| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 25/01/2022 | 1079783.41 | 1079783.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2022/0054-P. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00002 | 25/01/2022 | 169.41 | 169.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 CONFORME CGE-OFN-2022/0054-P. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 25/01/2022 | 51566.67 | 51566.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JANEIRO/2022,CONFORME CGE-OFN-2022/0054- P. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 25/01/2022 | 22460.02 | 22460.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JANEIRO/2022,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2022/0054-P. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00005 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00025 | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00006 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00025 | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00007 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00025 | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00008 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00025 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00009 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00025 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00010 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00025 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00011 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00025 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00012 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00025 | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00013 | 26/01/2022 | 358172.30 | 358172.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PROVISAO DO 13o SALARIO COTA JANEIRO/2022 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTEA VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXASE PESSOAL ATIVO, CONFORME CGE-OFN-2022/0054-P. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/01/2022 | 24602.80 | 24602.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0036/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 26/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0036/2022 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00017 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00037 | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00018 | 27/01/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0036/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00019 | 27/01/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0036/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/01/2022 | 181649.06 | 181649.06 | Valor que se empenha, em favorda Pbprev rpps ref. a folha de pessoal de janeiro de2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00021 | 27/01/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO (PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0033/2022/PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 27/01/2022 | 15352.79 | 15352.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00034. | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 27/01/2022 | 10837.26 | 10837.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00035 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00024 | 27/01/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00032 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00025 | 28/01/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0031/2022/PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00026 | 28/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0030/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00027 | 22/02/2022 | 1076663.82 | 1076663.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2022/00141 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00028 | 22/02/2022 | 48641.67 | 48641.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022, CONFORME CGE- OFN-2022/00141 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00029 | 22/02/2022 | 169.41 | 169.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022 CONFORME CGE- OFN-2022/00141 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00030 | 22/02/2022 | 22063.09 | 22063.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2022/00141 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/02/2022 | 25370.01 | 25370.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00033 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00068 | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00034 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00068 | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00035 | 23/02/2022 | 565.60 | 565.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00068 | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00036 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00068 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00037 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00068 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00038 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00068 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00039 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00068 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00040 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00068 | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00042 | 23/02/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00069 | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00043 | 23/02/2022 | 909.00 | 909.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00001 | 00012552103464 | MARIA ISAURA DA COSTA NETA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00044 | 23/02/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARAATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00074 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 23/02/2022 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00071 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00046 | 23/02/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MESJANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00047 | 23/02/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DEFEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0072/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00048 | 23/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0073/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00049 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0075/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00050 | 23/02/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTADORIA GERAL DO ESTADO, PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOSDO MES DE FEVEREIRO/2022, CONSIDERANDO O FALECIMENTO DA | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00051 | 23/02/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 0075/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00052 | 23/02/2022 | 137.36 | 137.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONSIDERANDO OFALECIMENTO DA REEDUCANDA EM 17/02/2022, CONFORME PROCESSO 0075/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 24/02/2022 | 182789.89 | 182789.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 24/02/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2022 PROPORCIONAL, CONSIDERANDO O FALECIMENTO DA REEDUCANDA EM 17/02/2022, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, RELATIVO AO PROCESSO 0075/2022PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00055 | 24/02/2022 | 40.40 | 40.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SEVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA 2022 PROPORCIONAL, CONSIDERANDO O FALECIMENTO DA REEDUCANDA EM 17/02/2022, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, CONFORME PROCESSO 0075/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00056 | 24/02/2022 | 449.90 | 449.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CNPJ, A3- TOKEN, VALIDADE DE 36 MESES, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00040 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00057 | 08/03/2022 | 182.60 | 182.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DO CARTAODE TRANSPORTE DO PRESTADOR DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP),referente ao mes de marco/2022, conformeprocesso 0087/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00058 | 15/03/2022 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARA PARTICIPAR DA 41a REUNIAO TECNICA DO CONACI RTC , EM NATAL/RN, CONFORME CGE-OFN-2022/00107-A. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00059 | 15/03/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO GERENTE DA GEA , PARA PARTICIPAR DA 41a REUNIAO TECNICA DO CONACI RTC , EM NATAL/RN, CONFORME CGE-OFN-2022/00107-A. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00060 | 15/03/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS, PARA PARTICIPAR DA 41a REUNIAO TECNICA DO CONACI RTC , EM NATAL/RN, CONFORME CGE-OFN- 2022/00107-A. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00061 | 15/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS, PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CGE,DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, CONFORME CGE-OFN-2022/00107-A. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00062 | 15/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0, 5(MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS, PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CGE,DE NATAL/RN A JOAO PESSOA/PB, CONFORME CGE-OFN-2022/00107-A. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00063 | 15/03/2022 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA CONTROLADORIA, NO TREINAMENTO EM RETENCAO DE TRIBUTOS NA FONTE, CONTRATACOES NA AREA PUBLICA EPRIVADA (PIS/COFINS/CSLL, IRRF, ISS, INSS), CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00098. | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP ASSE COMERCIALIZACAO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 23/03/2022 | 25458.01 | 25458.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MARCO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 24/03/2022 | 187017.40 | 187017.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE MARCO DE 2022 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00066 | 25/03/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES MARCO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/000116 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00067 | 25/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00069 | 25/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00070 | 28/03/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE MARCO/2022, CONFORME PROCESSO 00117/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00071 | 28/03/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO 00112/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00072 | 28/03/2022 | 1219159.10 | 1219159.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2022/00254A | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00073 | 28/03/2022 | 52487.50 | 52487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES MARCO/2022, CONFORME CGE-OFN-2022/00254A. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00074 | 28/03/2022 | 56.47 | 56.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES MARCO/2022 CONFORME CGE-OFN- 2022/00254A | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00075 | 28/03/2022 | 33404.04 | 33404.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES MARCO/2022,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2022/00254A | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00077 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00124 | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00078 | 29/03/2022 | 1494.80 | 1494.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO/MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00124 | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00079 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00124 | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00080 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00124 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00081 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00124 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00082 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00124 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00083 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00124 | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00084 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00124 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 29/03/2022 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00111 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00086 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORMEPROCESSO 00110/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 29/03/2022 | 888.80 | 888.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AOS DIAS PROPORCIONAIS TRABALHADOS NO MES DE | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00088 | 29/03/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, CONFORME PROCESSO 00110/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00089 | 29/03/2022 | 177.60 | 177.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ELISANGELA GUEDESDOS SANTOS , RELATIVO AOS DIASPROPORCIONAIS TRABALHADOS EM MARCO/2022, CONFORME PROCESSO 00110/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00090 | 30/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE MARCO/2022, CONFORME PROCESSO 00118/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00091 | 31/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE MARCO/2022, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00092 | 31/03/2022 | 909.00 | 909.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00092. | 00070779637488 | BEATRIZ CARNEIRO ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 12/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 31/03/2022,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00135 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00095 | 18/04/2022 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00109. | 00070277250455 | JULIANNY MEIRELES ANDRADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00096 | 25/04/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOLAS HIDRAULICAS PARA PORTAS DE VIDRO DESTA CGE, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00080. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00097 | 25/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 00158/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00098 | 25/04/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 00159/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00099 | 25/04/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/000160 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00100 | 25/04/2022 | 1062109.42 | 1062109.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME CGE-OFN- 2022/00339 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00102 | 25/04/2022 | 51241.66 | 51241.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES ABRIL/2022, CONFORME CGE-OFN-2022/00339 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00103 | 25/04/2022 | 56.47 | 56.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES ABRIL/2022 CONFORME CGE-OFN- 2022/00339 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00104 | 25/04/2022 | 23478.12 | 23478.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES ABRIL/2022,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME CGE-OFN-2022/00339 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00105 | 25/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00156 | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00106 | 25/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00156 | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00107 | 25/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00156 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00108 | 25/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00156 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00109 | 25/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00156 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00110 | 25/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00156 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 25/04/2022 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO210/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00162 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00112 | 26/04/2022 | 484.80 | 484.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00156. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/04/2022 | 25458.01 | 25458.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO CAPITALIZADO MES DE ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00114 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00156. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00115 | 26/04/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO (PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP),REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME PROCESSO 00161/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00116 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 00164/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00117 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 00164/2022/PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/04/2022 | 171596.58 | 171596.