| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 29/01/2020 | 3006327.77 | 3006327.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO MES DE JA-NEIRO/2020, CONF. OFICIO 0011/2020/GRH/DETRAN-PB E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00003 | 29/01/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PROVISAODO 13o SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MESDE JANEIRO/2020, CORRESPONDEN-TE A 1/12 AVOS, CONF. OFICIO0013/2020/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 29/01/2020 | 378073.46 | 378073.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO (FINANCEIRO E CAPITALI-ZADO)DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS ATIVOS DESTE OR-GAO NO MES DE JANEIRO/2020,CONF. OFICIO 0012/2020/GRH/DE-TRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 29/01/2020 | 82938.39 | 82938.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCARGOS COMISSIONADOS DESTE OR-GAO NO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME OFICIO 0014/2020/GRH/DE-TRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 05/02/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SEVIDORES E DESPACHANTES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 22/01 A 23/01/2020, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 05/02/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULOS DO SUPERITENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SERVIDORES E DESPACHANTES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 08:00HRS A 23/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 05/02/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO 20/01 AS 08:00HRS A 21/01/2020 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 05/02/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 27/01 A 28/01/2019 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 05/02/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08/01 A 09/01/2019 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 05/02/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08/01 AS 08:00HRS A 09/01/2019 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 05/02/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 13/01 AS 08:00 A 14/01/2019 AS 08:00HRS.CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00013 | 05/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 20PARES DE LUVAS DE COURO, DESTINADOS A GERENCIA DE POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. OFICIO INTERNO 0433/2019/PFTRANSITO, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11358671000145 | GRANFER-IMPORTADORA E DIST.DE FERRAGENS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS POMBAL.SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 06/01 AS 06:00HRS A 10/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 05/02/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA CRT, NAS CIDADES PATOS E CONCEICAO-NO PERIODO DE 02/01 AS 06:00HRS A 04/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,ARARUNA,PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS 06:00HRS A 17/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,,GUARA-BIRA,ARARUNA,PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS 06:00HRS A 17/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ST | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,ARARUNA,PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS 06:00HRS A 17/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ST | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MON- TEIRO,PRICESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/01 AS 06:00HRS A 31/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ST | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00020 | 05/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, 1/3 FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, 11/ 12 E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS E SALDO DE SALARIO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 17/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030835739449 | JOSE FREIRE DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00021 | 05/02/2020 | 12739.27 | 12739.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE LICENCA ESPECIAL, DE FERIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS (FLA 11), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 005/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MON- TEIRO,PRICESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/01 AS 06:00HRS A 31/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTETEIRO,PRICESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/01 AS 06:00HRS A 31/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ST | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MON TEIRO,PRICESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/01 AS 06:00HRS A 31/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ST | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MON TEIRO,PRICESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/01 AS 06:00HRS A 31/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ST | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MON TEIRO,PRICESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/01 AS 06:00HRS A 31/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ST | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 06:00HRS A 24/01/2020 AS 06:00HRS, CONF,DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 05/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 06:00HRS A 24/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.,DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTALUZIA,PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 20/01 AS 06:00HRS A 24/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTALUZIA,PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 20/01 AS 06:00HRS A 24/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SANTLUZIA,PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 20/01 AS 06:00HRS A 24/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTALUZIA,PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 20/01 AS 06:00HRS A 24/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 06/02/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), ACOMPANHAR TRABALHOS DA BANCA EXMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 17/01/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.2019/CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS 06:00HRS A 17/01/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), REALIZAR EXAMES ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS 06:00HRS A 17/01/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS 06:00HRS A 17/01/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS 06:00HRS A 17/01/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOSPOMBAL,SOUSA UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 06/01 AS 06:00HRS A 10/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 06/02/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), ACOMPANHAR TRABALHOS DA BANCA EXMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA CATOLE DO ROCHA -PB, NO PERIODO DE 06/01 AS 06:00HRS A 10/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA-PB-PB NO PERIODO DE 06/01 AS 06:00HRS A 10/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 06/02/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOSPOMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA-PB-PB NO PERIODO DE 06/01 AS 06:00HRS A 10/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOSPOMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA-PB-PB NO PERIODO DE 06/01 AS 06:00HRS A 10/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00043 | 06/02/2020 | 573790.98 | 573790.98 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO ORGAO NO PE RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. RESERVA 82, CONTRATO 0083/2019 E DISPENSA 004/2019 ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00044 | 06/02/2020 | 37267.60 | 37267.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICOS CLIMET CT 040/2016 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROC 002318/2020-1 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00045 | 06/02/2020 | 271082.44 | 271082.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICO CLIMEP 114/2017 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONFORME PROCESSO 002318/2020-1 | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 06/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOSPOMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA-PB-PB NO PERIODO DE 06/01 AS 06:00HRS A 10/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00047 | 06/02/2020 | 1506731.42 | 1506731.42 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM DEFICIENCIAS CADASTRADOS E CAPACITADOSPOR ESTA ASSOCIACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. RESERVA 84, 1o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2018 E DISPENSA 004/2018 ANEXOS. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 06/02/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), ACOMPANHAR AVALIACAO EM PATOS E REALIZAR VISTORIA E TESTE NOS EQUIPAMENTOS PARA PROVA ONLINE NA CIRETRAN DE CONCEICAO NO PERIODO DE 02/01 A 04/01/2020, CONF.DOC.ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 06/02/2020 | 3013047.89 | 3013047.89 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E/OU SEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 21/MARCO/2020, CONF. RESERVA 86, 2o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0007/2018, ARP 0004/2017 DO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00050 | 06/02/2020 | 120056.70 | 120056.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS CLINTRANS CT 003/2019 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONFORME PROCESSO 002318/2020-1 | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 06/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE SAPE-PB, A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DO JUIZ DA COMARCA DAQUELA CIDADE QUANTO A REMOCAO DE VEICULO PARA O PATIO DE CUSTODIA DESTE DEPARTAMENTO, CONF.DOC. ANEXO | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 06/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE SAPE-PB, A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DO JUIZ DA DAQUELA CIDADE QUANTO A REMOCAO DE VEICULO PARA O PATIO DE CUSTODIA DESTE DEPARTAMENTO, CONF.DOC. ANEXO | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00053 | 06/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICOS HABILIT CT 092/2017 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONFORME PROCESSO 003218/2020-1 | 24217793000163 | DANTAS SOUTO SERVICOS MEDICO LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00056 | 06/02/2020 | 28004.00 | 28004.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS ABRANTES CONSULTORIO CT 024/2017 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROC 002318/2020-1 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00057 | 06/02/2020 | 262500.00 | 42677.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS ALLMED CONT 098/2017 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROC 002318/2020-1 | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 06/02/2020 | 0.00 | 0.00 | HARDWARE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. RESERVA 90, 3o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2016 E PREGAO 011/2016 ANEXOS. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00059 | 06/02/2020 | 40029.18 | 40029.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS CLINITRANS CT 038/2015 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROC 002318/2020- | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00060 | 06/02/2020 | 45718.92 | 45718.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS CLINOS CONT 039/2016 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONFORME PROC 002318/2020-1 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00062 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00063 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00064 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00065 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00066 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00067 | 06/02/2020 | 21043.24 | 21043.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICOS ERIKA VITORINO CT 001/2016 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROC 02318/2020-1 | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00068 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00069 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00070 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00071 | 06/02/2020 | 19691.30 | 19691.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS F COSTA GAMA CT 04/2015 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROC 002318/2020-1 | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00072 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00073 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00074 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00075 | 06/02/2020 | 38944.12 | 38944.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO CONATUS CT 010/2018 PERIODO JANEIRO A 04/04/2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00076 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00077 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00078 | 06/02/2020 | 26342.20 | 26342.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO LRONARDO LEITE ALVES CT 092/2019 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROCESSO 02318/2020-1 | 31110235000160 | LEONARDO LEITE ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00079 | 06/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PERFIL CONT 093/2019 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROCESSO 02318/2020-1 | 00005247569458 | HERIKA VIRGINIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00080 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00082 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00083 | 06/02/2020 | 19074.11 | 19074.11 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS PERFIL CT 026/2017 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROCESSO 002318/2020-10 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00084 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00085 | 06/02/2020 | 210158.56 | 210158.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINIOISTRATIVAS DODETRAN/PB, REF. AOS 25 DIAS DE JANEIRO/2020, CONF. CONTRATO 0026/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00086 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00087 | 06/02/2020 | 15194.63 | 15194.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO PSAY CT 024/2017 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00088 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00089 | 06/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00090 | 06/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES/ JETON, REF. AO MES JANEIRO/2020 OF.005/2020-CETRAN ATAS E MEMO E PUBLICACOES ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00091 | 06/02/2020 | 85012.04 | 85012.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO PSICLIN CT 009/2016 PERIODO JANEIRO A 12/03/2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 06/02/2020 | 869171.04 | 869171.04 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. RESERVA 90, 3o.TERMO | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 06/02/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), REALIZAR EXAMES ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS 06:00HRS A 17/01/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 07/02/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE SAPE-PB, A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DO JUIZ DA DA COMARCA DAQUELA CIDADE QUANTO A REMOCAO DE VEICULO PARA O PATIO DE CUSTODIA DESTE DEPARTAMENTO, NO PERIODO DE 04/02 AS 14:00HRS A 05/02/2020 AS 00 | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 07/02/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE SAPE-PB, A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DO JUIZ DA COMARCA DAQUELA CIDADE QUANTO A REMOCAO DE VEICULO PARA O PATIO DE CUSTODIA DESTE DEPARTAMENTO, NO PERIODO DE 04/02 AS 14:00HRS | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00096 | 07/02/2020 | 54000.00 | 20108.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PSICOCLIN CT 027/2017 PERIODO JANEIRO A 20/02/2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 07/02/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), DAR ADIANTAMENTO E CELERIDADE AOS PROCESSOS, NO POSTO DE TRANSITO DE SERRA BRANCA- PB NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 31/01/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00098 | 07/02/2020 | 45251.97 | 45251.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO PSICOTRAN JPESSO CT 009/2018 PERIODO JANEIRO A 17/03/2020 CONFORME PROC 002318/2020-1 | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00099 | 07/02/2020 | 70344.56 | 70344.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO PSICOTRAN C GRANDE CT 079/2017 PERIODO JANEIRO A 02/05/2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00100 | 07/02/2020 | 319710.74 | 319710.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO SOMESSO CT 013/2018 PERIODO JANEIRO A 15/04/2020 CONFORME PROCESSO 002318/2020-1 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 07/02/2020 | 11253372.08 | 9934976.35 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ELETRONICA DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR)NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. RESERVA 107, 3o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0094/2017, ARP 0045/17 DO PREGAO 329/ | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00102 | 07/02/2020 | 23012.37 | 23012.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO CT 020/2016 PERIODO JANEIRO A 14/06/2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00103 | 07/02/2020 | 39441.38 | 39441.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO CT 041/2016 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00104 | 07/02/2020 | 194.54 | 194.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO BOLETO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO MOTO YAMAHA/LANDER XTZ 250 PLACA MOU 3195 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 04/2020-SGT E GUIA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 07/02/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A 25/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00106 | 07/02/2020 | 7775.35 | 7775.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EN NOME DE LUCIA PEREIRA MARSICANO, CONF. DESPACHO DA 3a. VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 07/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS) AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PBNO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00108 | 07/02/2020 | 1133.38 | 1133.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM NOME DE VITAL B. LOPES, CONF. DESPACHO DA 3a. VARA DE FAZENDA PUBLICAE CAMPINA GRANDE/PB, E GUIA ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 07/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00111 | 07/02/2020 | 99684.04 | 99684.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO HABILIT CT 099/2017 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 07/02/2020 | 2981704.30 | 2981704.30 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO (ELETRONICA), REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. RESERVA 121, 2o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017 E PREGAO PRESENCIAL 233/2017 ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 07/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 07/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN- GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 07/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 07/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 03/02 AS 06:00HRS A 06/02/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 07/02/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 03/02 AS 06:00HRS A 06/02/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 07/02/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 03/02 AS 06:00HRS A 06/02/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 07/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 03/02 AS 06:00HRS A 06/02/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 07/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 03/02 AS 06:00HRS A 06/02/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 07/02/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 07/02/2020 | 450000.00 | 450000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2020, CONF. RESERVA 109, 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0005/2018, ARP 0036/2017 E PREGAO PRESENCIAL019/2017 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00123 | 10/02/2020 | 213.13 | 213.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. MEMO 091/2019- 12a CIRETRAN E BOLETO ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00124 | 10/02/2020 | 15553.15 | 15553.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 001/2020-GSG E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00125 | 10/02/2020 | 52954.72 | 52954.72 | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICOS CONTRATO 002/2016 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 10/02/2020 | 206457.84 | 206451.84 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO EM CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. RESERVA 91, 2o.TERMO ADI | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 10/02/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 10/02 AS 08:00HRS A 11/02/2020, AS 08:00HRS CONF.DOC.ANEXO-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 10/02 AS 08:00HRS A 11/02/2020, AS 08:00HRS CONF.DOC.ANEXO-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 03/02 AS 08:00HRS A 04/02/2020, AS 08:00HRS CONF.DOC.ANEXO-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 10/02/2020 | 246022.06 | 215763.23 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JU NHO/2020, CONF. RESERVA 119, 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0033/2015 E PREGAO PRESENCIAL 120/2015 ANEXOS. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/02/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIOES NA UEPB, A RESPEITO DA POS-GRADUACAO EM EDUCACAO DO TRANSITO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 07:00HRS A 23/01/202 AS 17:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 10/02/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO 03/02 AS 08:00HRS A 04/02/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO, | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00133 | 10/02/2020 | 5158915.78 | 4387200.21 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE ADESAO AO CON TRATO 0002/2018/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00134 | 10/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODIANARIAS REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2020 /MEMO.01/JARI, CONF.RELATORIOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00135 | 10/02/2020 | 54.04 | 54.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 (COMPLEMENTO A RESTOS A PAGAR), CONF. MEMO 01/2020 E BOLETO ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00136 | 10/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODIANARIAS REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2020 /MEMO.01/JARI, CONF.RELATORIOS | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00137 | 10/02/2020 | 1974.10 | 1974.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODIANARIAS REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2020 /MEMO.01/JARI, CONF.RELATORIOS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00138 | 10/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTA ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 A JUNHO/2020, CONF.ESTIMATIVA GLOBAL. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00140 | 10/02/2020 | 880109.97 | 880109.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 A JUNHO/2020 CONF.OF. DAF/GF/02/2020 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00141 | 11/02/2020 | 9477259.00 | 9477259.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E TECNOLOGIA E INFORMACAO DE COMUNICACAO PARA ESTE ORGAO, NO PE RIODO DE JANEIRO A MAIO/2020, CONF. RESERVA 103, 1o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0011/2018 E DISPENSA 001/2018 ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00142 | 11/02/2020 | 1010036.04 | 1010036.04 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA DIVULGACAO E CAPTACAO DE IN FORMACOES EM MIDIAS ELETRONICAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO PUBLICO, ATRELADOS A ADAPTACAO DE PROC. TECNOL. E A SUSTENTACAO DOS SEUS COMPONENTES DE HARDWA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00143 | 11/02/2020 | 6385.04 | 6385.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS NOS PERIODO DE 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 E PROPORCIONAL 9/12 AVOS, REFERENTE AO ANO 2018, MAIS 1/3 DE FERIAS SUPRACITADAS E INDENIZACOES, CONF.PROC. ANEXOS. E PARECER 009/2020-ASSEJUR. | 00009728603479 | CAMILA ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00144 | 11/02/2020 | 84728.42 | 84728.42 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO - REPAD, AO DETRAN, CONFORME PROJETO BASICO DO CONTRATO 0095/2017 (2o.TERMO ADITIVO), RESERVA 106 E DISPENSA 03/2017 ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 11/02/2020 | 569293.80 | 569293.80 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 12 VEICULOS TIPO RABECAO NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. RESERVA 118, 2o.TERMO ADIITIVO AO CONTRATO 112/2017 E PREGAO PRE | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00146 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS COMUNICACAO OPERACAO E MANUNTENCAO DE UM LINKDE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE JANEIRO/2020 ATE JUNHO/2020, CONF.PROC. CONT.0086/2019 EM ANEXO. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00147 | 11/02/2020 | 37531.35 | 37531.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICOS CONTRATO 032/2016 PSICOLTRANS PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF PROCESSO 002318/2020-1 | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00148 | 11/02/2020 | 18576.40 | 18576.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA NOS POSTO DO DETRAN, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF.FATURAS EM ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00149 | 11/02/2020 | 17251.93 | 17251.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA CONTRATO 080/2017 PERIODO JANEIRO A 02/05/2020 CONFORME PROCESSO 002 318/2020-1 | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00150 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTO DE RESTOS A PAGAR) CONF. RELATO RIO (FLAS 02 E 03), CONTRATO 0002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00151 | 11/02/2020 | 1235.22 | 1235.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ERNEGIA NA 13a. CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF. FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00152 | 11/02/2020 | 38955.00 | 38955.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASVENCIDAS E NAO GOZADAS, 1/3 FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, 11/12 E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS E SALDO DE SALARIO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 17/2020-ASSEJUR, GD 01 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030835739449 | JOSE FREIRE DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00153 | 11/02/2020 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 TVS DE 32 POLEGADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PAINAES DE ATENDIMENTO DAS CIRETRANSE POSTOS DE DETRAN/PB CONF.PROC.ANEXOS. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00154 | 11/02/2020 | 3074.55 | 3074.55 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/PROCESSAMENTO DE DADOS RELA TIVOS A NOTIFICACOES ELETRONICAS DE TRANSITO POR MEIO DE SIST. DE NOT.ELETRONICA DO DENATRAN, SUBSISTEMA DO RENAINF, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 11/02/2020 | 5763547.63 | 5763547.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, QUALITY-LTDA CONF. OF.002/2020/DAF/GF/ REF AD AO CONTRADO ANTES CITADO COM VENCIMENTO 11/07/2020 E DEMAIS PARECERES E DISPACHOS EM ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 11/02/2020 | 72496.75 | 72496.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS AO SERVIDOR MANOEL NOUZINHO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0443/2020-9 E DEMAISPAECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 11/02/2020 | 6970.78 | 6970.78 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A FORNECIMENTO E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONF. 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2016, ARP 122/2015 E PREGAO PRESENCIAL 201/2014 ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 11/02/2020 | 38949.25 | 18949.25 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2016, ARP 122/2015 E PREGAO PRESENCIAL 201/2014 ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00159 | 12/02/2020 | 807619.18 | 684448.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO MEDICO/PSICOLOGICO VITA MEDICINA VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA CT 008/2016 PERIODO JANEIRO/13/03/2020 CONFORME PROCESSO 00016 002318/2020-1 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00160 | 12/02/2020 | 1100000.00 | 960539.37 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSI TO DA PARAIBA, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00161 | 12/02/2020 | 8452.80 | 8452.80 | VALO EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00162 | 12/02/2020 | 1380.06 | 1380.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00163 | 12/02/2020 | 185000.00 | 163955.68 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CIRETRAN E POSTO DE ATEN DIMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF.OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00164 | 12/02/2020 | 5700.00 | 5170.29 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00165 | 12/02/2020 | 88230.28 | 88230.28 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE/JP, CIRETRANS, POSTOS DE ATENDIMENTO/ TRANSITO DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00166 | 12/02/2020 | 1600.00 | 277.57 | LOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO E SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIROA JUNHO/2020, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00167 | 12/02/2020 | 6327.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 CONTENIER LIXEIRA PLASTICA 240L, 03 COLETORES SELETIVO BASCULANTE 60L E 15 TAMBORES PLASTICO COM CAP. 200L, DESTINADOS A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 021/2019-GSG, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS A | 34822815000178 | JUAREZ RAIMUNDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 13/02/2020 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PE- RIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A11/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 13/02/2020 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHR O DIRETOR ADMINISTRATIVO EM REUNIOES NA 1a CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 11/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00005411148405 | ERICA SANTANA DE JESUS MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 13/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA REUNIORES NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 11/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 13/02/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RESOLVER DEMANDAS DA 25a.CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 07:00HRS A 24/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 13/02/2020 | 1626626.85 | 1495713.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULOS LOCALIZA CT 103/2017 PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONFORME PROCESSO 002318/2020-1 PREGAO 324/2016 TERCEIRO ADITIVO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 13/02/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PLANEJAMENTO DO MAIO AMARELO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 07:30 A 11/02/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 13/02/2020 | 248820.00 | 248820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS SOLUCOES ORIGINAIS EM DESEVOLVIMENTO E ARTLTDA CT 023/2017 PERIODO JANEIRO/06/04/2020 ARP 023/2017 E PREGAO 290/2016 E DEMAIS DO ANEXOS | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 13/02/2020 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PLANEJAMENTO DO MAIO AMARELO. NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 07:30HRS A 11/02/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 13/02/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 17/02 A 18/02/2019 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 13/02/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 17/02 A 18/02/2020 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00179 | 13/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO INTERNET-CARIRIWEB CONT.002318/20-1 NO PERIODO DE JAN/ ATE JUNHO/2020 , CONF. DOC.ANEXO | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 13/02/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), ENTREGA DE CHHS PARA CIRETRANS DE PATO,POMBAL DE SOUSA, NO PERIODO DE 11/02/ AS 08:00HRS A 11/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 13/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 17/02AS 06:00HRS A 20/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 13/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJACAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 13/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 13/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 17/02AS 06:00HRS A 20/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00189 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 14/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ATIVIDADES JUNTO A CRT, NAS CIDADES DE PATOS,PIANCO,ITAPORAN-GA, CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 28/01 AS 13:00HRS A 31/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00191 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00192 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADO PELOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TERMO PROTOCOLO 010/2019 ANEXO | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00193 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00194 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00195 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHL/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00196 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00197 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00198 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 14/02/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARA LEVAR A PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O POSTO DE BANANEIRAS E CAJAZEIRA-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 07:00HRS A 17/01/2020 AS 07:00HRS, CONF.PROC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00200 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00201 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00202 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 14/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA),CONDUZIR PASSAGEIROS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO TECNICA COM O CHEFE DA 1a CIRETRANNA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 07:00HRS A20/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00204 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00205 | 14/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 14/02/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA CONDUZIR ELETRICISTA PARA REALIZAR CONSERTO NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 21/01 AS 04:00HRS A 22/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00207 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00208 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 14/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA),CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS DESPACHANTE JUNTO COMO O SUPERITENDENTE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 22/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00210 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF.TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00211 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00212 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO E PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00213 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00214 | 14/02/2020 | 4174.00 | 4174.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00215 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 14/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA),CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA UEPB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 07:30HRS A 23/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00217 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00218 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 14/02/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA 4a CIRETRAN NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 04:00HRS A 03/02/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00220 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00221 | 14/02/2020 | 5219.00 | 5219.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 14/02/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR ANDAMENTO E CELERIDADE AOS PROCESSOS, NA CIRETRAN PERTENCENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 06:00HRSA A14/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00223 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00224 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00225 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00226 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00227 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00228 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00071428652450 | JACO GALDINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00229 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTRADOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00230 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00231 | 14/02/2020 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PAGAMNETO DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO/JUNHO 2020 CONF TP 010/2019 | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 17/02/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO EM TRABALHO DE INSPECAO TECNICA DA CONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO, NAS CIDADES UIRAUNA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 17/02/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO TECNICA NOS LOCAIS DE PROVA DE TRANSITO, NAS CIDADES UIRAUNA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 17/02/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIAS), TRANSPORTE DE BENS E VISTORIA PARA CONFECCAO DE TERMO DE CESSAO DE USO, NA CIRETRANNO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 04/02/2020 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 17/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIAS), TRANSPORTE DE BENS E VISTORIA PARA CONFECCAO DE TERMO DE CESSAO DE USO, NA CIRETRANDE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 07:00HRS A 18/02/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 17/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIAS), TRANSPORTE DE BENS E VISTORIA PARA CONFECCAO DE TERMO DE CESSAO DE USO, NO POSTO DO DETRAN, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 07:00HRS A 18/02/2020 AS 17:00HRS, CONF,DOC.ANEXO. | 00037989197472 | RANIERE SILVA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00237 | 18/02/2020 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/ 2020, CONF. CONTRATO 0031/2019 ANEXO. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00238 | 18/02/2020 | 156000.00 | 156000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA EPC RADIO TABAJARA JANEIRO/JUNHO 2020 CT 002/2019 SERVICO DE COMUNICACAO E DIVULGACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00239 | 18/02/2020 | 15695.68 | 15695.68 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS CIRETRANS DE AREIA E SANTA LUZIA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO PERMISSAO REMUNERADA DE USO ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00240 | 18/02/2020 | 6575.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CEFOC RODAR SERVICOS DO PHS HABILITACAO SOCIAL CT 094/2019 PERIODO JANEIRO/19/11/2020 CONFORME PROCESSO 017008/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 10806054000100 | RODAR CFC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00241 | 18/02/2020 | 4177.96 | 4177.96 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO VITALICIA DE DECISAO JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 E 13o SALARIO, CONF. OFICIO 007/2020/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 20/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO EVENTTO DA 10 CAMPANHA CARNAVALESCA E PREVENCAO ACIDENTE DE TRANSITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 07:00HRS A 18/02/2020 AS 17:00HRS,CONF.DOC.ANEXO. | 00008909343478 | FERNANDA DOMINGOS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 20/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 20/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 20/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 20/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 20/02/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 20/02/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 20/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 21/02/2020 | 33053475.97 | 33053475.97 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020 CONFORME OFICIO 002/2020/DA-GF EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 21/02/2020 | 272.90 | 272.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CNH CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00018108488818 | FABIO SCORSATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00252 | 26/02/2020 | 1073.47 | 1073.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RPVs. ID.27608034 EM NOME DE PAULO LUCENA DE MEDEIROS, PROC.00061.002236/2020-7,E PARECER DA ASSEJUR-0016.002236/2020-7, CONF. DOC.ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00253 | 26/02/2020 | 4109.08 | 4109.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RPVs. DE ID(s) N. 26659950 e 26659459 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO, PROC.0800544-45.2018.8.15.00061, E PARECER DA ASSEJUR-0016.002832/2020-5,CONF.DOC. ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 26/02/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O DETRAN POMBAL PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME MEM 003/2020/GCLI | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 26/02/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA O DETRAN BELEM PB PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME MEMO 003/2020/GCLI | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 26/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- CE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN, DE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2020 CONF. MEMO 003/2020/GCLI E PARECER.25/2020-AI. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00257 | 26/02/2020 | 2315718.36 | 2315718.36 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO E CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2020, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00258 | 26/02/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL DETRAN INGA PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME MEMO 003/2020 /GCLI E PARECER 025/2020 AI | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 26/02/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE REMIGIO-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 26/02/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRA DE FOGO-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00261 | 26/02/2020 | 1002950.99 | 1002950.99 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2020, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 26/02/2020 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRA-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00263 | 26/02/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00264 | 26/02/2020 | 2927468.57 | 2927468.57 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A PROVISAO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2020, CONF. OFICIO 002/2020/DAF/GF ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00265 | 26/02/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA 2o. CIRETRAN-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00266 | 26/02/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO LUIZA MOTA DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00267 | 26/02/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA DETRAN SJ DE PIRANHAS PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME MEMO 003/2020/GCLI PARECER 025/2020/AI | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 26/02/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAULISTA-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00269 | 26/02/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00270 | 26/02/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL DETRAN SJOAO DO RIO DO PEIXE PERIODO JANEIRO DE 2020 CONF MEMO 003/2020/GCLI E PARECER 025/2020 AI | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 26/02/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 26/02/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00273 | 26/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL DETRAN JACARAU PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME MEMO 003/2020 GCLI PARECER 025/2020/AI | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00274 | 26/02/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22a. CIRETRAN-PB DE SAO BENTO REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00276 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA 9a. CIRETRAN-PB DE POMBAL REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00277 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 26/02/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL DETRAN SAPE PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME MEMO 003/2020/GCLI E PARECER 025/2020/AI | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00279 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19a. CIRETRAN DE INGA-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00280 | 26/02/2020 | 7349.14 | 7349.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA CNH, RENOVACAO, E ADICAO DE CATEGORIA PELOS MEDICOS PERITOS NO PERIODO DE 13/12/2019 A 30/DEZ/2019 (COMPLEMENTO A RESTOS A PAGAR), CONF. SOLICITACAO SOMESO/DETRAN E CONTRATO 0013/2018 ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOSE RIO DO PEIXE-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 26/02/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL DETRAN PAULISTA PB PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME MEMO 003/2020/GCLI E PARECER 025/2020 AI | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JACARAU-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00285 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8a. CIRETRAN DE SAPE-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00286 | 26/02/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL ETRAN COREMAS PB PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME MEMO 003/2020/GCLI E PARECER 025/2020 AI | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/02/2020 | 17413.14 | 17413.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A REEMBOLSO DE SALARIO DO FUNCIONARIO FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA, NOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E DEZEMBRO/2019, CONF. OFICIO 0625/2019/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAULISTA-PB REF. AO MES JANEIRO/2020 CONF.OF 003/2020/GCLI E PARECER 25/2020-AI DOC. ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00289 | 26/02/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DETRAN SHOPING DO AUTOMOVEL NESTA CAPITAL CONF MEMO 003/2020/GCLI E PARECER 025/20 AI | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00293 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DETRAN JOAO PESSOA PERIODO JANEIRO 2020 CONF MEMO 003/2020/GCLI E PARECER 025/2020 AI | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 26/02/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL DETRAN CATOLE DO ROCHA PERIODO JANIERO DE 2020 CONFORME MEMO 003/2020/GCLI E PARECER 025/2020 AI | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARTICIPAR DE TEINAMENTO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 07:00HRS A 13/02/2020 AS 13:00HRS,CONF.DOC.ANEXO. | 00007895582704 | DENILDO NOGUEIRA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 27/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISITAR A CIRETRAN DE MONTEIRO E ENCONTRA COM A AUTORIDADE DA CIDADE PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE O TERRENO PARA NOVA CONSTRUCAO DA NOVA CIRETRAN NESTA LOCALIDADE, NO PERIODEO DE 18/02 AS 09:00HRS A 19/02/2020 AS 08:0O HRS | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 27/02/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO DO SUPERINTENDENTE QUE IRA VISITA A CIRETRAN DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 09:00HRS A 19/02/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 27/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDOR DO DPD PARA FINALIZAR INSTALACAO DA VISTORIA NO POSTO DE JACARAU-PB, NO PERIODO DE 24/01 AS 07:00HRS A 24/01/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 27/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 07:00HRS A 18/02/2020 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 27/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDORES DA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO PARA ENTREGA DE BENS MOVEIS, NA CIDADE ALAGOA NOVA-PB, NO PERIODO DE 18/02 S 07:00HRS, A 18/02/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 27/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO DO MAIO AMARELO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 07:30HRS A 11/02/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 27/02/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR O ELETRICISTA E O BOMBEIRO HIDRAULICA PARA FAZER MANUTENCAO ELETRICO E HIDRAULICO NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/02 A 18/02/2020 CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00308 | 27/02/2020 | 3261.22 | 3261.