| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00001 | 31/01/2020 | 43166.67 | 19503.80 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO, EM CARATER EMERCIAL, DE SERVI CO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO QCG E 1.CRBM DO CBMPB, CON FORME CONTRATO N.004/2019, DO PTROCESSO N.23.901.000.029.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 31/01/2020 | 34040.00 | 19684.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DO SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURASDO QCG E 1.CRBM, CONFORME CON TRATO N.004/2019, DO PROCESSO N.23.901.000.029.2019-FUNESBOM-CPL-CBMPB.(SERVICO) | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 11/02/2020 | 60116.05 | 40485.50 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER AO 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 026/2016, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.095-2016 - FUNESBOM/CPL/CBMPB, O QUAL VERSASOBRE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VTRS DO 5. BBM, 2. CIBM E 3. CRBM DO CBMPB, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 11/02/2020 | 80154.50 | 75627.55 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.026/2016, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.095.2016-FUNESBOM/CPL, O QUAL VERSA SOBRE O FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 5.BBM, 2 CIBM E 3 CRBM, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 11/02/2020 | 60043.89 | 41670.40 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.024/2016, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.096.2016 - FUNESBOM/CPL, O QUAL SOBRE SERVICO DEMANUTENCAO EM VTRS DO 6.BBM E 1.CIBM/6.BBM, REFERENTE AO NO DE 2020. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 11/02/2020 | 80058.37 | 57255.17 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.024/2016, PROCESSO N.23.901.000.096.2016 - FUNESBOM/CPL, QUE VERSA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE VTR S DO 6.BBM,- E 1 CIBM/ 6BBM, REFERENTE AO ANO DE 2020 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 11/02/2020 | 85209.30 | 43169.00 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.031/2016- CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.104.2016-FUNESBOM/CPL, O QUAL VERSA SOBRE O SERVICOMANUTENCAO DE VTRS DO 2.BBM DO CBMPB, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 11/02/2020 | 118346.18 | 101848.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.031/2016, CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.104.2016-FUNESBOM/CPL, O QUAL VERSA SOBRE O FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 2.BBM, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 11/02/2020 | 1405750.30 | 1248986.87 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0033/2016, CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.098.2016-FUNESBOM/CPL, O QUAL VERSA SOBRE SERVICO DELOCACAO DE VTRS DESTINADAS AO CBMPB, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 12/02/2020 | 37380.00 | 2972.60 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 002/2018 CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.007.2018-FUNESBOM/CPL, O QUAL VERSA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO DE VTRS DO 3.BBM, REFERENTE AO ANO DE 2020. (SERVICO) | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 12/02/2020 | 46725.00 | 6978.49 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 002/2018 CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.007.2018-FUNESBOM/CPL, O QUAL VERSA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VTRS DO 3.BBM, REFERENTE AO ANO DE 2020. (MATERIAL) | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 12/02/2020 | 44500.00 | 25464.68 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2018 CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.007.2018-FUNESBOM/CPL, O QUAL VERSA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO DE VTRS DO 4.BBM, REFERENTE AO ANO DE 2020. (SERVICO) | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 12/02/2020 | 49506.25 | 35738.10 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2018 CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.007.2018-FUNESBOM/CPL, O QUAL VERSA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VTRS DO 4.BBM, REFERENTE AO ANO DE 2020. (MATERIAL) | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 14/02/2020 | 90247.02 | 90247.02 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO DO CBMPB, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 022/2018, CONTIDO NO PROC. 23.901.000.048.2018-FUNESBOM/CPL/CBMPB. REFERENTE AO EXERCICIO 2020. | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 14/02/2020 | 232100.40 | 231936.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO QUE VERSA SOBRE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATON.001/2019, CONTIDO NO PROC. N. 23.901.000.001.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, REFERENTE AO EXERCICO DE 2020. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 14/02/2020 | 27600.00 | 10878.39 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.0023/2018-FUNESBOM, QUE VERSA SOBRE O PAGAMENTO DA UTILIZACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA E COLORIDA PARA O CBMPB, CONFORME PROC. N. 23.901.000.060.2018-FUNESBOM/CPL/CBMPB, REFERENTE AO EXERCICIO 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 14/02/2020 | 62776.00 | 60776.00 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.0023/2018-FUNESBOM, QUE VERSA SOBRE O PAGAMENTO DA UTILIZACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA O CBMPB, CONFORME PROC. N. 23.901.000.060.2018-FUNESBOM/CPL/CBMPB, REFERENTE AO EXERCICIO 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 14/02/2020 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA-PB E C.GRANDE-PB. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 14/02/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE ASSESSORAR O CMT GERAL DO CBMPB DURANTE A PARTICIPACAO NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO COM O SECRETARIO DA SEG. PUBLICA E DEF. SOCIAL, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E C.GRANDE. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 14/02/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE CONDUZIR O CMT GERAL DO CBMPB PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO COM O SECRETARIAO DE SEG. PUBLICA E DEF. SOCIAL, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E C.GRANDE-PB | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 14/02/2020 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO-SENSU EM GESTAO DE INVESTIGACAO EM INCENDIOS, EXPLOSOES E PERICIA, ORGANIZADO PELO CBMSC. | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 14/02/2020 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO-SENSU EM GESTAO EM INVESTIGACAO DE INCENDIOS, EXPLOSOES E PERICIA, ORGANIZADO PELO CBMSC. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 17/02/2020 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PILOTOS INSTRUTORES DE DRONES, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 17/02/2020 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PILOTOS INSTRUTORES DE DRONES, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 17/02/2020 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PILOTOS INSTRUTORES DE DRONES, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 17/02/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PILOTOS INSTRUTORES DE DRONES, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00027 | 18/02/2020 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO BBS 1 CRBM. | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 20/02/2020 | 24020.37 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES E SITIOS ELETRONICOS EM BAIXA PLATAFORMA, CONFORME 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.007/2017, PROC. N. 23.901.000.038.2016-FUNESBOM/CPL/CBMPB, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00029 | 21/02/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE INSTALACAO DE ADESIVO DE ALTA PERFOMANCE NA AERONAVE EM SERVICO NO CBMPB DE PREFIXO PR-CME, MODELO ESQUILO B-2 CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.007.2020-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 17948536000136 | SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 27/02/2020 | 130.00 | 130.00 | EMP DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO DO CBMPB E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 05/03/2020 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE DESENCARCERADORES, ORGANIZADO PELA EMPRESA RESGATECNICA. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 05/03/2020 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE DESENCARCERADORES, ORGANIZADO PELA EMPRESA RESGATECNICA. | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 05/03/2020 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE DESENCARCERADORES, ORGANIZADO PELA EMPRESA RESGATECNICA. | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 05/03/2020 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE DESENCARCERADORES, ORGANIZADO PELA EMPRESA RESGATECNICA. | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00035 | 05/03/2020 | 79.86 | 79.86 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER OF. 0120/2020 - CPL/CBMPB, O QUAL SOLICITA PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSFERENCIA DA VTR ABS-14, PLACA PBW-0829, CHASSI 9BG148FK0KC440891, DOADO A ESTA INSTITUICAO, PELA SENASP. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00036 | 06/03/2020 | 9600.00 | 9600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COTURNOS TATICO PARA OS ALUNOS DO CFSD, CONFORME PROC. N 23.901.000.018. 2020 DA CPL DO CBMPB. | 11484008000197 | COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E CONF.LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00037 | 06/03/2020 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EXAME PSICOLOGICO DO CFO BM CONFORME PROC. N 23.901.000.009.2020 DA CPL DO CBMPB. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 06/03/2020 | 131200.00 | 131200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000.116.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, UTILIZACAO DE ATA N.112/2019, PREGAO N.101/2019. | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 06/03/2020 | 52920.00 | 52920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000.116.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, UTILIZACAO DE ATA N.112/2019, PREGAO N.101/2019. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 11/03/2020 | 180.64 | 180.64 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER O OFICIO N. 001/2020, O QUAL VERSA SOBRE PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00041 | 13/03/2020 | 311.20 | 311.20 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER O OFICIO N. 148/2020 - DAL/CBMPB, O QUAL VERSA SOBRE PAGAMENTO DE OITO GUIAS DE RENOVACAO PARA TRANSFERENCIA DE VTRs QUE FORAM DOADAS PELA SENASP AO CBMPB: ABS-31, PLACA PAQ-9704 E ABS-31, PLACA PAQ-9696. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00042 | 16/03/2020 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/CBMPB (MATERIAL) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00043 | 16/03/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/CBMPB (SERVICO). | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00044 | 16/03/2020 | 1775.51 | 1775.51 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER OF. N. 146/2020 - DAL/CBMPB, O QUAL VERSA SOBRE PAGAMENTO DE 236 (DUZENTAS E TRINTA E SEIS) GUIAS DE EMPLACAMENTO DE VTRs PERTENCENTES AO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00045 | 16/03/2020 | 3098.65 | 3098.65 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER OF. N. 147/2020-DAL/CBMPB, O QUAL VERSA SOBRE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) GUIAS DE EMPLACAMENTO DE VTRs AO CBMPB, JUNTO AO DETRAN-PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00046 | 17/03/2020 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 2.BBM. (MATERIAL) | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 17/03/2020 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 3.BBM (MATERIAL) | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 17/03/2020 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 4.BBM (MATERIAL) | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 17/03/2020 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO BAPH. (MATERIAL) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00050 | 17/03/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2.CIBM/3.CRBM. (MATERIAL) | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00051 | 17/03/2020 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 5.BBM. (MATERIAL) | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00052 | 17/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 5.BBM. (SERVICO) | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00053 | 18/03/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2.CBM/6.BBM. (MATERIAL) | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00054 | 18/03/2020 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 6.BBM. (MATERIAL) | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00055 | 18/03/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 4.CIBM - ITAPORANGA. (MATERIAL) | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00056 | 18/03/2020 | 13000.00 | 13000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.026.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00057 | 18/03/2020 | 17100.00 | 17100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVENTAIS CIRURGICOS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.036.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 19/03/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 5 CIBM/3 CRBM (MATERIAL). | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00059 | 19/03/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 5 CIBM/3 CRBM (MATERIAL) | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00061 | 19/03/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 1.BBM. (MATERIAL) | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00062 | 19/03/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 1.BBM. (SERVICO) | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00063 | 19/03/2020 | 17400.00 | 17400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.027.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00066 | 20/03/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTE DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 1 BBM/1 CRBM/CBMPB. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00067 | 20/03/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTE DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 1 BBM/1 CRBM/ CBMPB. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00070 | 23/03/2020 | 13000.00 | 13000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COMAS DESPESAS DECORRENTE DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 1 BBM/ 1 CRBM/CBMPB. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00071 | 23/03/2020 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COMAS DESPESAS DECORRENTE DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 1 BBM/ 1 CRBM/CBMPB | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 25/03/2020 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAL) DO BBS/1 CRBM | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00073 | 27/03/2020 | 16500.00 | 13750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.033.2020-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00075 | 02/04/2020 | 13500.00 | 13500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO BAPH/1 CRBM CONFORME PROPOSTA APRESENTADA. (MATERIAL) | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00076 | 02/04/2020 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO BAPH/1 CRBM CONFORME PROPOSTA APRESENTADA (SERVICO) | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00077 | 02/04/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA 6 CIBM/2 CRBM/CBMPB. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00078 | 08/04/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACACOES DE PROTECAO QUIMICA, MASCARAS DE PROTECAO QUIMICA E MASCARAS TIPO PFF2 PARA AS UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.040.2020. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00079 | 08/04/2020 | 16544.00 | 16544.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO COMPLETA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.025.2020 | 04869711000158 | FLEXIBASE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00081 | 08/04/2020 | 224000.00 | 224000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACACOES DE PROTECAO QUIMICA, MASCARAS DE PROTECAO QUIMICA E MASCARAS TIPO PFF2 PARA AS UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.040.2020. (COVID- 19) | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 14/04/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 2.CBM/ 1.BBM. (MATERIAL) | 00069203091491 | HUMBERTO TARCIZIO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 14/04/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE REALIZAR VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTE E CIRCUNVIZINHAS. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 14/04/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOTOR ELETRICOPARA PORTAO DO CBMPB, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.029.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04449081000162 | NET COM TELECOMUNICACOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00085 | 14/04/2020 | 5460.00 | 5460.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.029.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04449081000162 | NET COM TELECOMUNICACOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00086 | 15/04/2020 | 1850.00 | 1850.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 2 CBM/1 BBM/1 CRBM, CONFORME PROPOSTAAPRESENTADA (MATERIAL) | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00087 | 15/04/2020 | 8550.00 | 8550.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VITURAS DA 2 CBM/1 BBM/1 CRBM, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA (SERVICO) | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 16/04/2020 | 966000.00 | 279148.14 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DAS VTRS DO CBMPB , CONFORME PROC. N. 23.901.000.113.209- FUNESBOM/CPL, UTILIZACAO DE ATA N. 118/2019 DO PREGAO N. 096/2019. | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 17/04/2020 | 689600.00 | 689600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE DESENCARCERADORES PARA O CBMPBCONFORME PROCESSO N 23.901.000.004.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB, UTILIZACAODE ATA N 025/2019, PREGAO N 259/2018. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 22/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE BUSCA DE PESSOA DESAPARECIDA NA ZONARURAL DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 22/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE BUSCA DE PESSOA DESAPARECIDA NA ZONARURAL DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 22/04/2020 | 47571.01 | 11045.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA DETENTOS DO CBMPB, CONFORME 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.006/2019, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.004.