| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 28/01/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2022 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 28/01/2022 | 16371.44 | 16371.44 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 28/01/2022 | 16447.30 | 16447.30 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE JANEIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00005 | 28/01/2022 | 88921.96 | 88921.96 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2022 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00007 | 22/02/2022 | 65858.47 | 65858.47 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2022. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00009 | 22/02/2022 | 10456.74 | 10456.74 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 22/02/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 23/03/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MARCO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 30/03/2022 | 59679.62 | 59679.62 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2022. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/03/2022 | 10066.59 | 10066.59 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE MARCO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00015 | 27/04/2022 | 57507.71 | 57507.71 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2022 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00017 | 27/04/2022 | 8564.06 | 8564.06 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE ABRIL DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 05/05/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 25/05/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MAIO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00020 | 26/05/2022 | 53271.75 | 53271.75 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00022 | 26/05/2022 | 8180.66 | 8180.66 | empenho realizado para fazer face ao pagamento do inss da folha de maio de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 27/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS EOUTROS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 27/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS EOUTROS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00005847235470 | FELIPE BEZERRA ALEXANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 27/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS EOUTROS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 27/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS EOUTROS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 27/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS PARA BARRA DE SAOMIGUEL E OUTROS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00005847235470 | FELIPE BEZERRA ALEXANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 27/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS PARA BARRA DE SAOMIGUEL E OUTROS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 27/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS PARA BARRA DE SAOMIGUEL E OUTROS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS EOUTROS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS DA ODE 2022 | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00032 | 02/06/2022 | 1450.00 | 1450.00 | MANUTENCAO ARES CONDICIONADOS.PROCESSO SAM-PRC-2022/00005 | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 02/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE 2022, EM CAJAZEIRAS E OUTROS. | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 02/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS -ODE- 2022, NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL E OUTROS | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 03/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD 2022 EM CAJAZEIRAS E OUTRAS | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS OD 2022 NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL E OUTROS | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00040 | 14/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 093 DA PREFEITURA DE DAMIAO | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00042 | 14/06/2022 | 140000.00 | 140000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 245 DA PREFEITURA DE APARECIDA | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00043 | 14/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 365 DA PREFEITURA DE ARACAGI | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00049 | 14/06/2022 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 182 DA PREFEITURA DE PAULISTA | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00039 | 14/06/2022 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 138 DA PREFEITURA DE MOGEIRO | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00041 | 14/06/2022 | 72000.00 | 72000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 316 DA PREFEITURA DE DAMIAO | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00044 | 14/06/2022 | 70000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 159 DA PREFEITURA DE BORBOREMA | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00045 | 14/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 285 DA PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00046 | 14/06/2022 | 240000.00 | 240000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 02 DA PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHA | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00047 | 14/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 194 DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00048 | 14/06/2022 | 72000.00 | 72000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 324 DA PREFEITURA DE RIO TINTO | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00050 | 14/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 201 DA PREFEITURA DE LUCENA | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00051 | 14/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 43 DA PREFEITURA DE MULUNGU | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00052 | 14/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 041 DA PREFEITURA DE MARI | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00053 | 14/06/2022 | 240000.00 | 240000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 04 DA PREFEITURA DE SAO BENTO | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00054 | 14/06/2022 | 121254.00 | 121254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 179 DA PREFEITURA DE JERICO | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00055 | 14/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 464 DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00056 | 14/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 128 DA PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00057 | 17/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 196 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00058 | 17/06/2022 | 110000.00 | 110000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 421 DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO TIGRE | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00060 | 17/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 01 DA PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00061 | 17/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 63 DA PREFEITURA DE FREI MARTINHO | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00063 | 17/06/2022 | 240000.00 | 240000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 124 DA PREFEITURA DE SALGADINHO | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00064 | 17/06/2022 | 70000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 168 DA PREFEITURA DE BELEM | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00065 | 17/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 477 DA PREFEITURA DE PEDRA LAVRADA | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00066 | 17/06/2022 | 241254.00 | 241254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 113 DA PREFEITURA DE NATUBA | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00067 | 17/06/2022 | 240000.00 | 240000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 122 DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS | 01612685000190 | PREFEITURA MUNIC DE AREIA DE BARAUNAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00068 | 17/06/2022 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 302 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00069 | 17/06/2022 | 140000.00 | 140000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 18 DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA GLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00070 | 17/06/2022 | 400000.00 | 400000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 348 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00072 | 17/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 417 DA PREFEITURA DE TEIXEIRA | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00073 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 107 DA PREFEITURA DE DONA INES | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00075 | 17/06/2022 | 290000.00 | 290000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 445 DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVA | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00076 | 17/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 378 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00077 | 17/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 80 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00059 | 17/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 121 DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00062 | 17/06/2022 | 142046.00 | 142046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 50 DA PREFEITURA DE FREI MARTINHO | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00071 | 17/06/2022 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 164 DA PREFEITURA DE GUARABIRA | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00074 | 17/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 311 DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVA | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00078 | 17/06/2022 | 401254.00 | 200627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 249 DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00090 | 20/06/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 26 DA PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHA | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 20/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA AOCMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD 2022 EM CAJAZEIRAS E OUTRAS | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 20/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS OD 2022NACIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL E OUTRAS | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00081 | 20/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 78 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00082 | 20/06/2022 | 92508.00 | 92508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 54 DA PREFEITURA DE OURO VELHO | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00083 | 20/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 202 DA PREFEITURA DE ITAPORANGA | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00084 | 20/06/2022 | 130000.00 | 130000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 465 DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00085 | 20/06/2022 | 548746.00 | 548746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 247 DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00086 | 20/06/2022 | 111254.00 | 111254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 418 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00087 | 20/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 350 DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00088 | 20/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 37 DA PREFEITURA DE TEIXEIRA | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00089 | 20/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 469 DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00091 | 20/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 380 DA PREFEITURA DE SOBRADO | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00092 | 20/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 58 DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00093 | 20/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 44 DA PREFEITURA DE TAVARES | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00095 | 20/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 88 DA PREFEITURA DE COREMAS | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00096 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 44 DA PREFEITURA DE TAVARES | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00098 | 21/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 280 DA PREFEITURA DE DONA INES | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00099 | 21/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 107 DA PREFEITURA DE DONA INES | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00100 | 22/06/2022 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 268 DA PREFEITURA DE UIRAUNA | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00102 | 22/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 453 DA PREFEITURA DE GURJAO | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00105 | 22/06/2022 | 60000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 140 DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00106 | 22/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 55 DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00109 | 22/06/2022 | 72000.00 | 72000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 322 DA PREFEITURA DE MONTADAS | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00101 | 22/06/2022 | 70000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 219 DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00103 | 22/06/2022 | 400000.00 | 400000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 57 DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00104 | 22/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 220 DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00107 | 22/06/2022 | 142046.00 | 71023.