| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00001 | 20/01/2022 | 14214.00 | 14214.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00002 | 20/01/2022 | 4703.50 | 4703.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00003 | 20/01/2022 | 63625.00 | 63625.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00004 | 20/01/2022 | 14214.00 | 14214.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00005 | 20/01/2022 | 20500.14 | 20500.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00006 | 20/01/2022 | 12000.37 | 12000.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 20/01/2022 | 19537.38 | 19537.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00008 | 20/01/2022 | 8178.00 | 8178.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 20/01/2022 | 7842.17 | 7842.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00010 | 20/01/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00011 | 20/01/2022 | 6082.80 | 6082.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 20/01/2022 | 39855.00 | 39855.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 20/01/2022 | 39985.00 | 39985.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00014 | 20/01/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 20/01/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 20/01/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 20/01/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 20/01/2022 | 39930.00 | 39930.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 20/01/2022 | 39857.41 | 39857.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 20/01/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00021 | 20/01/2022 | 120.76 | 120.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00022 | 20/01/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00023 | 20/01/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00024 | 20/01/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00025 | 20/01/2022 | 5500.05 | 5500.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00026 | 20/01/2022 | 51548.50 | 51548.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00027 | 20/01/2022 | 17329.00 | 17329.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00028 | 20/01/2022 | 15795.00 | 15795.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00029 | 20/01/2022 | 12000.18 | 12000.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes do poder legislativo | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 20/01/2022 | 2783.97 | 2783.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a folha civil da Assembleia Legislativa da competencia janeiro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 20/01/2022 | 258036.76 | 258036.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Janeiro de2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00032 | 20/01/2022 | 20887.56 | 20887.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. Mes de Dezembro de2021. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 20/01/2022 | 37227.63 | 37227.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00034 | 20/01/2022 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao dos aparelhos odontologicos desta Assembleia Legislativas. Mes de dezembro de 2021. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00035 | 20/01/2022 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao do sistema de pregao desta Assembleia Legislativas. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 20/01/2022 | 45214.32 | 45214.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. Mesde dezembro de 2021. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 20/01/2022 | 20747.68 | 20747.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia. Mes de dezembro de 2021. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de janeirode 2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 21/01/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Janeiro de2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 21/01/2022 | 1995201.44 | 1995201.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Janeiro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 21/01/2022 | 4511.76 | 4511.76 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Janeiro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 21/01/2022 | 179695.88 | 179695.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Janeiro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 21/01/2022 | 14579467.90 | 14579467.90 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Janeiro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 21/01/2022 | 869860.55 | 869860.55 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Janeiro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 21/01/2022 | 101724.02 | 101724.02 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada. Janeiro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 21/01/2022 | 858005.53 | 858005.53 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Prev. Contributivo. Referente ao mesde Janeiro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 21/01/2022 | 126399.50 | 126399.50 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Prev. Capitalizada. Referente ao mesde Janeiro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00088 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00089 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00090 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00091 | 21/01/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00092 | 21/01/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00093 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00094 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00095 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00096 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00097 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00098 | 21/01/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00099 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00100 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00101 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00102 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Doda Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00103 | 21/01/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00104 | 21/01/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00105 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00106 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00107 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00108 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00109 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Duba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00110 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do DEP. TOVAR CORREIA. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00111 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00112 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00113 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00114 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00115 | 21/01/2022 | 68500.00 | 68500.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00116 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00117 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00118 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00119 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00120 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00121 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Dr. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00122 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00123 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00124 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00125 | 21/01/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Dra. Jane Panda. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00126 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Segunda Secretaria desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00127 | 21/01/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 21/01/2022 | 39923.69 | 39923.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de janeiro de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 21/01/2022 | 31370.00 | 31370.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de janeiro de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 21/01/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de janeiro de 2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 24/01/2022 | 36820.66 | 36820.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 24/01/2022 | 34571.89 | 34571.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 24/01/2022 | 39380.00 | 39380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 24/01/2022 | 39411.02 | 39411.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 24/01/2022 | 36197.60 | 36197.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Competencia Janeirode 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 24/01/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 24/01/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 24/01/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 24/01/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 25/01/2022 | 22198.80 | 22198.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 25/01/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de janeiro de 2022. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00142 | 25/01/2022 | 17500.00 | 17500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ornamentacao realizada em predio do centro administrativo desta Assembleia Legislativa. | 35492383000147 | RODRIGO SILVA DE SOUSA 13753764701 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00143 | 25/01/2022 | 380.50 | 380.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta Assembleia. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00144 | 25/01/2022 | 4151.00 | 4151.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao do relatorio final da CPI do feminicidio realizada por esta Assembleia. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00145 | 25/01/2022 | 664.50 | 664.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00146 | 25/01/2022 | 2950.00 | 2950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ornamentacao realizada em edificacao desta Assembleia Legislativa. | 35492383000147 | RODRIGO SILVA DE SOUSA 13753764701 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00147 | 25/01/2022 | 2134.74 | 2134.74 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a tarifas bancarias pagas por esta Assembleia. (Periodo 11/11/2021 a 10/12/2021) | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 25/01/2022 | 38039.89 | 38039.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de janeiro de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 25/01/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de janeiro de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 27/01/2022 | 39978.75 | 39978.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 27/01/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 27/01/2022 | 279364.89 | 279364.89 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia Legislativa. Mes de Janeiro de2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00153 | 27/01/2022 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vale transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00154 | 27/01/2022 | 5142.39 | 5142.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente restaurante utilizado por estaAssembleia. | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 27/01/2022 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 27/01/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 27/01/2022 | 1981077.89 | 1981077.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 27/01/2022 | 537121.82 | 537121.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servicos deapoio parlamentar desta Assembleia. Competencia Janeiro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 27/01/2022 | 921.32 | 921.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa da competencia Janeiro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 27/01/2022 | 2009638.85 | 2009638.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa a titulo de provisao do 13 salario. Competencia Janeiro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00161 | 28/01/2022 | 369674.77 | 369674.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. Mes deFevereiro de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00162 | 28/01/2022 | 327449.75 | 327449.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. Mes deFevereiro de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00163 | 28/01/2022 | 3892.68 | 3892.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 28/01/2022 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 28/01/2022 | 2700.90 | 2700.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 28/01/2022 | 973.46 | 973.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00009213035489 | OCTALICE COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 28/01/2022 | 1155.54 | 1155.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante. | 00006198423425 | NATHALIA PALMEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 28/01/2022 | 1033.33 | 1033.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante. | 00005568054452 | ANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO NOVAIS GONDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 28/01/2022 | 39988.76 | 39988.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 28/01/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 28/01/2022 | 9569.16 | 9569.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias e decimo terceiro que tem direito o solicitante. | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00172 | 28/01/2022 | 49942.88 | 49942.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Janeiro de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 31/01/2022 | 36688.31 | 36688.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 01/02/2022 | 34965.22 | 34965.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 01/02/2022 | 32648.36 | 32648.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 01/02/2022 | 34850.00 | 34850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 01/02/2022 | 37400.00 | 37400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 01/02/2022 | 39872.06 | 39872.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 02/02/2022 | 4549.95 | 4549.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito a solicitante. | 00007345664414 | LUANA CAMILA GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00180 | 02/02/2022 | 2079.75 | 2079.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/12/2021a 10/01/2022. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 02/02/2022 | 112443.22 | 112443.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao abastecimento de veiculos utilizados por esta AssembleiaLegislativas. Mes de dezembro de 2021. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 02/02/2022 | 159563.98 | 159563.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizados por esta Assembleia Legislativas. Mes de dezembro de 2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 02/02/2022 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 02/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 02/02/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 02/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 02/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00191 | 02/02/2022 | 1444.01 | 1444.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 03/02/2022 | 29186.38 | 29186.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00193 | 04/02/2022 | 4217.48 | 4217.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. Mes de janeiro de 2022. | 76535764032690 | OI S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 04/02/2022 | 10715.37 | 10715.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00195 | 04/02/2022 | 4783.34 | 4783.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a renovacao do seguro do veiculoMercedes bens sprint pertecente a esta Assembleia. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00196 | 04/02/2022 | 4752.79 | 4752.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a renovacao do seguro do veiculoToyota Hilux pertencente a esta Assembleia. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00197 | 07/02/2022 | 5355.90 | 5355.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00198 | 07/02/2022 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00199 | 07/02/2022 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00200 | 07/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00201 | 07/02/2022 | 9315.00 | 9315.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00202 | 07/02/2022 | 16270.92 | 16270.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00203 | 07/02/2022 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00204 | 07/02/2022 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00205 | 07/02/2022 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00206 | 07/02/2022 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00207 | 07/02/2022 | 5333.10 | 5333.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00208 | 07/02/2022 | 10551.50 | 10551.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00209 | 07/02/2022 | 2079.00 | 2079.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00210 | 07/02/2022 | 14214.00 | 14214.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00211 | 07/02/2022 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00212 | 07/02/2022 | 12500.14 | 12500.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00213 | 07/02/2022 | 7712.00 | 7712.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00214 | 07/02/2022 | 2000.08 | 2000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00215 | 07/02/2022 | 502.50 | 502.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00216 | 07/02/2022 | 6500.13 | 6500.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00217 | 07/02/2022 | 5000.10 | 5000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00218 | 07/02/2022 | 1247.50 | 1247.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00219 | 07/02/2022 | 8000.02 | 8000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00220 | 07/02/2022 | 1000.05 | 1000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00221 | 07/02/2022 | 1000.06 | 1000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00222 | 07/02/2022 | 2998.00 | 2998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00223 | 07/02/2022 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00224 | 07/02/2022 | 9438.00 | 9438.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00225 | 07/02/2022 | 11500.19 | 11500.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00226 | 07/02/2022 | 3000.10 | 3000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00227 | 07/02/2022 | 8000.06 | 8000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00228 | 07/02/2022 | 8500.00 | 8500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00229 | 07/02/2022 | 1000.11 | 1000.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00230 | 07/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00231 | 07/02/2022 | 1000.13 | 1000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00232 | 07/02/2022 | 8178.00 | 8178.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00233 | 07/02/2022 | 7500.11 | 7500.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00234 | 07/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00235 | 07/02/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00236 | 07/02/2022 | 6000.14 | 6000.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00237 | 07/02/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00238 | 07/02/2022 | 8400.00 | 8400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00239 | 07/02/2022 | 13467.70 | 13467.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00240 | 07/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00241 | 07/02/2022 | 6837.00 | 6837.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 07/02/2022 | 2595.00 | 2595.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para conserto da moto Honda pertencente a esta Assembleia. | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00243 | 07/02/2022 | 10551.50 | 10551.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00244 | 07/02/2022 | 6760.00 | 6760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 07/02/2022 | 39569.57 | 39569.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 08/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria favor do solicitante. | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 08/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria favor do solicitante. | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 08/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 08/02/2022 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/02/2022 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00251 | 08/02/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal das TVs Legislativas. Posto Matureia. Mes de Janeiro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00252 | 08/02/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal das TVs Legislativas. Posto Joao Pessoa. Mes de Janeiro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00253 | 08/02/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal das TVs Legislativas. Posto Campina Grande. Mes de Janeiro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 08/02/2022 | 816.52 | 816.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta Assembleia Legislativa. Mes de dezembro de 2020. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 08/02/2022 | 1708.00 | 1708.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta Assembleia Legislativa. Mes de dezembro de 2020. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00256 | 08/02/2022 | 4390.00 | 4390.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de grinaldas de flores para uso desta Assembleia. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 09/02/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 09/02/2022 | 24356.34 | 24356.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00259 | 09/02/2022 | 565.62 | 565.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00260 | 09/02/2022 | 49347.80 | 49347.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 09/02/2022 | 110109.34 | 110109.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia Legislativas. Mes de janeiro de 2022. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00262 | 09/02/2022 | 6724.00 | 6724.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vale transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 09/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 09/02/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 09/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 09/02/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00267 | 16/02/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica (REPAD). Mes dezembro de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00268 | 16/02/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica (SIAF). Mes dezembro de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00269 | 16/02/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de outubro de 2021. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00270 | 16/02/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de novembrode 2021. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00271 | 16/02/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de dezembrode 2021. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00272 | 16/02/2022 | 3858.51 | 3858.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Hilux utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00273 | 16/02/2022 | 1967.90 | 1967.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao em veiculo Hilux utilizado por esta Assembleia. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00274 | 16/02/2022 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00275 | 16/02/2022 | 910.98 | 910.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizados por esta AssembleiaLegislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 16/02/2022 | 13681.53 | 13681.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. Mesde Janeiro de 2022. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 16/02/2022 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncionaispara uso desta Assembleia. Mesde Janeiro de 2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 16/02/2022 | 2391.76 | 2391.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche desta Assembleia Legislativa. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 16/02/2022 | 213.20 | 213.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche desta Assembleia Legislativa. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 16/02/2022 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche desta Assembleia Legislativa. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 16/02/2022 | 5324.20 | 5324.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche desta Assembleia Legislativa. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00282 | 16/02/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de informatica (REPAD) utilizados por esta Assembleia Legislativa. Mes deJaneiro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00283 | 16/02/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de informatica (SIAF)utilizados por esta AssembleiaLegislativa. Mes de Janeiro de2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 21/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 21/02/2022 | 4511.76 | 4511.76 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 21/02/2022 | 870499.75 | 870499.75 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Fevereiro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 21/02/2022 | 101843.16 | 101843.16 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Fevereiro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 21/02/2022 | 177295.88 | 177295.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 21/02/2022 | 2029979.84 | 2029979.84 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Fevereiro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00293 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00294 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia Legislativa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00295 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 21/02/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00297 | 21/02/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 21/02/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 21/02/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00300 | 21/02/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00301 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00302 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00303 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00304 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00305 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00306 | 21/02/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00307 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00308 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00309 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00310 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00311 | 21/02/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00312 | 21/02/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00313 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00314 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00315 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00316 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00317 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00318 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00319 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00320 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00321 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00322 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00323 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 21/02/2022 | 188261.92 | 188261.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Janeiro de 2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 21/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00326 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 21/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00328 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 21/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 21/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00331 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00332 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 21/02/2022 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00334 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 21/02/2022 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00336 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Dr. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00337 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00338 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00339 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 21/02/2022 | 10715.37 | 10715.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode link de 300 mbps e firewallde seguranca utilizados por esta Assembleia. Mes de Janeiro de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00341 | 21/02/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 21/02/2022 | 4217.48 | 4217.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado Office 365 utilizado por esta Assembleia. Mes de fevereiro de 2022. | 76535764032690 | OI S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00343 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Segunda Secretaria des Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00344 | 21/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 21/02/2022 | 38816.75 | 38816.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 21/02/2022 | 40013.15 | 40013.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 21/02/2022 | 39945.00 | 39945.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 21/02/2022 | 29250.00 | 29250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 21/02/2022 | 2783.97 | 2783.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha de pagamento civil desta Assembleia Legislativa. Competencia fevereiro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00350 | 21/02/2022 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de garrafas termicaspara uso desta Assembleia. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00351 | 21/02/2022 | 113.50 | 113.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para impressora pertencente a esta Assembleia Legislativa. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 21/02/2022 | 1846.00 | 1846.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto territorial urbano IPTU de imovel utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00353 | 21/02/2022 | 765.26 | 765.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao taxa de coleta de lixo TCR de imovel utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 21/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto territorial urbano IPTU de imovel utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 21/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de lixo TCR de imovel utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 21/02/2022 | 39163.00 | 39163.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto territorial urbano IPTU do imovel situado a Rua Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 21/02/2022 | 8400.95 | 8400.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de lixo TCR do imovel situado a Rua Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 22/02/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia legislativa. Competencia fevereiro de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 22/02/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia legislativa. Competencia fevereiro de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 22/02/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia legislativa. Competencia fevereiro de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 22/02/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia legislativa. Competencia fevereiro de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 22/02/2022 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 22/02/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 22/02/2022 | 37642.73 | 37642.