2022 | 4369.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;03 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;05 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 220/2020 - INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020 CONTRATO DE N 0010/2020 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02596 | 14/12/2022 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAEMENTOS; 1000COMP ACIDO ASCORBICO 500MG; 5000COMP CAPTOPRIL 25MG. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00827. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAO | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02639 | 14/12/2022 | 370.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 1000UND ENVELOPE SACO MEDICO SEM TIMBRE EM PAPEL KRAFT NATURAL MED 250X355MM 80G. CONF PROCESSO HER-PRC- 2022/00836 . EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 043/2022 ENTRE A | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02640 | 14/12/2022 | 542.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 108UND FILME TRANSPARENTE MED 9X12CM. CONF PROC HER-PRC- 2022/00772. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022 ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A MAUTENCAODOS SERVICOS OFERECIDOS PELA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02641 | 14/12/2022 | 4588.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 8050UND SISTEMA PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS ESTEREIS. CONF PROCESSO HER- PRC-2022/00823. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N 015/2022ENTRE A SES/HPMGER.VISANDO A | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 16/12/2022 | 1780.00 | 1780.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1947/2022 DATADA DE 25/10/2022,PELO MOTIVO DA CONTA BANCARIA INVALIDA DO FORNECEDOR.ANULADAPELA GD DE N 61. PBDOC 2022/00483. | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02651 | 21/12/2022 | 5803.38 | 5803.38 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1301/2022 DATADA DE 22/07/2022,PELO MOTIVO DO BOLETO DO FORNECEDORNAO ESTA REGISTADO,ANULADA COM A GD DE N 70. PBDOC 2022/00046 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02660 | 28/12/2022 | 172.04 | 172.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02661 | 28/12/2022 | 4116.60 | 4116.60 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1761/2022 DATADA DE 28/09/2022,PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULADO PORNUMERO DE INSCRICAO DO FAVORECIDO INVALIDO,ANULADO PELA GDS 71 E 72. | 11449180000290 | DPROSMED PROD MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
Quantidade de Registros: 2421
Última atualização: 10/06/2024