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 47 DA PREFEITURA DE BERNARDINO BATISTA | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00108 | 22/06/2022 | 250000.00 | 250000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 355 DA PREFEITURA DE INGA | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00111 | 27/06/2022 | 300000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 419 DA PREFEITURA DE SAO BENTO | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00112 | 27/06/2022 | 380000.00 | 190000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 250 DA PREFEITURA DE PEDRO REGIS | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00114 | 27/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 396 DA PREFEITURA DE BAYEUX | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00120 | 27/06/2022 | 250000.00 | 250000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 395 DA PREFEITURA DE BAYEUX | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00122 | 27/06/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 394 DA PREFEITURA DE BAYEUX | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/06/2022 | 56048.72 | 56048.72 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/06/2022 | 9004.32 | 9004.32 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JUNHO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00110 | 27/06/2022 | 70000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 169 DA PREFEITURA DE PEDRO REGIS | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00113 | 27/06/2022 | 222508.00 | 222508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 235 DA PREFEITURA DE BAYEUX | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00116 | 27/06/2022 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 229 DA PREFEITURA DE BAYEUX | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00118 | 27/06/2022 | 110000.00 | 110000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 205 DA PREFEITURA DE BAYEUX | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00119 | 27/06/2022 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 230 DA PREFEITURA DE BAYEUX | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00121 | 27/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 110 DA PREFEITURA DE AMPARO | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00123 | 27/06/2022 | 142046.00 | 142046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 39 DA PREFEITURA DE DIAMANTE | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00124 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 416 DA PREFEITURA DE POCINHOS | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00126 | 28/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 458 DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00127 | 28/06/2022 | 151254.00 | 151254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 466 DA PREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00128 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 135 DA PREFEITURA DE PUXINANA | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00130 | 28/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 139 DA PREFEITURA DE ALAGOINHA | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00132 | 28/06/2022 | 700000.00 | 700000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 294 DA PREFEITURA DE ALCANTIL | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00133 | 28/06/2022 | 120000.00 | 120000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 278 DA PREFEITURA DE AREIA | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00135 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 40 DA PREFEITURA DE IGARACY | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00138 | 28/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 267 DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00143 | 28/06/2022 | 431254.00 | 431254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 358 DA PREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00146 | 28/06/2022 | 82508.00 | 82508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 431 DA PREFEITURA DE PEDRA LAVRADA | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00147 | 28/06/2022 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 209 DA PREFEITURA DO CONDE | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00148 | 28/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 90 DA PREFEITURA DE CAMALAU | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00150 | 28/06/2022 | 160000.00 | 160000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMENDA 166 DA PREFEITURA DE JACARAU | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00153 | 28/06/2022 | 170000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 172 DA PREFEITURA DE PIRPIRITUBA | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00155 | 28/06/2022 | 300000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 434 DA PREFEITURA DE PICUI | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 28/06/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00129 | 28/06/2022 | 120000.00 | 120000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 180 DA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDO | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00131 | 28/06/2022 | 130000.00 | 130000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 296 DA PREFEITURA DE ALCANTIL | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00134 | 28/06/2022 | 142046.00 | 71023.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 46 DA PREFEITURA DE BARRA DE SAO MIGUEL | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00136 | 28/06/2022 | 120000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 183 DA PREFEITURA DE PAULISTA | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00137 | 28/06/2022 | 500000.00 | 250000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 293 DA PREFEITURA DE ALCANTIL | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00139 | 28/06/2022 | 150000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 261 DA PREFEITURA DE EMAS | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00140 | 28/06/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 351 DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00142 | 28/06/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 320 DA PREFEITURA DE LOGRADOURO | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00144 | 28/06/2022 | 142046.00 | 142046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 49 DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00145 | 28/06/2022 | 881254.00 | 440627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 217 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00149 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 456 DA PREFEITURA DE MARCACAO | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00151 | 28/06/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 81 DA PREFEITURA DE CAMALAU | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00154 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 206 DA PREFEITURA DE LUCENA | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00156 | 28/06/2022 | 240000.00 | 240000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 95 DA PREFEITURA DE RIACHAO | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00141 | 28/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 264 DA PREFEITURA DE GURINHEM | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00152 | 28/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 253 DA PREFEITURA DE IBIARA | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00157 | 28/06/2022 | 