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 13/DEZ A 31/DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTO DE RESTOS A PAGAR), CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 0098/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 27/02/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COMO INTERPRETE PARA AUXILIAR A CRT, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A 06/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 27/02/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ATIVIDADES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NA AVALIACAO DE CANDIDATOSS ,NAS CIDADES PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA.CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS, A 21/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00312 | 27/02/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONF. 003/2020/GCLI E PARECER 48/2020-ASSEJUR ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 27/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS EM ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS, A 21/02/2020 AS | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 27/02/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS, A 20/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00315 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2019 CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00095386416472 | ANDRE SANTANA QUEIROZ COUTINHO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 27/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA, PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 27/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATO E CONDUTORES DE VEICULOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA, PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 27/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA,POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 27/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA, PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 27/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA, PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 27/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA, PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 27/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA, PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00323 | 27/02/2020 | 43582.00 | 43582.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS DE FERIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS/INTEGRAIS E 13o. SALARIO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 38/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 28/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA, PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 28/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE DE CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA,POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 28/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE DE CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA,POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 28/02/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE DE CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA,POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 28/02/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE DE CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA,POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 28/02/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE DE CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA,POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 28/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTAR INTERPRETE PARA ATENDER CANDIDATO DE LEGISLACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/02 S 06:00HRS A 21/02/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 28/02/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), SUPERVISIONAR CLINICAS DE EXAMES PSICOLOGICOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 06:00HRS A 19/02/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEOXO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 28/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTAR INTERPRETE PARA ATENDER CANDIDATOS DE LEGISLACAO DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 19/02/2020 AS 06:00HRS, A 19/02/2020 AS 18:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 28/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 29/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 28/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 29/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 28/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 29/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 28/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 29/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 28/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 29/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00338 | 28/02/2020 | 410.91 | 410.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RPVs DE ID N.26659950 E 26659459. AUTOR: CARLOS E. DOS S. ARAUJO, CONF. DESPACHO E PARECER DA ASSEJUR ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 28/02/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 29/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 28/02/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU AS CIDADES DE MONTEIRO,PATOS E PIANCO-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS E ORGANIZAR PATIOS DE CUSTODIA, NO PERIODO DE 17/02 AS 03:00HRS A 20/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 28/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU AS CIDADES DE MONTEIRO,PATOS E PIANCO-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS E ORGANIZAR PATIOS DE CUSTODIA, NO PERIODO DE 17/02 AS 03:00HRS A 20/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 28/02/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU AS CIDADES DE MONTEIRO,PATOS E PIANCO-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS E ORGANIZAR PATIOS DE CUSTODIA, NO PERIODO DE 17/02 AS 03:00HRS A 20/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 28/02/2020 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU AS CIDADES DE MONTEIRO,PATOS E PIANCO-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS E ORGANIZAR PATIOS DE CUSTODIA, NO PERIODO DE 17/02 AS 03:00HRS A 20/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 28/02/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU AS CIDADES DE MONTEIRO,PATOS E PIANCO-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS E ORGANIZAR PATIOS DE CUSTODIA, NO PERIODO DE 17/02 AS 03:00HRS A 20/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 28/02/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRO E MEIA DIARIAS), FORNECER TREINAMENTO AOS SERVIDORES DA CIRETRAN, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 14/02/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 02/03/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR DAS DEMANDAS INERENTES DA 25a CIRETRAN DE ARARUNA, NO PERIODO DE 06/02 AS 07:00HRS A 07/02/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRANSPORTE E SUBSTITUICAO DE 30 MONITORES NA 6a CIRETRAN, NO PERIODO DE 05/03 AS 06:00HRS,A 07/03/2020 AS 07:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRANSPORTE E SUBSTITUICAOO DE 30 MONITORES NA 6a.CIRETRAN, DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 06:00HRS A 07/03/2020 AS 07:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037989197472 | RANIERE SILVA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 02/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 13:00HRS A 09/02/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00360 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE ARARUNA E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE UMBUZEIRO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00363 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00364 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE ARARUNA E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00366 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE UMBUZEIRO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00368 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE UMBUZEIRO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00370 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00371 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE UMBUZEIRO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE ARARUNA E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00374 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE UMBUZEIRO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE ARARUNA E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADES DE UMBUZEIRO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 16:00HRS A 16/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 02/03/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR DE DEMANDAS INERENTES A 25a. CIRETRAN DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 07:00HRS A 28/02/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00379 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00380 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00381 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 02/03/2020 | 268.07 | 268.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2019 CONF DOC ANEXO AOS AUTOS 20302019-0 | 00095386416472 | ANDRE SANTANA QUEIROZ COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00383 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00384 | 02/03/2020 | 836.00 | 836.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00386 | 02/03/2020 | 1149.50 | 1149.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00387 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00388 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00389 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00390 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00391 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00392 | 02/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 025/2020/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 03/03/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 02/03 A 03/03/2020 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 03/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2019 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS CNH | 00002933620847 | PEDRO ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 04/03/2020 | 130.63 | 130.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2019 CONF DOC | 00084054000444 | JOSILDA DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 02/03 A 03/03/2020 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 02/03 A 03/03/2020 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 04/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 02/03 A 03/03/2020 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 27/02 A 28/02/2020 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 27/02 A 28/02/2020 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 04/03/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 27/02 A 28/02/2020 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITAS TECNICAS AS CIRETRANS, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 07:00HRS A 21/02/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 04/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITAS TECNICAS AS CIRETRANS, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 07:00HRS A 21/02/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 04/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITAS TECNICAS AS CIRETRANS, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 07:00HRS A 21/02/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 04/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITAS TECNICAS AS CIRETRANS, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 07:00HRS A 20/01/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITAS TECNICA ACOMPANHANDO OS SERVIDORES AS CIRETRANS, NAS CIDADES AREIA E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 07:00HRS A 21/02/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR ANDAMENTO E CELERIDADE AOS PROCESSOS REALIZADOS NO POSTO DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 06:00HRS A 21/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 05/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 05/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 05/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 05/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 05/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 05/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A 13/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 04/03/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E UIRAUNA-PATOS-PB NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E UIRAUNA-PATOS-PB NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E UIRAUNA-PATOS-PB NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 04/03/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E UIRAUNA-PATOS-PB NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 04/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E UIRAUNA-PATOS-PB NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 04/03/2020 | 1046075.22 | 976370.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/DEZEMBRO/2019, CONF. OFICIO 006/2020-UNIPLACAS, 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018, ARP 176/2017 DO PREGAO PRESENCIAL 073/2017 ANEXOS. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS DA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 21/01 AS 06:00HRS A 21/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 21/01 AS 06:00HRS A 21/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 14/01 AS 06:00HRS A 14/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 16/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A 09/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 10/01 AS 06:00HRS A 10/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 07/01 AS 06:00HRS A 07/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 17/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A 24/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 31/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/01 AS 06:00HRS A 28/01/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 11/02/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 18/02/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HRS A 20/02/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 06:00HRS A 21/02/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 06:00HRS A 04/02/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NOS VEICULOS NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 06/02/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 05/03/2020 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),RESOLVER PROBLEMAS REF. AO LINK DE DADOS NAS UNIDADES DO DETRAN, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE,SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 07:00HRS A 06/03/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00440 | 06/03/2020 | 11573.37 | 11573.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 35/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00441 | 06/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO MES DE DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTO DA DESPESA), CONF. CONTRATO 116/2017, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00443 | 06/03/2020 | 513.96 | 513.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONTRATO 116/2017, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 09/03/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), SUPERVISIONAR O TRANSPORTE DO RESTANTE DO MATERIAL A SER SUBTITUIDO NA 6a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 18:00HRS, A 07/03/2020 AS 07:00HRS, COF. DOC. ANEXO. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 09/03/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), TRANSPORTAR RESTANTE DO MATERIAL A SER SUBTITUIDO NA 6a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 18:00HRS, A 07/03/2020 AS 07:00HRS, COF. DOC. ANEXO. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 09/03/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),CONDUZINDO SERVIDORES DO DPD A REALIZAR MANUNTENCAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE VISTORA NO POSTO DO DETRAN, NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE,SAPE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 21/02 AS 06:00HRS A 22/02/2020 AS 12:00HRS, CONF.DOC. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DA DIRETORIA DE OPERACAO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AS CIRETRANS DA CIDADES DE AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 28/02 AS 07:00HRS A 28/02/2020 AS 17:00HRS,CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 09/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DA GERANCIA DE MATERIAS TRANSPORTAREM BENS,NA 6a. CIRETRAN NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODE 05/03 AS 06:00HRS A 07/03/2020 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 09/03/2020 | 174.42 | 174.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CNH PERIODO 2018 CONF DOC ANEXO AOS AUTOS CITADOS NA NE. | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 09/03/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZACAO DE INSPECAO EM LOCAIS DE PROVAS E INSTALACAO E TESTE PARA O FUNCIONAMENTO DE PROVA ON LINE, NAS CIDADES PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 06:00HRS A 07/03/2020 AS 06:00HRS, | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 10/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 03/02 AS 06:00HRS A 06/02/2020 AS 06:00.CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 10/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), ACOMPANHAR O PROCURADOR JUNTO AS DIRETRIZES COM PROCESSO ADMINISTRATIVOS PENDENTES NA CIRETRANS, NA CIDADE DE SOLANEA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 08:00HRS, A 06/03/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00459 | 10/03/2020 | 3412.68 | 3412.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13o SALARIO/2019, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 43/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 10/03/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), PERICIONAR JUNTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVOS PENDENTES DA CIRETRANS , NAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 08:00HRS A 06/03/2020 S 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 10/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATO ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO , NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 10/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR VEICULOS EM ATIVIDADES DE VISITAS TECNICA DA CRT, NAS CIDADES PATOS.CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 05/03 S 06:00HRS A 07/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 10/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENCONTRO COM O PREFEITO E LIDERANCA NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E PICUI-PB, TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVO NA CIRETRANS, NO PERIODO DE 06/03 AS 08:00HRS A 07/03/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 10/03/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) CONDUZIR O VEICULO DO SUPERINTENDENTE QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS PREFEITO E LIDERANCA NAS CIDADES PICUI E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/03 AS 08:00HRS, A 07/03/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00465 | 10/03/2020 | 2885.00 | 2885.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) COFRE PARA ARQUIVOS DE FORMULARIOS CRV E CRLV DESTE ORGAO (13a CIRETRAN/CAT. DO ROCHA/PB), CONF. MEMO 010-22/2019-13aCIR., MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 10/03/2020 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES MAPFRE, NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO 18/03 AS 06:00HRS A 18/03/2020 AS 13:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 10/03/2020 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES MAPFRE, NAS CIDADES SAPE,CAMPINA GRANDE, E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO 15/03 AS 06:00HRS A 18/03/2020 AS 13:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 10/03/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES MAPFRE, NAS CIDADES SAPE,CAMPINA GRANDE, E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO 15/03 AS 06:00HRS A 18/03/2020 AS 13:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008909343478 | FERNANDA DOMINGOS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 10/03/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR SERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO, NAS CIDADES SAPE,CAMPINA GRANDE, E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO 15/03 AS 06:00HRS A 18/03/2020 AS 13:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 11/03/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E RECEBER MATERIAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 16:00HRS A 11/03/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 11/03/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 08:00HRS A 03/03/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 11/03/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS PARA AS CIDADES PATOS,SOUSA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 08:00HRS A 19/02/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00473 | 11/03/2020 | 42179.91 | 42179.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACOES DOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPESA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DE DE ATENDIMENTO DETRAN/PB, REF. AO PERIODO DE 25 A 30/JANEIRO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 44/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00474 | 11/03/2020 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS REF. A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JANEIRO/2020, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO/MAQLAREM, PARECER 50/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00475 | 11/03/2020 | 216.19 | 216.19 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE NO PERIODO DE 2019, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029033620847 | PEDRO ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00476 | 11/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. MEMO 03/2020-JARI, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00477 | 11/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. MEMO 03/2020-JARI, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00478 | 11/03/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. MEMO 03/2020-JARI, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00479 | 11/03/2020 | 2697.00 | 2697.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) PEDESTAL DE CHAO CROMADO (SUPORTE PARA TV), DESTINADO A GERENCIA DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 044/2019/CET, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 12/03/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR TECNICO DA CODATA PARA APOIO LOGISTICO, NO PERIODO DE 13/03/2020 - 07:00 A 13/03/2020 - 17:00. CONF. SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00481 | 12/03/2020 | 258.38 | 258.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM JULHO/2019, CONF. OFICIO 63/2019/PREF.AREIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 13/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/03 AS 08:00HRS A 10/03/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 13/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/03 AS 08:00HRS A 10/03/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO DE MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 13/02/2020 AS 18:00HRS,CONF.DOC.ANEXO.ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DO DPD PARA FAZER INSTALACAO E CONFIGURACAO DO COMPUTADOR DE ATENDIMENTO QUE FOI CONSERTADO, NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 13:30HRS A 27/02/2020 AS 22:00HRS,CONF.DOC.ANEXO.ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00486 | 13/03/2020 | 2560.20 | 2560.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CEFOC VITORIA JPESSOA PHS PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO 071/2019 DESPACHOS E PARECERES ANEXO AOS AUTOS 0253/20-7 | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00487 | 13/03/2020 | 4354.17 | 4354.17 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 13/03/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES DO TRANSPORTES ESCOLAR PARA REALIZAREM VISTORIA EM VEICULOS,NAS CIDADES SOUSA E TEIXEIRA-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00489 | 13/03/2020 | 2600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O PHS PERIODO MARCO A AGOSTO DE 2020 CONF. CT 071/20 E DEMAIOS PARECERES E DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 13/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DO DPD RESOLVER PROBLEMA REF.AO LINK DE DADOS, NAS UNIDADES DO DETRANS, NAS CIDADES CAMPIINA GRANDE,SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 06/03 AS 07:00HRS A 06/03/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 13/03/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/03 AS 08:00HRS A 10/03/2020 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 13/03/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A28/02/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 16/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 26/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 16/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 26/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,4 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHS PERIODO 16/03 A 20/03/2020 CONFORME SOLICITACAO 16/03/2020 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,4 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/03 A 20/03/2020 CONFORME SOLICITACAO 16032020 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 16/03/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHS PERIODO 16/03 A 20/03/2020 CONFORME SOLICITACAO 16032020 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 16/03/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/03 A 20/03/2020 CONFORME SOLICITACAO 16032020. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 16/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/03 A 20/03/2020 CONFORME SOICITACAO 16032020 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 16/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA A CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 09/03/2020, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 16/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 26/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 16/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 26/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 16/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 26/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 16/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 26/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 17/03/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA DESTINO SOUSA E OUTRAS OBJETIVO VISITA TECNICA TERRENO DA NOVA CIRETRAN PERIODO 12/03 A 13/03/2020 CONFORME SOLICITACAO 16032020 | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 17/03/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA DESTINO SOUSA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE PERIODO 12/03 A 13/03/2020 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 17/03/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO ATIVIDADE RELACIONADA A CORREGEDORIA PERIODO 16/03 A 17/03/2020 CONFORME SOLICITACAO 17032020 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 09 | DIARIAS SERVIDORES TJ FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 17/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE GRANDE OBJETIVO DESENVOLVER ATIVIDADE DA CORREGEDORIA PERIODO 16/03 A 17/03/2020 CONFORME SOLICITACAO 17032020 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 17/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DESENVOLVER ATIVIDADE RELACIONADA A AUDITORIA PERIODO 16/03 A 16/03/2020 CONFORME SOLICITACAO 16032020 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 17/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA E TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA E TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 17/03/2020 | 17280000.00 | 16917549.84 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO/DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONF. OFICIO 07/2020-UNIPLACAS, RESERVA 147, 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA E TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA E TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA E TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA E TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 17/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 06/03 AS 13:00HRS A 08/03/2020 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 17/03/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RESOLVER PENDENCIA RELACIONADAS A CIRETRAN NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA JUNTA AO DETRAN SEDE, NO PERIOD DE 12/03 AS 12:00HRS A 13/03/2020 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 17/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE NA 12a.CIRETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A 12/03/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00524 | 18/03/2020 | 2165.39 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PHS HABILITACAO SOCIAL CEFOC BARROZO CAJAZEIRAS EXERCICIO ANTERIOR CANDIDATOS DIVERSOS CATEG DIVERSAS CONF DOCUMENTOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 06:00HRS A 05/03/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 06:00HRS A 03/03/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 18/03/2020 | 178.73 | 178.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CNH CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS JA CITADO | 00006096228461 | DANIELE DINIZ CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 12/03 AS 06:00HRS A 12/03/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A 10/03/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A 13/03/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 18/03/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO PROCESSO JUDICILA E ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINSTRATIVO, NAS CIDADES PATOS SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/03 AS 8:00HRS A 18/03/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC./ASSEJUR. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 18/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA), TRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSEJUR , NAS CIDADES PATOS SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/03 AS 8:00HRS A 18/03/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC./ASSEJUR | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 18/03/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA NA AREA DAS NOVAS CIRETRANS , NA CIDADE DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 12/03 AS 07:00HRS A 13/03/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 18/03/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA NA AREA DAS NOVAS CIRETRANS , NA CIDADE DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 12/03 AS 07:00HRS A 13/03/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00535 | 18/03/2020 | 664.45 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PHS CEFOC BARROZO SJOSE DE PIRANHAS EXERCICIO ANTERIOR CONFORME DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS JA CITADO | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 19/03/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA A CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 7:00HRS A 20/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 19/03/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA A CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 07:00HRS A 20/01/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00541 | 19/03/2020 | 248325.68 | 248325.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACOES DOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DA SEDE , CIETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO DETRAN PB REF A FEVEREIRO /2020 CONFORME REQUERIMENTO PARECER 057/2020 ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 25/03/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SALARIO MES DE JANEIRO/2020 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 004017/2020-2 COMBINADO COM O JUDICIAL LIMINAR NUMERO 0800009 37 2020.8 15 0000 TJPB E DEMAIS DESPACHOS E PARECERES ANEXOS | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 25/03/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIO MES DE FEVEREIRO/2020 CONF PROCESSO 04017/2020 2 COMBINADO COM O JUDICIAL LIMINAR NUMERO 08 00009 37 20208 15 0000TJPB E DEMAIS DESPACHOS E PARECERES ANEXOS | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 25/03/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO MES DE MARCO/2020 CONF .PROCESSO ADMINISTRATIVO 001017/2020 2 COM BINADO COM O JUDICIAL LIMINAR NUMERO 08 0000 9 37 2020 8 15 0000 TJPB E DEMAIS DESPACHOS E PARECERES ANEXOS | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00545 | 16/04/2020 | 248325.68 | 248325.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PREDIAL EMPRESA AGAPE PERIODO MARCO 2020 CONFORME PARECER 1004/ASSEJUR ED ESPACHO FOLHA 071/DA | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00546 | 23/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL PLATINA LTDA PERIODO JANEIRO 2020 CONFORME PARECER 079/2020 ASSEJUR E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00547 | 23/04/2020 | 12048.42 | 12048.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONI FIXA OI TELEMAR NORTE LESTE S/A JANEIRO 2020 VENCIMENTO 25/03/2020 CONFORME PARECER ASSEJUR 074/20 E PARECER TECNICO DA AI 126/2020 E DENIAS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00548 | 23/04/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VIA SOFT LTDA PERIODO JANEIRO 2020CONFORME PARECER 080/2020 ASSEJUR E DESPACHOS ANEXOS AOSAUTOS INCLUSIVE O DA AI FLS 023 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00549 | 23/04/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO VSOFT LTDA PERIODO FEVEREIRO 2020 CONFORME PARECER ASSEJUR 081/2020 E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS INCLUSIVE O DA AI 141/2020 FLS 021. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS AOS MEMBROS DO CETRAN MES DE MARCO 2020 AGAMENILRA DIAS ARRUDA CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS AOS MEMBROS DO CETRAN MES DE MARCO 2020 AGAMENON VIEIRA DA SILVA CONFORME DOC ANEXOS AOS AOS AUTOS | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS AOS MEMBROS DO CETRAN MES DE MARCO 2020 AMAURI ALVES AZEVEDO CONF DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS CETRAN MES DE MARCO 2020 CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 EDVALDO CARDOSO DE PAIVA CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00555 | 23/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 FRANCISCO CARLOS BEZERRA CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00003444489404 | JOSIMERE DANTAS LIMA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00556 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 FRANCISCO CARLOS BEZERRA CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00557 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 GERSON DE CARVALHO LIMA CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00558 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 GILBERTO AURELIANO DE LIMA CONF DOC ANEXO AOS AUTOS | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00560 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 JEFFERSON GOMES MELQUIADES CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 JOAO FERREIRA F NETO CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 23/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 JOSE ARLAN DA SILVA RODRIGUES CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00563 | 24/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 JOSE ARNALDO SOUZA LIMA CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00564 | 24/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 LOUISE TORRES BOLITREAU DE FARIAS CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 24/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 LUIS CARLOS ANDRE CONF DOC ANEXO AOS AUTOS | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00566 | 24/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 LUIZ EDUARDO BEZERRA MAGALHAES CONFDOC ANEXOAOS AUTOS | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 24/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 MARIAGORETTI MARQUES ESTRELA CONF DOC ANEXO AOS AUTOS | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 24/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 MARINALDO DA SILVA SANTOS CONFDOC ANEXOS AOS AUTOS | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 24/04/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CETRAN MARCO 2020 SAMUEL CORREIA DE ARAGAO CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00572 | 24/04/2020 | 3045.10 | 3045.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PHS HABILITACAO SOCIAL CEFOC BOM JESUS SOUSA PB CONF DOC ANEXOSAOS AUTOS | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 24/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AOS COFRES DO STTP CAMPINA GRANDE PB CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 24/04/2020 | 11608.76 | 11608.76 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIRAOS COFRES DA STTP CAMPINA GRANDE PB DO SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA MAT 0051 PERIODO JANEIRO/FEVEREIRO 2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 24/04/2020 | 11608.76 | 11608.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO STTP CAMPINA GRANDE DO SALARIO DO SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA PERIODO DEZEMBRO E 13 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS INCLUSIVE OFICIO 087/2020/GS/GEAF/RH STTP | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00577 | 24/04/2020 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE ATOS EM GERAL PELA EPC PERIODO 28/01/2020 CONF DOC ANEXOS AOSAUTOS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 24/04/2020 | 4112.00 | 4112.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE ATOS EM GERAL PELA EPC PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 CONF OFICIO DA EPC E DOC ANEXOS AOSAUTOS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 24/04/2020 | 1712.00 | 1712.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE ATOS EM GERAL PELA EPC PERIODO 04/09/11/14/15/21/22 JAN/2020 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 24/04/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SALARIO MES DE ABRIL 2020 CONF PROC 5579/2020-9 C/C A LIMINAR JUDICIAL NUMERO 08 0000 9 37 2020 8 15 0000 TJPB E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00581 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 172 EXAMES REALIZADOS EM CAMPINA GRANDE PERIODO 03 A 30/12/2019 CLINICA PERFIL ANA MARIS ALVES TIMOTEO CT 093/2019 CONF DESPACHOS ANEXOSAOS AUTOS | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00582 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 90 EXAMES REALIZADOS EM CANPINA GRANDE PERIODO 14 A 29/11/2019 CLINICA PERFIL AVALIACAO PSICOLOGICA CONFORMEDEMONSTRA DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00584 | 27/04/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DETRANDE ALAGOA GRANDE-PB CONF DOC ANEXO AOS AUTOS | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00585 | 27/04/2020 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DETRAN DE BANANEIRAS PB MES DEFEVEREIRO 2020 CONF PARECER 58/2020 ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00586 | 27/04/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DETRA DE BELEM PB FEVEREIRO 2020 CONF PARECER ASSEJUR 58/2020 E DEMIAS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00587 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO DETRAN NA BR 230 ESTRA DE CABEDELO CONF PARECER058/2020 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00588 | 27/04/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO DETRAN BR 230 CABEDELO CONF PARECER 058/2020ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 27/04/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA PBCONFORME PARECER 058/2020 ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00591 | 28/04/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O DETRAN PB NA C IDADE DE COREMAS PB CONF PARECER 058/2020 ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00592 | 28/04/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O DETRAN PB CIDADE DEESPERANCA PB CONF PARECER 058/2020 ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00603 | 29/04/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO IMOVEIS MES DE FEVEREIRO 2020 ONDE FUNCIONA DETRAN DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE PB CONF PARECER 058/2020-ASSEJUR E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00604 | 29/04/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO IMOVEIS MES DE FEVEREIRO 2020 ONDE FUNCIONA DETRAN SAO JOSE DE PIRANHAS PB CONF PARECER 058/2020 ASSEJUR E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00607 | 29/04/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO IMOVEIS MES DE FEVEREIRO 2020 ONDE FUNCIONA DETRAN UIRAUNA PB CONF PARECER 058/2020 ASSEJUR E DEMIAS PARECERES E DESPACHOSANEXOS AOSO AUTOS | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 29/04/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO IMOVEIS MES DE FEVEREIRO 2020 ONDE FUNCIONA DETRAN DE UMBUZEIRO PB CONF PARECER 058/2020 E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00609 | 29/04/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO IMOVEIS MES DE FEVEREIRO 2020 ONDE AINDA FUNCIONA O ARQUIVO DO DETRAN NO CONJ JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CAPITAL CONF PARECER 047/2020 ASSEJUR E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 2623/2020-0 | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00610 | 29/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO IMOVEIS MES DE JANEIRO 2020 ONDE FUNCIONAVA O ARQUIVO DO DETRANNO CONJ JOSE AMERCIO NESTA CAPITAL CONF PARECER 047/2020-0 E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 2623/2020-0 | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00611 | 29/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUNTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN CAMPINA GRANDE PB CONFORME MEMO 011/2020 CIRETRAN CG/PARECER TECNICO 001/2020 AI E DEMAIS DESPACHOSANEXOS AOS AUTOS 3505/2020-1 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00612 | 29/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE PB CONFORME DEMONSTRA PARECERES E DESPACHOS ANEXOS ASO AUTOS 350520201 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00613 | 29/04/2020 | 11992.04 | 11992.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSE SERICOS DE MANUNTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME MEMO 011/2020 CIRETRACAMPINA E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 350520201 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00614 | 29/04/2020 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE PB CONFORME DEMONSTRA PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 350520201 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00615 | 29/04/2020 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DETRAN PB CONFORME DEMONSTRA PARECERES EDESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 232720200 | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00616 | 29/04/2020 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DETRAN SEDE EM JOAO PESSOA PB CONFORME DEMONSTRA PARECERES EDESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 2327/20200 | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00617 | 29/04/2020 | 4935.70 | 4935.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE URGENCIA QUE VENHAM A SURGIR PROVENIENTES DA PANDEMIA QUE NO MOMENTO ASSOLA O MUNDO INTEIRO CONHECIDA COM COVID19 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 2327/2020-0 | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00618 | 29/04/2020 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTOS DOS PORTOES E OUTROS CONFORME DESCRIMINA O OFICIO 019/2019- GSG E DEMASI DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS FLS 02 A 030 PROC 22956/2019-6 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONST. LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00619 | 29/04/2020 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 500 PROTETORES FACIAIS CONF DEMOSTRA AS CARACTERISCAS E OBJETIVACAO NAS FOLHAS 02 A 38 DOS AUTOS 5572/2020-7 EM RAZAO DA PANDEMIA COVID19. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00620 | 29/04/2020 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMO PROTECAO DE NOSSO SERVIDORES EM ATENDER O USUARIO TUDO CONFORME DEMONSTRACAO E OBJETIVACAO DE FOLHAS 02 A 38 DOS AUTOS 5569/2020-5 E OFICIO INTERNO 046/2020-GSG | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM E EQUI PARA LAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00621 | 29/04/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 10 000 MIL LUVAS TAMANHO G/M PARA PROTECAO DOS SERVIDORES/USUARIOS DIANTE DESSA PANDEMIA COVI19 COF DOC ANEXOS AOS AUTOS 5573/2020 FLS02 A 35 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00622 | 29/04/2020 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA PREVENCAO DOS SERVIDORES DIANTE DOS USUARIOS EM RAZAO DESSA PANDEMIA COVID19 TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS FLS 02 A 40 CARACTERIZACAO/OBJETIVACAO | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00623 | 30/04/2020 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONFECCAO DE MASCARAS FACIAL PARA USO DOS SERVIDORES NO ATENDIMENTO AO PUBLICO POR FORCA DA PANDEMIA COVID19 TUDODE CONF COM PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 5571/20202 | 00003036190406 | HELTON FRANCISCO RIBEIRO CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00624 | 30/04/2020 | 9207.00 | 9207.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO EMERGENCIAL DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDANO PERIODO DE PANDEMIA COVID19TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 5401/202-4 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00625 | 30/04/2020 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DISCIPLINADORES DE METAL MEDINDO 2 X 1,30 PARA SEREM USADOS NO CONTROLE DO ACESSO DOS USUARIOS AS DEPENDENCIAS DO DETRAN SEDE , CIRETRAN CAMPINA GRANDE TUDO DE CONF COM PARECRES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 5564/2020-2 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00626 | 30/04/2020 | 3114.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE FITAS ADESIVAS DEMARCACAO VERMELHA/ZEBRADA PARA DISCIPLINAMENTO DOS USUARIOS /SERVIDORES DESTE ORGAO E CIRETRAN CAMPINA GRANDE POR FORCA DESSA PENDEMIA COVID19 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00627 | 06/05/2020 | 9255.00 | 9255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE DIVERSOS MODELOS DE DISPENSERS PARA ALCOOL PARA SEREM USADOS DETRAN SEDE CIRETRANS E POSTOS EM TODO ESTADO DA PARAIBA PELOS SERVIDORES/USUARIOS COMO PREVENCAO AO CONTAGIO DA PENDEMIA QUE ASSOLA O MUNDO | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00628 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS AGAMENON VIEIRA DA SILVA | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00629 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS AMAURI ALVES DA SILVA | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00630 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00631 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS EDVALDO CARDOSO DE PAIVA | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00632 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS FRANCISCO CARLOS BEZERRA | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00633 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS GERSON DE CARVALHO LIMA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00634 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS GILBERTO AURELIANO DE LIMA | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00635 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00636 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS JEFFERSON GOMES MELQUIADES | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00637 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS JOAO FERREIRA FURTADO NETO | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00638 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00639 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS JOSE ARNALDO SOUZA LIMA | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00640 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS LOUISE TORRES BOLITREAU DE FARIAS | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00641 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00642 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS LUIS CARLOS ANDRE | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00643 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00644 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS MARINALDO DA SILVA SANTOS | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00645 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS RICACIO LIMA DA CRUZ | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00646 | 11/05/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS CONSELHEIRO CETRAN MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS SAMUEL CORREIA ARAGAO | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00647 | 11/05/2020 | 1237500.00 | 1237500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA PERIODO JANEIRO A 16/07/2020 CONF PARECERES ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA ANEXOS AOS AUTOS 2930/20209 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00648 | 11/05/2020 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PB PERIODO 31/01, 05,06,08,15,19 E 20/02/2020 CONFORME PARECERES DA ASSEJUR E AUDITORIA INTERNADO DETRAN ANEXO AOS AUTOS 4981/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 11/05/2020 | 2992.55 | 2992.55 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS POR MEIO DE TERMO DE PERMISSAO REMUNERADA NAS CIDADES DE AREIA E SANTA LUZIAPB ONDE FUNCIONA DETRAN PB MESDE FEVEREIRO/2020 CONF PARECERES ASSEJUR/AUDITORIA INTERNA ANEXO AOS AUTOS 4013/2020 4 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00650 | 11/05/2020 | 1495535.60 | 1495535.