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 23/04/2020 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00004709556431 | FLAVIO ADEILTON DE LIMA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 23/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00001263671403 | LUCAS RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 23/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00006534666413 | AFONSO DE OLIVEIRA LIRA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 23/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00006084563490 | DIEGO NOBRE CALDAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 23/04/2020 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00004709556431 | FLAVIO ADEILTON DE LIMA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 23/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00001263671403 | LUCAS RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 23/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00006534666413 | AFONSO DE OLIVEIRA LIRA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 23/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00006084563490 | DIEGO NOBRE CALDAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 23/04/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES FAREJADORES NA REFERIDA CIDADE. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00102 | 23/04/2020 | 17600.00 | 17600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE INSTALACAO DA COBERTURA METALICA DO BAPH/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.003.2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 23/04/2020 | 475000.00 | 475000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EPI PARA COMBATE A INCENDIOFLORESTAL(BOTAS E CAPACETES) PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000.011.2020FUNESBOM/CPL/CBMPB, UTILIZACAODE ATA N 0138/2019, PREGAO PRESENCIAL N 163/2019. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 23/04/2020 | 68250.00 | 68250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (MOCHILAS COSTAIS) PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000.012.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB, UTILIZACAODE ATA N 0131/2019, PREGAO PRESENCIAL N 173/2019. | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | Dispensa | 00105 | 24/04/2020 | 17580.00 | 17580.00 | EMPENHO DESTINADO AO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARRETAS RODOVIARIAS PARA TRANSPORTE DE QUADRICICLO PARAO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.008.2020 | 21794033000120 | INDUSTRIA DE MOVEIS TRANSTEC EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIMA DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA DE PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO SUPRACIRTADO. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 27/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA DE PESSOA IDOSA DESAPARECIDA NO MUNICIPIO SUPRACITADO. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00108 | 28/04/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 3.CIBM/1.CRBM. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COVID-19 | 00109 | 28/04/2020 | 13600.00 | 13600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PULVERIZADORESCOSTAIS MANUAIS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 PELO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.048.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 29/04/2020 | 300.00 | 300.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 29/04/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00039663914491 | HOSANILDO ALEXANDRE GABRIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/04/2020 | 90.00 | 90.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE MONITORAMENTO DA BARRAGEM DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA PB DEVIDO A POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO. | 00004459833450 | ROBEVALDO SOARES SIMOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00004778035470 | VICTOR PALHARES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006962166478 | JOSE CASSIO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO DA BARRAGEM DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA EM VIRTUDE DA POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DA MESMA. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 29/04/2020 | 240.00 | 240.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO DA BARRAGEM DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA EM VIRTUDE DA POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DA MESMA. | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 29/04/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 29/04/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO DA BARRAGEM DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA EM VIRTUDE DA POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DA MESMA. | 00008920843406 | MATHEUS MARIZ SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006262114416 | LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 29/04/2020 | 260.00 | 260.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPNEHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00008781279418 | ANTONIO DIMAS CABRAL LUCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00005291499400 | CARLOS WILLIAMS CAMPELO L JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00009708970492 | INGRID MARIA CASIMIRO SARMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00007782245460 | ROMERIO EMANUEL DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 29/04/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00004840492409 | ALEX RANGEL VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/04/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 29/04/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEOLHO DAGUA, PARA MONITORAMENTODA BARRAGEM DO MUNICIPIO. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00008463628486 | ANDREI VEIGA SALES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00163 | 29/04/2020 | 6166.00 | 6166.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 1 CIBM/1 CRBM/CBMPB,CONFORME PROPOSTA APRESENTADA ( MATERIAL ) | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00164 | 29/04/2020 | 1430.00 | 1430.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 1 CIBM/1 CRBM/CBMPB,CONFORME PROPOSTA APRESENTADA ( SERVICO ) | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00165 | 29/04/2020 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO RESSUSCITADOR MANUAL DESCARTAVEL PARA ATENDIMENTO DE VITIMAS DE PROBLEMAS RSPIRATORIOS GRAVES,CONFORME DISPENSA DE LICITACAON 23.901.000.039/2020.- FUNESB/CPL/CBMPB - (COVID 19) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00166 | 30/04/2020 | 5.21 | 5.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE EMPLACAMENTO DE VTRPERTENCENTE AO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00167 | 04/05/2020 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DEALCOOL EM GEL A 70%, PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.041.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 33778280000112 | BAKVEL COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 04/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 04/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE IMACULADA/OLHO D AGUA ( POSSIBILIDE DE ROMPIMENTO) | 00008920843406 | MATHEUS MARIZ SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 04/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE IMACULADA/OLHO D AGUA ( POSSIBILIDE DE ROMPIMENTO) | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 04/05/2020 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE IMACULADA/OLHO D AGUA ( POSSIBILIDE DE ROMPIMENTO) | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 04/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 04/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDE DE ROMPIMENTO) | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 04/05/2020 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 04/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00008463628486 | ANDREI VEIGA SALES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 04/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA ( POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 04/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA ( POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 04/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA(POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 04/05/2020 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 04/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00009571749427 | UGO CANDIDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 04/05/2020 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 04/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO MONITORAMENTO NA BARRAGEM IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 05/05/2020 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 05/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 05/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 05/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 05/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00014159264760 | GUILHERME FREITAS LIBERATO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 05/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00008781279418 | ANTONIO DIMAS CABRAL LUCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 05/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 05/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 05/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 05/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 05/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 05/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00004778035470 | VICTOR PALHARES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 05/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 05/05/2020 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 05/05/2020 | 90176.58 | 11650.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAMANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA VTRS DO 3.BBM DO CBMPB, CONFORME 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.002/2018, DO PROCESSO N. 23.901.000.007.2018 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. (MATERIAL) | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 05/05/2020 | 72141.36 | 7867.