150000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 116 DA PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00158 | 28/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 483 DA PREFEITURA DE SOSSEGO | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00184 | 29/06/2022 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 439 DA PREFEITURA DE PICUI | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00161 | 29/06/2022 | 180000.00 | 180000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 471 DA PREFEITURA DE SANTA HELENA | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00167 | 29/06/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 51 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00174 | 29/06/2022 | 300000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 24 DA PREFEITURA DE BANANEIRAS | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00177 | 29/06/2022 | 201254.00 | 100627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 475 DA PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00178 | 29/06/2022 | 150000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 386 DA PREFEITURA DE VARZEA | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00182 | 29/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 364 DA PREFEITURA DE TENORIO | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00183 | 29/06/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 392 DA PREFEITURA DE BAYEUX | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00159 | 29/06/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 45 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00160 | 29/06/2022 | 131254.00 | 131254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 222 DA PREFEITURA DE AGUIAR | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00162 | 29/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 79 DA PREFEITURA DE TENORIO | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00163 | 29/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 284 DA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTRO | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00164 | 29/06/2022 | 131508.00 | 65754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 34 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00165 | 29/06/2022 | 130000.00 | 65000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 38 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00166 | 29/06/2022 | 332508.00 | 166254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 248 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00168 | 29/06/2022 | 881254.00 | 881254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 218 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00169 | 29/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 459 DA PREFEITURA DE CURRAL FILHO | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00171 | 29/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 459 DA PREFEITURA DE CURRAL VELHO | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00172 | 29/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 193 DA PREFEITURA DE CABEDELO | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00173 | 29/06/2022 | 762508.00 | 762508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 227 DA PREFEITURA DE SANTA RITA | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00175 | 29/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 255 DA PREFEITURA DE CAAPORA | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00176 | 29/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 479 DA PREFEITURA DE CONGO | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00179 | 29/06/2022 | 500000.00 | 500000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 221 DA PREFEITURA DE SUME | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00180 | 29/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 59 DA PREFEITURA DE FAGUNDES | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00181 | 29/06/2022 | 157508.00 | 157508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 270 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00185 | 29/06/2022 | 192508.00 | 96254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 262 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00186 | 29/06/2022 | 380000.00 | 190000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 398 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00187 | 29/06/2022 | 401254.00 | 200627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 476 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00188 | 29/06/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 154 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00189 | 29/06/2022 | 360000.00 | 180000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 214 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00190 | 29/06/2022 | 300000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 362 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00191 | 29/06/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA EMENDA 372 DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00197 | 30/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 285 DA PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00198 | 30/06/2022 | 142046.00 | 142046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 43 DA PREFEITURA DE MULUNGU TENDO EMVISTA GD N 28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00199 | 30/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 416 DA PREFEITURA DE POCINHOS TENDO EM VISTA GD N 33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00200 | 30/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 380 DA PREFEITURA DE SOBRADO TENDO EMVISTA GD N 30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00201 | 30/06/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 58 DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU TENDO EM VISTA GD N 31 | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00202 | 30/06/2022 | 142046.00 | 142046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 44 DA PREFEITURA DE TAVARES EM VISTAGD N 29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00203 | 30/06/2022 | 82508.00 | 82508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 88 DA PREFEITURA DE COREMAS TENDO EMVISTA GD N 32 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00204 | 30/06/2022 | 142046.00 | 142046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 41 DA PREFEITURA DE MARI TENDO EM VISTA GD N 34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00205 | 30/06/2022 | 60000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 135 DA PREFEITURA DE PUXINANA TENDO EM VISTA GD N 35 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00206 | 30/06/2022 | 142046.00 | 142046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 40 DA PREFEITURA DE IGARACY TENDO EMVISTA GD N 36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00192 | 30/06/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 346 DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00193 | 30/06/2022 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 77 DA PREFEITURA DE TAPEROA | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00194 | 30/06/2022 | 240000.00 | 120000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 111 DA PREFEITURA DE TENORIO | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00195 | 30/06/2022 | 81254.00 | 81254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 106 DA PREFEITURA DE MARI | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00196 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 299 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00207 | 30/06/2022 | 60000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 456 DA PREFEITURA DE MARCACAO TENDO EM VISTA GD N 37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00208 | 01/07/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 482 DA PREFEITURA BARRA DE SANTA ROSA | 08993925000192 | PREF MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00210 | 01/07/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 206 DA PREFEITURA LUCENA | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00209 | 01/07/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 255 DA PREFEITURA DE CAAPORA | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 04/07/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 03 DIARIAS PARA POMBAL E OUTRAS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00005847235470 | FELIPE BEZERRA ALEXANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 04/07/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 03 DIARIAS PARA POMBAL E OUTRAS, PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 04/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 03 DIARIAS PARA MAMANGUAPE EOUTRAS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE 2022 | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 04/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 03 DIARIAS PARA MAMANGUAPE EOUTRAS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE 2022 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 04/07/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 03 DIARIAS PARA MAMANGUAPE EOUTRAS, PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE 2022 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 04/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 03 DIARIAS PARA MAMANGUAPE EOUTRAS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE 2022 | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 04/07/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 03 DIARIAS PARA MAMANGUAPE EOUTRAS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE 2022 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 04/07/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 03 DIARIAS PARA MAMANGUAPE EOUTRAS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE 2022 | 00005847235470 | FELIPE BEZERRA ALEXANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 05/07/2022 | 832.98 | 832.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO EOUTRAS, PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 E ACOMPANHAR A AGENDA DO SENHOR GOVERNADOR | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 05/07/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO EOUTRA, PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00005847235470 | FELIPE BEZERRA ALEXANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 05/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO EOUTRA, PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 05/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO EOUTRA, PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE 2022 | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00224 | 14/07/2022 | 0.00 | 0.00 | SUBSTITUICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA . PROC SAM-PRC-2022/0020 | 24186833000157 | TASSIANA FARIAS DA NOBREGA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00226 | 14/07/2022 | 110.00 | 0.00 | SUBSTITUICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA(COPA). PROC SAM-PRC-2022/00020 | 24186833000157 | TASSIANA FARIAS DA NOBREGA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00227 | 14/07/2022 | 1187.80 | 1187.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA. PROC SAM-PRC-2022/00006 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 25/07/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 26/07/2022 | 69519.78 | 69519.78 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 26/07/2022 | 11933.54 | 11933.54 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 26/07/2022 | 50225.43 | 50225.43 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 29/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS 2022 NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E OUTRAS | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 29/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS 2022 NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E OUTRAS | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00234 | 29/07/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 3 PLACAS DE SINALIZACAO. PROC SAM-PRC-2022/00019 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 23/08/2022 | 90791.35 | 90791.35 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/08/2022 | 15949.52 | 15949.52 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DOSSERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 24/08/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00239 | 25/08/2022 | 3711.00 | 3711.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO.PROC SAM- (BR) PRC-2022/00004 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00240 | 08/09/2022 | 689.00 | 689.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ROTEADOR.PROC SAM-PRC-2022/00008 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 16/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS 2021 NAS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E SERTAOZINHO | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 16/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS 2021 NAS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E SERTAOZINHO | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 19/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DA COLETA SELETIVA NA CIDADE DE POCINHOS | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 19/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DA COLETA SELETIVA NA CIDADE DE POCINHOS | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 19/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DA COLETA SELETIVA NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 19/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DA COLETA SELETIVA NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 19/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DA COLETA SELETIVA NA CIDADE DE POCINHOS E BARRA DE SAO MIGUEL | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 19/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DA COLETA SELETIVA NA CIDADE DE POCINHOS E BARRA DE SAO MIGUEL | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 22/09/2022 | 99877.23 | 99877.23 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 22/09/2022 | 16129.63 | 16129.63 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISTORIA TECNICA EM OBRA DA EMENDA 67/2021 EM UMBUZEIRO | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISTORIA TECNICA EM OBRA DA EMENDA 67/2021 EM UMBUZEIRO | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/09/2022 | 533.28 | 533.