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE ABRIL DE 2022 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00119 | 26/04/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 00164/2022 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 26/04/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DO INSS PATRONAL, REFERENTE AOSERVICO PRESTADO POR ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO 00164/2022 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00121 | 27/04/2022 | 1430.13 | 1430.13 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/05/2022 A 30/07/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00168. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00122 | 27/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/05/2022 A 30/07/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00168. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00123 | 29/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE ABRIL/2022, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00124 | 02/05/2022 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00176. | 23884282000132 | ERICO PEREIRA DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00125 | 03/05/2022 | 449.90 | 449.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ - A3 (TOKEN) COM VALIDADEDE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00146 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 03/05/2022 | 1009.80 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 600(SEISCENTAS) UNIDADES COM 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00008 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00127 | 04/05/2022 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5(CINCOE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AUNIDADES PRISIONAIS EM GOIANIA/GO, CONFORME PROCESSO SAP-OFI-2022/01976A. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00128 | 04/05/2022 | 5010.00 | 5010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DO SERVICO DE INSTALACAO DE CONTROLE DE ACESSO PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00144. | 31053239000153 | ERIC RICARDO DA SILVA 10082641480 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00129 | 05/05/2022 | 1111.00 | 1111.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00145. | 00012123409499 | VITORIA CAROLINNE DE SA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00130 | 17/05/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS NO TREINAMENTOON-LINE DCTFWEB PARA ORGAOS PUBLICOS COM BASE NA INSTRUCAONORMATIVA RFB No 2043, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00196 PARTICIPANTE- AUREABUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP ASSE COMERCIALIZACAO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00131 | 17/05/2022 | 356.60 | 356.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00100 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00132 | 17/05/2022 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00100 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00133 | 17/05/2022 | 2155.20 | 2155.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO- CAFE) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2022/00142. | 37205757000121 | RODRIGO MACEDO GONCALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00134 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00198. | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 24/05/2022 | 157.68 | 157.68 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MAIO DE 2022 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00136 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00198. | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00137 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00198. | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00138 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00198. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00139 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00198. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00140 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00198. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00141 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00198. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00142 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00198. | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00143 | 24/05/2022 | 1037306.51 | 1037306.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2022/00417. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00145 | 24/05/2022 | 52000.00 | 52000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES MAIO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00417 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00146 | 24/05/2022 | 56.47 | 56.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES MAIO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00417 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00147 | 24/05/2022 | 20301.86 | 20301.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES MAIO/2022,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00417. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00148 | 24/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00155. | 00006270264430 | ADYNAER GERALDO MAIA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00149 | 24/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00203 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00150 | 24/05/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES MAIO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/000201 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 24/05/2022 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00203 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00153 | 24/05/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2022, CONFORMEPROCESSO 00200/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00154 | 24/05/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORMEPROCESSO 00202/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 25/05/2022 | 25915.72 | 25915.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MAIO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00156 | 25/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(PROTOCOLO 001/2021 SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DEMAIO/2022, CONFORME PROCESSO 00204/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00157 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 00204/2022 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00158 | 26/05/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 00204/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00159 | 26/05/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2022, CONFORME PROCESSO 00204/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00160 | 26/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLIATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 00199/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 26/05/2022 | 171131.54 | 171131.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE MAIO DE 2022 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00162 | 30/05/2022 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIAS 10 E 11/05/2022,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00209. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00163 | 30/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE MAIO/2022, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00164 | 01/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-MOBILIARIO-CADEIRASPARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00151. | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00166 | 07/06/2022 | 376.00 | 376.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENERO ALIMENTICIO - ACUCAR PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00143. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00167 | 21/06/2022 | 3020.46 | 3020.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DA 42 REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO -RTC/CONACI, EM PORTO VELHO/RO,CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00365. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00168 | 21/06/2022 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO GERENTE OPERACIONAL DE AUDITORIAS E CONSULTORIAS PARA PARTICIPAR DA 42 REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO-RTC/CONACI, EM PORTO VELHO/RO CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00455. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00169 | 21/06/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE DE JOAO PESSOA AO AEROPORTO DE NATAL, CONFORME PROCESSO CGE-OFN 2022/00365 | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00170 | 21/06/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE DO AEROPORTO DE NATAL A JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO CGE-OFN 2022/00365 | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00171 | 22/06/2022 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00230 | 23884282000132 | ERICO PEREIRA DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00172 | 27/06/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/000244 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 27/06/2022 | 171648.18 | 171648.