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO EMERGENCIAL EMPRESA AGAPE CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CONF PARECERES/DESPACHOS E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 1037/20204 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 13/05/2020 | 10378274.03 | 10378274.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMPRESA KAIROS SEGURANCA LTDA PERIODO 22/03/20 A 21/03/2021 CONF PARECERES/DESPACHOS E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 26200/2019-9 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00652 | 20/05/2020 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS PERIODO FEVEREIRO/2020 CONFORME PARECERES ASSEJUR 1003/2020 E AUDITORIA INTERNA 150/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 20/05/2020 | 1776.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMATERIAL FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO COMO MEDIDADE PREVENCAO SERV/USUARIOS NESTA FASE DE PANDEMIA CONF DOC/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS561720200 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00654 | 01/06/2020 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER UNDFACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS REF. A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE MARCO/2020, CONF.SOLICITACAO DE PAGAMENTO;MAQUELAREN,PARECER 1002/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00656 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE MARCO/2020, CONF.PROC.005520/20-0/GCLI E PARECER-ASSEJUR ANEXOS | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00657 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE DE REMIGIO/PB, REF. AO MES MARCO/20, CONF.PROC.E PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- CE AS DESPESAS COM LOCACAODE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRA DE FOGO-P B REF. AO MES, MARCO/2020, CONF.PARECER E PROC.005520/2020- 0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITODE BANANEIRAS PB, REF. AO MESMARCO/2020, CONF. PARACER 005520/20-0/GCLE/ASSEJUR ANEXO | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE UIRAUNA PB, REF. AOMES MARCO/2020, CONF. PARACER 005520/20-0/GCLE/ASSEJUR ANEXO. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO A 20 CIRETRAN NA CIDADE ESPERANCA PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARACER 005520/20-0/GCLE/ASSEJUR ANEXO. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00662 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE PAULISTA PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20- 0/GCLI/ASSEJUR ANEXO | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00663 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE PAULISTA PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20- 0/GCLI/ASSEJUR ANEXO | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00664 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO A 13 CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO ROCHA PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20- 0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00665 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE COREMAS PB, REF. AOMES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00666 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE LAGOA DE DENTRO PB,REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20- 0/GCLI/ASSEJUR ANEXO | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00667 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE SAO JOSE PIRANHAS PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00668 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20- 0/GCLI/ASSEJUR ANEXO | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00669 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO A 22 CIRETRAN NA CIDADE SAOBENTO PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00670 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20- 0/GCLI/ASSEJUR ANEXO | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00671 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO A 9 CIRETRAN NA CIDADE POMBAL-PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00672 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE BELEM-PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00673 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO A 19 CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00674 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE TRANSITONA CIDADE JACARAU-PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00675 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FICA LOCALIZADO A 8 CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB, REF. AO MES MARCO/2020, CONF. PARECER 005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00676 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACEAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/20, CONF.PARECER 005520/20- 0/GCLI/ASSEJR ANEXO. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00677 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO POSTO AVANCADO DODETRAN, NO SHOPPING DO AUTOMOVEL NESTA CAPITAL, REF. AO MES DE MARCO/2020 CONF.PARECER 005520/20- 0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00678 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA LOCALIZADOO POSTO DE ATENDIMENTO LUIZA MOTA DE CAMPINA GRANDE , REF. AO MES DE MARCO/2020 E PARECER005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00679 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA LOCALIZADOO POSTO DE ATENDIMENTO LUIZA MOTA DE CAMPINA GRANDE , REF. AO MES DE MARCO/2020 E PARECER005520/20-0/GCLI/ASSEJUR ANEXO. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 02/06/2020 | 13560.00 | 13560.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ETILOMETRO ALCO-SENSOR IVCOM CABO DE IMPESSORA TERMICA PARA SER UTILIZADO EM BLITS VOLANTES TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES DIVERSOS E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 2538 2020-4 | 05591590000198 | RIBCO DO BRASIL IMPORT E EXPORTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO VERDE PARA SERINSTALADA NO POSTO DO CARRO LEGAL/SETRO DE POLICIAMENTO NASEDE TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES E DESPACHOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 121520203 | 32382238000115 | RENATO DE SOUSA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00682 | 02/06/2020 | 607.00 | 607.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TODO DE CONFORMIDADE COM PARECERES E DESPACHOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 338520205 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 02/06/2020 | 2148.96 | 2148.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RPVS PROC 0800239 96 2016 815 0751 ID 081230000005690429 JEFFERSON NUNES DA SILVA TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 395320201 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 02/06/2020 | 429.79 | 429.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUBENCIAS EM FAVOR DE TIAGO JONATHAN FILGUEIRA OAB 1967 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES E DESPACHOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 395320201 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00685 | 02/06/2020 | 1268.43 | 1268.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE ORGAO CONFORME OFICIO 07/2019 PARECERES/DESPACHOS ANEXOS AOSAUTOS 2905/2020-0 EXERCICIO 2020 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00686 | 02/06/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A AQUISICAO DE 10 UNIDADESDE PORTAS/BANNER/TRIPE EM ALUMINIO PARA SEREM USADAS NASATIVIDADES EXTERNAS DESTA COORDENACAO TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 2504020196 | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00687 | 02/06/2020 | 720.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE TUDO DE CONFORMIDADE COM OFICIO/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 1809320195 | 20407925000169 | COMERCIO JR VIDRACEIRO DO LAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00688 | 02/06/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVENCIMENTOS MES DE MAIO 2020 EM FAVOR DE RAFAELLA LIMA TUDODE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS ANEXOS AUTOS 5923/20204 | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 05/06/2020 | 0.00 | 0.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 05/06/2020 | 0.00 | 0.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00693 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00695 | 08/06/2020 | 190382.93 | 190382.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE ABRIL 2020 SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PREDIALTUDO DE CONFORMIDADE COM O PARECER 099/2020-1 DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 5598 2020 1 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00696 | 08/06/2020 | 12082.89 | 12082.89 | VALOR EMEPNAHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO PELA OI MESDE MARCO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PARECER 095/2020 ASSEJUR E DEMIAS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 5518/2020 2 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 10/06/2020 | 3283.12 | 3283.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTO), CONF. SOLICITACAO, CONTRATO 0031/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00698 | 10/06/2020 | 17460.00 | 17460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADORE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIEDADE DO DETRAN/PB, CONF. OFICIO INTERNO 052/2020-GSG, RESERVA 200, CONTRATO 0016/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00699 | 10/06/2020 | 10736.87 | 10736.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MESDE ABRIL/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 97/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00701 | 15/06/2020 | 178.55 | 178.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00006662914460 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 15/06/2020 | 56.71 | 56.71 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 26380/2019 0 | 00007099840495 | ALEXANDRE DANTAS DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 15/06/2020 | 106.39 | 106.39 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2680520198 | 00060356227472 | JOSE EDSON CARLOS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 15/06/2020 | 216.70 | 216.70 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2626320194 | 00004691307419 | ANDREW GOMES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 15/06/2020 | 208.95 | 208.95 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2622820192 | 00043606130406 | JOSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 15/06/2020 | 257.90 | 257.90 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2609220195 | 00007484573485 | RICARDO SENA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 15/06/2020 | 46.73 | 46.73 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 166520202 | 00008798327461 | LEANDO BENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 15/06/2020 | 151.98 | 151.98 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 013420201 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 15/06/2020 | 73.46 | 73.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2683520199 | 00013958330444 | ABDIAS BONIFACIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 15/06/2020 | 69.94 | 69.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2714420190 | 00065911008734 | RAIMUNDO ARTUR VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 15/06/2020 | 147.89 | 147.89 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 1889420191 | 00004002539415 | JOSE ELIAS DA CUNHA METRI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 15/06/2020 | 53.11 | 53.11 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 1867020190 | 00070101322402 | MILLENY BEATRIZ MARTINS DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00713 | 15/06/2020 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINACAO EDESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE/DETRAN/JP/PB, CONF. OFICIO INTERNO 038/2020-GSG, RESERVA 213, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 15/06/2020 | 59.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2713920190 | 00007239513491 | MARIA SOLANEA CAVALCANTI DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 15/06/2020 | 56.74 | 56.74 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2625220196 | 00005278151447 | ROSIVANIA FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 15/06/2020 | 122.09 | 122.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2648120198 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 15/06/2020 | 291.63 | 291.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 2600020193 | 00020595093434 | MANOEL MESSIAS DIAS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 15/06/2020 | 46.73 | 46.73 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 071720204 | 00000130544493 | GILVAN CAETANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00719 | 15/06/2020 | 122.09 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DE RETESTE PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS NEGREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00720 | 15/06/2020 | 151.89 | 151.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00018116256491 | REJANE MARIA DE SA TROCOLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00721 | 15/06/2020 | 170.46 | 170.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00004499018404 | EVA ISA DINIZ ARAUJO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00722 | 15/06/2020 | 2347.76 | 2347.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00026406411404 | CLARA GERMANA TAVARES AMORIM DE ALBUQUER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00723 | 15/06/2020 | 151.98 | 151.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00099226553491 | VALDINETE DANTAS TOSCANO DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00724 | 15/06/2020 | 159.27 | 159.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00005505943454 | SHARLLEY NOBERTO PAIVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00725 | 15/06/2020 | 161.00 | 161.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00032927754772 | ROBERIO DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00726 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00727 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00728 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00729 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00730 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00731 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00732 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00733 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00734 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00735 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00736 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 16/06/2020 | 163.32 | 163.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIOS ANTERIORES A 2020 CONFORME DOCANEXOS AOS AUTOS 1630320197 | 00010247730432 | THIAGO DE BRITO LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 16/06/2020 | 179.75 | 179.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIOS ANTERIORES A 2020 CONFORME DOCANEXOS AOS AUTOS 200620200 | 00021906629404 | JANILSON MELO CHACON |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00739 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00740 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00741 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 16/06/2020 | 339.17 | 339.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIOS ANTERIORES A 2020 CONFORME DOCANEXOS AOS AUTOS 050420201 | 00010894498444 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00743 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00745 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00746 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00747 | 16/06/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 031/2020-CETRAN, ATAS, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 16/06/2020 | 263.28 | 263.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIOS ANTERIORES A 2020 CONFORME DOCANEXOS AOS AUTOS 02610020196 | 00071885977409 | NATALYA IVANOVNA BABICHENKO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00749 | 16/06/2020 | 107.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00000572748434 | ELSON LIMA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00750 | 16/06/2020 | 151.89 | 151.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00015031493828 | ANTONIO LUCIANO DE LIMA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00751 | 16/06/2020 | 328.64 | 197.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00008961266683 | CARLA CAMARGO SUNEGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00752 | 16/06/2020 | 151.89 | 151.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00002677154471 | ANA MARIA VIDAL SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00753 | 16/06/2020 | 177.70 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00003183075458 | EOGE ESTRELA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00754 | 16/06/2020 | 53.19 | 53.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DE RETESTE PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00009316737478 | JEFFERSON ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00755 | 16/06/2020 | 119.08 | 119.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00008051548418 | BRUNO DANTAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00756 | 16/06/2020 | 177.61 | 177.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00010872035468 | JUDENIR GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00757 | 16/06/2020 | 53.19 | 53.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00070616899432 | MARIALICE BALBINO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00758 | 16/06/2020 | 111.41 | 111.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00005637234400 | JOAO PAULO GOMES ROLIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00759 | 16/06/2020 | 176.79 | 176.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00008794442401 | JOEBERSON FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00760 | 16/06/2020 | 143.88 | 143.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00026642689453 | GEORGE TOMAZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00761 | 16/06/2020 | 74.93 | 74.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00008513976466 | ALDO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 17/06/2020 | 122.09 | 122.09 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DIVERSAS PAGAS INDEVIDAMENTE CNHS E OU DRV 2019 E ANTERIORES TUDO DE CONFORMIDADE PROCESSO 2627420192 | 00008341959410 | EDSON DIAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 17/06/2020 | 178.83 | 178.83 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CNH E OU DRV EXERCICIO 2019 E ANTERIORES CONF PROC | 00003992260445 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00764 | 17/06/2020 | 151.89 | 151.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00007625148416 | NEDJA CARVALHO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00765 | 17/06/2020 | 178.73 | 178.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00004322922503 | DIEGO LOPES MARCHETTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00766 | 17/06/2020 | 122.09 | 122.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00034370935415 | DILERMANDO DIAS BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00767 | 17/06/2020 | 148.23 | 148.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00768 | 17/06/2020 | 297.71 | 297.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00003979635481 | PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00769 | 17/06/2020 | 343.38 | 343.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00003508805816 | ARITUZA NOGUEIRA R. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00770 | 17/06/2020 | 107.33 | 107.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00771 | 17/06/2020 | 223.28 | 223.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00006765707476 | DANIELLY RAFAEL F. DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00772 | 17/06/2020 | 132.07 | 132.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00078829496472 | VALDECI GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00773 | 17/06/2020 | 194.39 | 194.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00077032098487 | ADEILTON DE FREITAS MEDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00774 | 17/06/2020 | 56.71 | 56.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00007591534424 | ROSANGELA RODRIGUES DINIZ DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00775 | 17/06/2020 | 178.73 | 178.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00008384602409 | PATRICIA CHERMILA GARRIDO DE LACERDA PER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 18/06/2020 | 46.73 | 46.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAINDEVIDAMENTE 2019 E ANTERIORES CONF DOC ANEXOS AOSAUTOS 2643220194 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 18/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAINDEVIDAMENTE 2019 E ANTERIORES CONF DOC ANEXOS AOSAUTOS 2627620191 | 00060129182400 | JOSE VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00778 | 18/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO DE CONFORMIDADE COM A GD 00063 15/06/2020 PRESTADOR DE SERVICO RENATO DE SOUSA BARROSPROC121520203 | 32382238000115 | RENATO DE SOUSA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 18/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGANTOS DE SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS E ESQUADRIAS EMPRESA ENATO DE SOUSA BARROS ME TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 121520203 E DOC ANEXOS | 32382238000115 | RENATO DE SOUSA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 18/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAINDEVIDAMENTE 2019 E ANTERIORES CONF DOC ANEXOS AOSAUTOS 2695320190 | 00015114872400 | MARIA JOSE DE FATIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00782 | 18/06/2020 | 53.16 | 53.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00092776388420 | JOSE HILTON ROCHA MODESTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00783 | 18/06/2020 | 122.09 | 122.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00008614692404 | LOUISE CABRAL GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00784 | 18/06/2020 | 262.92 | 262.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00000867590432 | BRUNA ANDRADE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00785 | 18/06/2020 | 382.77 | 382.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00008785240451 | LUNARA LAISA MOREIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00786 | 18/06/2020 | 147.99 | 147.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00010097130435 | THIAGO DE ALBUQUERQUE CASSIMIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00787 | 18/06/2020 | 130.63 | 130.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 07083712001213 | PG PRIME AUTOMOVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00788 | 18/06/2020 | 133.17 | 133.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00002430909430 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00789 | 18/06/2020 | 178.83 | 178.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00009946982404 | GEANDERSON CAVALCANTE DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00790 | 18/06/2020 | 319.99 | 319.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00001189951460 | BENILTON SOUZA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 19/06/2020 | 174.78 | 174.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV/CNH)PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 E ANTERIORES TUDO DE CONF PROC 26101 E DOCANEXOS | 00081719116849 | MANOEL LEITE NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00792 | 20/06/2020 | 156.19 | 156.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 08983619000175 | MARCOS INACIO ADVOCACIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00793 | 20/06/2020 | 262.92 | 262.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 08983619000175 | MARCOS INACIO ADVOCACIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00794 | 20/06/2020 | 263.28 | 263.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00795 | 20/06/2020 | 178.73 | 178.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00070123781400 | NAUSICAA ELLEN C. DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00796 | 21/06/2020 | 178.83 | 178.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00018186637400 | GIRLANDA FREIRE ATANAZIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00797 | 21/06/2020 | 208.72 | 208.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00007695583480 | EDGLEISON CUSTODIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00798 | 21/06/2020 | 49.23 | 49.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00006706545406 | MALU ROCHA SAMPAIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00799 | 21/06/2020 | 29.87 | 29.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00081720769753 | MANOE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00800 | 21/06/2020 | 121.66 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00010331975483 | JULIAN LENO ALVES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00801 | 21/06/2020 | 176.92 | 176.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00802 | 21/06/2020 | 1029.78 | 1029.