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 22/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes fevereiro/2022 | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00412 | 23/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Janeiro de 2022. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00413 | 23/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Dezembro de2021. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 23/02/2022 | 258036.76 | 258036.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de operacionalizacao e manutencaodos sistemas de comunicacao desta Assembleia. Mes de fevereiro de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00415 | 23/02/2022 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta Assembleia. Mes de Janeiro de 2022. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 23/02/2022 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta Assembleia. Mes de Janeiro de 2022. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 23/02/2022 | 36180.00 | 36180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes janeiro de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 23/02/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 23/02/2022 | 40059.35 | 40059.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 23/02/2022 | 39430.00 | 39430.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 23/02/2022 | 39945.00 | 39945.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 23/02/2022 | 34670.00 | 34670.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 23/02/2022 | 39900.00 | 39900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 23/02/2022 | 1071.02 | 1071.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia fevereiro de 2022 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 23/02/2022 | 2040910.29 | 2040910.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia fevereiro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 23/02/2022 | 537221.82 | 537221.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servicos deapoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia fevereiro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 24/02/2022 | 37863.67 | 37863.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 24/02/2022 | 21482.23 | 21482.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia. Mes de janeiro de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 24/02/2022 | 7803.05 | 7803.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00430 | 24/02/2022 | 2900.00 | 2900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta Assembleia. | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00431 | 24/02/2022 | 49942.88 | 49942.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de fevereiro de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00432 | 24/02/2022 | 17403.08 | 17403.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 24/02/2022 | 40118.66 | 40118.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00434 | 24/02/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. Mes de janeiro de 2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00435 | 24/02/2022 | 2735.85 | 2735.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 24/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 24/02/2022 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do setor odontologico desta Assembleia.Mes de dezembro de 2021. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 24/02/2022 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do setor odontologico desta Assembleia.Mes de janeiro de 2022. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00439 | 24/02/2022 | 370015.32 | 370015.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. Mes demarco de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00440 | 24/02/2022 | 329790.30 | 329790.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa. Mes demarco de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 24/02/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00442 | 24/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa complementar referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. Mes demarco de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00443 | 24/02/2022 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00444 | 24/02/2022 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00445 | 24/02/2022 | 13083.00 | 13083.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00446 | 24/02/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00447 | 24/02/2022 | 14214.00 | 14214.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00448 | 24/02/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00449 | 24/02/2022 | 21500.07 | 21500.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00450 | 24/02/2022 | 7000.24 | 7000.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00451 | 24/02/2022 | 11000.07 | 11000.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00452 | 24/02/2022 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00453 | 24/02/2022 | 6999.96 | 6999.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00454 | 24/02/2022 | 8000.01 | 8000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00455 | 24/02/2022 | 502.50 | 502.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00456 | 24/02/2022 | 3000.06 | 3000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00457 | 24/02/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00458 | 24/02/2022 | 5500.08 | 5500.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00459 | 24/02/2022 | 287.50 | 287.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00460 | 24/02/2022 | 10509.60 | 10509.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00461 | 24/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00462 | 24/02/2022 | 5303.10 | 5303.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00463 | 24/02/2022 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00464 | 24/02/2022 | 12744.54 | 12744.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00465 | 24/02/2022 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00466 | 24/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00467 | 24/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00468 | 24/02/2022 | 15648.00 | 15648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00469 | 24/02/2022 | 468.75 | 468.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00470 | 24/02/2022 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00471 | 24/02/2022 | 9438.00 | 9438.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00472 | 24/02/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00473 | 24/02/2022 | 69856.00 | 69856.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00474 | 24/02/2022 | 89883.50 | 89883.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00475 | 24/02/2022 | 7000.03 | 7000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00476 | 24/02/2022 | 14214.00 | 14214.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00477 | 24/02/2022 | 10551.50 | 10551.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00478 | 24/02/2022 | 8160.00 | 8160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00479 | 24/02/2022 | 9000.12 | 9000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00480 | 24/02/2022 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00481 | 24/02/2022 | 28990.06 | 28990.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00482 | 24/02/2022 | 27452.27 | 27452.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00483 | 24/02/2022 | 1000.01 | 1000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00484 | 24/02/2022 | 1830.00 | 1830.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a revisaodos portoes eletronicos das garagens desta Assembleia. | 18470919000104 | ROGERIO OLIVEIRA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00485 | 24/02/2022 | 1568.24 | 1568.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta Assembleia. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00486 | 24/02/2022 | 1114.00 | 1114.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lampadas de led para uso desta Assembleia. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 25/02/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 25/02/2022 | 37400.00 | 37400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes fevereiro de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 02/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2022. | 00046733973472 | LUIS CLAUDIO REGIS MARINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 03/03/2022 | 41583.37 | 41583.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 03/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 03/03/2022 | 40566.17 | 40566.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 03/03/2022 | 39400.00 | 39400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 03/03/2022 | 41825.46 | 41825.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 03/03/2022 | 41677.55 | 41677.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 03/03/2022 | 34426.26 | 34426.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 03/03/2022 | 34700.00 | 34700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 03/03/2022 | 279364.89 | 279364.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia Legislativa. Mes de fevereiro de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00500 | 03/03/2022 | 1865.43 | 1865.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. Periodo 11/01/2022 a 10/02/2022. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 03/03/2022 | 39872.06 | 39872.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 04/03/2022 | 39942.52 | 39942.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 07/03/2022 | 31910.01 | 31910.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 08/03/2022 | 7802.94 | 7802.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a impostoterritorial urbano IPTU do imovel situado a Rua Dom PedroI utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 08/03/2022 | 2524.99 | 2524.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Taxa deColeta de Lixo TCE do imovel situado a Rua Dom Pedro I utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 08/03/2022 | 3172.61 | 3172.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a impostoterritorial urbano IPTU do imovel situado a Rua Des. Souto Maior utilizado por estaAssembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 08/03/2022 | 1320.13 | 1320.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Taxa deColeta de Lixo TCR do imovel situado a Rua Des. Souto Maiorutilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 08/03/2022 | 1824.37 | 1824.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Taxa deColeta de Lixo do imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 08/03/2022 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de auxilio funeral que tem direito o solicitante. | 00071330888430 | WITORIA MAYARA SOARES FERNANDES DE VASCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00510 | 09/03/2022 | 12730.00 | 12730.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00511 | 09/03/2022 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vale transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 09/03/2022 | 38263.14 | 38263.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 09/03/2022 | 14588.29 | 14588.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante. | 00031260659453 | JOSE RENNYERE LACERDA LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 09/03/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 10/03/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 10/03/2022 | 1463.06 | 1463.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar ao imposto predial territorial urbano IPTU do imovel situado a Rua Dom Pedro I utilizado por estaAssembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 10/03/2022 | 445.59 | 445.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a taxa de coleta de lixo TCR do imovel situado a Rua Dom Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 10/03/2022 | 594.86 | 594.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar ao imposto predial territorial urbano IPTU do imovel situado a Rua Des. Souto Maior utilizado poresta Assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 10/03/2022 | 232.96 | 232.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a taxa de coleta de lixo TCR do imovel situado a Rua Des. Souto Maior utilizado poresta Assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 10/03/2022 | 321.95 | 321.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a taxa de coleta de lixo TCR do imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00521 | 10/03/2022 | 473.71 | 473.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 10/03/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 10/03/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 10/03/2022 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00525 | 10/03/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da TVLegislativa na Paraiba Posto Joao Pessoa PB. Mes fevereiro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00526 | 10/03/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da TVLegislativa na Paraiba Posto Matureia PB. Mes fevereiro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00527 | 10/03/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da TVLegislativa na Paraiba Posto Campina Grande PB. Mes fevereiro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 10/03/2022 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta Assembleia Legislativa. Mes de Fevereiro de 2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 10/03/2022 | 108695.54 | 108695.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta AssembleiaLegislativa. Mes de fevereiro de 2022. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00530 | 10/03/2022 | 3348.48 | 3348.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00531 | 10/03/2022 | 1196.40 | 1196.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 10/03/2022 | 188261.92 | 188261.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizado por estaAssembleia. Mes de fevereiro de 2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 10/03/2022 | 2213.04 | 2213.04 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 10/03/2022 | 4702.50 | 4702.50 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de agua mineral parauso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00535 | 10/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de tonners para uso desta Assembleia. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00536 | 10/03/2022 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de forro PVC em diversos setores desta Assembleia. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 10/03/2022 | 725.80 | 725.80 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 10/03/2022 | 1122.50 | 1122.50 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00539 | 10/03/2022 | 13000.00 | 13000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a servico de readequacao no sistema de ramais de dutos flexiveis das duas centrais dear condicionado desta Assembleia. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 10/03/2022 | 8875.70 | 8875.70 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 10/03/2022 | 7757.30 | 7757.30 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 14/03/2022 | 1041.65 | 1041.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 14/03/2022 | 4549.99 | 4549.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias e decimo terceiro proporcionais que temdireito a solicitante. | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 14/03/2022 | 911.04 | 911.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito a solicitante. | 00053726448420 | EMILSON CESAR RAMOS FORMIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 14/03/2022 | 3033.33 | 3033.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito a solicitante. | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 15/03/2022 | 21944.12 | 21944.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de fevereiro de2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00547 | 15/03/2022 | 3663.62 | 3663.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00548 | 15/03/2022 | 1166.67 | 1166.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagem utilizados por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 15/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasconcedidas em favor do solicitante. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 15/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasconcedidas em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00551 | 15/03/2022 | 51151.86 | 51151.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 15/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasconcedidas em favor do solicitante. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00553 | 16/03/2022 | 277.08 | 277.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente taxas de licenciamento anual de veiculos pertencentes a esta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 16/03/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 17/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 17/03/2022 | 29035.16 | 29035.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 18/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 18/03/2022 | 2783.97 | 2783.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a folha civil da ALPB referente ao mes de marcode 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 18/03/2022 | 40174.99 | 40174.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 18/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 18/03/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 18/03/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 18/03/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 18/03/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 18/03/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00607 | 18/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de fevereiro de 2022. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 18/03/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00609 | 18/03/2022 | 2696.21 | 2696.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00610 | 18/03/2022 | 6189.21 | 6189.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 18/03/2022 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00007448506498 | FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTI NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00612 | 18/03/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta Assembleia. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 18/03/2022 | 31704.75 | 31704.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. Mesde fevereiro de 2022. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00614 | 18/03/2022 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para aquisicaode material para o setor odontologico desta Assembleia. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 18/03/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para diplomas de uso desta Assembleia Legislativa. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 18/03/2022 | 4620.00 | 4620.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 18/03/2022 | 5067.60 | 5067.60 | Valor empenhado para aquisicaode generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00618 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00619 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia Legislativa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00620 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00621 | 20/03/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00622 | 20/03/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00623 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00624 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00625 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00626 | 20/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00627 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00628 | 20/03/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00629 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00630 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00631 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00632 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00633 | 20/03/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00634 | 20/03/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jutay Meneses. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00635 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00636 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00637 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00639 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00640 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00641 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00642 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00643 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00644 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00645 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00646 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00647 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00648 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00649 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00650 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00651 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00652 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00653 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00654 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00655 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00656 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00657 | 20/03/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00658 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. Da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00659 | 20/03/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. Da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia Legislativa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 20/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Marco de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 20/03/2022 | 2072735.95 | 2072735.95 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Marco de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 20/03/2022 | 4357.95 | 4357.95 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Marco/ 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/03/2022 | 173582.28 | 173582.28 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Marco/ 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Marco/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 21/03/2022 | 870819.49 | 870819.49 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Marco/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 21/03/2022 | 101848.21 | 101848.21 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes de Marco/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 21/03/2022 | 40038.23 | 40038.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 21/03/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 21/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 21/03/2022 | 17691.63 | 17691.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de fevereiro de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 21/03/2022 | 258036.78 | 258036.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de marco de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 21/03/2022 | 37181.02 | 37181.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 21/03/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia marco de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 21/03/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia marco de 2022 | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 21/03/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia marco de 2022 | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 21/03/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia marco de 2022 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 22/03/2022 | 39910.00 | 39910.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 22/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 22/03/2022 | 10715.35 | 10715.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados no mes de fevereiro de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 22/03/2022 | 4217.48 | 4217.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado office 365 utilizado por esta Assembleia. Mes de marco de 2022. | 76535764032690 | OI S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00685 | 22/03/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. Mes de fevereiro de 2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00686 | 22/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de kits completo anel luz com tripe dimmer, suporte de celular e controle bluetooth para uso desta Assembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00687 | 22/03/2022 | 5150.00 | 5150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gravadores MHDX com HD 2 TB para uso desta Assembleia. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00688 | 22/03/2022 | 4569.15 | 4569.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado para uso desta Assembleia. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 23/03/2022 | 39939.11 | 39939.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 23/03/2022 | 38205.33 | 38205.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 23/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 23/03/2022 | 39380.00 | 39380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 23/03/2022 | 1860.48 | 1860.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00694 | 23/03/2022 | 11.00 | 11.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00695 | 23/03/2022 | 2272.26 | 2272.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 23/03/2022 | 22198.37 | 22198.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. Marco 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 23/03/2022 | 7856.17 | 7856.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00698 | 23/03/2022 | 1469.13 | 1469.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00699 | 24/03/2022 | 2901.68 | 2901.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais e pecaspara manutecao de veiculo microonibus pertencente a estaAssembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00700 | 24/03/2022 | 812.00 | 812.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao em veiculo microonibus pertencente a esta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 24/03/2022 | 32129.70 | 32129.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 24/03/2022 | 39973.00 | 39973.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 24/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 24/03/2022 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 24/03/2022 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de fevereiro de 2022. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Concorrência | 00706 | 24/03/2022 | 279364.89 | 279364.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de marco de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 24/03/2022 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00708 | 24/03/2022 | 2980.14 | 2980.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 25/03/2022 | 2127983.76 | 2127983.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia marco de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 25/03/2022 | 536721.82 | 536721.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servicos deapoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia marco de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 25/03/2022 | 1073.87 | 1073.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a folha civil desta Assembleia Legislativa. Mes de marco de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 25/03/2022 | 41752.63 | 41752.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 25/03/2022 | 39879.01 | 39879.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 28/03/2022 | 36680.00 | 36680.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 28/03/2022 | 37999.10 | 37999.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 28/03/2022 | 39318.45 | 39318.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 28/03/2022 | 39872.06 | 39872.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 29/03/2022 | 39400.41 | 39400.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de marco de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00720 | 29/03/2022 | 49942.88 | 49942.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assemb mes marco/22 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 29/03/2022 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 29/03/2022 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 29/03/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00724 | 29/03/2022 | 333564.21 | 333564.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarioas inativos desta assembleia mes abril/2022 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00725 | 29/03/2022 | 372015.32 | 372015.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assem mes abril/22 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00726 | 29/03/2022 | 3108.96 | 3108.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 30/03/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 30/03/2022 | 40573.64 | 40573.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00729 | 30/03/2022 | 1831.71 | 1831.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de manutencao em veiculo microonibus pertencente a estaAssembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00730 | 30/03/2022 | 532.00 | 532.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao em veiculo microonibus pertencente a estaAssembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 31/03/2022 | 32386.34 | 32386.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 31/03/2022 | 39930.48 | 39930.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 01/04/2022 | 33156.98 | 33156.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00735 | 01/04/2022 | 18700.00 | 18700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00736 | 01/04/2022 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00737 | 01/04/2022 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00738 | 01/04/2022 | 6500.14 | 6500.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 01/04/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00740 | 01/04/2022 | 6500.03 | 6500.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 01/04/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 01/04/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 01/04/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 01/04/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 01/04/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00746 | 01/04/2022 | 11500.00 | 11500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 01/04/2022 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00028205448434 | ROSA DE FATIMA ALVES MOREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00748 | 01/04/2022 | 2000.10 | 2000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00749 | 01/04/2022 | 66498.00 | 66498.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00750 | 01/04/2022 | 10905.60 | 10905.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00751 | 01/04/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00752 | 01/04/2022 | 9438.00 | 9438.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00753 | 01/04/2022 | 1370.97 | 1370.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00754 | 01/04/2022 | 7500.08 | 7500.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00755 | 01/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00756 | 01/04/2022 | 22440.00 | 22440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00757 | 01/04/2022 | 9000.06 | 9000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00758 | 01/04/2022 | 14248.50 | 14248.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00759 | 01/04/2022 | 23724.90 | 23724.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00760 | 01/04/2022 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00761 | 01/04/2022 | 11791.80 | 11791.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00762 | 01/04/2022 | 10800.00 | 10800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00763 | 01/04/2022 | 9438.00 | 9438.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00764 | 01/04/2022 | 799.12 | 799.