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAMANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA VTRS DO 3.BBM DO CBMPB, CONFORME 2. TERMO AOCONTRATO N.002/2018, DO PROCESSO N.23.901.000.007.2018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (SERVICO) | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 05/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF. PGTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DABARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 05/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF. PGTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DABARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00010271632461 | CAIO SERGIO RAMALHO ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00201 | 05/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DESERVICO MEDICO VETERINARIO, PARA O CANIL DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.046.2020. | 11597550000156 | THIAGO OLIVEIRA DE MELO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 05/05/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE IMACULADA/OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 06/05/2020 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARACOMBATE A INCENDIO FLORESTAL, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.0131/2019, PREGAO N.173/2019, PROCESSO N.23.901.000.013.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 08/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO COM DRONE NA BARRAGEM DE OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 08/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO COM DRONE NA BARRAGEM DE OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00009215962433 | RODOLFO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 08/05/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 08/05/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE MONITORAMENTO NA BARRAGEM DE OLHO D AGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00009215962433 | RODOLFO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00210 | 11/05/2020 | 14875.00 | 14875.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO TIPO A4 PARA O CBMPB, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.055.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 12/05/2020 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00004840492409 | ALEX RANGEL VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 12/05/2020 | 240.00 | 240.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDAEDE IMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 12/05/2020 | 100.00 | 100.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDAEDE IMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 12/05/2020 | 240.00 | 240.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDAEDE IMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 12/05/2020 | 120.00 | 120.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDAEDE IMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00008339860402 | DIOGO HENRIQUE DE LIMA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDAEDE IMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00002148336312 | EDIVAM VALDEMAR VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 12/05/2020 | 120.00 | 120.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00005547475459 | EDVAL CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 12/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006210766439 | FABIO GABRIEL DE HOLANDA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 12/05/2020 | 120.00 | 120.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 12/05/2020 | 100.00 | 100.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 12/05/2020 | 120.00 | 120.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 12/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00008606392405 | FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 12/05/2020 | 160.00 | 160.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006557364413 | JANSEN JEFERSON LOPES MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 12/05/2020 | 150.00 | 150.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 12/05/2020 | 100.00 | 100.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 12/05/2020 | 100.00 | 100.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 12/05/2020 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006962166478 | JOSE CASSIO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 12/05/2020 | 150.00 | 150.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00004397573395 | JOSIAS STONE PINHEIRO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 12/05/2020 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00076859274468 | GILVAN MARCELINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 12/05/2020 | 240.00 | 240.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006324146421 | MARCELO BARBOSA COSTA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 12/05/2020 | 120.00 | 120.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00010111619408 | MAXUEL LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 12/05/2020 | 150.00 | 150.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00008013642488 | JOSE ROBERTO PAZ ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 12/05/2020 | 120.00 | 120.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE OLHO DAGUA (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00004459833450 | ROBEVALDO SOARES SIMOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 13/05/2020 | 120.00 | 120.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM LOCAL (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00008049732452 | LUIZ DA SILVA E SOUZA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 14/05/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM LOCAL (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00006826231484 | PAULO ALBERTO DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 14/05/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA/PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM LOCAL (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 14/05/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA/PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM LOCAL (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 14/05/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA/PB, PARA MONITORAMENTO DA BARRAGEM LOCAL (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO). | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00248 | 15/05/2020 | 4500.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.031.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 21497225000175 | PROXINE COM. VAREJISTA ART. MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 18/05/2020 | 279.65 | 279.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO CBMPB, CONFORME UTLIZACAO N. 171/2020, PREGAO N. 286/2019, PROC. N. 23.901.000.010/2020 -FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 18/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO CBMPB, CONFORME UTLIZACAO DE ATA N. 171/2020, PREGAO N. 286/2019, PROC. N. 23.901.000.016.2020 -FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 20/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOTOR PARA PORTAO DA SEDE DO 2.BBM, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.023.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20848558000139 | HJ SERVICOS ELETRONICOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 20/05/2020 | 9805.35 | 5325.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 171/2019,PREGAO N. 286/2019, PROCESSO N. 23.901.000.016.2020 - FUNESBOM/ CPL/CBMPB. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 20/05/2020 | 142429.72 | 19278.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAAGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 0023/2020, PREGAO N. 230/2019,PROCESSO N.23.901.000.022.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00255 | 25/05/2020 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIAL DE ADAPTACAO DE VEICULO A FIM DE SERVIR PARA OTRANSPORTE DE CAES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.047.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02706709000132 | LOQ MED LOC. E VENDA DE VEIC. ESPECIAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 25/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCG/CBMPB. (MATERIAL) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00258 | 25/05/2020 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCG/CBMPB. (MATERIAL) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00259 | 25/05/2020 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCG/CBMPB. (SERVICO) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 25/05/2020 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. (MATERIAL) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00261 | 25/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. (SERVICO) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00262 | 26/05/2020 | 14500.00 | 14500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DECILINDROS DE EPR, COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE HIDROSTATICO, CONFORME PROC. N. 23.901.000.049.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 15486849000194 | FIRESHOT COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 01/06/2020 | 32800.00 | 32800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA OCBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 112/2019, PREGAO N.101/2019, PROCESSO N. 23.901.000.001.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 01/06/2020 | 70720.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA OCBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 112/2019, PREGAO N.101/2019, PROCESSO N.23.901.000.001.