de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 30/01/2020 | 20227.40 | 20227.40 | empenho para coobrir despesa com pagamento da folha de pessoal da funes janeiro 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00002 | 30/01/2020 | 4450.03 | 4450.03 | empenho para cobrir despesa com INSS patronal janeiro 2020 da funes | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 30/01/2020 | 300.00 | 300.00 | empenho para cobrir despesa com inss da contadora da funes janeiro 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 30/01/2020 | 0.00 | 0.00 | empenho para cobrir despesa com INSS do 13 da funes mes referencia janeiro | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00005 | 30/01/2020 | 18190.53 | 18190.53 | empenho para pagamento do decimo terceiro pessoal da funes | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00006 | 30/01/2020 | 1500.00 | 1500.00 | empenho para cobrir despesa com pagamento da contadora da funes janeiro 2020 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00007 | 10/02/2020 | 1313.71 | 1313.71 | empenho para cobrir despesa com energia eletrica da funes referente ao mes de janeiro 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00008 | 10/02/2020 | 324.70 | 324.70 | empenho para cobrir despesa com servico de energia eletrica da hemeroteca funes referente ao mes de janeiro | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 10/02/2020 | 153.66 | 153.66 | empenho para cobrir despesa com agua e esgoto da hemeroteca funes referente ao mes de janeiro 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 10/02/2020 | 37.91 | 37.91 | empenho para cobrir despesa com agua e esgoto da funes referente ao mes de janeiro 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00011 | 10/02/2020 | 241.93 | 241.93 | empenho para cobrir despesa com servico de telefonia fixa da funes janeiro 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00012 | 10/02/2020 | 42.80 | 42.80 | empenho para cobrir despesa com servico de agua e esgoto da funes referente ao mes de fevereiro 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00013 | 10/02/2020 | 275.00 | 275.00 | empenho para cobrir despesa com servico de vigilancia fortalseg da funes referente ao mes de janeiro 2020 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00014 | 10/02/2020 | 322.57 | 322.57 | empenho para cobrir despesa com energia eletrica da hemeroteca funes referente ao mes de fevereiro 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00015 | 10/02/2020 | 1226.40 | 1226.40 | empenho para cobrir despesa com energia eletrica da funes referente ao mes de fevereiro 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00016 | 10/02/2020 | 158.02 | 158.02 | empenho para cobrir despesa com servico de agua e esgoto da hemeroteca funes referente ao mes de fevereiro 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 11/02/2020 | 80.00 | 80.00 | empenho para cobrir despesa com diaria em viagem a joao pessoa com reuniao na secretaria e governador no dia 06 de janeiro de 2020 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 11/02/2020 | 80.00 | 80.00 | empenho para cobrir despesa com diaria em viagem a joao pessoa com reuniao na secretaria e governador no dia 06 de janeiro de 2020 | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 11/02/2020 | 120.00 | 120.00 | empenho para cobrir despesa com diaria em viagem a joao pessoa com reuniao na secretaria e governador no dia 06 de janeiro de 2020 | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 11/02/2020 | 80.00 | 80.00 | empenho para cobrir despesa com diaria em viagem a joao pessoa com reuniao para apresentacao do siaf versao 4.0 no dia 31 de janeiro de 2020 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | empenho para cobrir despesa com diaria em viagem a joao pessoa com reuniao para apresentacao do siaf versao 4.0 no dia 31 de janeiro de 2020 | 00000883154447 | JANAINA ALVES DE MELO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 11/02/2020 | 80.00 | 80.00 | empenho para cobrir despesa com diaria em viagem a joao pessoa com reuniao para apresentacao do siaf versao 4.0 no dia 31 de janeiro de 2020 | 00005742545444 | JORGE MARCILIO TOLENTINO DE SOUSA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 19/02/2020 | 80.00 | 80.00 | empenho para cobrir despesa com diaria, viagem a joao pessoa para apresentacao do siaf versao 4.0 | 00006674141429 | JOANA DARC PEREIRA DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00024 | 19/02/2020 | 183.84 | 183.84 | empenho para cobrir despesa com telefone movel referente a dezembro de 2019 funes | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00025 | 27/02/2020 | 22063.60 | 22063.60 | EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00026 | 27/02/2020 | 4743.99 | 4743.99 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00027 | 27/02/2020 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE CONTADORA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 27/02/2020 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS CONTADORA REF A FEVEREIRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00029 | 17/03/2020 | 234.90 | 234.90 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE FIXO E INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00030 | 17/03/2020 | 242.05 | 242.05 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE FIXO E INTERNET REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00031 | 17/03/2020 | 187.77 | 187.77 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00032 | 17/03/2020 | 183.84 | 183.84 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA TELEFONE INSTITUCIONAL REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00033 | 17/03/2020 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VILILANCIA ELETRONICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2020 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00034 | 17/03/2020 | 654.13 | 654.13 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 17/03/2020 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA 15 AMOSTRA CARNAVALESCA PROMOVIDA PELA FUNDACAO | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00036 | 17/03/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ATRACAO ORQUESTRA DA LIRA DA 15 AMOSTRA CARNAVALESCA PROMOVIDA PELA FUNDACAO | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00039 | 17/03/2020 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE COMENDAS E ADESIVOS PARA 15 MOSTRA DE CARNAVAL | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00040 | 17/03/2020 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 17/03/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER QUESTOES DA FUNDACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00042 | 18/03/2020 | 1240.16 | 1240.16 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MULTA DO EXERCICIO ANTERIOR REF A AGOSTO 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00043 | 18/03/2020 | 42.31 | 42.31 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MULTA DE EXERCICIO ANTERIOR AO INSS REFERENTE 13 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00044 | 30/03/2020 | 21975.00 | 21975.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 30/03/2020 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE QUESTOES DESTA FUNDACAO NA SECULT | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00046 | 30/03/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL E DOE A ESTA FUNDACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00048 | 30/03/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTADOR REFERENTE AO MES DE MARCO | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00049 | 30/03/2020 | 1500.00 | 1500.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM ATRACAO ORQUESTRA AMANTES DA LIRA PARA EVENTO 15 MOSTRA CARNAVALESCA | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00050 | 30/03/2020 | 120.00 | 120.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM REPAROS EM VENTILADORES DESTA FUNDACAO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00052 | 30/03/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS CONTADOR REFERENTE AO MES DE MARCO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00055 | 30/03/2020 | 4724.50 | 4724.50 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00056 | 30/03/2020 | 3278.39 | 3278.39 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS 13 REFERNETE A JANEIRO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00060 | 17/04/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA FUNES REFENTE AO MES DE MARCO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00061 | 17/04/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO HEMEROTECA REFERENTE AO MES DEMARCO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00062 | 17/04/2020 | 1220.87 | 1220.87 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNES REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00063 | 17/04/2020 | 324.08 | 324.08 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA HEMEROTECA REFERENTE A MARCO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00064 | 17/04/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00065 | 17/04/2020 | 251.44 | 251.44 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE FIXO E INTERNET | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00066 | 17/04/2020 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SEGURANCA ELETRONICA REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00067 | 29/04/2020 | 21299.40 | 21299.40 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTEAO MES DE ABRIL 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00068 | 29/04/2020 | 4575.87 | 4575.87 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOMES DE ABRIL2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00069 | 29/04/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS CONTADOR REFERENTE AOMES DE ABRIL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00070 | 29/04/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR COM VENCIMENTOS PARA O PRESTADOR DE SERVICOS CONTADOR REFERENTEAO MES DE ABRIL | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00071 | 29/04/2020 | 47.69 | 47.69 | EMEPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO AO MES DE MARCO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00072 | 29/04/2020 | 153.66 | 153.66 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO AO MES MARCO 2020HEMEROTECA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00073 | 29/04/2020 | 189.77 | 189.77 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE MOVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00076 | 15/05/2020 | 39.00 | 39.