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00765 | 01/04/2022 | 9760.00 | 9760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00766 | 01/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00767 | 01/04/2022 | 1400.40 | 1400.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00768 | 01/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00769 | 01/04/2022 | 15500.04 | 15500.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00770 | 01/04/2022 | 1000.02 | 1000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00771 | 01/04/2022 | 7000.07 | 7000.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00772 | 01/04/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00773 | 01/04/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00774 | 01/04/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00775 | 01/04/2022 | 9000.13 | 9000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00776 | 01/04/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00777 | 01/04/2022 | 1000.12 | 1000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00778 | 01/04/2022 | 14000.20 | 14000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00779 | 01/04/2022 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00780 | 01/04/2022 | 12580.00 | 12580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00781 | 01/04/2022 | 75992.40 | 75992.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00782 | 01/04/2022 | 28596.96 | 28596.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00783 | 01/04/2022 | 69792.00 | 69792.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00784 | 01/04/2022 | 2000.13 | 2000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00785 | 01/04/2022 | 9342.00 | 9342.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00786 | 01/04/2022 | 25200.00 | 25200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00787 | 01/04/2022 | 14553.00 | 14553.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00788 | 01/04/2022 | 3500.10 | 3500.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 01/04/2022 | 34500.00 | 34500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 01/04/2022 | 41230.99 | 41230.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 04/04/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 04/04/2022 | 1496.20 | 1496.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta Assembleia. | 17754123000110 | TOTAL CLEAN IND E COM DE P DE LIMPEZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00793 | 04/04/2022 | 455.60 | 455.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de hidraulico para uso desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00794 | 04/04/2022 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de moto pertencentea esta Assembleia. | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00795 | 04/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de conserto de porta de vidro pertencente a esta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00796 | 04/04/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 04/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta Assembleia. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 04/04/2022 | 562.50 | 562.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00799 | 04/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois botijoes de gas para uso desta Assembleia. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 04/04/2022 | 601.20 | 601.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 04/04/2022 | 1298.00 | 1298.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00802 | 04/04/2022 | 4569.15 | 4569.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta Assembleia. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00803 | 04/04/2022 | 803.00 | 803.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bebedouro parauso desta Assembleia. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 05/04/2022 | 1708.00 | 1708.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia mes fevereiro/2022 | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00805 | 05/04/2022 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes fevereiro/22 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00806 | 05/04/2022 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assembleia mes fevereiro/2022 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00807 | 05/04/2022 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes janeiro/2022 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00808 | 05/04/2022 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua des souto maior utilizado por estaassembleia mes fevereiro/2022 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 06/04/2022 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solictante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 06/04/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00811 | 06/04/2022 | 496.00 | 496.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral parauso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 06/04/2022 | 45200.00 | 45200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 06/04/2022 | 5418.70 | 5418.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 06/04/2022 | 17911.55 | 17911.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 06/04/2022 | 375.00 | 375.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 06/04/2022 | 9048.25 | 9048.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 06/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 06/04/2022 | 6777.80 | 6777.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 06/04/2022 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 06/04/2022 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 06/04/2022 | 12494.20 | 12494.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 06/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00823 | 06/04/2022 | 2843.83 | 2843.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00824 | 06/04/2022 | 3190.00 | 3190.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta Assembleia. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00825 | 07/04/2022 | 2020.63 | 2020.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo de 11/02/2022 a 10/03/2022. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 07/04/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00827 | 07/04/2022 | 20881.56 | 20881.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Janeiro de 2022. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00828 | 07/04/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deJaneiro de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00829 | 07/04/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deFevereiro de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00830 | 07/04/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Fevereiro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00831 | 07/04/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Fevereiro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 07/04/2022 | 37032.79 | 37032.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00833 | 07/04/2022 | 4462.73 | 4462.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00834 | 07/04/2022 | 4759.66 | 4759.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00835 | 07/04/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00836 | 07/04/2022 | 426.30 | 426.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta Assembleia. | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00837 | 07/04/2022 | 299.90 | 299.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma furadeira para uso desta Assembleia. | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 07/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a instalacao de chapas de policarbonato na cobertura do predio centro administrativo Paraiba Palace utilizado por esta Assembleia. | 00004657354442 | ELISANDRO DA SILVA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 08/04/2022 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 08/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 08/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00842 | 08/04/2022 | 27990.00 | 27990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00843 | 08/04/2022 | 421.46 | 421.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instalacao de aparelho de ar condicionado. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00844 | 08/04/2022 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tenda para uso desta Assembleia. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00845 | 08/04/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Marco de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00846 | 08/04/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Marco de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 12/04/2022 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada que tem direito o solicitante conforme resolucao1582/2013 | 00089294513491 | MARIO CEZAR DE SOUSA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 12/04/2022 | 32582.00 | 32582.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00849 | 13/04/2022 | 12465.83 | 12465.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a emolumentos de natureza desapropriacao amigavel do imovel n.116 situado na praca 1817 centro. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 13/04/2022 | 119755.57 | 119755.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento dos veiculos utilizados por esta Assembleia. Mes de marco de 2022. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 13/04/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00046123741420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00852 | 13/04/2022 | 5592.79 | 5592.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 13/04/2022 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta assembleia mes marco 2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 13/04/2022 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de marco de 2022. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 13/04/2022 | 54483.42 | 54483.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes marco 2022 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 13/04/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba mesmarco/22 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00857 | 13/04/2022 | 23021.16 | 23021.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Marco de 2022. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 13/04/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba mesmarco/22 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 13/04/2022 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba mesmarco/22posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00860 | 13/04/2022 | 5440.34 | 5440.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Marco de 2022. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00861 | 13/04/2022 | 8102.70 | 8102.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00862 | 13/04/2022 | 57432.94 | 57432.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00863 | 18/04/2022 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visitapara uso desta Assembleia. | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00864 | 18/04/2022 | 1261.00 | 1261.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o setor odontologico desta Assembleia. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 18/04/2022 | 3153.87 | 3153.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00866 | 18/04/2022 | 113.50 | 113.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para impressora pertencente a esta Assembleia. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00867 | 18/04/2022 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visitapara uso desta Assembleia. | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00868 | 19/04/2022 | 379.90 | 379.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um torno de bancada fixo para uso desta Assembleia. | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00869 | 19/04/2022 | 135.00 | 135.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um codificador digital para uso desta Assembleia. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00870 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00871 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00872 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00873 | 19/04/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00874 | 19/04/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00875 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00876 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00877 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00878 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00879 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00880 | 19/04/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00881 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00882 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00883 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00884 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00885 | 19/04/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00886 | 19/04/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00887 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00888 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00889 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00890 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00891 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00892 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00893 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00894 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00895 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00896 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00897 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00898 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00899 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00900 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00901 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00902 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00903 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Dr. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00904 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Walber virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00905 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00906 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00907 | 19/04/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00908 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00909 | 19/04/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 19/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Abril de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 20/04/2022 | 2085438.04 | 2085438.04 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Abril de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 20/04/2022 | 3999.06 | 3999.06 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Abril/ 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 20/04/2022 | 172582.28 | 172582.28 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Abril de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 20/04/2022 | 866629.46 | 866629.46 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Abril de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 20/04/2022 | 101899.33 | 101899.33 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada. Abril de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 20/04/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 20/04/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 20/04/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 20/04/2022 | 40012.50 | 40012.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 20/04/2022 | 38050.00 | 38050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00089294513491 | MARIO CEZAR DE SOUSA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 20/04/2022 | 39900.00 | 39900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 20/04/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 20/04/2022 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 20/04/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 20/04/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 20/04/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 20/04/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 20/04/2022 | 37380.00 | 37380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 20/04/2022 | 39995.57 | 39995.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 20/04/2022 | 27425.48 | 27425.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 20/04/2022 | 14588.29 | 14588.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante 2 parcela | 00031260659453 | JOSE RENNYERE LACERDA LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 20/04/2022 | 188261.92 | 188261.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes marco/2022 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00977 | 20/04/2022 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00978 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta de residuos do setormedico desta assembbleia mes marco22 | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 22/04/2022 | 38800.01 | 38800.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 22/04/2022 | 32290.76 | 32290.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 22/04/2022 | 35834.33 | 35834.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 22/04/2022 | 40062.00 | 40062.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 22/04/2022 | 8996.40 | 8996.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a retroativo de licenca maternidade que tem direito o solicitante. | 00008934832495 | STEFANNE LUANNA ALCANTARA BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00984 | 22/04/2022 | 61.92 | 61.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 22/04/2022 | 1747.62 | 1747.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 25/04/2022 | 39730.22 | 39730.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, conforme res. 1885/2020. Competencia abril de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 25/04/2022 | 37400.00 | 37400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, conforme res. 1885/2020. Competencia abril de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 26/04/2022 | 39775.15 | 39775.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, conforme res. 1885/2020. Competencia abril de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 26/04/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, conforme res. 1885/2020. Competencia abril de 2022 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 26/04/2022 | 40046.10 | 40046.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, conforme res. 1885/2020. Competencia abril de 2022 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 26/04/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, conforme res. 1885/2020. Competencia abril de 2022 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 27/04/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 27/04/2022 | 38736.66 | 38736.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 27/04/2022 | 2749.97 | 2749.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00019801050497 | RICARDO SOUSA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00995 | 27/04/2022 | 8450.00 | 8450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00996 | 27/04/2022 | 2894.46 | 2894.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00997 | 27/04/2022 | 2495.00 | 2495.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00998 | 27/04/2022 | 4977.50 | 4977.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00999 | 27/04/2022 | 1234.50 | 1234.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01000 | 27/04/2022 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01001 | 27/04/2022 | 83570.00 | 83570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01002 | 27/04/2022 | 29024.93 | 29024.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 27/04/2022 | 28700.84 | 28700.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 27/04/2022 | 39995.04 | 39995.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01005 | 27/04/2022 | 840.00 | 840.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma porta para uso desta Assembleia. | 12393299000170 | MADEIREIRA PAU BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01006 | 27/04/2022 | 1606.00 | 1606.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bebedouros para uso desta Assembleia Legislativa. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01007 | 27/04/2022 | 1904.00 | 1904.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta Assembleia Legislativa. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01008 | 27/04/2022 | 1904.00 | 1904.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta Assembleia Legislativa. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01009 | 27/04/2022 | 1904.00 | 1904.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta Assembleia Legislativa. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01010 | 27/04/2022 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto em portas blindex desta Assembleia Legislativa. | 25177507000146 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE 23694718400 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 28/04/2022 | 536721.82 | 536721.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servico de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 28/04/2022 | 39306.91 | 39306.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 28/04/2022 | 39872.06 | 39872.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 28/04/2022 | 2162271.08 | 2162271.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 28/04/2022 | 1175.49 | 1175.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. competencia abril de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01017 | 28/04/2022 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua des souto maior utilizado por estaassembleia mes abril/2022 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01018 | 28/04/2022 | 49942.88 | 49942.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia abril/2022 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01019 | 28/04/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes abril/22 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01020 | 28/04/2022 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes abril/2022 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 28/04/2022 | 258036.78 | 258036.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de abril de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Concorrência | 01022 | 28/04/2022 | 279364.89 | 279364.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Abril de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01023 | 28/04/2022 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes abril/22 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01024 | 28/04/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes abril/22 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01025 | 28/04/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes abril/22 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01026 | 28/04/2022 | 372878.45 | 372878.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes maio/2022 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01027 | 28/04/2022 | 331463.17 | 331463.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia mes maio/2022 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 28/04/2022 | 35751.58 | 35751.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00007589691470 | ISIS RAFAELA RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 28/04/2022 | 40011.72 | 40011.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 28/04/2022 | 24824.37 | 24824.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de marco de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01031 | 28/04/2022 | 4455.00 | 4455.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricoes no curso completo da nova lei de licitacoes e contratos para funcionarios desta assembleia | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 28/04/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 28/04/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 28/04/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 28/04/2022 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 28/04/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 28/04/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 28/04/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 28/04/2022 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 28/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 28/04/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 28/04/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 28/04/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01044 | 29/04/2022 | 3219.22 | 3219.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao de veiculos para uso desta Assembleia. (Hilux CD Placa QSJ8J35) | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01045 | 29/04/2022 | 1497.90 | 1497.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao de veiculos Hilux para uso desta Assembleia. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 29/04/2022 | 41905.51 | 41905.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 02/05/2022 | 41874.90 | 41874.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 02/05/2022 | 33631.75 | 33631.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 03/05/2022 | 43532.67 | 43532.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 03/05/2022 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 04/05/2022 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00017701090487 | MARIA JULIA BRANDAO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 04/05/2022 | 39785.92 | 39785.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 04/05/2022 | 4217.48 | 4217.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado office 365 utilizado por esta Assembleia. Mes de abril de 2022. | 76535764032690 | OI S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 04/05/2022 | 11036.80 | 11036.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados no mes de marco de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01055 | 04/05/2022 | 2687.00 | 2687.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado para uso desta Assembleia. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01056 | 04/05/2022 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode desentupimento de tubulacaode esgoto do predio sede destaAssembleia. | 26586267000104 | JOSEFA GALDINO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01057 | 04/05/2022 | 1740.00 | 1740.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01058 | 04/05/2022 | 1535.20 | 1535.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para a instalacao de aparelhos de ar condicionado pertencente a esta Assembleia. | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01059 | 04/05/2022 | 222.70 | 222.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta Assembleia. | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME ELETRODUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 04/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 04/05/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01062 | 05/05/2022 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 05/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 05/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 05/05/2022 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 01066 | 05/05/2022 | 2629.22 | 2629.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01067 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartilhas 12 passos para alfabetizar com sucesso para uso desta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01068 | 05/05/2022 | 2738.28 | 2738.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao do memorial pertencente a esta assembleia | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01069 | 05/05/2022 | 990.10 | 990.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instalacao de aparelhos de ar condicionado desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01070 | 05/05/2022 | 1344.50 | 1344.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lampadas de head lens refletor led para uso desta assembleia | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 05/05/2022 | 5278.45 | 5278.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 05/05/2022 | 1292.00 | 1292.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01074 | 05/05/2022 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um conversor digital para uso desta assembleia | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01075 | 05/05/2022 | 460.00 | 460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01076 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um torno de bancada para uso desta assembleia | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01077 | 05/05/2022 | 2437.50 | 2437.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o sistema de controle da mesa dosom do plenario desta assembleia | 10383409000198 | ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01078 | 06/05/2022 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01079 | 06/05/2022 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01080 | 06/05/2022 | 11204.00 | 11204.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transportespara uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01081 | 06/05/2022 | 2053.44 | 2053.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 10/05/2022 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradorpertencente a esta Assembleia.Mes de abril de 2022. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 10/05/2022 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 10/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 10/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 10/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 10/05/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 10/05/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 10/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 10/05/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00056952511415 | VILMA PEDRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01091 | 11/05/2022 | 5900.00 | 5900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fonte atx computador hp sff dps 240 tba modelo ps42419 ha para uso desta assembleia | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COM & COMUN MULTI EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 11/05/2022 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 11/05/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 11/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01095 | 12/05/2022 | 5200.00 | 5200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01096 | 12/05/2022 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01097 | 12/05/2022 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 12/05/2022 | 964.06 | 964.