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 01/06/2020 | 64880.00 | 64880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA OCBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 112/2019, PREGAO 101/2019, PROCESSO N. 23.901.000.001.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00267 | 02/06/2020 | 65580.00 | 60500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR SERVICO NA AREA EDUCACIONAL PARA O CBMPB, CONFORME 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0013/2019, SOB REGISTRO CGE N. 19-01436-8, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 02/06/2020 | 74760.00 | 74760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, COM SERVICO DE INSTALACAO, PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.010/2020, PREGAO N.209/2020, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.035.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 05/06/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEIMACULADA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DABARRAGEM DE OLHO DAGUA-PB. (POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO) | 00008606392405 | FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00270 | 09/06/2020 | 16995.00 | 16995.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE COBERTURA DAS CALHAS NO QCG/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.059.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00271 | 15/06/2020 | 3324.00 | 3324.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICO VETERINARIO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.046.2020-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 34537160000196 | CLINICA VETERINARIA QUATRO PATAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00272 | 17/06/2020 | 78000.00 | 78000.00 | Valor referente a aquisicao deEPIs objeto da Dispensa No. 78.000,00/2020, destinado ao combate a COVID-19, conforme detalhado no Contrato No. 023/2020/2020 e dispensa cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 570001. | 65677890000116 | CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 17/06/2020 | 174160.00 | 174160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL PARA O CBMPB, CONFORME ADESAO DE ATA N.131/2019,PREGAO N.173/2019,PROCESSO N.23.901.000.013.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00274 | 19/06/2020 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 2.CBM/1.BBM.(MATERIAL) | 00069203091491 | HUMBERTO TARCIZIO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00275 | 22/06/2020 | 27960.00 | 27960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS PARA O SERVICO DEMOTO-RESGATE DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.066.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 35331791000117 | RAISA LUANA CARDOSO SENA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 01/07/2020 | 35700.00 | 23800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.171/2019, PREGAO N.286/2019, PROCESSO N.23.901.000.016.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 01/07/2020 | 73350.00 | 73350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 ALCALINO PARA O CBMPB, CONFORME ADESAO DE ATA N.174/2019, PREGAO N.320/2019,PROCESSO N.23.901.000.057.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO - FUNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00280 | 01/07/2020 | 16551.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARAPROJETOS SOCIAIS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.024.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 08275415000180 | FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00281 | 07/07/2020 | 5540.00 | 5540.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MOTOR ELETRICOPARA PORTAO DO CBMPB,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.029.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04449081000162 | NET COM TELECOMUNICACOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa | 00282 | 07/07/2020 | 8436.00 | 8436.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOTOR INDUSTRIAL PARA PORTAO, A SER UTILIZADO NA SEDE DO 2.BBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.023.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20848558000139 | HJ SERVICOS ELETRONICOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00283 | 10/07/2020 | 8750.00 | 1575.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO OPERACIONAL NO 2.CRBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.060.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 00284 | 10/07/2020 | 11760.00 | 11760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE RACAO CANINA PARA CAES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.071.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 15/07/2020 | 180600.00 | 180600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ESTEIRAS ERGOMETRICAS, CONFORME PROCESSO 23901.000.05.2020- CPL/FUNESBOM. UTILIZACAO DE ATA N.077/2019 E PREGAO N.052/2019 | 02228279000190 | TRG FITNESS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 15/07/2020 | 54815.00 | 54815.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CBMPB, CONFORME ADESAO DE ATA N.076/2019, PREGAO N.109/2018, PROCESSO N.23.901.000.069.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00287 | 21/07/2020 | 33600.00 | 33600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRANCHAS SLED PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.076.2020-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 22259901000135 | FREDERICO THADEU EMERIM ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 23/07/2020 | 348150.60 | 137472.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE SERVICOS NAAREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.001/2019, REFERENTE AO PROCESSO N.23.901.000.001.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00289 | 28/07/2020 | 10500.00 | 10500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL DE PULSO PARA AFERICAO DE PRESSAOARTERIAL,CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.074.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM E EQUI PARA LAB LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | COVID-19 | 00290 | 31/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a CAPAS PARA COLCHOES para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero XXXX. EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAPAS PARA COLCHOES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.073.2020. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | COVID-19 | 00292 | 31/07/2020 | 24960.00 | 24960.00 | Valor referente a CAPAS PARA COLCHOES para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 570001. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00293 | 11/08/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.086.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 19/08/2020 | 234000.00 | 234000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 1.500 PARES DE COTURNOS TATICOS CONFECCIONADOS EM COURO SEMI CROMO NA COR PRETA PARA O CBMPB,CONFORME ADESAO DE ATA DE N 0002/2019 -PREGAON 028/2018 - PROCESSO N 23.901.000.064.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB | 65677890000116 | CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 24/08/2020 | 100.00 | 100.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDORA CIDADE DE DIAMANTE-PB, A FIMDE REALIZAR ENTREGA DE CESTAS BASICAS A COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO INTERIOR DO ESTADO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 24/08/2020 | 160.00 | 160.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00003171800454 | VALDI GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00067469930434 | WILSON SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00068980450400 | MARCOS ODILON DE S TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 24/08/2020 | 160.00 | 160.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00003871049417 | FABRICIO MACEDO DINIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 24/08/2020 | 160.00 | 160.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00003563249407 | ERNANDE M DE OLIVEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00004154997475 | EDESIO FAGNER SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00003040431412 | ALEXANDRE MARTINIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA BOMBEIRO DE AERODROMO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00080461549468 | ADEMIR BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COVID-19 | 00305 | 26/08/2020 | 83000.00 | 83000.00 | Valor referente a aquisicao deEPIs objeto da Dispensa No. 058/2020, destinado ao combatea COVID-19, conforme detalhadono Contrato No. 0025/2020 e dispensa cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero570001. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00306 | 28/08/2020 | 548.90 | 548.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 3 (TRES) GUIAS DE LICENCIAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTES AO CBMPB, SOB PREFIXOS ABS-30, ABS-31 E S/P,CONFORME PROC. N. 0011/2020- DF, REFERENTE AO OFICIO N. 0475/2020-DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 09/09/2020 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ACOMPANHAR O CMT GERAL EM VISITA TECNICA AS UNIDADES DE 3. CRBM | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 09/09/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ACOMPANHAR O CMT GERAL EM VISITA TECNICA AS UNIDADES DE 3. CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/09/2020 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ASSESSORAR O CMT GERAL EM VISITA TECNICA AS UNIDADES DE 3. CRBM | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/09/2020 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDUZIR O CMT GERAL EM VISITATECNICA AS UNIDADES DE 3. CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/09/2020 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VISITA TECNICA AS UNIDADES DE 3. CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 09/09/2020 | 67.50 | 67.