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE ABRIL FUNES | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 15/05/2020 | 161.83 | 161.83 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO REFERENTE AO MES DE MAIO DA HEMEROTECA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00078 | 15/05/2020 | 934.43 | 934.43 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DA FUNES | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00079 | 15/05/2020 | 323.67 | 323.67 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DA HEMEROTECA | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00080 | 15/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL E DOE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00081 | 15/05/2020 | 1500.70 | 1500.70 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA FUNDACAO | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00082 | 15/05/2020 | 1200.80 | 1200.80 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00083 | 15/05/2020 | 324.00 | 324.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00084 | 15/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS QUE OCORRERAO EM FEVEREIRO NESTA FUNDACAO | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00085 | 15/05/2020 | 275.00 | 275.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM SEGURANCA ELETRONICA DA FUNES E HEMEROTECA | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES COMPARTILHADAS (TRANSVERSALIDADES E INTERSETORIALIDADE) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00086 | 15/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A COMPRA DE ROSAS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAMULHER | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00087 | 15/05/2020 | 242.25 | 242.25 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE FIXO REFERENTE AOMES DE ABRIL 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00088 | 15/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUNTENCAO DE REFORCO PARA JANELA DO MUSEU | 00080569790425 | JOSE CIRILO DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00089 | 28/05/2020 | 20784.40 | 20784.40 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTEAO MES DE MAIO 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00090 | 28/05/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTADOR REFERENTE AO MES DE MAIO 2020 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00091 | 28/05/2020 | 4462.56 | 4462.56 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOMES DE MAIO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00092 | 28/05/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DO CONTADOR REFERENTEAO MES DE MAIO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00096 | 01/06/2020 | 450.00 | 450.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO DE IMOVEL MUSEUCOM REFORCO PARA JANELA E PORTAO | 00080569790425 | JOSE CIRILO DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00097 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA FUNES | 11811205000173 | FORTE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LT |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00099 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00100 | 12/06/2020 | 588.00 | 588.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COFFE BREAK E PARA RETIFICAR O EMPENHO LANCADO NACATEGORIA ERRADA | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00101 | 12/06/2020 | 224.00 | 224.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DO JORNALA UNIAO E DOE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00102 | 29/06/2020 | 20784.40 | 20784.40 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00103 | 29/06/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS OFERECIDOS PELO CONTADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00104 | 29/06/2020 | 4462.56 | 4462.56 | EMPENHO PARA COBRIR COM INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00105 | 29/06/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTADOR REFERENTE A JUNHO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00106 | 29/06/2020 | 461.51 | 461.51 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNES REFERENTE A MAIO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00107 | 29/06/2020 | 324.39 | 324.39 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA DA FUNES REFERENTE AA MAIO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00108 | 29/06/2020 | 1202.36 | 1202.36 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNES REFERENTE AOMES DE JUNHO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00109 | 29/06/2020 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SEGURANCA ELETRONICA E OSTENSIVA PREDIAL DA FUNES E HEMEROTECA REFERENTE AO MES DEMAIO 2020 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00110 | 29/06/2020 | 242.06 | 242.06 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE FIXO REFERENTE A MAIO 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00111 | 29/06/2020 | 187.68 | 187.68 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE MOVEL INSTITUCIONAL REFERENTE A ABRIL 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00112 | 29/06/2020 | 188.49 | 188.49 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE MOVEL INSTITUCIONAL REFERENTE A MAIO2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00113 | 29/06/2020 | 37.91 | 37.91 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA FUNES REFERENTE A MAIO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00114 | 29/06/2020 | 153.66 | 153.66 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA A HEMEROTECA REFERENTE A MAIO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00117 | 06/07/2020 | 5686.19 | 5686.19 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DE EXERCICIO ANTERIORREFERENTE A JUNHO 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00118 | 06/07/2020 | 8691.06 | 8691.06 