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01099 | 12/05/2022 | 1070.00 | 1070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luvas e mascaras para o setor de arquivo desta assembleia | 28450020000183 | CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 12/05/2022 | 38050.00 | 38050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00089294513491 | MARIO CEZAR DE SOUSA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 12/05/2022 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 12/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 12/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 12/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 12/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 12/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 12/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 12/05/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 12/05/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01111 | 13/05/2022 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da porta de vidro em predio pertencente a esta Assembleia. | 25177507000146 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE 23694718400 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 16/05/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 18/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 18/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 18/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 18/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 18/05/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01119 | 18/05/2022 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente locacao do espaco para realizacao da sessao e coffee breck desta assembleia | 04886413006611 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01120 | 18/05/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ornamentacao de evento realizado por esta assembleia | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 18/05/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01162 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01163 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01164 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01165 | 18/05/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01166 | 18/05/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01167 | 18/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Bosco Carneiro Junior | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01168 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01169 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01170 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01171 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01172 | 18/05/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01173 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01174 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01175 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01176 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01177 | 18/05/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01178 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01179 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01180 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01181 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01182 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Buga Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01183 | 18/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01184 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01185 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01186 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01187 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01188 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01189 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01190 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01191 | 18/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01192 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01193 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Moacir rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01194 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tarciano Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01195 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01196 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01197 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01198 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01199 | 18/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01200 | 19/05/2022 | 2580.80 | 2580.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01201 | 19/05/2022 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao do setor odontologico desta Assembleia. Mes de abril de 2022. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01202 | 19/05/2022 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. Mes de abril de 2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01203 | 19/05/2022 | 629.10 | 629.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta Assembleia. | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01204 | 19/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do microonibus pertencente a esta Assembleia. | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 19/05/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 19/05/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 19/05/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 19/05/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 19/05/2022 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 19/05/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 19/05/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 19/05/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 19/05/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 19/05/2022 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Inexigível | 01215 | 19/05/2022 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de certificado digital para atender demanda desta Assembleia Legislativa. | 31036489000185 | NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01217 | 19/05/2022 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao do microonibus pertencente a esta Assembleia. | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01218 | 19/05/2022 | 570.00 | 570.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao do microonibus pertencente a estaAssembleia. | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01221 | 19/05/2022 | 67500.00 | 67500.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01222 | 19/05/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01223 | 19/05/2022 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01224 | 19/05/2022 | 66000.00 | 66000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 19/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Maio de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 19/05/2022 | 2110104.57 | 2110104.57 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Maio de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 19/05/2022 | 3896.52 | 3896.52 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Maio de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 19/05/2022 | 168928.08 | 168928.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Maio de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 19/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Maio de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 19/05/2022 | 860490.26 | 860490.26 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Maio de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 19/05/2022 | 103283.15 | 103283.15 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes de Maio de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 20/05/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 20/05/2022 | 39993.66 | 39993.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 20/05/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 20/05/2022 | 39586.67 | 39586.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 20/05/2022 | 39975.30 | 39975.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 20/05/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01242 | 20/05/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 20/05/2022 | 119407.01 | 119407.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta AssembleiaLegislativa. Mes de abril de 2022. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 20/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01245 | 20/05/2022 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 20/05/2022 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000874792495 | WAGNER DE SOUZA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01247 | 20/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00040945588453 | HUMBERTO MARQUES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 20/05/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 20/05/2022 | 10715.35 | 10715.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados no mes de abril de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 20/05/2022 | 4217.48 | 4217.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado office 365 utilizado por esta Assembleia. Mes de maio de 2022. | 76535764032690 | OI S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01251 | 20/05/2022 | 57109.51 | 57109.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 20/05/2022 | 7976.55 | 7976.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01254 | 20/05/2022 | 4015.11 | 4015.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01255 | 20/05/2022 | 2838.27 | 2838.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01256 | 20/05/2022 | 3138.90 | 3138.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 20/05/2022 | 43554.46 | 43554.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 20/05/2022 | 40008.49 | 40008.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 20/05/2022 | 27305.60 | 27305.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 20/05/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 20/05/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 20/05/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 20/05/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 20/05/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 20/05/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 20/05/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 20/05/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 20/05/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia maio de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 20/05/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia maio de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 20/05/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia maio de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 20/05/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia maio de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 23/05/2022 | 43572.36 | 43572.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 23/05/2022 | 40601.40 | 40601.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 23/05/2022 | 39900.00 | 39900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 23/05/2022 | 39954.95 | 39954.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 23/05/2022 | 2192547.05 | 2192547.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia maio de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 23/05/2022 | 535021.82 | 535021.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servico de apoio parlamentar desta Assembleia. Competencia maio de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 23/05/2022 | 1076.34 | 1076.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. competencia maio de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 23/05/2022 | 39886.22 | 39886.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 23/05/2022 | 34126.83 | 34126.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 24/05/2022 | 1292.00 | 1292.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01284 | 24/05/2022 | 646.40 | 646.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para servico de refrigeracao nesta assembleia | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01285 | 24/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de alicate amperimetro digital para uso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01286 | 24/05/2022 | 1150.20 | 1150.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01287 | 24/05/2022 | 1619.45 | 1619.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01288 | 24/05/2022 | 2452.00 | 2452.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME ELETRODUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01289 | 24/05/2022 | 492.00 | 492.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia | 00092917356472 | WELLINGTON LIMA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01290 | 24/05/2022 | 2500.01 | 2500.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01291 | 24/05/2022 | 2697.90 | 2697.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado por esta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 24/05/2022 | 34839.86 | 34839.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 24/05/2022 | 39380.00 | 39380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 25/05/2022 | 40148.76 | 40148.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 25/05/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 25/05/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01297 | 25/05/2022 | 2652.69 | 2652.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01298 | 25/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01299 | 25/05/2022 | 28746.26 | 28746.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01300 | 25/05/2022 | 9300.01 | 9300.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01301 | 25/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01302 | 25/05/2022 | 1000.02 | 1000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01303 | 25/05/2022 | 1000.09 | 1000.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01304 | 25/05/2022 | 6500.20 | 6500.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01305 | 25/05/2022 | 1000.12 | 1000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01306 | 25/05/2022 | 9000.05 | 9000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01307 | 25/05/2022 | 12000.05 | 12000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01308 | 25/05/2022 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01309 | 25/05/2022 | 10000.09 | 10000.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01310 | 25/05/2022 | 8712.23 | 8712.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01311 | 25/05/2022 | 24066.00 | 24066.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01312 | 25/05/2022 | 1000.05 | 1000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01313 | 25/05/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01314 | 25/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01315 | 25/05/2022 | 1000.04 | 1000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01316 | 25/05/2022 | 2500.02 | 2500.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01317 | 25/05/2022 | 9002.14 | 9002.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01318 | 25/05/2022 | 12734.00 | 12734.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01319 | 25/05/2022 | 7000.05 | 7000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01320 | 25/05/2022 | 7000.05 | 7000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 26/05/2022 | 39393.20 | 39393.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 26/05/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01323 | 26/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de marco de 2022. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01324 | 26/05/2022 | 23021.16 | 23021.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Maio de 2022. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01325 | 26/05/2022 | 5440.34 | 5440.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Maio de 2022. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01326 | 26/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de maio de 2022. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01327 | 26/05/2022 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01328 | 26/05/2022 | 49942.88 | 49942.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de maio de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01329 | 26/05/2022 | 332114.69 | 332114.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes dejunho de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01330 | 26/05/2022 | 373809.35 | 373809.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes dejunho de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 26/05/2022 | 279364.89 | 279364.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de maio de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 26/05/2022 | 258036.78 | 258036.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de maio de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 26/05/2022 | 39854.55 | 39854.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 26/05/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 26/05/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 26/05/2022 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 26/05/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 26/05/2022 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 26/05/2022 | 390.00 | 390.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01340 | 26/05/2022 | 207.00 | 207.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta Assembleia. | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01341 | 26/05/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01342 | 26/05/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 01343 | 27/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricoes de servidores destaAssembleia Legislativa em Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. | 09589101000114 | INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 27/05/2022 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010353959405 | GUILHERME BENITO DE CASTRO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 27/05/2022 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001362466565 | JOSE GOMES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 27/05/2022 | 37630.00 | 37630.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 27/05/2022 | 35139.66 | 35139.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 27/05/2022 | 40923.42 | 40923.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 30/05/2022 | 34372.06 | 34372.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 30/05/2022 | 41903.40 | 41903.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 31/05/2022 | 35799.93 | 35799.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2022. | 00007589691470 | ISIS RAFAELA RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01353 | 31/05/2022 | 2020.00 | 2020.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartilhas doze passos para alfabetizar com sucesso para uso desta Assembleia. | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 31/05/2022 | 35500.00 | 35500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 01/06/2022 | 40146.81 | 40146.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2021. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 01/06/2022 | 35583.04 | 35583.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2021. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 02/06/2022 | 43887.93 | 43887.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de maio de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01359 | 02/06/2022 | 1816.65 | 1816.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/04/2022a 10/05/2022. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 02/06/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 02/06/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 02/06/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 02/06/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 02/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 02/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 02/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 02/06/2022 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 02/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 02/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 02/06/2022 | 5278.45 | 5278.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta Assembleia Legislativa. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 02/06/2022 | 220.95 | 220.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta Assembleia Legislativa. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 02/06/2022 | 849.35 | 849.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta Assembleia Legislativa. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 02/06/2022 | 26594.46 | 26594.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia. Mes de abril de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01374 | 02/06/2022 | 5570.00 | 5570.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta Assembleia Legislativa. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01375 | 02/06/2022 | 15275.00 | 15275.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transportespara uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01376 | 02/06/2022 | 252.30 | 252.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a materiais de limpeza higienizacao e instalacao de aparelhos de ar condicionado. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01377 | 02/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a conserto de equipamentos pertencentes a divisao medica desta Assembleia. | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01378 | 02/06/2022 | 118.00 | 118.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma fonte lenovo para uso desta Assembleia Legislativa. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01379 | 02/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais medicospara uso desta Assembleia Legislativa. | 38087216000290 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01380 | 02/06/2022 | 2687.00 | 2687.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 03/06/2022 | 43756.34 | 43756.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 07/06/2022 | 31450.00 | 31450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2021. | 00089294513491 | MARIO CEZAR DE SOUSA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01383 | 07/06/2022 | 56812.00 | 56812.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidades das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01384 | 07/06/2022 | 60142.02 | 60142.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidades das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01385 | 07/06/2022 | 60142.02 | 60142.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidades das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01386 | 07/06/2022 | 54986.00 | 54986.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidades das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01387 | 07/06/2022 | 60142.02 | 60142.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidades das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01388 | 07/06/2022 | 19433.28 | 19433.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidades das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01389 | 07/06/2022 | 30849.00 | 30849.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidades das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 01390 | 07/06/2022 | 2561.04 | 2561.04 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a servicos de postagens utilizados por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 01391 | 07/06/2022 | 77.02 | 77.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 07/06/2022 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009732663413 | IARLEY JOSE DUTRA MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 07/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 07/06/2022 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 07/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 07/06/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 07/06/2022 | 375.00 | 375.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 07/06/2022 | 562.50 | 562.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta Assembleia Legislativa. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01399 | 07/06/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Matureia. Mes de Maio de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01400 | 08/06/2022 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bateria para moto honda pertencente a esta Assembleia Legislativa. | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 08/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias a solicitante. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 08/06/2022 | 37400.00 | 37400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 08/06/2022 | 83768.12 | 83768.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01405 | 08/06/2022 | 512.00 | 512.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de conserto de equipamentos pertencentes a divisao medica desta Assembleia. | 00013291270487 | JOSE AVERALDO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 09/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 09/06/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 09/06/2022 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 09/06/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 09/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 09/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00092990061487 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 09/06/2022 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 09/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01414 | 09/06/2022 | 163.72 | 163.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para reparos hidraulicos nesta Assembleia Legislativa. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 09/06/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 09/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01417 | 09/06/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Catoledo Rocha. Mes de Maio de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01418 | 09/06/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Maio de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 13/06/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 13/06/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 13/06/2022 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 13/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 13/06/2022 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01427 | 15/06/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01428 | 15/06/2022 | 3019.14 | 3019.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 15/06/2022 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais/impressoraspara uso desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 15/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 15/06/2022 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 15/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 15/06/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 15/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01435 | 15/06/2022 | 16072.50 | 16072.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01436 | 15/06/2022 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. Mes de maio de 2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01437 | 15/06/2022 | 12734.00 | 12734.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01438 | 15/06/2022 | 12734.00 | 12734.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01439 | 15/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01440 | 15/06/2022 | 1000.08 | 1000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01441 | 15/06/2022 | 2500.01 | 2500.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 15/06/2022 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de equipamentos do setor odontologico. Mes de maio de 2022. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01443 | 15/06/2022 | 82000.00 | 82000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01444 | 15/06/2022 | 5830.00 | 5830.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01445 | 15/06/2022 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01446 | 15/06/2022 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01447 | 15/06/2022 | 10191.20 | 10191.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01448 | 15/06/2022 | 15660.00 | 15660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 17/06/2022 | 37781.80 | 37781.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01450 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01451 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01452 | 17/06/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01453 | 17/06/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01454 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01455 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado \jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01456 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01457 | 17/06/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01458 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01459 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01460 | 17/06/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01461 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01462 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01463 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01464 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01465 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01466 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01467 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01468 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01469 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01470 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01471 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01472 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01473 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01474 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01475 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Segunda Secretaria. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01476 | 17/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01477 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01478 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01479 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01480 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01481 | 18/06/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01482 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01483 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01484 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01485 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01486 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01487 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01488 | 18/06/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01489 | 18/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01490 | 18/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de junho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 01491 | 18/06/2022 | 2127376.68 | 2127376.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Junho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01492 | 18/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Junho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 18/06/2022 | 3793.98 | 3793.98 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Junho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 18/06/2022 | 169505.39 | 169505.39 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Junho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 18/06/2022 | 861747.85 | 861747.85 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Junho de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 18/06/2022 | 104677.61 | 104677.61 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes de Junho de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 20/06/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 20/06/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01503 | 20/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 20/06/2022 | 30977.92 | 30977.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 20/06/2022 | 40003.49 | 40003.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01506 | 20/06/2022 | 51732.64 | 51732.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 20/06/2022 | 4217.48 | 4217.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode internet utilizado por estaAssembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 20/06/2022 | 10715.35 | 10715.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode internet utilizado por estaAssembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01509 | 20/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe break realizado nesta Assembleia. | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01510 | 20/06/2022 | 1795.99 | 1795.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 05406827000113 | JOSIER ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de junho de 2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Maio de2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 21/06/2022 | 40075.34 | 40075.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 21/06/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 21/06/2022 | 40127.69 | 40127.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 21/06/2022 | 300536.68 | 300536.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 21/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 21/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 21/06/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diariaS em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 21/06/2022 | 390.00 | 390.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01560 | 21/06/2022 | 2543.70 | 2543.