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/09/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE COLETA SELETIVA EM SERRA BRANCA | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 29/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE COLETA SELETIVA EM INGA E LAGOA DE DENTRO | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE COLETA SELETIVA EM SERRA BRANCA | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 29/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE COLETA SELETIVA EM SERRA BRANCA | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 29/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE COLETA SELETIVA EM INGA E LAGOA DE DENTRO | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 29/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE COLETA SELETIVA EM SERRA BRANCA | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 29/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE COLETA SELETIVA EM INGA E LAGOA DE DENTRO | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00264 | 30/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO OFICIAL. PROC SAM-PRC-2022/00026 | 26992910000191 | KARLLYSON JASPHYON SILVA BARROS 08435986 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 20/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM PIRPIRITUBA E OUTRAS, CONVENIOS. PROC SAM-PRC 2022/00033 | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 20/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM GUARABIRA E OUTRAS, CONVENIOS. PROC SAM-PRC 2022/00033 | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 20/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM GUARABIRA E OUTRAS, CONVENIOS. PROC SAM-PRC 2022/00033 | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 25/10/2022 | 533.28 | 533.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 25/10/2022 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 25/10/2022 | 106348.63 | 106348.63 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A OUTUBRO DE2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 25/10/2022 | 18292.17 | 18292.17 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00273 | 26/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO OFICIAL. PROC SAM-PRC-2022/00026 | 26992910000191 | KARLLYSON JASPHYON SILVA BARROS 08435986 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00275 | 28/10/2022 | 1495.00 | 1495.00 | EMPENHO REALIZADO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 2 PLACAS DE SINALIZACAO. PROC SAM-PRC-2022/00019 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 08/11/2022 | 6800.00 | 6800.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de outubro 2022. Proc Sam-PRC 2022/00029 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 09/11/2022 | 6800.00 | 6800.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de novembro 2022. Proc Sam-PRC2022/00029 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 11/11/2022 | 12672.30 | 12672.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS. PROC SAM-PRC- 2022/00012 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 11/11/2022 | 286.60 | 286.60 | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO CONFORME OFICIO CGE-OFI-2022/01684 REFERENTE AO VALOR DE R$ 286,60 EMPENHADO A MENOR | 17392397000107 | ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00280 | 13/11/2022 | 140000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 427/2022 DAPREFEITURA DE CABACEIRAS | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00281 | 14/11/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 158 DA PREFEITURA DE ARACAGI | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00282 | 14/11/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 191 DA PREFEITURA DE ARACAGI | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00283 | 14/11/2022 | 181254.00 | 90627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 165 DA PREFEITURA DE GUARABIRA | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00285 | 16/11/2022 | 300000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 16 DA PREFEITURA DE BOM JESUS | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00286 | 16/11/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 290 DA PREFEITURA DE CASSERENGUE | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00287 | 16/11/2022 | 250000.00 | 125000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 130 DA PREFEITURA DE CATURITE | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00288 | 16/11/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 420 DA PREFEITURA DE ITABAIANA | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00291 | 16/11/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 391 DA PREFEITURA DE ITATUBA | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00294 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 82 DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00284 | 16/11/2022 | 171254.00 | 171254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 157 DA PREFEITURA DE ALAGOINHA | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00290 | 16/11/2022 | 91254.00 | 91254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 449 DA PREFEITURA DE ITAPOROROCA | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00293 | 16/11/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 481 DA PREFEITURA DE REMIGIO | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00295 | 16/11/2022 | 120000.00 | 120000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 283 DA PREFEITURA DE SERRARIA | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00296 | 16/11/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 269 DA PREFEITURA DE UIRAUNA | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00289 | 16/11/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 356 DA PREFEITURA DE ITABAIANA | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00292 | 16/11/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 439 DA PREFEITURA DE PILOES | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00300 | 21/11/2022 | 80000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 119 DA PREFEITURA DE TAPEROA | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00298 | 21/11/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 197 DA PREFEITURA DE JURU | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00301 | 21/11/2022 | 300000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 478 DA PREFEITURA DE MATARACA | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00297 | 21/11/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 162 DA PREFEITURA DE CUITEGI | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00299 | 21/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 25 DA PREFEIUTRA DE PITIMBU | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00302 | 21/11/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 295 DA PREFEITURA DE MATARACA | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 21/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM AMPARO E OUTRAS. CONVENIOS | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM AMPARO E OUTRAS. CONVENIOS. | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 21/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM AREIA E BARAUNAS E OUTRAS. CONVENIOS | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00306 | 23/11/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 232 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00307 | 23/11/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 361 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 24/11/2022 | 109808.96 | 109808.96 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 24/11/2022 | 18355.06 | 18355.06 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00312 | 24/11/2022 | 31000.00 | 31000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 25 DA PREFEITURA DE PITIMBU | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00313 | 25/11/2022 | 250000.00 | 125000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE DA EMENDA 103 DO MUNICIPIO DE PITIMBU | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00315 | 25/11/2022 | 70000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 17 DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00317 | 25/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 102 DA PREFEITURA DO CONDE | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00314 | 25/11/2022 | 350000.00 | 350000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 359 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00316 | 25/11/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 03 DA PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALSO | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00318 | 25/11/2022 | 110000.00 | 110000.00 | IMPORTANCA EMPENHADA DESTINADAAO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 423 DA PREFEITURA DE PILAR | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00319 | 28/11/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 129 DA PREFEITURA DE CABACEIRAS | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00321 | 29/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 176 DA PREFEITURA DE PAULISTA | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 29/11/2022 | 799.92 | 799.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00322 | 29/11/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 360 DA PREFEITURA DE RIACHAO DO POCO | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00323 | 30/11/2022 | 82509.00 | 41254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 299 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00324 | 01/12/2022 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL. PROC SAM-PRC- 2022/00038 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00326 | 05/12/2022 | 1204.70 | 1204.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR. PROC SAM-PRC- 2022/00016 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 05/12/2022 | 599.94 | 599.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00325 | 05/12/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 263 DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00328 | 05/12/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 184 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | 01612692000191 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00333 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 323 DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00336 | 06/12/2022 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 198 DA PREFEITURA DE TACIMA | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE TACIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00331 | 06/12/2022 | 2486.52 | 2486.52 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC SAM-PRC- 2022/00023 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00332 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS. PROC SAM-PRC- 2022/00024 | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. PROC SAM-PRC- 2022/00039 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00329 | 06/12/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 438 DA PREFEITURA DE PASSAGEM | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00330 | 06/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 244 DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00334 | 06/12/2022 | 100000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 243 DA PREFEITURA DE NOVA PALMEIRA | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00335 | 06/12/2022 | 90000.00 | 90000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 31 DA PREFEITURA DE ITAPOROROCA | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00337 | 06/12/2022 | 60254.00 | 30127.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 131 DA PREFEITURA DE CUBATI | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00340 | 07/12/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 457 DA PREFEITURA DE RIO TINTO | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 07/12/2022 | 10959.70 | 10959.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RGPS-INSS DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM-DEZEMBRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00339 | 07/12/2022 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 231 DA PREFEITURA DE NOVA PALMEIRA | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00341 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 171 DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00352 | 09/12/2022 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 428 DA PREFEITURA DE REMIGIO | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00353 | 09/12/2022 | 81254.00 | 81254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 381 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DOS RAMOS | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00347 | 09/12/2022 | 2382.62 | 0.00 | AQUISICAO DE EPI. PROC SAM- PRC-2022/00025 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 09/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM INGA E OUTRA. CONVENIOS | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 09/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM SANTA HELENA. CONVENIO | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 09/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA EM INGA. CONVENIO | 00005847235470 | FELIPE BEZERRA ALEXANDRE |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00348 | 09/12/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 101 DA PREFEITURA DE ITAPOROROCA | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00350 | 09/12/2022 | 250000.00 | 125000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 349 DA PREFEITURA DE UIRAUNA | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00355 | 09/12/2022 | 120000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 102 DA PREFEITURA DO CONDE | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00356 | 09/12/2022 | 250000.00 | 125000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 82 DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00357 | 09/12/2022 | 150000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 176 DA PREFEITURA DE PAULISTA | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00349 | 09/12/2022 | 151254.00 | 151254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 208 DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00351 | 09/12/2022 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 439 DA PREFEITURA DE REMIGIO | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00354 | 09/12/2022 | 99970.00 | 99970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 254 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DOS RAMOS | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00363 | 13/12/2022 