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDUZIR O SUB CMT GERAL EM VISITA TECNICA AS UNIDADES DE 3. CRBM | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 09/09/2020 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA CONDUZIR O DIR. DA DAL EM VISITA TECNICA AS UNIDADES DE 3. CRBM | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 10/09/2020 | 200.00 | 200.00 | EMP REF. A VIAGEM DE SERVIDOR MILITAR A CIDADE DE AREIA/PB, A FIM DE REALIZAR IVESTIGACAO SOCIAL. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 10/09/2020 | 100.00 | 100.00 | EMP REF. A VIAGEM DE SERVIDOR MILITAR A CIDADE DE AREIA/PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAOSOCIAL. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 15/09/2020 | 25474.50 | 5174.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA A AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0036/2019, CONTIDO NO PROCESSON.23.901.000.041.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 16/09/2020 | 16693.54 | 4315.91 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER AO2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.023/2018, QUE VERSA SOBRE O PAGAMENTO DO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA E COLORIDA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.060.2018- FUNSEBOM/CPL/CBMPB. (SERVICO DE COPIAS) | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 16/09/2020 | 37412.79 | 26102.00 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER AO2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.023/2018, QUE VERSA SOBRE O PAGAMENTO DO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA E COLORIDA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000.060.2018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (LOCACAO DE IMPRESSORAS) | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00319 | 24/09/2020 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 031/2020. (MATERIAL) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00320 | 24/09/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 032/2020. (SERVICO) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00322 | 24/09/2020 | 6295.00 | 6295.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 032/2020. (SERVICO) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 24/09/2020 | 42000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.112/2019, PREGAO N. 101/2019, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.002.2020 | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 24/09/2020 | 413180.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.112/2019, PREGAO N.101/2019, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.002.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 24/09/2020 | 164000.00 | 65600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.112/2019, PREGAO N.101/2019, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.002.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00326 | 24/09/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.090.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00327 | 28/09/2020 | 4740.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.090.2020-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 30740006000166 | ROBSON ROGERIO ANGELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 29/09/2020 | 80.00 | 80.00 | ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL NA REALIZACAO DA VISITA TECNICA AO LOCAL DE CONSTRUCAODA UNIDADE DE BOMBEIROS MILITARES, NA CIDADE DE SUME- PB. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 29/09/2020 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR O COMANDANTE GERAL NA REALIZACAO DA VISITA TECNICA AO LOCAL DE CONSTRUCAODA UNIDADE DE BOMBEIROS MILITARES NA CIDADE DE SUME- PB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00330 | 30/09/2020 | 19365.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE CLINICA VETERINARIA PARA O CBMPB, VONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.080.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 37485288000141 | ROMEU SOARES DE CARVALHO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00331 | 30/09/2020 | 10825.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.085.2020 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa | 00332 | 02/10/2020 | 38743.68 | 20203.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE CURSO DE PILOTO DE AERONAVE, PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.099.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10580629000101 | AEROCLUBE DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 02/10/2020 | 12.25 | 12.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE EMPLACAMENTO DE VTRPREFIXO AM-31, PLACA JEF-2831,PERTENCENTE AO CBMPB, EM RESPOSTA AO OFICIO N. 0549/2020-DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 32 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | Dispensa | 00334 | 06/10/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULAVEIS (DRONES), PARA O CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.096.2020 FUNESBOM/CPL/CBMPB | 27275324000199 | SUPER IMPORTADORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 06/10/2020 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULAVEIS (DRONES), CONFORMEPROC. DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.096.2020 FUNESBOM/CPL/CBMPB | 22870113000180 | DRONE VISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00336 | 08/10/2020 | 117.81 | 117.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE LICENCIAMENTO DE VTR PREFIXO AM-32, PLACA RLQ- 0A06, PEERTENCENTE AO CBMPB, CONFORME PROC. N.23.901.000.013/2020. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00337 | 08/10/2020 | 117.81 | 117.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE LICENCIAMENTO DE VTR PREFIXO AM-32, PLACA RLQ- 0A36, PERTENCENTE AO CBMPB, CONFORME PROC. N.23.901.000.014.2020- FUNESBOM/DF/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00338 | 08/10/2020 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CERCA CONCERTINA PARA O QUARTEL DA 6.CIBM, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.033.2020- FUNESBOM/DF/CBMPB. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00339 | 08/10/2020 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 3.BBM. (SERVICO) | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 13/10/2020 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA-PB, A FIM DE INSPECIONAR IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAC AO DA 2a. CIBM. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 13/10/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA-PB, A FIM DE REALIZARINSPECAO EM IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACAO DA 2a. CIBM. | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 13/10/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA-PB, A FIM DE REALIZARINSPECAO EM IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACAO DA 2a. CIBM. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 13/10/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR MISSAO DE CARATER ADMINISTRATIVO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00344 | 13/10/2020 | 32900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE PINTURA DE AERONVE DE PREFIXO PR TPW DE MODELO PIPER SARATOGA PA - 32RT- 01 - T, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.097.2020 -FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00345 | 16/10/2020 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 2a. CBM/ 1o.BBM. (MATRIAL) | 00069203091491 | HUMBERTO TARCIZIO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00346 | 16/10/2020 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO BAPH. (MATERIAL) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00348 | 20/10/2020 | 23874.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DAL E ESTADO MAIOR DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.115.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04869711000158 | FLEXIBASE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00349 | 20/10/2020 | 20000.00 | 17552.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE M.23.901.000.077.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00350 | 20/10/2020 | 250.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL (ITEM 1) PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.104.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00351 | 20/10/2020 | 21750.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL (ITEM 2) PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.104.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00352 | 20/10/2020 | 6240.00 | 6240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TAPETES BARREIRA SANITARIA PARA UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.109.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00353 | 20/10/2020 | 9900.00 | 9900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DISPENSERES PARA ALCOOL GEL, TIPO TOTEM, PARA UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.109.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 16101807000150 | ESTRUTURAL IND. COM. METALICOS E SERV. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 20/10/2020 | 360.00 | 360.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE CONDUZIR O CMT GERAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SENASP ITINERANTE, QUE SERA REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 20/10/2020 | 900.00 | 900.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE ASSESSORAR O CMT GERAL EM SUA PARTICIPACAO NA REUNIAOSENASP ITINERANTE, QUE SERA REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 20/10/2020 | 900.00 | 900.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE VIABILIZAR A SUA PARTICIPACAO NA REUNIAO SENASPITINERANTE, QUE SERA REALIZADANA REFERIDA CIDADE. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 26/10/2020 | 10700.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS E LAUREAS PARA O CBMPB, CONFORMEUTILIZACAO N.80/2020, PREGAO N.048/2020, CONTIDA NO PROCESSO N.23.901.000.093.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 32216668000167 | MIGUEL HERNANDEZ IND. COM. DE EQUIP. SEG |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 26/10/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS DA DAT NO CAT DO 2.BBM. | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 26/10/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS DA DAT NO CAT DO 2.BBM. | 00039663914491 | HOSANILDO ALEXANDRE GABRIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/10/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS DA DAT NO CAT DO 2.BBM. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/10/2020 | 50.00 | 50.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS DA DAT NO CAT DO 2.BBM. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 26/10/2020 | 40.00 | 40.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS DA DAT NO CAT DO 2.BBM. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS DA DAT NO CAT DO 2.BBM. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 26/10/2020 | 80.00 | 80.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS DA DAT NO CAT DO 2.BBM. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa | 00367 | 27/10/2020 | 10500.00 | 10500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPRESSORES PARA UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.090.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00368 | 27/10/2020 | 3123.40 | 3123.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA PERICIA DE INCENDIO E EXPLOSAO, PARA A DAT/CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.105.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (MATERIAL DE CONSUMO) | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00369 | 27/10/2020 | 7895.70 | 7810.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA PERICIA DE INCENDIO E EXPLOSAO, PARA A DAT/CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.105.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (MATERIAL PERMANENTE) | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00370 | 29/10/2020 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ENCARGOS FEDERAIS (DARF), CONFORME PROCESSO DE N.015/2020 - FUNESBOM/DF | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00371 | 05/11/2020 | 49381.15 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DASINSTALACOES DO QCG/CBMPB E SUAS DIRETORIAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.087.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 05/11/2020 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE VISTORIAS DA DAT/CBMPB, JUNTO AO CAT DO 2.BBM. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 05/11/2020 | 65880.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIQUIDO/EXTRATO GERADOR DE ESPUMA, A FIM DE SER UTILIZADONAS OCORRENCIAS DE COMBATE A INCENDIO DO CBMPB, CONFORME ADESAO DE ATA N.05/2019, PREGAO N.48.1/2019-CBMDF, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.021.2020- | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00374 | 06/11/2020 | 46075.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROUPA DE APROXIMACAO PARA COMBATE A INCENDIO FLORESTAL, CONFORME PROC DE COMPRA DIRETAN 23.901.000. 109.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 13/11/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, AFIM DE REALIZAR MONITORAMENTODA OPERACAO ELEICOES MUNICIPAIS NA REGIAO DO 2 CRBM | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 13/11/2020 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE CONDUZIR O SUBCOMANDANTE GERAL/CBMPB, PARA A REALIZACAO DA OPERACAO DE MONITORAMENTO AS ELEICOES MUNICIPAIS NA REGIAO DO 2 CRBM | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 18/11/2020 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A INAUGURACAO DA UNIDADE DE SUME. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 18/11/2020 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA BM-2 | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 18/11/2020 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA BM 2 | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID | Dispensa | 00380 | 19/11/2020 | 10706.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE DESENCARCERADORES HIDRAULICOS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DECOMPRA DIRETA N.239010001082020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00381 | 19/11/2020 | 5265.00 | 5265.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO E E IDENTIFICACAO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRTA N.23.901.000.124.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00382 | 19/11/2020 | 601.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (ITENS 3,6 E 7), PARA ILUMINACAO DO QCG, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.111.2020-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00383 | 19/11/2020 | 15432.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (ITENS 1,2,4 E 5), PARA ILUMINACAO DO QCG, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.111.2020-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00384 | 19/11/2020 | 49985.00 | 49985.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SOPRADORES DE FOLHAS PARA O 2. E 3. CRBM DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.128.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 23/11/2020 | 900.00 | 900.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR E CONDUZIR OPERACAODE BUSCA E RESGATE COM CAES A PESSOAS DESAPARECIDAS, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 23/11/2020 | 450.00 | 450.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR E CONDUZIR OPERACAODE BUSCA E RESGATE COM CAES A PESSOAS DESAPARECIDAS, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 23/11/2020 | 360.00 | 360.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES A PESSOAS DESAPARECIDAS, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00008654569417 | WALBER CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 23/11/2020 | 360.00 | 360.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA E RESGATE COM CAES A PESSOAS DESAPARECIDAS, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00006084563490 | DIEGO NOBRE CALDAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 23/11/2020 | 34000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAINSTALACAO DE DIVISORIAS E COBERTURA PARA A SEDE DA DAL/CBMPB, CONFORME CONTRATO N.040/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE ADESAO DE ATA N.23.901.000.094.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 25/11/2020 | 141040.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLTRONAS PARAO AUDITORIO DO QCG/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DEATA N.23.901.000.084.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04869711000158 | FLEXIBASE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00391 | 26/11/2020 | 100352.16 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA(CODATA) PARA REALIZAR SERVICO ESPECIALIZADO DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO(REPAD)PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.061.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00392 | 30/11/2020 | 6350.00 | 6350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ASPIRANTES 2020,DO CURSO CFO BM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.132.2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 36 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS | Dispensa | 00395 | 01/12/2020 | 49000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOTORES DE POPA PARA EMBARCACOES DO BBS/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.102.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00396 | 01/12/2020 | 39750.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.103.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | Dispensa | 00397 | 01/12/2020 | 31200.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARRETAS RODOVIARIAS PARA TRANSPORTE DEQUADRICICLOS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.118.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09139247000168 | TIZAUTO COMERC PECAS E ACESS E REP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00398 | 01/12/2020 | 19000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MANEQUINS DE CORPO INTEIRO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.089.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 01/12/2020 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DF/CBMPB. (MATERIAL) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00400 | 01/12/2020 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB. (MATERIAL) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00401 | 01/12/2020 | 5080.00 | 5080.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB. (SERVICO) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00402 | 01/12/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 1.BBM. (MATERIAL) | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00403 | 01/12/2020 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 1.BBM. (SERVICO) | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 01/12/2020 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 2.BBM. (MATERIAL) | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00406 | 04/12/2020 | 5100.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DO LITORAL PARAIBANO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.131.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 15698067000119 | BRUNO GONCALVES COUTINHO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00407 | 04/12/2020 | 20300.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DO LITORAL PARAIBANO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.131.