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00003067104471 | CAROLINE VIRGINIA GRISI PINHEIRO BESERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00803 | 21/06/2020 | 53.19 | 53.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DE RETESTE PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00009963287425 | FLAVIA MIRANDA DA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00804 | 21/06/2020 | 174.66 | 174.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS | 00069083835472 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00805 | 21/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00069083835472 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00807 | 21/06/2020 | 178.73 | 178.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00021939403472 | DAVID LIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00808 | 21/06/2020 | 151.74 | 151.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00064426602815 | MARINESIO ONOFRE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00809 | 21/06/2020 | 148.23 | 148.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00029226600449 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00810 | 21/06/2020 | 122.02 | 122.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00008748450413 | CAMILA ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00811 | 21/06/2020 | 131.46 | 131.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00003156102474 | ERIKA CRISTIANE MAIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00812 | 21/06/2020 | 53.19 | 53.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DE RETESTE PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00009823159459 | ISABELLA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00813 | 21/06/2020 | 255.04 | 255.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00061927759315 | ALEKSANDRO DOS SANTOS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00814 | 21/06/2020 | 223.79 | 223.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00009626326433 | ALBERTO CHAVES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00815 | 21/06/2020 | 147.89 | 147.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00029158710434 | VANESSA DE LOURDES PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00816 | 21/06/2020 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00003842536445 | FLAVIO DE ABREU LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00817 | 21/06/2020 | 201.24 | 201.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00028213176898 | RICARDO ALEXANDRE SACUMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00818 | 21/06/2020 | 178.55 | 178.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00009939480490 | ERIVAN SALES MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00819 | 21/06/2020 | 152.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00820 | 21/06/2020 | 151.44 | 151.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00002754898417 | FLAVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00821 | 21/06/2020 | 178.83 | 178.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2019 CONF. DOC.ANEXOS. | 00012058127412 | ELIZEU JOVANI PEREIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 25/06/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVENCIMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM FAVOR DE RAFAELLA LIMA TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECER/DESPACHOS ANEXOS AUTOS006314/2020-0; | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00824 | 26/06/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF. OF.N.10/2020-VSOFT, PARECER 100/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00825 | 26/06/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF AO MES DE ABRIL/2020, CONF. OF.N.20/2020-VSOFT, PARECER 101/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 26/06/2020 | 2418.46 | 2418.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2019/ANTERIORES TUDODE CONFORMIDADE PROCESSOS 14566/19-4 E 14567/19-9 E DEMAIS DOC ANEXOS | 00053467680500 | DAVSON TADEU ALMEIDA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 29/06/2020 | 174.42 | 174.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 EOU ANTERIORES CONF DEMONSTRA AS FLS 02/12 ANEXO AOS AUTOS | 00022528490453 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00829 | 30/06/2020 | 166959.59 | 166959.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS (TC FRAMEWAY) DESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 118/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00830 | 30/06/2020 | 165989.87 | 165989.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS (TC FRAMEWAY) DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 111/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00831 | 30/06/2020 | 125.21 | 125.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS (TC FRAMEWAY) DESTE ORGAO EM PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO AO MES DE ABRIL/2020, CONF. REQUERIEMENTO, PARECER 117/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00832 | 30/06/2020 | 6584.05 | 6584.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULARES INSTITUCIONAIS UTILIZADOS POR SEVIDORES DA SEDE, CIRETRANS EPOSTOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURA, PARECER 115/2020- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00833 | 30/06/2020 | 6635.33 | 6635.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULARES INSTITUCIONAIS UTILIZADOS POR SEVIDORES DA SEDE, CIRETRANS EPOSTOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF. FATURA, PARECER 116/2020- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00834 | 30/06/2020 | 6588.71 | 6588.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULARES INSTITUCIONAIS UTILIZADOS POR SEVIDORES DA SEDE, CIRETRANS EPOSTO DESTE ORGAO, REF. AO MESDE ABRIL/2020, CONF. FATURA, PARECER 114/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00835 | 30/06/2020 | 1648.43 | 1648.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REF. AO PROC. 0032797- 03.2003.8.15.0011-PJE, EM NOMEDO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFICIO 297/2020 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00836 | 30/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REF AO MES DE ABRIL/ 2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARECER 258/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00837 | 30/06/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE REMIGIO/PB,REF AO MES DE ABRIL/ 2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARECER 258/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 30/06/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE PEDRA DE FOGO-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 30/06/2020 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE BANANEIRAS-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00840 | 30/06/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE UIRAUNA-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00841 | 30/06/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NA CIDADE ESPERANCA- PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00842 | 30/06/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOC.CENTRO LUIZA MOTTA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00843 | 30/06/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00844 | 30/06/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE UMBUZEIRO-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00845 | 30/06/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB,REF. AO MESDE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00846 | 30/06/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00847 | 30/06/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22a CIRETRAN NA CIDADE SAO BENTO- PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXO. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00848 | 30/06/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 9a CIRETRAN NA CIDADE POMBAL-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXO. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00849 | 30/06/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE BELEM-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00850 | 01/07/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19a CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXO | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00851 | 01/07/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB,REF. AO MESDE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00852 | 01/07/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J.RIO DO PEIXE-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00853 | 01/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE JACARAU-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00854 | 01/07/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8a CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00855 | 01/07/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00856 | 01/07/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE COREMAS-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00857 | 01/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP..AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00858 | 01/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACEAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/2020 CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00859 | 01/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 13a CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO ROCHA -PB, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00860 | 01/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE SOLEDADE/PB,REF AO MES DE MAIO/ 2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARECER 119/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00861 | 01/07/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE REMIGIO/PB,REF AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARECER 119/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00862 | 01/07/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE PEDRA DE FOGO-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.019/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00863 | 01/07/2020 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE BANANEIRAS-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.019/2020/GCLI E PARACER 117/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00864 | 01/07/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE UIRAUNA-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00865 | 01/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NA CIDADE ESPERANCA- PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 01/07/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOC.CENTRO LUIZA MOTTA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00867 | 01/07/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 01/07/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE UMBUZEIRO-PB,REF. AO MES DE MAIOL/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 01/07/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB,REF. AO MESDE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 01/07/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00871 | 01/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22a CIRETRAN NA CIDADE SAO BENTO- PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00872 | 01/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 9a CIRETRAN NA CIDADE POMBAL-PB, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00873 | 01/07/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE BELEM-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF.OF.014/2020/GCLI E PARACER 58/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00874 | 01/07/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19a CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00875 | 01/07/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB,REF. AO MESDE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00876 | 01/07/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J.RIO DO PEIXE-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00877 | 01/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE JACARAU-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00878 | 01/07/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8a CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00879 | 01/07/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00880 | 01/07/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE COREMAS-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00881 | 01/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP..AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00882 | 01/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACEAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00883 | 01/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 13a CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO RO-PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 02/07/2020 | 652080.00 | 652080.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, INCLUIDA AS LICENCAS DE USO DESOFTWARES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE 07/ABRIL/2020 A 31/DEZEMBRO/2020, CONF. | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00886 | 02/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 13a CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO- PB,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.OF.017/2020/GCLI E PARACER 119/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00887 | 02/07/2020 | 131.04 | 131.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 103/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00888 | 02/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2020, CONF. MEMO 05/2020-JARI, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00889 | 02/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2020, CONF. MEMO 05/2020-JARI, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00890 | 02/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2020, CONF. MEMO 05/2020-JARI, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00891 | 02/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO (ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFICIO 009/2020/GCLI, PARECER 121/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00892 | 02/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO (ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF. OFICIO 013/2020/GCLI, PARECER 122/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00893 | 02/07/2020 | 58457.47 | 58457.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE CIRCUITO DE DADOS(TC FRAME WAY) DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 107/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00894 | 02/07/2020 | 10527.63 | 10527.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE ORGAO,REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 110/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00895 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00896 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00897 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00898 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00899 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00900 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00901 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00902 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00903 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00904 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00905 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00906 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00907 | 07/07/2020 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE ALCOOL ETILICO FRASCO DE 05LITROS USO COMO PREVENCAO DA COVID19 OFICIO 062/2020-GSG DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 6076/2020-3 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00908 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00909 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00910 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00911 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00912 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00913 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS AOS MEMBROS DA JARI REF MES DE JUNHO 2020 CONFORMEDEMONSTRATIVO DAS SESSOES FLS 06 DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 6828/2020 6 VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00914 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS AOS MEMBROS DA JARI REF MES DE JUNHO 2020 CONFORMEDEMONSTRATIVO DAS SESSOES FLS 06 DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 6828/2020 6 ROMILTON DUTRA DINIZ | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00915 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS AOS MEMBROS DA JARI REF MES DE JUNHO 2020 CONFORMEDEMONSTRATIVO DAS SESSOES FLS 06 DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 6828/2020 NATHALIA DE PADUA DANTAS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00916 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00917 | 07/07/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF. 032/2020/CETRAN, ATAS MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 07/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADES DA CONTROLADORIA REGIONA DE TRANSITO-CRT,NAS CIDADES DE PATOS,PRINCESA ISABEL,SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/07 AS 06:00HRS A04/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 07/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB-PB, NO PERIODO DE06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 07/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTURES DE VEICULOS,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB-PB, NO PERIODO DE06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00921 | 07/07/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB-PB, NO PERIODO DE06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 07/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB-PB, NO PERIODO DE06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00923 | 07/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB-PB, NO PERIODO DE06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 07/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E SANTALUZIA-PB-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- ST. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 07/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E SANTALUZIA-PB-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- ST. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 07/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E SANTALUZIA-PB-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- ST. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 07/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E SANTALUZIA-PB-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A 10/07/2020AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS- ST. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00929 | 08/07/2020 | 11837.07 | 11837.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE JOAO BATISTA CHAVES, HONOR.ADV. RONALDO BATISTA GUEDES E INST.NAC. DO SEGURO SOCIAL DO PROC. No0000098- 24.2019.5.13.0004, CONF. OFICIO 182/2020, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00930 | 08/07/2020 | 442.66 | 442.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE NATHALYA P T DE CARVALHO/ASDEF NO PROC. 00021101320165130005, CONF. OFICIO DE RPV 009/2020, BOLETOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00931 | 08/07/2020 | 1038.11 | 1038.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE ANA LIGIA PASSOS MEIRA, NO PROC.0001615- 91.2009.8.15.0171, CONF. REQUERIMENTO, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00932 | 08/07/2020 | 4593.54 | 4593.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE WILLIAM LIDIO C DE SOUSA, NO PROC. No 0800146- 18.2015.8.15.0251 DA COMARCA DE PATOS/PB, CONF. RPV 099/2020, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00933 | 08/07/2020 | 9639.48 | 9639.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE CAIO CESAR DE OLIVEIRANO PROC. No.0021026- 42.2014.8.15.0011, CONF. OFICIO 257/2020/GJ/3aFAZ, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00934 | 08/07/2020 | 5048.97 | 5048.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE FLAVIA E DINIZ XAVIER,NO PROC.No. 0000141- 34.2012.8.15.0251, CONF. RPV No 037/2020, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00935 | 08/07/2020 | 1003.29 | 1003.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CANUTO FERNANDES BARRETO NETO,CONF. RPV No.037/2020, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00936 | 08/07/2020 | 7833.25 | 7833.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE DANIEL SILVA PEREIRA NO PROC. No. 0003590- 16.2012.8.15.0181, CONF. OFICIO 109/2020-RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00937 | 08/07/2020 | 1565.65 | 1565.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS HUMBERTO DE SOUSA FELIX NO PROC. No. 0003590- 16.2012.8.15.0181, CONF. OFICIO 109/2020-RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00938 | 08/07/2020 | 272.63 | 272.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (CNH), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00054602017720 | ANGELA MARCIA RAMIRES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 10/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A10/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 10/07/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A10/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST.EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES DE | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 10/07/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE DOCUMENTOSCRVL NAS CIRETRANS DA CIDADES SOUSA E CAJAZERIAS, NO PERIODODE 15/06 AS 08:00HRS A 16/06/2020 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 10/07/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE MAT.IPI NAS CIRETRANS DA CIDADE CAJAZERIAS, NO PERIODO DE 18/06 AS 08:00HRS A 19/06/2020 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 10/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENTREGA DE MALOTES AOS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES RIO TINTO,MAMANGUAPE, ITAPOROROCA E, JACARAU,SAPE GUARABIRA,LAGOA DE DENTRO-PB, NO PERIODO DE 18/06 AS 06:00HRS A 20/06/2020 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 10/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE MATERIAS AOS POSTOS E CIRETRANS DA CIDADES P.DE FOGO,ITABAIANA, INGA,UMBUZEIRO.CAMPINA GRANDE,REMIGIO,AREIA E ALAGOA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 18/06 AS 06:00HRS A 20/06/2020 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 10/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENTREGA DE MATERIAS AOS POSTOS E CIRETRANS DA CIDADES CABACEIRAS,SERRA BRANCA,MONTEIRO,P.ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 27/06/2020 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 10/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENTREGA DE MALOTE A CIRETRANS DA CIDADES PAULISTA,SAO BENTO,BREJO DE CRUZ,C.DO ROCHA,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 27/06/2020 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 10/07/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE VISTORIA NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/06 AS 06:00HRS A01/07/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 10/07/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDOR PARA CONFIGURAR A REDE DE DADOS NA CIRETRAN NA CIDADE DE PICUI- PB, NO PERIODO DE 30/06 AS 10:30 A 01/07/2020 AS 12:00HRS, CONF.,DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 10/07/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM TECNICO PARA CONSERTO DE COMPUTADOR E CONFIGURAR PARA EMISAO DE CRVL NA CIRETRAN DE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 30/06 AS 09:00HRS A 01/07/2020AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00952 | 13/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS PERIODO MAIO 2020 CONFORME PARECERE ASSEJUR 144/2020 E DEMAIS DESPACHOS/PARECERES ANEXO AOS AUTOS 6688/2020-2 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 14/07/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),CONDUZIR O VEICULO COMSERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS, OUTRO VEICULO NO PERIODO DE 08/06 AS 06:00HRS A09/06/2020 AS 18:00HRS, CONF.FOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 14/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), SOLUCIONAR PROBLEMASJUNTO AO SETOR FINANCEIRO RELATIVOS AO PREDIO DA 12 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/07AS 06:00HRS A 03/07/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAR JUNTO AO IPC/PRIMEIRA CIRETRAN PERIODO 13/07 A 14/07/2020 SERVIDOR RAFAEL HOLANDA QUEIROZ CONF SOLICITACA 15072020 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00956 | 16/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS REF. A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORA, NOMES DE ABRIL/2020, CONF. OFICIO S/N/2020-AI, PARECER 143/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00957 | 16/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA DE PAGAMENTO 4090747213, PARECER 140/2020- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00958 | 16/07/2020 | 6554.34 | 6554.