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIVIDA ATIVA REFERENTE A PENDENCIA COM INSS EXERCICIO ANTERIOR DEZ 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00119 | 06/07/2020 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MULTA RELACIONADA A DIRF 2020 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00121 | 15/07/2020 | 159.03 | 159.03 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA HEMEROTECA REFERENTE AO MESDE JUNHO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00122 | 15/07/2020 | 39.57 | 39.57 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA FUNES REFERENTE A JUNHO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00123 | 15/07/2020 | 39.09 | 39.09 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FUNES REFERENTE A JULHO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00124 | 15/07/2020 | 158.54 | 158.54 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA HEMEROTECA REFERENTE AO MESDE JULHO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 15/07/2020 | 324.04 | 324.04 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA PARA A HEMEROTECA REFENRENTE AO MES DE JUNHO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00126 | 15/07/2020 | 324.37 | 324.37 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA PARA A HEMEROTECA REFERENTE AO MES DEJULHO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00127 | 15/07/2020 | 401.70 | 401.70 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA FUNES REFERENTE AO MES DE JULHO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00128 | 15/07/2020 | 234.90 | 234.90 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE FIXO REFERENTE AOMES DE JUNHO 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00129 | 17/07/2020 | 530.00 | 530.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RENOVACAO DE BANNERS EXPOSTOS NO JARDIM DESTA FUNDACAO | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00130 | 17/07/2020 | 230.00 | 230.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADORESE IMPRESSORA DESTA FUNADACAO | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00131 | 20/07/2020 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO APAR COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00132 | 22/07/2020 | 898.39 | 898.39 | EMPENHO PARA COBIR DESPESA COMMATERIAS PARA MANUTENCAO DESTAFUNDACAO | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00133 | 30/07/2020 | 20269.40 | 20269.40 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTEA JULHO DE 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00134 | 30/07/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DO CONTADOR REFERENTE A JULHO 2020 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00135 | 30/07/2020 | 4349.26 | 4349.26 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A JULHO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00136 | 30/07/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTADOR REFERENTE A JULHO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00139 | 30/07/2020 | 190.00 | 190.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTECAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DADOS DESTA FUNDACAO | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERV DE CERT DIGITAL LTDA ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00140 | 10/08/2020 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE MOVEL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE JULHO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00141 | 10/08/2020 | 249.09 | 249.09 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TEFONE FIXO E INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO 20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00142 | 13/08/2020 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO 13 PROPORCIONAL DO CONTADOR | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00143 | 18/08/2020 | 39.22 | 39.22 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOSTOFORNECIDOS A FUNES REFERENTE AAGOSTO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00144 | 18/08/2020 | 159.03 | 159.03 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A HEMEROTECA REFERENTE A AGOSTO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00145 | 18/08/2020 | 324.38 | 324.38 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA FUNES REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00146 | 18/08/2020 | 291.05 | 291.05 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA A HEMEROTECA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00147 | 18/08/2020 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIGILANCIA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO 2020 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00148 | 21/08/2020 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURACA ELETRONICA REFERENTE AO MES DE JULHO 2020 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00149 | 28/08/2020 | 20269.40 | 20269.40 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00150 | 28/08/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR REFERENTE A AGOSTO 2020 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00151 | 28/08/2020 | 4349.26 | 4349.26 | EMPENHO PARA COBIR DESPESA COMINSS PATRONAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00152 | 28/08/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 09/09/2020 | 68.44 | 68.44 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOSTOPARA A FUNES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00156 | 09/09/2020 | 387.80 | 387.80 