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 21/06/2022 | 188261.92 | 188261.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deAbril de 2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 21/06/2022 | 120574.08 | 120574.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de abastecimento de veiculos para uso desta Assembleia Legislativa. Mes demaio de 2022. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01563 | 21/06/2022 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia. Mes de Maio de 2022. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01564 | 21/06/2022 | 333291.71 | 333291.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa. Mes deJulho de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01565 | 21/06/2022 | 375400.35 | 375400.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. Mes deJulho de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 21/06/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 21/06/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 21/06/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 21/06/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 21/06/2022 | 42051.69 | 42051.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 21/06/2022 | 42078.19 | 42078.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 21/06/2022 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de maio de 2022. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 21/06/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 21/06/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 21/06/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01576 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 21/06/2022 | 58535.09 | 58535.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 21/06/2022 | 7872.85 | 7872.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 22/06/2022 | 39630.55 | 39630.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 22/06/2022 | 43734.65 | 43734.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 22/06/2022 | 39910.00 | 39910.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 22/06/2022 | 39748.69 | 39748.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 22/06/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 22/06/2022 | 1077.99 | 1077.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. competencia Junho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 22/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa a titulo de provisao do 13 salario. Competencia Junho de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 22/06/2022 | 2228760.83 | 2228760.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 22/06/2022 | 538541.82 | 538541.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servico de apoio parlamentar desta Assembleia. Competencia Junho de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 27/06/2022 | 42968.00 | 42968.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 27/06/2022 | 39969.94 | 39969.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 27/06/2022 | 41500.00 | 41500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 27/06/2022 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00020420552472 | ELBA LUCENA TOSCANO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 27/06/2022 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00020564562491 | ISABEL CHRISTINA CALDAS SERPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01596 | 27/06/2022 | 4203.87 | 4203.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 12428182000185 | GULLIVER MAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 27/06/2022 | 39860.00 | 39860.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 28/06/2022 | 41621.94 | 41621.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 28/06/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 29/06/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 29/06/2022 | 39895.00 | 39895.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01602 | 30/06/2022 | 2136.07 | 2136.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/05/2022a 10/06/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 30/06/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 30/06/2022 | 39904.35 | 39904.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 30/06/2022 | 46143.41 | 46143.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 30/06/2022 | 44811.47 | 44811.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00007589691470 | ISIS RAFAELA RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 01/07/2022 | 40166.95 | 40166.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 01/07/2022 | 37400.00 | 37400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 01/07/2022 | 40523.79 | 40523.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 01/07/2022 | 40712.06 | 40712.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 04/07/2022 | 37028.03 | 37028.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 05/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 05/07/2022 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01615 | 05/07/2022 | 49942.88 | 49942.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 06/07/2022 | 52050.00 | 52050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00089294513491 | MARIO CEZAR DE SOUSA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 06/07/2022 | 73794.93 | 73794.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 07/07/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 07/07/2022 | 40580.23 | 40580.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 07/07/2022 | 34204.82 | 34204.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 14/07/2022 | 27481.72 | 27481.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de maio de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01622 | 14/07/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao das TVs legislativa. Posto Joao PessoaPB. Mes de Maio de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01623 | 14/07/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao das TVs legislativa. Posto Campina Grande PB. Mes de Maio de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01624 | 14/07/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao das TVs legislativa. Posto Patos PB. Mes de Maio de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 14/07/2022 | 39773.08 | 39773.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes demaio de 2022. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01626 | 14/07/2022 | 3528.12 | 3528.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01627 | 14/07/2022 | 3960.06 | 3960.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01628 | 15/07/2022 | 11353.00 | 11353.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 15/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 15/07/2022 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 15/07/2022 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01632 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01633 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01634 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01635 | 19/07/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01636 | 19/07/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01637 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01638 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01639 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01640 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01641 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ataide Mendes - Branco. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01642 | 19/07/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01643 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01644 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01645 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01646 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01647 | 19/07/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01648 | 19/07/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01649 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01650 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputada estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01651 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01652 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01654 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01655 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01656 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputada Poccyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01657 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01658 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01659 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01660 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01661 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01662 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01663 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01664 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01665 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01666 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Walber Virgolino | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01667 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01668 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01669 | 19/07/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputada Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01670 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01671 | 19/07/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 19/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Julho/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 19/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Julho/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 19/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Julho/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 19/07/2022 | 171624.10 | 171624.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Julho/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 19/07/2022 | 861404.37 | 861404.37 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Julho/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 19/07/2022 | 107152.97 | 107152.97 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Caitalizada, referente ao mes de Julho/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 19/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01722 | 19/07/2022 | 6120.00 | 6120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01723 | 19/07/2022 | 6460.00 | 6460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 19/07/2022 | 39900.00 | 39900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 19/07/2022 | 39966.75 | 39966.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01726 | 19/07/2022 | 12500.17 | 12500.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 19/07/2022 | 37205.68 | 37205.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 19/07/2022 | 6172.69 | 6172.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoa solicitante | 00045145636415 | MARIA BENIGNA DINIZ VENTURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 20/07/2022 | 2115227.83 | 2115227.83 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Julho/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 20/07/2022 | 3793.98 | 3793.98 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Julho/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 20/07/2022 | 38263.00 | 38263.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 20/07/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 20/07/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 20/07/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 20/07/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 20/07/2022 | 2223808.43 | 2223808.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 20/07/2022 | 538541.82 | 538541.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servico de apoio parlamentar desta Assembleia. Competencia Julho de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 20/07/2022 | 1077.72 | 1077.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. competencia Julho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 20/07/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 20/07/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 20/07/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 21/07/2022 | 38886.19 | 38886.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 21/07/2022 | 37103.13 | 37103.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 21/07/2022 | 300536.68 | 300536.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Julho de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 21/07/2022 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 21/07/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 21/07/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 21/07/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 21/07/2022 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 21/07/2022 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 21/07/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 01758 | 21/07/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de abril de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01759 | 21/07/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de abril de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 21/07/2022 | 39985.00 | 39985.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 21/07/2022 | 39374.83 | 39374.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 21/07/2022 | 120506.99 | 120506.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia. Mes de Junho de 2022. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 21/07/2022 | 11036.80 | 11036.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados a esta Assembleia Legislativa. Mes deJunho de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01764 | 21/07/2022 | 2068.90 | 2068.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. Mes de Junho de 2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01765 | 21/07/2022 | 43679.95 | 43679.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 21/07/2022 | 14588.29 | 14588.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00031260659453 | JOSE RENNYERE LACERDA LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 21/07/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 21/07/2022 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01769 | 21/07/2022 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01770 | 21/07/2022 | 3110.00 | 3110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 21/07/2022 | 33740.86 | 33740.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01747 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Catoledo Rocha. Mes de Junho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01748 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Matureia. Mes de Junho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01749 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Junho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01777 | 22/07/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Catoledo Rocha. Mes de Junho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01778 | 22/07/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Matureia. Mes de Junho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01779 | 22/07/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Junho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 22/07/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 22/07/2022 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de equipamentos do setor odontologico. Mes de Junho de 2022. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 22/07/2022 | 19114.35 | 19114.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. Mes de Julho de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 22/07/2022 | 7982.73 | 7982.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. Mes de Junho de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 22/07/2022 | 4217.48 | 4217.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado office 365 utilizado por esta Assembleia. Mes de Julho de 2022. | 76535764032690 | OI S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 25/07/2022 | 36817.01 | 36817.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 25/07/2022 | 40405.65 | 40405.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 26/07/2022 | 39912.46 | 39912.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 26/07/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 26/07/2022 | 36113.11 | 36113.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 26/07/2022 | 33241.15 | 33241.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 27/07/2022 | 27009.09 | 27009.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 27/07/2022 | 39926.01 | 39926.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01788 | 27/07/2022 | 1650.17 | 1650.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/06/2022a 10/07/2022. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01789 | 27/07/2022 | 13375.07 | 13375.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01790 | 27/07/2022 | 1751.90 | 1751.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de Manutencao em veiculo Hilux pertencente a esta Assembleia | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01791 | 27/07/2022 | 1723.67 | 1723.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao de veiculo Hilux pertencente a esta Assembleia Legislativa. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01792 | 28/07/2022 | 2592.92 | 2592.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes parauso desta assembleia | 00084100001487 | JOSEFA JEANE RODRIGUES DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 28/07/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 28/07/2022 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01795 | 28/07/2022 | 334710.30 | 334710.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa. Mes deAgosto de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01796 | 28/07/2022 | 370344.40 | 370344.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. Mes deAgosto de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01797 | 28/07/2022 | 49942.88 | 49942.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Julho de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01798 | 28/07/2022 | 23021.16 | 23021.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Junho de 2022. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01799 | 28/07/2022 | 5440.34 | 5440.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Junho de 2022. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01800 | 28/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Junho de 2022. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 28/07/2022 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Julho de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 28/07/2022 | 35471.12 | 35471.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 28/07/2022 | 42632.45 | 42632.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 28/07/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 28/07/2022 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 28/07/2022 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 28/07/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 28/07/2022 | 1360.20 | 1360.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para creche destaAssembleia. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 28/07/2022 | 2543.97 | 2543.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 28/07/2022 | 5188.70 | 5188.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para creche pertencente a esta Assembleia. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01811 | 29/07/2022 | 3115.45 | 3115.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao segurodo veiculo M. Benz Sprinter pertencente a esta Assembleia. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01812 | 29/07/2022 | 589.06 | 589.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao seguroda Moto Honda NXR pertencente a esta Assembleia. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 01/08/2022 | 33342.44 | 33342.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 01/08/2022 | 39336.93 | 39336.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 01/08/2022 | 40470.42 | 40470.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 02/08/2022 | 40100.00 | 40100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 02/08/2022 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 02/08/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 02/08/2022 | 31878.51 | 31878.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 02/08/2022 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 02/08/2022 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 02/08/2022 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01823 | 03/08/2022 | 4160.00 | 4160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 03/08/2022 | 22845.61 | 22845.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 03/08/2022 | 39991.53 | 39991.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01826 | 03/08/2022 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto pertencente a esta Assembleia. | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 01827 | 03/08/2022 | 2566.65 | 2566.65 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a servicos de postagens utilizados por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01828 | 03/08/2022 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. Mes de junho de 2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01829 | 03/08/2022 | 23526.00 | 23526.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01830 | 04/08/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Matureia. Mes de Julho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01831 | 04/08/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Julho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01832 | 04/08/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Catoledo Rocha. Mes de Julho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 08/08/2022 | 44239.48 | 44239.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deJunho de 2022. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 08/08/2022 | 29735.56 | 29735.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01835 | 08/08/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01836 | 08/08/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de expediente para uso desta Assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 08/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 08/08/2022 | 1955.00 | 1955.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de expediente para uso desta Assembleia. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 08/08/2022 | 27257.08 | 27257.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 08/08/2022 | 33502.06 | 33502.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01842 | 08/08/2022 | 7500.09 | 7500.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 09/08/2022 | 30500.00 | 30500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01844 | 10/08/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma placa fonte do aparelho odontologico destaassembleia | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01845 | 10/08/2022 | 4702.50 | 4702.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral parauso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01846 | 10/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01847 | 10/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01848 | 10/08/2022 | 2760.00 | 2760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01849 | 10/08/2022 | 18658.28 | 18658.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 10/08/2022 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 10/08/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 10/08/2022 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 10/08/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 10/08/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01855 | 10/08/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia mes julho/22 | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01856 | 10/08/2022 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao corretiva e preventiva do grupo gerador desta assembleia mes junho/22 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01857 | 10/08/2022 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao corretiva e preventiva do grupo gerador desta assembleia mes julho/22 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01858 | 10/08/2022 | 3299.81 | 3299.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01859 | 10/08/2022 | 3334.00 | 3334.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01860 | 10/08/2022 | 3384.86 | 3384.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 11/08/2022 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 11/08/2022 | 4316.66 | 4316.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00004023181455 | JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 11/08/2022 | 44084.29 | 44084.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 15/08/2022 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto matureia mes dezembro/21 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 15/08/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto joao pessoa mes dezembro/2021 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 15/08/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto campina grande mes junho/22 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01867 | 15/08/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto joao pessoa mes junho/22 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 15/08/2022 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto patos mes junho/22 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 15/08/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto campina grande mes dezembro/21 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 15/08/2022 | 188261.92 | 188261.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia mes maio/2022 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 15/08/2022 | 3150.00 | 3150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 15/08/2022 | 34308.91 | 34308.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 16/08/2022 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01874 | 16/08/2022 | 6538.37 | 6538.37 | valor empenhado para pagamentode despes referente a renovacao do seguro do micro onibus pertencente a esta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 17/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01888 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01889 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01890 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01891 | 18/08/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01892 | 18/08/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01893 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01894 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01895 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01896 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01897 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ataide Branco. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01898 | 18/08/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01901 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01903 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01906 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01909 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01910 | 18/08/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01912 | 18/08/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jutay Menezes | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01913 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01914 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01917 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01918 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01921 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01923 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01927 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01929 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01932 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01934 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Cida Ramos | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01936 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01937 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01939 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01940 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01941 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01943 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Moacir Rodrigues | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01945 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01946 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01948 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01950 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01952 | 18/08/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes agosto/2022 | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01954 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01955 | 18/08/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 19/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Agosto de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 19/08/2022 | 2120382.12 | 2120382.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Agosto/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 19/08/2022 | 3742.71 | 3742.71 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Agosto/ 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 19/08/2022 | 171624.10 | 171624.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Agosto/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 19/08/2022 | 861478.20 | 861478.20 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Agosto/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 19/08/2022 | 106037.31 | 106037.31 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes de Agosto/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 19/08/2022 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/22 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 19/08/2022 | 40025.50 | 40025.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/22 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 19/08/2022 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/22 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 19/08/2022 | 40094.55 | 40094.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/22 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 19/08/2022 | 37251.31 | 37251.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/22 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 19/08/2022 | 32388.57 | 32388.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/22 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 19/08/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia agosto de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 19/08/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 19/08/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 19/08/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 22/08/2022 | 40196.50 | 40196.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 22/08/2022 | 35655.81 | 35655.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 22/08/2022 | 36665.87 | 36665.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 22/08/2022 | 39500.00 | 39500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 22/08/2022 | 41293.37 | 41293.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 23/08/2022 | 42079.35 | 42079.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 23/08/2022 | 119375.45 | 119375.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao gerenciamento e controle de combustivel em redes de postoscredenciadas para veiculos utilizados por esta assembleiames julho/2022 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 23/08/2022 | 6172.69 | 6172.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao retroativo de abono previdenciario que tem direitoa solicitante 2 parcela | 00045145636415 | MARIA BENIGNA DINIZ VENTURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01983 | 23/08/2022 | 730.00 | 730.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao da creche desta assembleia | 15081434000130 | THIAGO DE PAULA FERREIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01984 | 23/08/2022 | 335715.42 | 335715.