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO/2020, CONF. FATURA DE PAGAMENTO 4180379618, PARECER 141/2020- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07AS 08:00HRS, A 10/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 16/07/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 13/07 AS 08:00HRS A14/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 16/07/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/07 AS 08:00HRS A10/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 13/07 AS 08:00HRS A14/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07AS 08:00HRS, A 10/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 17/07/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS COM DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR VEICULOS BANCA EXAMINADORA CRTPERIODO 13/07 A 17/07/2020 JOSE ANTONIO FELICIO CONF SOLICITACAO 16072020 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 17/07/2020 | 50.00 | 50.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA OBJETIVO CONDUZIR VEICULO BANCA EXAMINADORA CRT PERIODO 15/A 16/07/2020 ADEMAR LUIZ DASILVA CONF SOL 16072020 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 17/07/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS COM DESTINO SOUSA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 06/ A10/07/2020 IVANILDO DA SILVA FARIAS CONF SOL 1607202 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00968 | 17/07/2020 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 500 GALOES DE5 LITROS ALCOOL ETILICO 70 PARA USO COMO PREVENCAO DE CONTAGIO COVID19 NAS DEPENDENCIAS DO DETRAN PB CONFOFICIO 063/2020 GSG E DEMIA S DOC ANEXOS AOS AUTOS | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00969 | 17/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE DISPENSERES DE PARDE PRA ALCOOL 500 ML NAS DEPENDENCIAS DESTE ORGAO EM RAZAO DA COVID19 CONF DOC E PARECERES DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00970 | 17/07/2020 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DISPENSERES TIPO BORRIFICADOR 300 ML PARA USO NAS DEPENDENCIAS DETRAN PB EM RAZAO DA COVID19 TUDO DE CONFORMIDADE COM OFICIOS /PAREDERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS VALOR USADO DO SALDODA RESERVA 218/2020 | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00971 | 17/07/2020 | 3577.13 | 3577.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA FALECIDA VANIA SANTOS ESTRELA C LIMA CONF CERT ANEXA FLS 03 E DEMAIS DO ANEXOS AOS AUTOS 622520206UNDUND | 00052679799453 | WALDSON ESTRELA CORREIA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 17/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO GUARABIRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/ A 16/07/2020 CONFORME SOL 16072020 | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00973 | 20/07/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF AO MES DE MAIO/2020, CONF. OF.N.30/2020-VSOFT, PARECER 132/2020- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00974 | 20/07/2020 | 2337.42 | 2337.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE ANANIAS FERREIRA DA NOBREGA NETO NO PROC. 0001028-94.2015.815.0321, CONF. RPV VARA UNICA DE SANTA LUZIA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 21/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A 17/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 21/07/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR INSPECAO NOS LOCAIS DE PROVAS DE CANDIDATOSPELA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES PATOS,P.IZABEL, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 02/07 AS 06:00HRS A04/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00979 | 21/07/2020 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 120 GALOES DE ALCOOL ETILICO COM 5 LITROS PRA UTILIZAR NA SEGURANCA DO USUARIO/SERVIDORES DURANTE A PANDEMIA COVID19 CONF DOC PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 5619/ 2020-0 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM E EQUI PARA LAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 21/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A 17/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 21/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A 17/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 21/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A 17/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 21/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIA DESTINO GUARABIRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/07 A 16/07 DE 2020 CONF SOL 21072020 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 21/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIA DESTINO GUARABIRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/07 A 16/07 DE 2020 CONF SOL 21072020 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00985 | 22/07/2020 | 1896.00 | 1896.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 120 ROLOS DE FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO COR VERMELHA, DEVIDO A PANDEMIA DEINFECCAO PELO CORONA VIRUS, NESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 057/2020-GSG, RESERVA 275, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00986 | 22/07/2020 | 1516.67 | 1516.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO PECUNIARIA DE FERIAS PROPORCIONAIS DE 6/12 AVOS, ACRESCIDAS DE 1/3 DE FERIAS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 105/2020-ASSEJUR (FLAS11 A 21) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008830798444 | DABILLA LORIA DE O. ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 23/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO ACOMPANHADO OS MEMBROS DA BANCA EXAMINADOR DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, PRINCESA ISABEL,CONCEICAO, ITAPORANGA PIANCO-PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A24/07/2020 AS 06:00HRS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 23/07/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA PIANCO- PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 24/07/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 23/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA PIANCO- PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 24/07/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 23/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA PIANCO- PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 24/07/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00991 | 23/07/2020 | 41.03 | 41.03 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2019 CONF DEMONSTRA PARECERES/DESAPACHOSANEXO AOS AUTOS 238320204 | 00070625761405 | VITOR ALESSANDRO SOUZA GRISI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 23/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA PIANCO- PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 24/07/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 23/07/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA CRT, NAS CIDADES DEMONTEIRO,PRINCESA ISABEL.CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO,CAJAZEIRAS,SAO BENTO E POMBAL-PB,NO PERIODO DE 21/07 AS 06:00HRS A 24/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00994 | 23/07/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR INSPECAO EMCLINICAS NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL.CONCEICAO, ITAPORANGA,PIANCO,CAJAZEIRAS, SAO BENTO E POMBAL-PB,NO PERIODO DE 21/07 AS 06:00HRS A24/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 23/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO ACOMPANHANDO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 22/70 AS 06:00HRS A 24/70/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CRT. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 23/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DA CRT,NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 22/70 AS 06:00HRS A 24/70/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 23/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DA CRT,NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 22/70 AS 06:00HRS A 24/70/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00998 | 23/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DA CRT,NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 22/70 AS 06:00HRS A 24/70/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 23/07/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DA CRT,NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 22/70 AS 06:00HRS A 24/70/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 23/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,C.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A31/07/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 24/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A31/07/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 24/07/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A31/07/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 24/07/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA DA COMISSAO DE CREDENCIAMENTO EMPRESAS E VISTORIAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/07 AS 13:00HRS A 22/07/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 24/07/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR ELETRICISTA DA EMPRESA AGAPE PARA CIRETRANNA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 06:00HRS A17/07 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01005 | 24/07/2020 | 545.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS COM O PHS HABILITACAOSOCIAL CEFOC PERPERTUO DO SOCORRO ITAPORANGA PB TUDO DE CONF PARECERES/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 6785/2020-1 | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 24/07/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE AVALIAR CANDIDATOS A CNH , NA CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODODE 15 A 16/07/2020 CONF.DOC.ANEXO. CONF.GD 87. | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01008 | 27/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A 31/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01009 | 27/07/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR INSPENCAO EM CLINICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO, CAJAZEIRAS,SAO BENTO E POMBAL,NO PERIODO DE 21/07 AS 06:00HRS A 24/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01010 | 27/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/07AS 08:00HRS, A 21/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01011 | 27/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/07AS 08:00HRS, A 21/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01012 | 27/07/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/07AS 08:00HRS, A 21/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01013 | 27/07/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), SOLUCIONAR PROBLEMASNO PREDIO DA 12a CIRETRAN DE SOUSA JUNTO A SEDE, NO PERIODODE 22/07 AS 6:00HRS A 24/07/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000753814862 | JOSE CELIO CAMPOS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01014 | 27/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), SOLUCIONAR PROBLEMASNA PREDIO DA 12a.CIRETRAN JUNTO A SEDE, NO PERIODO DE 22/07 AS 06:00HRS A 24/07/2020AS 18:00HRS CONF.DOC.ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01015 | 27/07/2020 | 1026.64 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPHS HABILITACAO SOCIAL CEFOC PERPETUO DO SOCORRO POMBAL PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 6784/2020-7 DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01016 | 27/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 30 TERMOMETROS INFRA VERMELHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DODETRAN SEDE E DEMAIS CIRETRANSE POSTOS EM TODO ESTADO TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES /DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01017 | 27/07/2020 | 301.66 | 301.66 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO EXECICIO 2018 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS E PAECERES ANEXOS AOS AUTOS 3392/2020-5 | 00010444960708 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01020 | 28/07/2020 | 272.63 | 272.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/2019, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005962973780 | WILLIAN PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01021 | 28/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE SOLEDADE/PB,REF AO MES DE MARCO/ 2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARECER 185/AI/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. CONF. GD 88 | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01022 | 28/07/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE REMIGIO/PB,REF AO MES DE MARCO/ 2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARECER 185/AI/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS.CONF.GD 89. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01023 | 28/07/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE PEDRA DE FOGO-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS,CONF.GD 90 | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01024 | 28/07/2020 | 853.04 | 853.04 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE BANANEIRAS-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS. CONF.GD.91 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01025 | 28/07/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE UIRAUNA-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, CONF.GD-92 | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01026 | 28/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NA CIDADE ESPERANCA- PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, CONF. GD-93. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01027 | 28/07/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, CONF.GD-94 | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01028 | 28/07/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, CONF.GD-95 | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01030 | 28/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 13a CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO- PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, CONF. DG-96 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01031 | 29/07/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE COREMAS-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXO, E GD-97. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01032 | 29/07/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB,REF. AO MESDE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-98 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01033 | 29/07/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB,REF. AO MESDE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-99 | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01034 | 29/07/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB,REF. AO MESDE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-99 | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01035 | 29/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22a CIRETRAN NA CIDADE SAO BENTO- PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS E GD-101. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01036 | 29/07/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE UMBUZEIRO-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-102 | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01037 | 29/07/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE BELEM-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-103 | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01038 | 29/07/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE BELEM-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 185/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-103 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01039 | 29/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE JACARAU-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-105 | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01040 | 29/07/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8a CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-106 | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01041 | 29/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-107 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01042 | 29/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP.AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS,E GD-108 | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01043 | 29/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP.AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS,E GD-108 | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01044 | 29/07/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J.RIO DO PEIXE-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-110 | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01045 | 29/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 9a CIRETRAN NA CIDADE POMBAL-PB, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-111 | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 29/07/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/07AS 08:00HRS, A 28/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 29/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/07AS 08:00HRS, A 28/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 29/07/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/07AS 08:00HRS, A 28/07/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 29/07/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATO ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO , NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A31/07/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 29/07/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ), CONDUZIR VEICULOSCOM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A 30/07/2020AS 06:00.CONF.DOC.ANEXO | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 29/07/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ), REALIZAR TRABALHODE FISCALIZACAO DAS ATIVIDADESDE AVALIACAO DE CANDIDATOS ATREVES DO SISTEMA DE PROVA ONLINE, NAS CIDADES DE PATOS SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A30/07/2020 AS | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 29/07/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ), REALIZAR TRABALHODE FISCALIZACAO DAS ATIVIDADESDE AVALIACAO DE CANDIDATOS ATRAVES DO SISTEMA DE PROVA ONLINE, NAS CIDADES DE PATOS SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A30/07/2020 AS | 00028568150497 | EXPEDITO DIAS MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 29/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR REEMPENHADO PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS, E GD-107 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01058 | 29/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP.AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS,E GD-108 | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01059 | 29/07/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP.AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE MARCO/2020, CONF.OF.011/2020/GCLI E PARACER 118/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS,E GD-109 | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01060 | 30/07/2020 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITALA1, COM NOME E CNPJ DO DETRAN,PARA SER USADO NA APLICACAO DOWHATSAPP, CONF. OFICIO INTERNO028/2020/ATPD/DETRAN/PB, TERMODE REFERENCIA, MAPA COTACAO DEPRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01062 | 31/07/2020 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE VIDROS E ESQUADRIA A EMPRESA RENATO DESOUSA BAROS ME DE CONF COM OS AUTOS 121520203 E DOC ANEXOS E GD 01112/2020 | 32382238000115 | RENATO DE SOUSA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01063 | 31/07/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO MES DE JULHO 2020 EM DECORRENCIA DO PROC 0800009- 37.2020.8.15.0000 E DEMAIS DO0C ANEXOS AOS AUTOS 7551/2020-9 | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01066 | 04/08/2020 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 30 TERMOMETROS INFRAVERMELHOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PERIODO DA PANDEMIA COVID19 CONFORME PARECERES/DESPACHOS EDOC ANEXOS AOS AUTOS 559220204 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01067 | 04/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE SOLEDADE/PB,REF AO MES DE JUNHO/ 2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARECER 182/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01068 | 04/08/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE REMIGIO/PB,REF AO MES DE JUNHO/ 2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARECER 182/AI/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS.CONF. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01069 | 04/08/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE REMIGIO/PB,REF AO MES DE JUNHO/ 2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARECER 182/AI/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS.CONF. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01070 | 04/08/2020 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE BANANEIRAS-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01071 | 04/08/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE UIRAUNA-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01072 | 04/08/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NA CIDADE ESPERANCA- PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01073 | 04/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOC.CENTRO LUIZA MOTTA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01074 | 04/08/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01075 | 04/08/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE UMBUZEIRO-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01076 | 04/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE UMBUZEIRO-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01078 | 04/08/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB,REF. AO MESDE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01079 | 04/08/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01080 | 04/08/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22a CIRETRAN NA CIDADE SAO BENTO- PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC ANEXOS; | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01082 | 04/08/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOC.CENTRO LUIZA MOTTA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01083 | 04/08/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 9a CIRETRAN NA CIDADE POMBAL-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01084 | 04/08/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE BELEM-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC..ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01085 | 04/08/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19a CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01086 | 04/08/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB,REF. AO MESDE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01087 | 04/08/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J.RIO DO PEIXE-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01088 | 04/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J.RIO DO PEIXE-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01089 | 04/08/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8a CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01090 | 04/08/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01091 | 04/08/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE COREMAS-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXO. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01092 | 04/08/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP..AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01093 | 04/08/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACEAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01094 | 04/08/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 13a CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO- PB,REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF.OF.022/2020/GCLI E PARACER 182/AI/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 04/08/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/08AS 08:00HRS, A 11/08/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 04/08/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/08AS 08:00HRS, A 11/08/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 04/08/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/08AS 08:00HRS, A 11/08/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 06/08/2020 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (01) DIARIA E MEIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO DE VISTORIARESCRITORIOS DE DESPACHANTES PERIODO 03/08 A 04/08/2020 CONFORME SOLICITACAO 04082020 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01100 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01101 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01102 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01103 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01104 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01105 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01106 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01107 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01108 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01109 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01110 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01111 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01112 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01113 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01114 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01115 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01116 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01117 | 07/08/2020 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01118 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01119 | 07/08/2020 | 313.50 | 313.