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE JUNHO DE 2022 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00174 | 27/06/2022 | 1035388.91 | 1035388.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2022/00517 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00175 | 27/06/2022 | 54416.76 | 54416.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00517 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00176 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JUNHO/2022,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00517 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00177 | 27/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 00242/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 27/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 00242/2022 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00179 | 27/06/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 00242/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00180 | 27/06/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 00242/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00182 | 28/06/2022 | 20916.93 | 20916.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JUNHO/2022,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00517 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00183 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00235. | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00184 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00235. | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00185 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00235. | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00186 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00235. | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00187 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00235. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00188 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00235. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00189 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00235. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00190 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00235. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00191 | 28/06/2022 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO CADEIRAS, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00193. | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 28/06/2022 | 25764.44 | 25764.44 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 28/06/2022 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00248 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00194 | 28/06/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, DE SUPORTE E MANUTENCAO, DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 00234/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00195 | 28/06/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORMEPROCESSO 00243/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00196 | 28/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DE ESTADO,EM DATA CENTER, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 00233/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00197 | 30/06/2022 | 23400.00 | 23400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE JUNHO/2022, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00198 | 06/07/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO-CONACI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2022/00260 | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00199 | 08/07/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 18/06/2022,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00259 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00200 | 08/07/2022 | 884.00 | 884.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE HD SSD 480GB PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00189. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 13/07/2022 | 1838.16 | 1838.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC/BSB/PVH/BSB/REC EM FAVOR DE SEVERINO GILSON P. OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00455. FAT - 53176 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00202 | 13/07/2022 | 1333.00 | 1333.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORA DESTA CONTROLADORIA, NO CURSO DE FORMACAO ACREDITADA DE IMPLEMENTADOR E AUDITOR LIDER DE SISTEMAS DE GESTAO ANTISSUBORNO E COMPLIANCE ISO 37001 E ISO 37301, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00261 | 34183363000121 | TRADIUS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00203 | 18/07/2022 | 4930.00 | 4930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00237 | 31053239000153 | ERIC RICARDO DA SILVA 10082641480 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00204 | 25/07/2022 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIAS 01 E 09/07/2022,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00275 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00205 | 25/07/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JULHO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/000284 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 25/07/2022 | 25969.48 | 25969.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00207 | 25/07/2022 | 1055821.39 | 1055821.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2022/00595 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00208 | 25/07/2022 | 56293.20 | 56293.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JULHO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00595. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00209 | 25/07/2022 | 21625.87 | 21625.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JULHO/2022,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00595 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00210 | 25/07/2022 | 636045.71 | 636045.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PROVISAO DO 13o SALARIO COTA JULHO/2022 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL ATIVO, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00595 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00211 | 25/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00283 | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00212 | 25/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00283 | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00213 | 25/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00283 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00214 | 25/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00283 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00215 | 25/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00283 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00216 | 25/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00283 | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00217 | 25/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00283 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00218 | 25/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00283 | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 26/07/2022 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00281 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00220 | 26/07/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 00279/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHDO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORMEPROCESSO 00282/0022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/07/2022 | 170500.68 | 170500.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 00282/2022 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00224 | 26/07/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 00282/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00225 | 26/07/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2022, CONFORME PROCESSO 00282/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00226 | 26/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 00278/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00227 | 26/07/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO 00280/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00228 | 28/07/2022 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-MOBILIARIO-MESAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00151 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00229 | 29/07/2022 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE JULHO/2022, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 03/08/2022 | 3430.00 | 3430.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO - CADEIRAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2022/00192. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00231 | 04/08/2022 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ISOLAMENTO ACUSTICO DRYWALL PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00231. | 40816057000188 | VALDENIA GOMES DA SILVA VGS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00232 | 22/08/2022 | 2082.47 | 2082.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR GERALDO CAMILO, QUE REPRESENTARA A COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO, EM EVENTO PRESENCIAL PROMOVIDO PELO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCAS ESTADUAIS - GEFIN, EM BELO | 00009023392493 | GERALDO CAMILO DA FONSECA T VALENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 24/08/2022 | 25969.48 | 25969.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00234 | 24/08/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00318 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00235 | 24/08/2022 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00312. | 23884282000132 | ERICO PEREIRA DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00236 | 24/08/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO 00317/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00237 | 24/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO 00316/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00238 | 24/08/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO (PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00319/2022/PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 25/08/2022 | 169875.18 | 169875.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00240 | 25/08/2022 | 1022617.98 | 1022617.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2022/00676. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00241 | 25/08/2022 | 50663.88 | 50663.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES AGOSTO /2022,CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00676 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00242 | 25/08/2022 | 20152.16 | 20152.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES AGOSTO/2022,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00676. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00244 | 26/08/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00245 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322. | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00246 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322. | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00247 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322. | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00248 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00249 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00250 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00251 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 26/08/2022 | 546.83 | 546.83 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 29/08/2022 A 26/11/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00320. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00253 | 26/08/2022 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 29/08/2022 A 26/11/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00320. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00254 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTADORIA GERAL DO ESTADO, PROTOCOLO( 001/2021/SEAP/CGE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO 00314/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00255 | 26/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO (001/2021/SEAP/CGE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO00314/2022 PB DOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00256 | 26/08/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO00314/2022 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00257 | 26/08/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO00314/2022 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 26/08/2022 | 11138.30 | 11138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00321 | 08656963000150 | CONVENIOS CARD ADM.E EDITORA LTDA-PP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00259 | 26/08/2022 | 161.60 | 161.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00322 | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00260 | 31/08/2022 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00261 | 08/09/2022 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE QUADRO VIDRO BRANCO PINTADO 4MM COLADO COM MANTA QUADRO MEDINDO (0,75 X 1,0)m PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00272. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00262 | 08/09/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE INSTALACAO DETAMPOS EM VIDRO TEMPERADO PARAMESAS REDONDAS, DIAMETRO DE 1m, ESPESSURA DE 8mm. PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00272. | 39786606000130 | KLINSMANN PEREIRA DAS FLORES 10515762458 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00263 | 12/09/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIA (PAINEL) LED EMBUTIR 18 W, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00302. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00264 | 13/09/2022 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARA PARTICIPAR 43a REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO -RTC/CONACI, A REALIZAR-SE EM CUIABA-MT, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00592 | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00265 | 13/09/2022 | 1943.65 | 1943.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO GERENTE EXECUTIVO DE AUDITORIA, PARA PARTICIPAR 43a REUNIAO TECNICADO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - RTC/CONACI,A REALIZAR-SE EM CUIABA-MT, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00592 | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00266 | 13/09/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO GERENTE OPERACIONAL DE AUDITORIAS E CONSULTORIAS, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA - ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS LGPD - 43a REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00267 | 20/09/2022 | 712.95 | 712.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO TELEFONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00289. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00268 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO (BALCAO DE ATENDIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00326. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00269 | 22/09/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00351 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00270 | 22/09/2022 | 1030968.18 | 1030968.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2022/00752 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00271 | 22/09/2022 | 58169.64 | 58169.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00752 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00272 | 22/09/2022 | 19741.11 | 19741.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00752. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00273 | 22/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00356. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00274 | 22/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00356. | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00275 | 22/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00356. | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00276 | 22/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00356. | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00277 | 22/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00356. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00278 | 22/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00356. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00279 | 22/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00356. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00280 | 22/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00356. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 23/09/2022 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00355 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 23/09/2022 | 169875.18 | 169875.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00284 | 26/09/2022 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 27/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO(001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00354/2022 PBDOD. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 27/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO(001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00354/2022 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00287 | 27/09/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00354/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00288 | 27/09/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00354/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00289 | 27/09/2022 | 598.00 | 598.