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia mes setembro/2022 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01985 | 23/08/2022 | 370104.56 | 370104.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes setembro2022 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 23/08/2022 | 300536.68 | 300536.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Agosto de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 23/08/2022 | 11036.80 | 11036.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados a esta Assembleia Legislativano. mes de Julho de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 23/08/2022 | 4255.22 | 4255.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado office 365 utilizado por esta Assembleia. Mes de Agosto de 2022. | 76535764032690 | OI S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01989 | 23/08/2022 | 35964.19 | 35964.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01990 | 24/08/2022 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos dosetor odontologico pertencentea esta assembleia mes julho/22 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01991 | 24/08/2022 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva do sistema de pregaodesta assembleia mes julho/22 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 24/08/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 24/08/2022 | 26672.07 | 26672.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 24/08/2022 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 24/08/2022 | 39650.00 | 39650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 24/08/2022 | 40416.00 | 40416.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01998 | 24/08/2022 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para solenidade realizada por esta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01999 | 24/08/2022 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de trofeu para solenidade realizada por esta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 24/08/2022 | 2218318.69 | 2218318.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia agosto de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 24/08/2022 | 538541.82 | 538541.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servicos deapoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia agosto de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 24/08/2022 | 1077.28 | 1077.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia agosto de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 25/08/2022 | 25200.00 | 25200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes julho/2022 | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02005 | 25/08/2022 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02006 | 25/08/2022 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 25/08/2022 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio funeral que tem direito a solicitante | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 25/08/2022 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de agosto de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 25/08/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 25/08/2022 | 19114.51 | 19114.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 25/08/2022 | 7797.80 | 7797.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02012 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de recarga de extintores desta Assembleia Legislativa. | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02013 | 25/08/2022 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes agosto/22 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 25/08/2022 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncinal impressora para uso desta assembleia mes maio/22 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02015 | 25/08/2022 | 1805.00 | 1805.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado nesta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 26/08/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2022. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 26/08/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 26/08/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 26/08/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 26/08/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 26/08/2022 | 157070.60 | 157070.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferencas retroativas conforme setimo termo aditivo do contrato 01/2020, referentea convecao coletiva do trabalho n 000517/2021. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02022 | 26/08/2022 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua des souto maior utilizado por estaassembleia mes julho/22 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02023 | 26/08/2022 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes julho/22 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02024 | 26/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes julho/22 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 26/08/2022 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 29/08/2022 | 3486.20 | 3486.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02027 | 29/08/2022 | 1861.50 | 1861.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de toners para impressoras para uso desta Assembleia. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 29/08/2022 | 39980.00 | 39980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 29/08/2022 | 41192.50 | 41192.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 29/08/2022 | 39364.38 | 39364.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 30/08/2022 | 22965.32 | 22965.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 30/08/2022 | 20185.98 | 20185.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02033 | 30/08/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Catoledo Rocha. Mes de Agosto de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02034 | 30/08/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Agosto de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02035 | 30/08/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Matureia. Mes de Agosto de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 31/08/2022 | 30500.00 | 30500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 31/08/2022 | 34007.53 | 34007.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 31/08/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 31/08/2022 | 31203.54 | 31203.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02040 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para servico de correcao no piso dasec legislativa desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02041 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao no predio do centroadministrativo desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02042 | 31/08/2022 | 745.90 | 745.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao desta casa legislativa | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02043 | 31/08/2022 | 115.00 | 115.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto bros 160 pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02044 | 31/08/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Maio de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02045 | 31/08/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Maio de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 31/08/2022 | 1622.40 | 1622.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 31/08/2022 | 562.50 | 562.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 31/08/2022 | 34635.36 | 34635.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 01/09/2022 | 38432.00 | 38432.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 01/09/2022 | 42666.93 | 42666.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 01/09/2022 | 35294.18 | 35294.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02052 | 01/09/2022 | 661.62 | 661.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02053 | 01/09/2022 | 16499.00 | 16499.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 01/09/2022 | 1750.00 | 1750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cafe para uso desta Assembleia. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02055 | 02/09/2022 | 1089.50 | 1089.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a criacaode banners para portais e blogs | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02056 | 02/09/2022 | 2495.00 | 2495.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a criacaode cards para redes sociais | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02057 | 02/09/2022 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a criacaode planejamento de midia offline | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02058 | 02/09/2022 | 6648.50 | 6648.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gestao das redes sociais semana 3 de marco | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02059 | 02/09/2022 | 6648.50 | 6648.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gestao das redes sociais semana 2 de marco | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02060 | 02/09/2022 | 6648.50 | 6648.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gestao das redes sociais semana 1 de marco | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02061 | 02/09/2022 | 6648.50 | 6648.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gestao das redes sociais semana 4 de marco | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02062 | 02/09/2022 | 19066.25 | 19066.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a adaptacao de formato de banners para os postais | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 02/09/2022 | 38144.61 | 38144.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02064 | 02/09/2022 | 19066.25 | 19066.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a adaptacao de formatos de banners para os portais | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02065 | 02/09/2022 | 1234.50 | 1234.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a criacaode roteiro de 30 para spot | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02066 | 02/09/2022 | 5458.50 | 5458.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a criacaode midia online | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02067 | 02/09/2022 | 14446.50 | 14446.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a criacaode pecas para segunda fase da campanha paraiba mulheres de fora e criacao de anuncio de pagina para revista criacao dehotsite e criacao de banners | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02068 | 02/09/2022 | 26594.00 | 26594.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gestao de redes sociais e producao depecas animadas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 05/09/2022 | 40543.58 | 40543.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 06/09/2022 | 27844.75 | 27844.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de julho de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02072 | 06/09/2022 | 6090.00 | 6090.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade extintores pertencentes a esta Assembleia Legislativa, | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 08/09/2022 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes junho/2022 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 13/09/2022 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de desconto previdenciario que tem direitoo solicitante | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 13/09/2022 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00028201574400 | ILCEMAR LINS E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 13/09/2022 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00057025134449 | ADEILTON ARAUJO LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02077 | 13/09/2022 | 3079.02 | 3079.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02078 | 13/09/2022 | 2638.44 | 2638.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 14/09/2022 | 48919.50 | 48919.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02080 | 14/09/2022 | 1794.93 | 1794.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo de 11/07/2022 a 10/08/2022. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02081 | 14/09/2022 | 203.70 | 203.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02082 | 14/09/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao do sinal das TVs legislativa. Posto Patos PB. Mes de Julho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02083 | 14/09/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao do sinal das TVs legislativa. Posto Joao PessoaPB. Mes de Julho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02084 | 14/09/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao do sinal das TVs legislativa. Posto Campina Grande PB. Mes de Julho de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 14/09/2022 | 29945.05 | 29945.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deJulho de 2022. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 14/09/2022 | 72636.79 | 72636.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de desconto previdenciario que tem direitoo solicitante. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 19/09/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 19/09/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02089 | 19/09/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Campina Grande PB. Mes de Agosto de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02090 | 19/09/2022 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa PB. Mes de Agosto de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02091 | 19/09/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Patos PB. Mes de Agosto de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 19/09/2022 | 188261.92 | 188261.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Junho de 2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 19/09/2022 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais impressoraspara uso desta Assembleia. Mesde Junho de 2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 19/09/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 19/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Agosto de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 19/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes setembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 19/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de SETEMBRO de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02139 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02140 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02141 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02142 | 19/09/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02143 | 19/09/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02144 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02145 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02146 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02147 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02148 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02149 | 19/09/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02150 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02151 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02152 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02153 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02154 | 19/09/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02155 | 19/09/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02156 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02157 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02158 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02159 | 19/09/2022 | 66000.00 | 66000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02160 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02161 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02162 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02163 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02164 | 19/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02165 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02166 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02167 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02168 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02169 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02170 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02171 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02172 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02173 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02174 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02175 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02176 | 19/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02177 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Segunda Secretaria desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02178 | 19/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 19/09/2022 | 171624.10 | 171624.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Setembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 19/09/2022 | 3742.71 | 3742.71 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Setembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Setembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 20/09/2022 | 2123803.55 | 2123803.55 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Setembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 20/09/2022 | 861772.73 | 861772.73 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Setembro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 20/09/2022 | 106967.38 | 106967.38 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Setembro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 20/09/2022 | 41603.50 | 41603.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 20/09/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 20/09/2022 | 32224.42 | 32224.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 20/09/2022 | 40006.45 | 40006.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 20/09/2022 | 39935.00 | 39935.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 20/09/2022 | 36669.95 | 36669.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 20/09/2022 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 20/09/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia setembro de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 20/09/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia setembro de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 20/09/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia setembro de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 20/09/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia setembro de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 21/09/2022 | 41518.75 | 41518.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 21/09/2022 | 36665.71 | 36665.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2022 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 21/09/2022 | 34070.88 | 34070.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2022 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 22/09/2022 | 224.70 | 224.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 22/09/2022 | 1974.41 | 1974.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 22/09/2022 | 1395.65 | 1395.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02208 | 22/09/2022 | 706.50 | 706.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02209 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mikrotik rb 750 gr3 hex para uso desta assembleia | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02210 | 22/09/2022 | 1883.51 | 1883.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes parauso desta assembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02211 | 22/09/2022 | 2053.00 | 2053.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes parauso desta assembleia | 00084100001487 | JOSEFA JEANE RODRIGUES DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 22/09/2022 | 39912.42 | 39912.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 22/09/2022 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 22/09/2022 | 300536.68 | 300536.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Setembro de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02215 | 22/09/2022 | 45723.86 | 45723.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02216 | 22/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Agosto de 2022. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02217 | 22/09/2022 | 23021.16 | 23021.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Agosto de 2022. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02218 | 22/09/2022 | 5440.34 | 5440.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Agosto de 2022. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02219 | 22/09/2022 | 2423.94 | 2423.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02220 | 22/09/2022 | 374305.99 | 374305.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes deOutubro de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02221 | 22/09/2022 | 335715.42 | 335715.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deOutubro de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 22/09/2022 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Setembro de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 22/09/2022 | 6952.58 | 6952.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 22/09/2022 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2022 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 22/09/2022 | 26754.60 | 26754.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2022 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 22/09/2022 | 117390.85 | 117390.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleiames agosto/22 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 22/09/2022 | 6172.69 | 6172.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao retroativo de abono previdenciario que tem direitoa solicitante | 00045145636415 | MARIA BENIGNA DINIZ VENTURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 22/09/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 22/09/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 22/09/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 22/09/2022 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02232 | 22/09/2022 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assem mes agosto/22 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02233 | 22/09/2022 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia mes agosto/22 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02234 | 22/09/2022 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes agosto/22 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02235 | 22/09/2022 | 4003.25 | 4003.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 23/09/2022 | 37062.91 | 37062.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 23/09/2022 | 33717.23 | 33717.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 23/09/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 23/09/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 23/09/2022 | 40047.85 | 40047.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 23/09/2022 | 39888.31 | 39888.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 26/09/2022 | 38431.97 | 38431.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 26/09/2022 | 40128.26 | 40128.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 26/09/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 26/09/2022 | 31464.59 | 31464.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 26/09/2022 | 39130.21 | 39130.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 26/09/2022 | 2222635.33 | 2222635.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 26/09/2022 | 1077.51 | 1077.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 26/09/2022 | 537941.82 | 537941.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servico de apoio parlamentar desta Assembleia. Competencia Setembro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02251 | 27/09/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra Jane Panta. Setembro 2022 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02252 | 27/09/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anderson Monteiro. Setembro de2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 28/09/2022 | 26080.45 | 26080.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02254 | 28/09/2022 | 4830.00 | 4830.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coroas de flores utilizadas por esta assembleia | 15549469000151 | RUBENILDO DA SILVA OLIVEIRA 03337048439 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02255 | 28/09/2022 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Pracavidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de setembro de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 29/09/2022 | 30500.00 | 30500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 29/09/2022 | 38210.29 | 38210.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 29/09/2022 | 37286.24 | 37286.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 29/09/2022 | 19424.91 | 19424.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 29/09/2022 | 31273.27 | 31273.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 29/09/2022 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de agosto de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 30/09/2022 | 39720.00 | 39720.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 30/09/2022 | 39810.21 | 39810.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 04/10/2022 | 45176.23 | 45176.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes de Agosto de 2022. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02265 | 04/10/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Junho de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02266 | 04/10/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 04/10/2022 | 22672.44 | 22672.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02268 | 04/10/2022 | 405.00 | 405.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02269 | 06/10/2022 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao e copias de chaves para uso desta assembleia | 00092917356472 | WELLINGTON LIMA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02270 | 06/10/2022 | 25810.00 | 25810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02271 | 06/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/08/2022a 10/09/2022. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA DIRECAO GERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02273 | 06/10/2022 | 1674.14 | 1674.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/08/2022a 10/09/2022. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02274 | 07/10/2022 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia mes agosto/22 | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 07/10/2022 | 208104.65 | 208104.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes julho/2022 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 11/10/2022 | 27844.56 | 27844.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Agosto de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02277 | 19/10/2022 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode concerto de central telefonica pertencente a esta Assembleia. | 00046853057449 | AMERICO JOSE CALDEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02278 | 19/10/2022 | 4749.44 | 4749.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02279 | 19/10/2022 | 3498.18 | 3498.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02280 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02281 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02282 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02283 | 19/10/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Primeira Secretaria desta Assembleia PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 19/10/2022 | 208104.65 | 208104.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Agosto de 2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02285 | 19/10/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02286 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02287 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02288 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02289 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02290 | 19/10/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02291 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02292 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02293 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02294 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02295 | 19/10/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02296 | 19/10/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02297 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02298 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02299 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02300 | 19/10/2022 | 66000.00 | 66000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02301 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02302 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02303 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02304 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02305 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02306 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02307 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02308 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02309 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02310 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02311 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02312 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02313 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02314 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02315 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02316 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02317 | 19/10/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02318 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02319 | 19/10/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Primeira Vice Presidencia desta Assembliea Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 19/10/2022 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 19/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 19/10/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02364 | 20/10/2022 | 67000.00 | 67000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 20/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Outubro de2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 20/10/2022 | 2118801.11 | 2118801.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Outubro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 20/10/2022 | 3742.71 | 3742.71 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Outubro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 20/10/2022 | 171624.10 | 171624.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Outubro de2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 20/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Outubro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 20/10/2022 | 854002.05 | 854002.05 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Outubro de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 20/10/2022 | 106973.19 | 106973.19 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes de Outubro de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 20/10/2022 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2022 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 20/10/2022 | 37993.50 | 37993.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2022 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 20/10/2022 | 38552.12 | 38552.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2022 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 20/10/2022 | 38799.17 | 38799.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2022 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 20/10/2022 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2022 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 20/10/2022 | 40209.57 | 40209.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2022 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 20/10/2022 | 27898.85 | 27898.