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNES REFERENTE AOMES DE SETEMBRO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00157 | 09/09/2020 | 158.46 | 158.46 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOSTO A HEMEROTECA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00158 | 09/09/2020 | 332.75 | 332.75 | EMEPNHO PARA COBRIR SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA A HEMEROTECA REFERENTE AO MES DESETEMBRO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00159 | 09/09/2020 | 183.84 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00160 | 09/09/2020 | 244.30 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TEFONIA FIXA E INTERNET REFERENTE A AGOSTO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00161 | 09/09/2020 | 637.33 | 637.33 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DE MOVEIS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA FUNDACAO | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00162 | 09/09/2020 | 486.00 | 486.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO, REFORMA E PINTURA NA BIBLIOTECA MARIA ESTER FERNADES DEVIDO AO SALITO NAS PAREDES REFRENTE A 1 PARCELA DE PAGAMENTO | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00163 | 09/09/2020 | 275.00 | 275.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA A FUNES E HEMEROTECA REFERENTE A SETEMBRO | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00164 | 09/09/2020 | 1250.00 | 1250.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PEDREIRO PARA REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MARIAESTER FERNANDES | 00009490617431 | TULIO MONTEIRO DE FIGUEIREDO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00165 | 29/09/2020 | 20269.40 | 20269.40 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTEA SETEMBRO DE 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00166 | 29/09/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTADOR DE SERVICOS CONTADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00167 | 29/09/2020 | 4349.26 | 4349.26 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00168 | 29/09/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL CONTADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00171 | 29/09/2020 | 336.00 | 336.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DAFUNES E DA HEMEROTECA | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00172 | 29/09/2020 | 503.81 | 503.81 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SERVICOS DA FUNES | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00173 | 29/09/2020 | 96.50 | 96.50 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA FUNES E HEMEROTECA | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00174 | 29/09/2020 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MUSEUS | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00176 | 22/10/2020 | 153.66 | 153.66 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE AGUA A E ESGOTO DA HEMEROTECA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00177 | 22/10/2020 | 388.04 | 388.04 | EMPENHO PARA COBRI DESPESA COMSERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAFUNES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00178 | 22/10/2020 | 332.82 | 332.82 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA HEMEROTECA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00179 | 26/10/2020 | 52.58 | 52.58 | EMEPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00180 | 29/10/2020 | 26122.53 | 26122.53 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00181 | 29/10/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DO CONTADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2020 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00182 | 29/10/2020 | 5343.84 | 5343.84 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00183 | 29/10/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 29/10/2020 | 120.00 | 120.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO ORGAO NA SECRETARIA DE CULTURA | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00187 | 29/10/2020 | 275.00 | 275.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM VIGILANCIA ELETRONICA DA FUNES E HEMEROTECA REFERENTE AOUTUBRO 2020 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00188 | 11/11/2020 | 349.00 | 349.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA ROTEADOR PARA FUNES | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00189 | 11/11/2020 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CHAVEIRO E TROCA DE SEGREDOS E FECHADURAS INCLUINDO COPIAS DE CHAVE | 00009182317445 | MAYKO NUNES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00190 | 13/11/2020 | 86.81 | 86.81 | Empenho para cobrir despesas com agua/esgoto da FUNES referente ao mes de novembro | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00191 | 13/11/2020 | 153.66 | 153.66 | PAGAMENTO DESPEZAS AGUA/ESGOTOEMEROTECA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00192 | 13/11/2020 | 388.27 | 388.27 | PAGAMENTO DE DESPEZAS COM ENERGIA FUNES 11/2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00193 | 17/11/2020 | 332.89 | 332.89 | Pagamento de despesas com energia eletrica da Emeroteca da Fundacao Ernani Satyro. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00194 | 18/11/2020 | 300.00 | 300.00 | Empenho para cobrir despeza referente a recuperacao de telhado troca de telhas e limpeza em toda area coberta do telhado da FUNES | 00025088882491 | LUIZ CLAUDIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00195 | 18/11/2020 | 1499.68 | 1499.68 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPESA DAS CADEIRAS DO AUDITORIO DA FUNES | 18569243000100 | LAUDEMIRO DA SILVA ARAUJO 80551912472 |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00196 | 27/11/2020 | 23441.58 | 23441.58 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MES DE NOVEMBRO 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00197 | 27/11/2020 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00198 | 27/11/2020 | 5108.40 | 5108.40 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PATRONAISDO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00199 | 27/11/2020 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS CONTADOR MES DE NOVEMBRO 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 27/11/2020 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO GESTOR COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE QUESTOES DA FUNES NASEC DE CULTURA | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00201 | 01/12/2020 | 275.00 | 275.00 | pagamento de despesas referente a servico de seguranca eletronica FUNES | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00203 | 04/12/2020 | 264.32 | 264.32 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL 13 DO CONTADOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00205 | 09/12/2020 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA DA FUNDACAO ERNANI SATYRO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00206 | 09/12/2020 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA HEMEROTECADA FUNDACAO ERNANI SATYRO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00207 | 09/12/2020 | 200.00 | 200.00 | DESPESAS REFERENTE A RECUPERACAO DE TELHADO, TROCA DE TELHAS E LIMPEZA EM TODA AREA COBERTA, SERVICO DE GESSOE COLOCACAO E TROCA DE PLACAS DA HEMEROTECA DA FUNES. | 00025088882491 | LUIZ CLAUDIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00208 | 09/12/2020 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE AGUA/ESGOTO FUNDACAO ERNANI SATYRO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00209 | 09/12/2020 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA/ESGOTO DA HEMEROTECA DA FUNDACAO ERNANI SATYRO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00210 | 09/12/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM 13 DO CONTADOR | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00212 | 10/12/2020 | 800.00 | 800.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 DO CONTADOR AO QUAL RECEBU A PRIMEIRA PARCELANO VALOR DE 600 EM AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00213 | 10/12/2020 | 120.00 | 0.00 | pagamento de despesas de servico de internet. | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00214 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE PASTAS DE ARQUIVO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00215 | 10/12/2020 | 347.29 | 347.29 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00216 | 10/12/2020 | 180.00 | 180.00 | DESPEZA REFERENTE A MANUTENCAODE EQUIPAMENTO DE COMPUTADORESE SUPRIMENTOS | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00218 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REFERENTES A CONFECAOGRAFICA DE 500 CAPAS PARA PROCESSO | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00219 | 11/12/2020 | 250.00 | 250.00 | despesas referente a servicos de conservacao e limpeza da area do museu da FUNES | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00221 | 11/12/2020 | 350.00 | 350.00 | DESPESAS REFERENTE A SERVICOS GRAFICO PARA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00222 | 11/12/2020 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00223 | 11/12/2020 | 1872.23 | 1872.23 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAFUNES DE | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 11/12/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA CONDUZIR DIRETOR FINANCEIRO AO BANCO BRADESCO DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 11/12/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FUNESJUNTO AO BANCO BRADESCO | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00226 | 11/12/2020 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DEAR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA FUNES | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00227 | 11/12/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MINISTAR CURSO OFERTADO PELA FUNES E TRANSMISSSAO ONLINE GOOGLEMEET | 03709317000190 | CENTRO PAULO FREIRE- ESTUDOS E PESQUISAS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00230 | 22/12/2020 | 389.81 | 389.81 | EMPENHO RETIFICACAO PAGAMENTO NE 205 USANDO RO INDEVIDA | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00231 | 22/12/2020 | 333.35 | 333.35 | EMPENHO RETIFICACAO NE 206 COMPAGAMENTO EM RO INDEVIDA | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00232 | 22/12/2020 | 107.40 | 107.40 | EMPENHO PARA RETICACAO DE NE 208 COM PAGAMENTO EM RO INDEVIDA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00233 | 22/12/2020 | 157.29 | 157.29 | EMPENHO PARA RETIFICAR NE 209 COM PAGAMENTO DE RO INDEVIDA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00234 | 23/12/2020 | 20784.40 | 20784.40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO MES DE DEZEMBRO 2020 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 23/12/2020 | 4462.56 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O INSS DE DEZEMBRO DE 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 201
Última atualização: 10/06/2024