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 437 da Prefeitura de Piloes | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00368 | 13/12/2022 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 439 DA PREFEITURA DE CASSERENGUE | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00361 | 13/12/2022 | 200000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 89 da Prefeitura de Cabaceiras | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00362 | 13/12/2022 | 100000.00 | 50000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 289 da Prefeitura de Sertaozinho | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00365 | 13/12/2022 | 140000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 472 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00367 | 13/12/2022 | 200000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 450 DA PREFEITURA DE ITAPORANGA | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00364 | 13/12/2022 | 72000.00 | 72000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 312 DA PREFEITURA DE AREIAL | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00366 | 13/12/2022 | 210000.00 | 210000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A EMENDA 233 DA PREFEITURA DE APARECIDA | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00372 | 14/12/2022 | 170000.00 | 170000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 171 da prefeitura de Piloezinhos | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00373 | 14/12/2022 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 323 da Prefeitura de Pedras de Fogo | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00370 | 14/12/2022 | 150000.00 | 75000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 287 da Prefeitura de Arara | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00371 | 14/12/2022 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 05 da Prefeitura de Bom Sucesso | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00369 | 14/12/2022 | 781254.00 | 390627.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 76 da Prefeitura de Queimadas | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00374 | 15/12/2022 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 137 da Prefeitura de Piloes | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00378 | 19/12/2022 | 142046.00 | 142046.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 42 da Prefeitura de Mato Grosso. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00379 | 19/12/2022 | 501254.00 | 250627.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 397 da Prefeitura Alhandra. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00375 | 19/12/2022 | 431000.00 | 215500.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 08 da Prefeitura de Sao Jose de Espinharas. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00376 | 19/12/2022 | 100000.00 | 50000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 379 da Prefeitura de Sobrado. | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00377 | 19/12/2022 | 120000.00 | 60000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 167 da Prefeitura de Juarez Tavora. | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00380 | 19/12/2022 | 131254.00 | 65627.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 382 da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos. | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00381 | 19/12/2022 | 150000.00 | 75000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 291 da Prefeitura de Bananeiras. | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00382 | 19/12/2022 | 181254.00 | 90627.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 225 da Prefeitura de Santa Cruz | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00383 | 19/12/2022 | 61000.00 | 30500.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 134 da Prefeitura de Pocinhos | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00384 | 19/12/2022 | 240000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 109 da Prefeitura de Santo Andre | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00385 | 19/12/2022 | 150000.00 | 75000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 20 da Prefeitura de Piloezinhos | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00386 | 19/12/2022 | 130000.00 | 65000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 454 da Prefeitura de Borborema | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00387 | 19/12/2022 | 80000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 366 da Prefeitura de Piloes | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00388 | 20/12/2022 | 20000.00 | 20000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 132 da Prefeitura de Montadas | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00389 | 20/12/2022 | 100000.00 | 50000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 06 da Prefeitura de Belem do Brejo do Cruz | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00392 | 20/12/2022 | 60000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 133 da Prefeitura de Parari. | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00395 | 20/12/2022 | 100000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 146 da Prefeitura de Alagoinha. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00396 | 20/12/2022 | 100000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 125 da Prefeitura de Araruna. | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00397 | 20/12/2022 | 71254.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 371 da Prefeitura de Juazeirinho. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00390 | 20/12/2022 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 224 da Prefeitura de Nova Olinda | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00391 | 20/12/2022 | 480000.00 | 240000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 136 da Prefeitura de JURIPIRANGA | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00394 | 20/12/2022 | 200000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 234 da Prefeitura de Mari. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00393 | 20/12/2022 | 200000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 100 da Prefeitura de Cuite de Mamanguape. | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 21/12/2022 | 799.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 22/12/2022 | 6800.00 | 6800.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes. de dezembro/22 . proc sam-prc-2022/00039 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00400 | 22/12/2022 | 2110.00 | 2110.00 | MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS. PROC SAM-PRC- 2022/00024 | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 22/12/2022 | 109843.46 | 109843.46 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 22/12/2022 | 19983.27 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00413 | 23/12/2022 | 100000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 70 da Prefeitura de Alagoa Nova | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00414 | 23/12/2022 | 500000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 207 da Prefeitura de Itaporanga | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
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Última atualização: 10/06/2024