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 20/10/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia outubro de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 20/10/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia outubro de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 20/10/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia outubro de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 20/10/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia outubro de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02376 | 20/10/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das video aulas produzidas pela SEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Setembro de2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02377 | 20/10/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das video aulas produzidas pela SEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Matureia. Mes de Setembro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02378 | 20/10/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das video aulas produzidas pela SEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Catole do Rocha. Mes de Setembro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 21/10/2022 | 39977.51 | 39977.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2022 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 21/10/2022 | 45305.85 | 45305.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2022 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02392 | 21/10/2022 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames setembro/22 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02393 | 21/10/2022 | 374254.00 | 374254.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes novembro/22 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02394 | 21/10/2022 | 332994.73 | 332994.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia mes novembro/22 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 21/10/2022 | 105147.69 | 105147.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleiames setembro/22 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02396 | 21/10/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia mes setembro/22 | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02397 | 21/10/2022 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes setembro/22 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 21/10/2022 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de outubro de2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02399 | 21/10/2022 | 43016.12 | 43016.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 21/10/2022 | 18430.46 | 18430.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 21/10/2022 | 6958.34 | 6958.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 21/10/2022 | 40001.14 | 40001.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 21/10/2022 | 46480.88 | 46480.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 21/10/2022 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 24/10/2022 | 31024.95 | 31024.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 24/10/2022 | 39900.00 | 39900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 25/10/2022 | 38808.30 | 38808.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2022. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 25/10/2022 | 34110.00 | 34110.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 25/10/2022 | 49653.12 | 49653.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 25/10/2022 | 38339.57 | 38339.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 25/10/2022 | 40083.20 | 40083.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 25/10/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 26/10/2022 | 38420.41 | 38420.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 26/10/2022 | 35137.90 | 35137.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 26/10/2022 | 36951.81 | 36951.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02416 | 27/10/2022 | 2850.00 | 2850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 15549469000151 | RUBENILDO DA SILVA OLIVEIRA 03337048439 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02417 | 27/10/2022 | 1835.00 | 1835.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado nesta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02418 | 27/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes setembro/2022 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02419 | 27/10/2022 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroI utilizado por esta assembleia mes setembro 2022 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02420 | 27/10/2022 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes setembro 2022 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Inexigível | 02421 | 27/10/2022 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes outubro/22 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02422 | 27/10/2022 | 3498.97 | 3498.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 27/10/2022 | 266.40 | 266.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 27/10/2022 | 830.95 | 830.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02425 | 27/10/2022 | 4003.25 | 4003.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 27/10/2022 | 1454.00 | 1454.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 27/10/2022 | 1902.90 | 1902.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02428 | 27/10/2022 | 1431.00 | 1431.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacao para uso desta assembleia | 15081434000130 | THIAGO DE PAULA FERREIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 27/10/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 27/10/2022 | 40539.71 | 40539.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 27/10/2022 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de outubro de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 02432 | 27/10/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02433 | 27/10/2022 | 12260.00 | 12260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 27/10/2022 | 37966.66 | 37966.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 28/10/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. competencia outubro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 28/10/2022 | 536221.82 | 536221.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servico de apoio parlamentar desta Assembleia. Competencia outubro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 28/10/2022 | 2291526.56 | 2291526.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia outubro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 28/10/2022 | 37703.64 | 37703.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 28/10/2022 | 39985.01 | 39985.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 31/10/2022 | 42161.37 | 42161.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 01/11/2022 | 39739.73 | 39739.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 01/11/2022 | 33574.34 | 33574.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 03/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 03/11/2022 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 03/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 03/11/2022 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 03/11/2022 | 31654.49 | 31654.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 03/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02452 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00069623716400 | LINEU BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02453 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02456 | 07/11/2022 | 21420.00 | 21420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00069623716400 | LINEU BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02457 | 07/11/2022 | 21420.00 | 21420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02458 | 07/11/2022 | 10710.00 | 10710.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 07/11/2022 | 10710.00 | 10710.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00073915661449 | GISELE BARROS SOARES BRASILEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02460 | 07/11/2022 | 21420.00 | 21420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00029958202468 | MARCIO AURELIO DE VIVI BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02461 | 07/11/2022 | 10710.00 | 10710.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02462 | 07/11/2022 | 10710.00 | 10710.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02463 | 07/11/2022 | 21420.00 | 21420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00000817124489 | MARILIA LUCIA CARDOSO BARROS DOMINGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02464 | 07/11/2022 | 10710.00 | 10710.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02465 | 07/11/2022 | 3570.00 | 3570.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00082223629415 | EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA BARROS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02466 | 07/11/2022 | 3570.00 | 3570.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00005478310727 | RICARDO COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02467 | 07/11/2022 | 3570.00 | 3570.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro, para uso desta Assembleia Legislativa. | 00000739525409 | TATIANA COSTA BARROS QUEIROGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 07/11/2022 | 36500.00 | 36500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 07/11/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 08/11/2022 | 38104.32 | 38104.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02471 | 08/11/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Outubro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02472 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Outubro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02473 | 08/11/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Matureia. Mes de Outubro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02475 | 08/11/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Catoledo Rocha. Mes de Outubro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 09/11/2022 | 1750.00 | 1750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02477 | 09/11/2022 | 622.50 | 622.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 09/11/2022 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 09/11/2022 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02480 | 09/11/2022 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para usodesta assembleia | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 09/11/2022 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02482 | 09/11/2022 | 1663.40 | 1663.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para servico no memorial desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 09/11/2022 | 18621.46 | 18621.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02484 | 09/11/2022 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos graficos utilizados por esta assembleia | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02485 | 09/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para usodesta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02486 | 09/11/2022 | 1344.55 | 1344.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de refeicoes para uso desta assembleia | 05406827000113 | JOSIER ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 09/11/2022 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 09/11/2022 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 09/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02490 | 10/11/2022 | 1713.08 | 1713.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/09/2022a 10/10/2022. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02491 | 10/11/2022 | 7084.50 | 7084.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 11/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 16/11/2022 | 76980.00 | 76980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de outubro de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 02499 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 02501 | 17/11/2022 | 9984.45 | 9984.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316003129 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2022. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02543 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02544 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02545 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02546 | 18/11/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02547 | 18/11/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02548 | 18/11/2022 | 67000.00 | 67000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Bosco Carneiro Junior | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02549 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02550 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02551 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02552 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02553 | 18/11/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02554 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 18/11/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 18/11/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 18/11/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 18/11/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 18/11/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 18/11/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 18/11/2022 | 40412.19 | 40412.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 18/11/2022 | 46435.01 | 46435.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02563 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02564 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02565 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02566 | 18/11/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02567 | 18/11/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02568 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02569 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02570 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02571 | 18/11/2022 | 66000.00 | 66000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02572 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Buba Germano, | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02573 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02574 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02575 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gabinete da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02576 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02577 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02578 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Chio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02579 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02580 | 18/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02581 | 19/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02582 | 19/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02583 | 19/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02584 | 19/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02585 | 19/11/2022 | 66400.00 | 66400.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02586 | 19/11/2022 | 59000.00 | 59000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02587 | 19/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02588 | 19/11/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Jane Panda. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02589 | 19/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02590 | 19/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Primeira Vice Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 21/11/2022 | 14865074.92 | 14865074.92 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa PB, referente ao mes de Novembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 21/11/2022 | 2121272.37 | 2121272.37 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa PB, referente ao mes Novembro/ 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 21/11/2022 | 3486.36 | 3486.36 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia PB, referente ao mes de Novembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 21/11/2022 | 171624.10 | 171624.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Novembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 21/11/2022 | 856133.88 | 856133.88 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia PB. Prev. Contributiva, referente ao mes Novembro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 21/11/2022 | 107164.91 | 107164.91 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia PB. Prev. Capitalizada, referente ao mes Novembro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 21/11/2022 | 41993.50 | 41993.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02602 | 21/11/2022 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto patos mes setembro/2022 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02603 | 21/11/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto joao pessoa mes setembro/22 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 21/11/2022 | 112250.30 | 112250.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta AssembleiaLegislativa. Mes de Outubro de2022. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02605 | 21/11/2022 | 45049.22 | 45049.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02606 | 21/11/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba posto campina grande mes setembro/2022 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02607 | 21/11/2022 | 4840.05 | 4840.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 21/11/2022 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta assembleia mes julho 2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 21/11/2022 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta assembleia mes agosto/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 21/11/2022 | 208104.65 | 208104.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes setembro/2022 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02611 | 21/11/2022 | 652.80 | 652.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas freon para uso dos equipamentos desta assembleia | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02612 | 21/11/2022 | 2031.14 | 2031.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02613 | 21/11/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Julho de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02614 | 21/11/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Julho 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02615 | 21/11/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Agosto de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02616 | 21/11/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Agosto de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 21/11/2022 | 36252.24 | 36252.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 21/11/2022 | 30896.48 | 30896.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 21/11/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 21/11/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 21/11/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 21/11/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 21/11/2022 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de novembro de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 22/11/2022 | 1593.35 | 1593.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 22/11/2022 | 830.95 | 830.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 22/11/2022 | 5038.00 | 5038.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 22/11/2022 | 3127.00 | 3127.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de copos descartaveis para uso desta Assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 22/11/2022 | 4824.16 | 4824.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02629 | 22/11/2022 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02630 | 22/11/2022 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02631 | 22/11/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 22/11/2022 | 59163.93 | 59163.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 22/11/2022 | 41500.00 | 41500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 22/11/2022 | 40038.07 | 40038.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 22/11/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 22/11/2022 | 32688.27 | 32688.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 22/11/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 22/11/2022 | 39854.19 | 39854.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 02641 | 23/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 23/11/2022 | 52254.22 | 52254.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar, conforme res. 1885/2020. Competencia Novembro de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 23/11/2022 | 44059.60 | 44059.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 24/11/2022 | 34526.29 | 34526.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 24/11/2022 | 39950.00 | 39950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 24/11/2022 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 24/11/2022 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Novembro de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 25/11/2022 | 40319.02 | 40319.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 25/11/2022 | 41200.77 | 41200.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02651 | 25/11/2022 | 374460.01 | 374460.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes deDezembro de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02652 | 25/11/2022 | 331563.61 | 331563.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deDezembro de 2022. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02653 | 25/11/2022 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de novembro de2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 25/11/2022 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de equipamentos do setor odontologico. Mes de outubro de 2022. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02655 | 25/11/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia Legislativa. Mes de Outubro de 2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02656 | 25/11/2022 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia. Mes de outubro de 2022. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 25/11/2022 | 6979.31 | 6979.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02658 | 25/11/2022 | 2014.96 | 2014.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado nesta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02659 | 25/11/2022 | 2786.50 | 2786.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 25/11/2022 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 25/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 25/11/2022 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02663 | 25/11/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 25/11/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 25/11/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 25/11/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 25/11/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 25/11/2022 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 25/11/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 25/11/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 25/11/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 25/11/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02673 | 25/11/2022 | 88.00 | 88.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas com tarifas bancarias cobradas a esta Assembleia. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 28/11/2022 | 39593.32 | 39593.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 28/11/2022 | 1228.35 | 1228.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 28/11/2022 | 2253548.53 | 2253548.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 28/11/2022 | 533701.82 | 533701.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servicos deapoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 28/11/2022 | 39997.13 | 39997.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 28/11/2022 | 40247.44 | 40247.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02681 | 29/11/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 29/11/2022 | 46150.27 | 46150.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 29/11/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 30/11/2022 | 49023.00 | 49023.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2022. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 30/11/2022 | 40057.38 | 40057.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 30/11/2022 | 38443.63 | 38443.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 30/11/2022 | 50139.90 | 50139.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 30/11/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 30/11/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02689 | 30/11/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Cajazeiras. Mes de Novembro de2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02690 | 30/11/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Matureia. Mes de Novembro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 02691 | 30/11/2022 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a viabilizacao da transmissao das videoaulas produzidas pelaSEECT na subcanalizacao da Rede Legislativa. Posto Catoledo Rocha. Mes de Novembro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 01/12/2022 | 44500.00 | 44500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Inexigível | 02696 | 01/12/2022 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de certificacao digital para atender demanda desta Assembleia Legislativa. | 31036489000185 | NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02697 | 01/12/2022 | 25730.00 | 25730.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02698 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 01/12/2022 | 22.64 | 22.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. competencia Novembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02701 | 01/12/2022 | 56.40 | 56.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 02/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 02/12/2022 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 02/12/2022 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias ao solicitante. | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 02/12/2022 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 02/12/2022 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 02/12/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 02/12/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 02/12/2022 | 35925.04 | 35925.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 02/12/2022 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 02/12/2022 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 02/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 02/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 05/12/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13 Salario de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 05/12/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13 Salario de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 05/12/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13 Salario de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 06/12/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13 Salario de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 06/12/2022 | 38420.00 | 38420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02722 | 06/12/2022 | 1538.64 | 1538.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/10/2022a 10/11/2022. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02723 | 07/12/2022 | 70318.74 | 70318.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n. 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00069623716400 | LINEU BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02724 | 07/12/2022 | 70318.74 | 70318.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02725 | 07/12/2022 | 35159.37 | 35159.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02726 | 07/12/2022 | 35159.37 | 35159.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00073915661449 | GISELE BARROS SOARES BRASILEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02727 | 07/12/2022 | 70318.74 | 70318.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00029958202468 | MARCIO AURELIO DE VIVI BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02728 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de porcelanato para uso da creche desta assembleia | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02729 | 07/12/2022 | 35159.37 | 35159.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02730 | 07/12/2022 | 35159.37 | 35159.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02731 | 07/12/2022 | 70318.74 | 70318.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00000817124489 | MARILIA LUCIA CARDOSO BARROS DOMINGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02732 | 07/12/2022 | 324.00 | 324.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02733 | 07/12/2022 | 35159.37 | 35159.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02734 | 07/12/2022 | 11719.79 | 11719.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00082223629415 | EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA BARROS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02735 | 07/12/2022 | 11719.79 | 11719.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00005478310727 | RICARDO COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Inexigível | 02736 | 07/12/2022 | 11719.79 | 11719.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a desapropriacao por utilidade publica do imovel situado na praca 1817, n 116, centro para uso desta Assembleia Legislativa. | 00000739525409 | TATIANA COSTA BARROS QUEIROGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02737 | 09/12/2022 | 3907.53 | 3907.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02738 | 09/12/2022 | 2094.60 | 2094.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 09/12/2022 | 18613.72 | 18613.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 09/12/2022 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 09/12/2022 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 09/12/2022 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 09/12/2022 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 12/12/2022 | 41400.00 | 41400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 12/12/2022 | 38236.52 | 38236.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 13/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 13/12/2022 | 43163.96 | 43163.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2022. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02749 | 14/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para revisao do veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02750 | 14/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02751 | 14/12/2022 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua des souto maior utilizado por estaassembleia mes outubro/2022 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02752 | 14/12/2022 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes outubro/22 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02753 | 14/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes outubro/22 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 14/12/2022 | 208104.65 | 208104.