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 18050943000194 | VALDEVINO JOAQUIM DE LIMA NETTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 10/12/2020 | 11757.99 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA O CBMPB, CONFORME 4. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.033/2016, PREGAO N. 182/2015, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.098.2016- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00410 | 10/12/2020 | 49770.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MUNICOES .40 E.38 PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.083/2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 10/12/2020 | 379500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VIATURA DE MERGULHO PARA O DEPARTAMENTO DE OPERACOES DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE (DOMAR) DOCBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000.078.2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB, ADESAO DE ATA N 010/2019-CBMES, PREGAO ELETRONICO N 053/2019. | 23595615000103 | AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00412 | 10/12/2020 | 34410.00 | 34410.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AERONAVES REMOTAMENTE CONTROLADAS (DRONECOD.121281), PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.096.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 27275324000199 | SUPER IMPORTADORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00413 | 10/12/2020 | 10698.00 | 10698.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAAERONAVES REMOTAMENTE CONTROLADAS (DRONE COD.121282 E 121284), PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.096.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 27275324000199 | SUPER IMPORTADORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00414 | 11/12/2020 | 11900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVEL PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.072.2020 FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 14554667000140 | PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 11/12/2020 | 71200.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DIFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000.116/2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB, UTILIZACAODE ATA N 369/2019, PREGAO PRESENCIAL N 369/2019. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 11/12/2020 | 249200.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DISFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000.127.2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB, ADESAO DE ATA N 096/2020, PREGAO PRESENCIAL N 369/2019. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00417 | 11/12/2020 | 40000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS PROJETOS SOCIAIS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.098.2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00418 | 11/12/2020 | 48384.00 | 48384.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA O QCGG/CBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.135.2020, FUNESBOM/CPL/CBM. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00419 | 11/12/2020 | 5407.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS E DE ILUMINACAO PARA A ORNAMENTACAODE NATAL DO QCG/CBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.136/2020. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | Dispensa | 00420 | 11/12/2020 | 34086.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESUPLEMENTOS DE USO VETERINARIOPARA O DEPARTAMENTO DE OPERACOES COM CAES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 101/2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 11597550000156 | THIAGO OLIVEIRA DE MELO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Inexigível | 00421 | 11/12/2020 | 12610.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LICENCA DE USODE SOFTWARE PARA ELABORACAO DEPROJETOS DE PROJETOS ESTRUTURAIS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.23.901.000.079.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 11/12/2020 | 64895.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS E LAUREAS PARA O CBMPB, CONFORMEPROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N.23.901.000.093.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04743532000170 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00423 | 11/12/2020 | 10072.66 | 8673.67 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTODO CBMPB, CONFORME 0 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 022/2018, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.048/2018 - FUNESBOM/CPL/CBMPB | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00424 | 11/12/2020 | 2800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.075. 2020-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 31 | CARROS DE COMBATE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 14/12/2020 | 2054400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VIATURA DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL PARA O CBMPB, CONFORME ADESAO DE ATA N 229/2020, PREGAO N 037/2020 - SARP/MA, CONTIDO NOPROCESSO DE N 23.901.000.120/2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 14/12/2020 | 79365.00 | 79365.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOANO DE 2019 (DE 25/02/2019 A 17/06/2019) DA EMPRESA SS DIGITAL (CNPJ 02.604.693/0001-70), QUE PRESTOU SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | COVID-19 | 00427 | 14/12/2020 | 12800.00 | 0.00 | Valor referente a MACAS RETRATEIS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero570001. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00428 | 14/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a aquisicao deEPIs objeto da Dispensa No. 37.000,00/2020, destinado ao combate a COVID-19, conforme detalhado no Contrato No. XXXX/XXXX e dispensa cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 570001. | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00430 | 14/12/2020 | 37000.00 | 0.00 | Valor referente a aquisicao deEPIs objeto da Dispensa No. 37.000,00/2020, destinado ao combate a COVID-19, conforme detalhado no Contrato No. XXX/XXX e dispensa cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 570001. | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00431 | 14/12/2020 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.090.2020 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00432 | 14/12/2020 | 6300.00 | 0.00 | Valor referente a aquisicao deEPIs objeto da Dispensa No. 6.300,00/2020, destinado ao combate a COVID-19, conforme detalhado no Contrato No. XXX/XXX e dispensa cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 570001. | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00433 | 14/12/2020 | 17700.00 | 0.00 | Valor referente a ALCOOL ETILICO HIDRATADO para entregaimediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado emPROCESSO N 126/2020. EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALCOOL ETILICOHIDRATADO PARA O CBMPB, EM RAZAO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME UTILIZACAO | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00434 | 14/12/2020 | 2100.00 | 0.00 | Valor referente a aquisicao deEPIs objeto da Dispensa No. 2.100,00/2020, destinado ao combate a COVID-19, conforme detalhado no Contrato No. XXX/XXX e dispensa cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 570001. | 33656835000153 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 14/12/2020 | 39072.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UNIFORMES DE EDUCACAO FISICA PARA O CBMPB, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 331/2019 CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.107/2019, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 18111373000103 | FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 14/12/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR,AFIM DE REALIZAR TRANSPORTE DECESTAS BASICAS PARA DOACAO A MULHERES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NAS REGIOES DOBREJO, AGRESTE, CURIMATAU, CARIRI, MEDIO SERTAO E BORBOREMA. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00437 | 14/12/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAL) DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO/1 CRBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE N 049/2020 - DF | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00438 | 14/12/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO (SERVICO) DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO/1 CRBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE N 049/2020 - DF | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00440 | 14/12/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAL) DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO/1 CRBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE N 00439/2020. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 30 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 16/12/2020 | 148000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE QUADRICICLOS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N.161/2019, PREGAO N. 261/2019, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.117.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 17657970000167 | FUNXSPORT COMERCIO EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00444 | 16/12/2020 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO BBS/CBMPB, CONFORME PROCESSO N.049.2020. (MATERIAL) | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00445 | 16/12/2020 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BBS/CBMPB. (SERVICO) | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 21/12/2020 | 18600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.134.2020. | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMACAO E ARTE SERVICOS LTDA |
Quantidade de Registros: 419
Última atualização: 10/06/2024