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT CARRO DE LIMPEZA, REFIL MOP, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00313. | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00290 | 27/09/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00352/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 27/09/2022 | 1759.68 | 1759.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/VCP/CNF/VCP/JPA EM FAVOR DE GERALDO FONSECA TORRICO VALENCIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00288. FAT - 57273 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 27/09/2022 | 3873.73 | 3873.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/CGB/JPA E REC/CGB/REC EM FAVOR DE LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR E SEVERINO GILSON P. DE OLIVEIRA JUNIOR RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00592. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00293 | 27/09/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00350/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00294 | 27/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00349/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 28/09/2022 | 25969.48 | 25969.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00296 | 14/10/2022 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA (E1) - SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPS, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC 00367/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00297 | 17/10/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL PROMOVIDO PELO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCASESTADUAIS - GEFIN , EM SAO LUIS/MA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00358. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00298 | 18/10/2022 | 67.33 | 67.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2022/00377. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00299 | 20/10/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 16/09/2022,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00373 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00300 | 24/10/2022 | 1025483.71 | 1025483.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2022/00819. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00302 | 24/10/2022 | 55792.82 | 55792.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00819. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00303 | 24/10/2022 | 20088.17 | 20088.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00819 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00304 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00305 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 25/10/2022 | 170844.90 | 170844.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00307 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00308 | 25/10/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00309 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00310 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00311 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00312 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00313 | 25/10/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00388 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 25/10/2022 | 25969.48 | 25969.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00389/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00389/2022 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00317 | 25/10/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 389/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00318 | 25/10/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00389/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00319 | 25/10/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00390/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00320 | 25/10/2022 | 121.20 | 121.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00380 | 00012068622467 | ANDREZA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00321 | 25/10/2022 | 4515.93 | 4515.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DEOUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00386/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00322 | 25/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOSDE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER,REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00385/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 26/10/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO GERENTE OPERACIONAL DE AUDITORIAS E CONSULTORIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA SOBRE A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS, A REALIZAR-SE EM FORTALEZA/CE, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00783 | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00324 | 26/10/2022 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARA PARTICIPAR 44a REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO RTC/CONACI, A REALIZAR-SE EM FORTALEZA/CE, CONFORME PROCESSO CGE OFN - 2022/000783 | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00325 | 27/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRICAODE SERVIDOR NO TREINAMENTO DE IMERSAO EM AUDITORIA AGIL CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00379. PARTICIPANTE: ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES | 21104413000196 | CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00326 | 27/10/2022 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00392. | 23884282000132 | ERICO PEREIRA DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00327 | 27/10/2022 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1)SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO VPS, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00387/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00328 | 28/10/2022 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 31/10/2022 | 28400.00 | 28400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00399 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 08/11/2022 | 1747.11 | 1747.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC/SLZ/ REC EM FAVOR DE AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC -2022/00358. FAT - 58840 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00331 | 10/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE AUDITOR NO CURSO DE FORMACAO DE PERITOS EM CALCULOS REVISIONAIS BANCARIO A FIM DE MULTIPLICAR O CONHECIMENTO AO GRUPO DE ANALISE E GESTAO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2022/00391. | 42071073000114 | MH ESCOLA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00332 | 24/11/2022 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 01/11/2022,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00419 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00333 | 24/11/2022 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00431. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00334 | 24/11/2022 | 1031423.89 | 1031423.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2022/00918. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00336 | 24/11/2022 | 58013.27 | 58013.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00918. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00337 | 24/11/2022 | 20680.87 | 20680.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2022/00918. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 24/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00430/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 24/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00430/2022 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00340 | 24/11/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00430/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00341 | 24/11/2022 | 242.40 | 242.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00430/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00342 | 24/11/2022 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1) SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPS, REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00432/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 25/11/2022 | 169027.45 | 169027.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00344 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00422. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00345 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00422. | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00346 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00422. | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00347 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00422. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00348 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00422. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00349 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00422. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00350 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00422. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00351 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00422. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 25/11/2022 | 28400.00 | 28400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00434 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00353 | 25/11/2022 | 365.20 | 365.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00435/2022 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00354 | 28/11/2022 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 28/11/2022 | 1818.74 | 1818.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC/FOR/REC EM FAVOR DELETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR E SEVERINO GILSON P. DE OLIVEIRA JUNIOR RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/00783. FAT 59627 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00356 | 28/11/2022 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00429/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00357 | 28/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00436/2022 PB DOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 29/11/2022 | 25969.48 | 25969.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00359 | 02/12/2022 | 198.47 | 198.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00364 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00360 | 02/12/2022 | 803.65 | 803.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00364 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00361 | 02/12/2022 | 121.02 | 121.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00364 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00362 | 02/12/2022 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDOR DESTE ORGAO NO TREINAMENTO DE IMERSAO EM AUDITORIA AGIL, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00379. PARTICIPANTE ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES. | 21104413000196 | CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00363 | 02/12/2022 | 323.75 | 323.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022, (VIGENCIA ATE 15/12/2022)CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00454 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00364 | 04/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA PERMANENTE- MOBILIARIO (BALCAODE ATENDIMENTO) PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00326 | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00365 | 05/12/2022 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00440. | 23884282000132 | ERICO PEREIRA DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00366 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL A1-CNPJ(ARQUIVO) PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2022/00412. | 43893017000128 | ELMANO CUNHA RIBEIRO FILHO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 05/12/2022 | 30821.37 | 30821.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00368 | 05/12/2022 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA( E1) SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO -VPS, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00456/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 06/12/2022 | 176606.13 | 176606.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00370 | 06/12/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00342 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00371 | 07/12/2022 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00455/2022 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00372 | 07/12/2022 | 66.67 | 66.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00457/2022 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00374 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAF), CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00449. PARTICIPANTE: GERALDO CAMILO DA FONSECA TORRICO VALENCIA | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00376 | 09/12/2022 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO RELATIVO A ESTAGIARIOS DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00345 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00377 | 09/12/2022 | 3250.10 | 3250.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A RENOVACAO DE CONTRATO DESERVICO DE ASSESSORIA EM LEGISLACAO TRIBUTARIA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00393 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00378 | 09/12/2022 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSAO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022(VIGENCIA A PARTIR DE 16/12/2022), CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00464 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00379 | 09/12/2022 | 55287.00 | 23787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 09/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 20/12/2022 A 19/03/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00465 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00381 | 09/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 20/12/2022 A 19/03/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00465 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2022, CONFORME PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, RELATIVO AO PROCESSO 00460/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 09/12/2022 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2022, CONFORME PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, RELATIVO AO PROCESSO 00460/2022 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00384 | 09/12/2022 | 444.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA DE 2022,CONFORME PROCESSO 00460/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00386 | 13/12/2022 | 121.02 | 121.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00364 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 21/12/2022 | 1876.44 | 1876.44 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 21/12/2022 | 169027.45 | 169027.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 21/12/2022 | 25969.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00401 | 22/12/2022 | 1017145.79 | 1017145.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- DES-2022/09006. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00402 | 22/12/2022 | 55698.99 | 55698.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CGE-DES-2022/09006. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00403 | 22/12/2022 | 26653.28 | 26653.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO 13 SALARIO,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-DES-2022/09006 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00404 | 22/12/2022 | 22515.39 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-DES- 2022/09006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00405 | 23/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00477. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00406 | 23/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00477. | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00407 | 23/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00452/2022 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00408 | 23/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00477. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00409 | 23/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00477. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00410 | 23/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00477. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00411 | 23/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00452/2022 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00412 | 23/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00477. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00413 | 23/12/2022 | 242.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00452/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00414 | 23/12/2022 | 242.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00452/2022 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00415 | 23/12/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00477 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00416 | 23/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00477 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00417 | 23/12/2022 | 363.60 | 363.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2022/01017 | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00421 | 30/12/2022 | 1212.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 00452/2022 | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
Quantidade de Registros: 390
Última atualização: 10/06/2024