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02755 | 14/12/2022 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de manutencao do grupo gerador desta assembleia mes outubro/2022 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02756 | 14/12/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de tvlegislativa na paraiba mes outubro/22 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02757 | 14/12/2022 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de tvlegislativa na paraiba mes outubro/22 posto patos | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02758 | 14/12/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de tvlegislativa na paraiba mes outubro/22 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02759 | 14/12/2022 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02760 | 14/12/2022 | 4680.00 | 4680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02761 | 14/12/2022 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02762 | 14/12/2022 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Inexigível | 02763 | 14/12/2022 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma placa de condecoracao para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 14/12/2022 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 14/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 14/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 14/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 14/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 14/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 14/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 14/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 15/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2022 | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 15/12/2022 | 13867126.30 | 13867126.30 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia janeiro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 15/12/2022 | 14040486.66 | 14040486.66 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia fevereiro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 15/12/2022 | 14386507.93 | 14386507.93 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia marco de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 15/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 15/12/2022 | 40012.83 | 40012.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 15/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 15/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 15/12/2022 | 41750.00 | 41750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 15/12/2022 | 107353.28 | 107353.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 15/12/2022 | 39900.00 | 39900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 15/12/2022 | 39963.55 | 39963.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 15/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 15/12/2022 | 46264.50 | 46264.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 15/12/2022 | 39961.74 | 39961.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 15/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 15/12/2022 | 40000.97 | 40000.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 15/12/2022 | 39090.18 | 39090.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 15/12/2022 | 25143.88 | 25143.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Setembro de 2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 15/12/2022 | 29892.99 | 29892.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Outubro de2022. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 15/12/2022 | 14552613.20 | 14552613.20 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia Abril de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 15/12/2022 | 14630379.64 | 14630379.64 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia Maio de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 15/12/2022 | 14798266.09 | 14798266.09 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia Junho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 15/12/2022 | 14798700.13 | 14798700.13 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia Julho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 15/12/2022 | 14798692.42 | 14798692.42 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia Agosto de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 15/12/2022 | 14794483.79 | 14794483.79 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia Setembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 15/12/2022 | 14751624.71 | 14751624.71 | Valor empenhado referente pagamento de pessoal civil da Assembleia Legislativa competencia Outubro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 15/12/2022 | 1003.21 | 1003.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. competencia decimo terceiro salario de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02841 | 15/12/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de setembro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02842 | 15/12/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de setembro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02843 | 15/12/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de outubro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02844 | 15/12/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de outubro de2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 16/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 16/12/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 16/12/2022 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 16/12/2022 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 16/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 16/12/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 16/12/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 16/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 16/12/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 16/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02861 | 16/12/2022 | 21240.00 | 21240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 16/12/2022 | 106812.00 | 106812.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivel para uso desta assembleia mes novembro/2022 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02863 | 16/12/2022 | 336894.58 | 336894.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia mes janeiro/23 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02864 | 16/12/2022 | 377608.76 | 377608.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes janeiro/23 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 16/12/2022 | 24404.33 | 24404.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes outubro/2022 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 16/12/2022 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta assembleia mes outubro/22 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 16/12/2022 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta assembleia mes setembro/22 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02868 | 16/12/2022 | 3328.88 | 3328.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02869 | 16/12/2022 | 48394.50 | 48394.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia mes novembro/22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 16/12/2022 | 310130.70 | 310130.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de operacionalizacao e manutencaodos sistemas de comunicacao desta assembleia mes dezembro/22 | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 16/12/2022 | 310779.01 | 310779.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao limpeza conservacao predial executados nesta assembleia mes dezembro/2022 | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02872 | 16/12/2022 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes dezembro/22 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02873 | 16/12/2022 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes novembro/22 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02874 | 16/12/2022 | 666.67 | 666.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia mes novembro/22 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 16/12/2022 | 92262.29 | 92262.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes novembro/22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 16/12/2022 | 7546.81 | 7546.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia mes novembro/22 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 16/12/2022 | 40012.15 | 40012.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 16/12/2022 | 44948.59 | 44948.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 16/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 16/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 16/12/2022 | 33880.00 | 33880.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 16/12/2022 | 38455.59 | 38455.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 16/12/2022 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 16/12/2022 | 40921.68 | 40921.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 16/12/2022 | 40328.75 | 40328.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 16/12/2022 | 43940.01 | 43940.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02887 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02888 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02889 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02890 | 16/12/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02891 | 16/12/2022 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02892 | 16/12/2022 | 67000.00 | 67000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Bosco Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02893 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02894 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02895 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jeova Vieira. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02896 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 16/12/2022 | 61044.72 | 61044.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 16/12/2022 | 61860.26 | 61860.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02899 | 16/12/2022 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02900 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02901 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 16/12/2022 | 58119.38 | 58119.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02903 | 16/12/2022 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pilhas recarregaveis para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02904 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02905 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 16/12/2022 | 5783.02 | 5783.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracoes sofridas por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02907 | 16/12/2022 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep.Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02908 | 16/12/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02909 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02910 | 16/12/2022 | 530.00 | 530.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma cafeteira pertencente a esta assembleia | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02911 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02912 | 16/12/2022 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia novembro/2022 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02913 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02914 | 16/12/2022 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes novembro/2022 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02915 | 16/12/2022 | 66000.00 | 66000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep.Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02916 | 16/12/2022 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pedro l utilizado por esta assembleia mes novembro/22 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02917 | 16/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02918 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep, Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02919 | 16/12/2022 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia mes novembro/22 | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02920 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02921 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 16/12/2022 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressoras para uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02923 | 16/12/2022 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames novembro/22 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02924 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 16/12/2022 | 27435.18 | 27435.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso dos funcionarios desta assembleia mes novembro/22 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02926 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02927 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02928 | 16/12/2022 | 1589.42 | 1589.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos pertencente a esta assembleia | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02929 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Melchior (Chio). | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02930 | 16/12/2022 | 707.90 | 707.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de veiculo pertencente a esta assembleia | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02931 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02932 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02933 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02934 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02936 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02938 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Tarciano Diniz. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02939 | 16/12/2022 | 66400.00 | 66400.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02940 | 16/12/2022 | 59000.00 | 59000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Wilson Santiago. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02941 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Dep. Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02942 | 16/12/2022 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Depurada Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02943 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02944 | 16/12/2022 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Primeira Secretaria desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 16/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. competencia Janeiro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 18/12/2022 | 2125829.51 | 2125829.51 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Dezembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 18/12/2022 | 4373.03 | 4373.03 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Dezembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 18/12/2022 | 170592.63 | 170592.63 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Dezembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 18/12/2022 | 854423.77 | 854423.77 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Dezembro/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 18/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Dezembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02951 | 18/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deMarco de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 18/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deAbril de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02953 | 18/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deMaio de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02955 | 18/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deAbril de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02956 | 18/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deJunho de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 19/12/2022 | 11178235.22 | 11178235.22 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Dezembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 19/12/2022 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 19/12/2022 | 100797.62 | 100797.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 19/12/2022 | 52155.82 | 52155.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 19/12/2022 | 41491.50 | 41491.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 19/12/2022 | 4000000.00 | 4000000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Dezembro/2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 19/12/2022 | 44666.89 | 44666.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 19/12/2022 | 107306.12 | 107306.12 | Valor empenhado para pagamentode contribuicao patronal dos servidores desta Assembleia Legislativa. Previdencia Capitalizada. Competencia Dezembro de 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 19/12/2022 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2022. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 19/12/2022 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia dezembro de 2022. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 19/12/2022 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia dezembro de 2022. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 19/12/2022 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia dezembro de 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02971 | 20/12/2022 | 7500.20 | 7500.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02972 | 20/12/2022 | 2000.04 | 2000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02973 | 20/12/2022 | 3420.00 | 3420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02974 | 20/12/2022 | 5000.16 | 5000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02975 | 20/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02976 | 20/12/2022 | 9000.07 | 9000.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02977 | 20/12/2022 | 15017.00 | 15017.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02978 | 20/12/2022 | 935.00 | 935.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02979 | 20/12/2022 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02980 | 20/12/2022 | 24177.12 | 24177.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02981 | 20/12/2022 | 66761.40 | 66761.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02982 | 20/12/2022 | 45114.00 | 45114.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02983 | 20/12/2022 | 40296.00 | 40296.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02984 | 20/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02985 | 20/12/2022 | 2370.00 | 2370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02986 | 20/12/2022 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02987 | 20/12/2022 | 10000.13 | 10000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02988 | 20/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02989 | 20/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02990 | 20/12/2022 | 10000.13 | 10000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02991 | 20/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02992 | 20/12/2022 | 7635.00 | 7635.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02993 | 20/12/2022 | 2000.13 | 2000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02994 | 20/12/2022 | 4685.40 | 4685.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02995 | 20/12/2022 | 2219.00 | 2219.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02996 | 20/12/2022 | 1954.00 | 1954.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02997 | 20/12/2022 | 2000.12 | 2000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02998 | 20/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02999 | 20/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03000 | 20/12/2022 | 3625.60 | 3625.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03001 | 20/12/2022 | 12900.06 | 12900.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03002 | 20/12/2022 | 1460.40 | 1460.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03003 | 20/12/2022 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03004 | 20/12/2022 | 4550.00 | 4550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03005 | 20/12/2022 | 13291.16 | 13291.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03006 | 20/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03007 | 20/12/2022 | 29646.00 | 29646.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03008 | 20/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03009 | 20/12/2022 | 17000.19 | 17000.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03010 | 20/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03011 | 20/12/2022 | 6133.68 | 6133.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03012 | 20/12/2022 | 3000.13 | 3000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03013 | 20/12/2022 | 4500.10 | 4500.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03014 | 20/12/2022 | 12000.06 | 12000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03015 | 20/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03016 | 20/12/2022 | 11000.16 | 11000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03017 | 20/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03018 | 20/12/2022 | 1000.16 | 1000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03019 | 20/12/2022 | 6000.11 | 6000.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03020 | 20/12/2022 | 10000.21 | 10000.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03021 | 20/12/2022 | 4500.17 | 4500.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03022 | 20/12/2022 | 16954.00 | 16954.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03023 | 20/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03024 | 20/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03025 | 20/12/2022 | 4500.02 | 4500.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03026 | 20/12/2022 | 2919.36 | 2919.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03027 | 20/12/2022 | 6000.08 | 6000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03028 | 20/12/2022 | 9540.00 | 9540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03029 | 20/12/2022 | 4000.02 | 4000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03030 | 20/12/2022 | 4000.21 | 4000.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03031 | 20/12/2022 | 15500.08 | 15500.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03032 | 20/12/2022 | 17000.04 | 17000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03033 | 20/12/2022 | 16000.06 | 16000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03034 | 20/12/2022 | 6190.88 | 6190.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03035 | 20/12/2022 | 21000.12 | 21000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03036 | 20/12/2022 | 6000.15 | 6000.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03037 | 20/12/2022 | 9778.70 | 9778.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03038 | 20/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03039 | 20/12/2022 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cafe damanha fornecido a esta assembleia | 31652358000475 | INGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS E |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03040 | 20/12/2022 | 12875.16 | 12875.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03041 | 20/12/2022 | 8500.00 | 8500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03042 | 20/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03043 | 20/12/2022 | 6000.04 | 6000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03044 | 20/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03045 | 20/12/2022 | 1000.05 | 1000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03046 | 20/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03047 | 20/12/2022 | 1000.05 | 1000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03048 | 20/12/2022 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03049 | 20/12/2022 | 2000.06 | 2000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03050 | 20/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03051 | 20/12/2022 | 1089.00 | 1089.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03052 | 20/12/2022 | 1485.17 | 1485.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03053 | 20/12/2022 | 31750.28 | 31750.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03054 | 20/12/2022 | 13500.21 | 13500.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03055 | 20/12/2022 | 5354.00 | 5354.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03056 | 20/12/2022 | 3900.00 | 3900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03057 | 20/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03058 | 20/12/2022 | 39696.00 | 39696.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03059 | 20/12/2022 | 10339.00 | 10339.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 21/12/2022 | 78780.00 | 78780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 21/12/2022 | 55791.70 | 55791.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 21/12/2022 | 55869.92 | 55869.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 21/12/2022 | 41400.00 | 41400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2022. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03064 | 21/12/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Novembro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 03065 | 21/12/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de novembro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 21/12/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Dezembro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 21/12/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Dezembro de 2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03068 | 21/12/2022 | 20190.00 | 20190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de baterias divisivel S-8192 A/BPL-190 A2-voltagem nominal 14.4 Av capacidade 92 92 wh/6.4 6.4 Ahpotencia de saida maxima 8 A tipo de montagem anton baner marca/modelo SWIT | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COM & COMUN MULTI EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03069 | 21/12/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas mes novembro/2022 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03070 | 21/12/2022 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas mes novembro/2022 posto patos | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03071 | 21/12/2022 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas mes novembro/2022 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03072 | 21/12/2022 | 3976.87 | 3976.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado nesta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03073 | 21/12/2022 | 2056.54 | 2056.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes parauso desta assembleia | 05406827000113 | JOSIER ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03074 | 21/12/2022 | 2382.39 | 2382.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes parauso desta assembliea | 00088476928491 | FRANCISCA FABIA RODRIGUES DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 21/12/2022 | 208104.65 | 208104.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes dezembro/2022 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 21/12/2022 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fotocopiadoras/impressoras para uso desta assembleia mes dezembro/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03077 | 21/12/2022 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 21/12/2022 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 21/12/2022 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 21/12/2022 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 21/12/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 21/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 21/12/2022 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 21/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 21/12/2022 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 03086 | 21/12/2022 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto e manutencao de gesso cartonato no plenario desta assembleia | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03087 | 21/12/2022 | 2090.79 | 2090.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03088 | 21/12/2022 | 6785.00 | 6785.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 15549469000151 | RUBENILDO DA SILVA OLIVEIRA 03337048439 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 21/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03090 | 21/12/2022 | 10531.46 | 10531.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de reajuste anual retroativo junho/22 e julho/22que tem direito o solicitante | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03091 | 21/12/2022 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de manutencao corretiva/preventiva do grupo gerador desta assembleia mes dezembro/22 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03092 | 21/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes dezembro/22 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03093 | 21/12/2022 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes dezembro/22 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03094 | 21/12/2022 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes dezembro/2022 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03097 | 21/12/2022 | 3743.22 | 3743.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 21/12/2022 | 10194.73 | 10194.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso dos funcionarios desta assembleia mes dezembro/22 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 21/12/2022 | 9230.39 | 9230.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 22/12/2022 | 533701.82 | 533701.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servicos deapoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03101 | 22/12/2022 | 76982.58 | 76982.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico de ambientes fechados atraves do processo supersan de nebulizacao a frio do ar e da superficie deixando o ambientelivre de bacterias fungos e acaros nesta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03113 | 22/12/2022 | 4344.99 | 4344.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 43869310000150 | LAGOA SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03115 | 22/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deJulho de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03116 | 22/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deAgosto de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03117 | 22/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deSetembro de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03118 | 22/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deOutubro de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03119 | 22/12/2022 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deNovembro de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 22/12/2022 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 22/12/2022 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03122 | 22/12/2022 | 4332.09 | 4332.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao para uso desta assembleia | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 26/12/2022 | 55334.12 | 55334.12 | valor empenhado para pagamentode despesa refernte a servico de dois links de 300 mpbs com a seguranca de um dos links e o servico de licencas do aplicativo microsoft office 365 meses setembro,outubro, novembro e dezembro/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 26/12/2022 | 2235057.49 | 2235057.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03125 | 28/12/2022 | 3500.10 | 3500.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03126 | 28/12/2022 | 11000.12 | 11000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03127 | 28/12/2022 | 5225.88 | 5225.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03128 | 28/12/2022 | 3233.10 | 3233.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03129 | 28/12/2022 | 1268.10 | 1268.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03130 | 28/12/2022 | 8500.14 | 8500.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03131 | 28/12/2022 | 7500.03 | 7500.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03132 | 28/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03133 | 28/12/2022 | 4002.00 | 4002.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03134 | 28/12/2022 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03135 | 28/12/2022 | 2500.02 | 2500.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03136 | 28/12/2022 | 7501.03 | 7501.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03137 | 28/12/2022 | 1000.16 | 1000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03138 | 28/12/2022 | 5625.00 | 5625.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03139 | 28/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03141 | 28/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03142 | 28/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03143 | 28/12/2022 | 28356.00 | 28356.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03144 | 28/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024