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIORESDO JETONS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF. OF. 034/2020-CETRAN/PB, ATAS PUBLICACOES ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 01120 | 07/08/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF. OF. N. 34/2020-VSOFT, PARECER 173/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01121 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONF.RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 08/2020/JARI. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01122 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONF.RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 08/2020/JARI. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01123 | 07/08/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONF.RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 08/2020/JARI. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 10/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS,SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS, A 13/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01125 | 10/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA, PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 14/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01126 | 10/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS,SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS, A 13/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01127 | 10/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA,PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 14/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01128 | 10/08/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS, A 13/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 10/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA,PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 14/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 10/08/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS, A 13/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 10/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA,PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 14/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 10/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS, A 13/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 10/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARAUNA,PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 14/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01135 | 10/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOS SOUSA E SANTALUZIA-PB ,NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 13/08/2020 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01136 | 10/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR SERVIDORES DA VISTORIA PARA REALIZAR VISITA E CREDENCIAMENTO DE EMPRESA E FISCALIZACAO NAS, CIDADES POMBAL,SAO BENTO, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2020 AS 06:00HRS, | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 10/08/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDOR PARA CIDADE DE CABACEIRAS PARA CONFIGURAR EQUIPAMENTO DE VISTORIA, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 23/07/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 11/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARA ENTREGA DE MATERIAIS, NAS CIRETRANS DA CIDADE BREJO DO CRUZ, COREMAS,ITAPORANGA PAULISTA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 24/07 AS 18:00HRS A 27/07/2020AS 18:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 11/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARA ENTREGA DE MATERIAIS, NAS CIRETRANS DA CIDADE BREJO DO CRUZ, COREMAS,ITAPORANGA PAULISTA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 24/07 AS 18:00HRS A 27/07/2020AS 18:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 11/08/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ABASTECER AS CIRETRANS COM EPI NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS,MONTEIRO,POMBAL ITAPORANGA,TEIXEIRA E JUAZERINHO-PB,NO PERIODO DE 03/08 AS 06:00HRS A 07/08/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 11/08/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), PARA ABASTECER AS CIRETRANS COM EPI NAS CIDADES DE ITABAIANA,INGA,MAMANGUAPE, RIO TINTO,GUARABIRA, ARARUNA, ESPERANCA E CABACEIRAS-PB,NO PERIODO DE 03/08 AS 06:00HRS A07/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01147 | 12/08/2020 | 10852.45 | 10852.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 183/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01149 | 13/08/2020 | 6321.25 | 6321.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 07 (SETE) CXS DE CABOS TRACADOS E 300 (TREZENTOS)RJ45MACHO. DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 050/2019/ATPD/DETRAN/PB, DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 13/08/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS) ACOMPANHAR ATIVIDADESDA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,POMBAL, UIRAUNA.CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A13/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01151 | 13/08/2020 | 121.44 | 121.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO MES DE JUNHO/2020,CONF. REQUERIMENTO, PARECER 180/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01152 | 13/08/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISITA COMISSAO DE CREDENCIAMENTO A UNIDADE DE EMPRESA, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A 28/07/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01153 | 13/08/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISITA COMISSAO DE CREDENCIAMENTO A UNIDADE DE EMPRESA, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A 28/07/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 13/08/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISITA COMISSAO DE CREDENCIAMENTO A UNIDADE DE EMPRESA, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE,ESPERANCA GUARABIRA, MAMANGUAPE E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A25/07/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 13/08/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISITA COMISSAO DE CREDENCIAMENTO A UNIDADE DE EMPRESA, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE,ESPERANCA GUARABIRA, MAMANGUAPE E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A25/07/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01156 | 13/08/2020 | 1216.00 | 1216.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAOES NO DIARIO OFICIALDO ESTEDO NOS DIAS 03,04,06 E 24/MARCO/2020, CONF. SOLICITACAO DE EMEPENHO/EPC, PARECER 185/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01157 | 13/08/2020 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 05,07,08, 09,13,20,21,27 E 30/MAIO/2020,CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO/EPC, PARECER 187/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01158 | 13/08/2020 | 1408.00 | 1408.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 03,04,06, 09,10 E 17/JUNHO/2020, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO/EPC, PARECER 188/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01159 | 13/08/2020 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 15,17 E 25/ABRIL/2020, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO/EPC, PARECER 186/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 14/08/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DIARIAS LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO DESTINO CAJAZEIRAS/PATOS OBJETIVO ENTREGAS DE CNHS PERIODO 17/03 2020 RETORNANDO NO MESMO DIA CONF SOLICITACAO 14082020 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 14/08/2020 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO DESTINO CAJAEIRAS/PATOS OBJETIVO ENTREGAR CNHS PERIODO30/07/2020 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME SOLICITACAO 14082020 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 14/08/2020 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO DESTINO CAJAZEIRAS/PATOS OBJETIVO ENTREGAR CNHS PERIODO22072020 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME SOLICITACAO 14082020 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 14/08/2020 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO DESTINO CAJAZEIRAS/PATOS OBJETIVO ENTREGAR CNHS PERIODO16/07/2020 RETORNANDO NO MESMPO DIA CONFORME SOLICITACAO 14082020 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 14/08/2020 | 120.00 | 120.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO DESTINO CAJAZEIAS/JPESSOA OBJETIVO ENTREGAR CNHS E RESOLVER PENDENCIAS ELACIONADAA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS PERIODO 13/08 A 14/08/2020 CONFORME SOLICITACAO 14082020 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01168 | 17/08/2020 | 999245.44 | 999245.44 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONF.OFDAF/GF/02/2020. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 17/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS A SERVICOS DA CRT, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 13/08/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01170 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REENDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF.TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01172 | 18/08/2020 | 3936.17 | 3936.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01173 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01174 | 18/08/2020 | 313.47 | 313.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01175 | 18/08/2020 | 487.62 | 487.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00001193361460 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01176 | 18/08/2020 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01177 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01179 | 18/08/2020 | 3135.00 | 3135.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01180 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01181 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01182 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01183 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01184 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01185 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01186 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01187 | 18/08/2020 | 3971.00 | 3971.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01188 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01189 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01190 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01191 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00071428652450 | JACO GALDINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01192 | 18/08/2020 | 313.47 | 313.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01193 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01194 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01195 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01196 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01197 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01198 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01199 | 18/08/2020 | 3936.17 | 3936.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00001058773445 | LEANDRO LUIZ OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01200 | 18/08/2020 | 3483.33 | 3483.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01201 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01202 | 18/08/2020 | 3936.17 | 3936.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01203 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01204 | 18/08/2020 | 1846.17 | 1846.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00006092927497 | MARCELO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01205 | 18/08/2020 | 3518.17 | 3518.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01206 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01207 | 18/08/2020 | 313.47 | 313.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01208 | 18/08/2020 | 1149.50 | 1149.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00007118067482 | THYAGO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01209 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01210 | 18/08/2020 | 313.47 | 313.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. . | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 18/08/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA A 2a. CIRETRANPARA RESOLUCAO DE QUESTAOES TECNICAS ADMINISTRATIVA NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11/08 AS 07:00HRS A11/08/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 18/08/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA A 2s;CIRETRAN PARA RESOLUCAO DE QUESTOES TECNICAS NA CIDADE GUARABIRA, NO PERIODO DE 11/08 AS 07:00HRS A 11/08/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00060769351468 | JESUALDO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01213 | 18/08/2020 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REENDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF.TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01214 | 19/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA DE PAGAMENTO 4090747213, PARECER 140/2020- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01217 | 19/08/2020 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELE REENDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. CONF.TERMO DE PROTOCOLO 010/2019 ANEXO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 01224 | 19/08/2020 | 100500.00 | 100500.00 | Valor referente a 100.500.00 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em 00016.005566/2020-1. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 300 PROTETORES EM ACRILICO PARA OS GUICHES DE ATENDIEMNTO, DESTE ORGAO, NO | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 20/08/2020 | 65.00 | 65.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 0,5 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO RESOLUCOES DE QUESTOES TEC/ADMINISTRATIVA PERIODO 11/08/2020 RETORNANDO NO MESMO DIA CONF SOLICITACAO 19082020 | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 20/08/2020 | 175.00 | 175.00 | EMEPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO REALIZAR VISTORIAS TECNICAS | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01252 | 20/08/2020 | 575000.00 | 506716.08 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2020, CONF. 3o. TERMOADITIVO AO CONTRATO 0031/2016 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 20/08/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO SOUSA/JAMPA OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A 12 CIRETRAN PERIODO 12/08 A 14/08/2020 CONF SOLICITACAO 19082020 | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 20/08/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIA JUNTO AO IPC PERIODO 13/08 A 14/08/2020CONFORME SOLICITACAO 19082020 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 20/08/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIA JUNTO AO IPC PERIODO 13/08 A 14/08/2020CONFORME SOLICITACAO 19082020 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 20/08/2020 | 130.00 | 130.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIA JUNTO AO IPC PERIODO 13/08 A 14/08/2020CONFORME SOLICITACAO 19082020 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 20/08/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIA JUNTO AO IPC PERIODO 17/08 A 18/08/2020CONFORME SOLICITACAO 19082020 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 20/08/2020 | 80.00 | 80.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIA JUNTO AO IPC PERIODO 17/08 A 18/08/2020CONFORME SOLICITACAO 19082020 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 20/08/2020 | 130.00 | 130.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIA JUNTO AO IPC PERIODO 17/08 A 18/08/2020CONFORME SOLICITACAO 19082020 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01261 | 21/08/2020 | 242500.00 | 192457.20 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS CLINITRANS CT 0038/2015 PERIODO JULHO A 24 DE NOVEMBRODE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 2318/2020-1 | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 21/08/2020 | 25490.32 | 25490.32 | VALOR EMEPENHADO PARA RESSARCIMENTO AOS COFRES DA STTP CAMPINA GRANDE PB SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA PERIODOS MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO 2020 CONF OFICIO 174/2020/GS/GEAF/RH E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 7580/202005 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 01264 | 24/08/2020 | 13268162.60 | 13268162.60 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E TECNOLOGIA E INFORMACAO DE COMUNICACAOPARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2020, CONF. RESERVA 212, 2o. TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0011/2018 E DISPENSA 001/2018 ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 24/08/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DA DPD PARA REALIZAR A FORMATACAODE COMPUTADORES NAS CIRETRAS DAS CIDADES INGA,SAPE, ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/08AS 07:00HRS A 14/08/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01266 | 24/08/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR MANUNTENCAO ELETRICA E NO AR CONDICIONADO DA CIRETRAN DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 07:00HRS, A 05/08/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A28/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A28/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A28/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 24/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A28/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 24/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIA ), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 24/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIA ), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 24/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 24/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 24/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 24/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 24/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01278 | 24/08/2020 | 11890.00 | 11890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1.000 CAMISETAS MANGA CURTA100%ALGODAO, DESTINADOS A G.ED.TRANSITO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMPANHA EDUCATIVA FA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO (18 A 25/SETEMBRO/2020), CONF. OFICIO INTERNO 059/2020/CET, | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 24/08/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 24/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 24/08/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS 6:00HRS A 20/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TR?NSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 01282 | 24/08/2020 | 10500.00 | 10500.00 | Valor referente a para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero10.500,00. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 3.000 MASCARAS DE TECIDO COM DUPLA CAMADA, DESTINADAS AG.ED.TRANSITO NA CAMPANHA | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TR?NSITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01283 | 24/08/2020 | 7412.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 APARELHOS PROJETOR HDMI ACOMPANHADA DE BOLSA P/TRANSPORTE E 02 APRESENTADORDE SLIDES SEM FIO (CANETA DATASHOW), DESTINADOS A G.ED. DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.OFICIO INTERNO 020/2020/CET, RESERVA 300, MAPA COTACAO DE | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01284 | 24/08/2020 | 199000.00 | 163893.53 | Valor que se empenha para atender as despesas com o contr. 032/2016 de prestacao de servicos psicologicos, no periodo de julho/2020 a 18/08/2020. | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 25/08/2020 | 143000.00 | 130000.00 | EMPENHADO PELO PERIODO DE JULHO A 15/12/2020 PAGAMENTO DE SERVICOS RADIODIFUZAO DIVULGANDO OS SERVICOS E CAMPANHAS FEITAS PELO DETRAN EPC RADIO TABAJARA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 729120191 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 25/08/2020 | 676194.52 | 676194.52 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 12 VEICULOS TIPO REBECAO NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DO ORGAO, NO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO /2020 CONF. RESERVA 118. 2o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 26/08/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS MES DE AGOSTO EM DECORRENCIA DO PROCESSO 0800009 37 2020 8 15 0000 JUSTICA DO TRABALHO E NOS TERMOS DO OFICIO 0100/2020/GRH/DETRAN-PB E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 8956 2020 4 RAFAELLA LIMA | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01289 | 26/08/2020 | 10824.00 | 10824.00 | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no comvales transporte p/ os reenducandos do Projeto Liberta/TC010/2019, no periodode julho a dezmbro/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01290 | 26/08/2020 | 102390.08 | 83878.08 | VALOR EMPENHADO SERVICOS PSICOLOGICOS ABRANTES CONSULTORIOS CT 024/2017 PERIODO JULHO A 19/11/2020 TUDO DE ACORDO COM OS AUTOS 2318/2020 1 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01292 | 26/08/2020 | 90000.00 | 74711.52 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS PSICOCLIN PIANCO CT 0027/2017 PERIODO JULHO A 31/12/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 2318/2020-1 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01293 | 26/08/2020 | 3966.75 | 3966.75 | Valor que se empenha para fazer face a despesas com valetransporte p/ reeducandos do Projeto Liberta/TC 010/2019, no periodo de julho a dezembro/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01295 | 26/08/2020 | 56000.00 | 45264.96 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS CONATUS CT 0010/2018 PERIODO JULHA A 31/12/2020 TUDO DE CONFORMIDADE PROCESSO 2318/20201 | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01296 | 26/08/2020 | 118000.00 | 87244.56 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICO/PSICOLOGICOS CAPP - CLIAPSI PATOS PB CT 0002/2016 PERIODO JULHO A 06/11/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 2318/2020 1 | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01297 | 26/08/2020 | 405000.00 | 332586.42 | Valor que se empenha para amparar despesas com servicos medicos do cont. 003/2019, no periodo de julho/2020 a 31/dezembro/2020. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01299 | 26/08/2020 | 500000.00 | 391472.60 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS CLIMEP CT 114/2017 PERIODO JULHO A 11/12/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 23182020 | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01300 | 26/08/2020 | 240000.00 | 188279.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS CT 00402016 CLIMET PERIODO JULHO A 31/12/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 231820201 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01301 | 26/08/2020 | 94000.00 | 73170.24 | Valor que se empenha para amparar despesas com servicos psicologicos do cont. 001/2016, RCGE 16-00106-6, no periodo de julho a 07/novembro/2020. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01303 | 26/08/2020 | 50000.00 | 39075.12 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de avaliacao psicologica, conf. cont.040/2015 e seus aditivos,no periodo de julho a 24/novembro/2020. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01305 | 26/08/2020 | 84583.08 | 84583.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS LEONARDO LEITE ALVES CT 0092/2019 PERIODO JULHO A 09/10/2020 DE CONFORMIDADE COMOS AUTOS 231820201 | 31110235000160 | LEONARDO LEITE ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01306 | 26/08/2020 | 43000.00 | 35835.77 | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de avaliacao psicologica, de acordo com o cont.009/2019 e seus aditivos,no periodo de julho a 31/dezembro/2020. | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01307 | 26/08/2020 | 58538.40 | 43885.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS/PSICOLOGICOS PERFIL ANA MARIS CT 0093/2019 PERIODO JULHO A 12/11/2020 DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 231820201 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01308 | 26/08/2020 | 127682.88 | 127682.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINOS CT 0039/2016 PERIODO JULHO A 02/11/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 231820201 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01309 | 26/08/2020 | 61000.00 | 50213.28 | Valor empenhado para face as despesas com servicos de avaliacao psicologica,com o cont.081/2017, no periodo de julho a 31/dezembro/2020. | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 27/08/2020 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEE OUTRAS OBJETIVO REINSTALACAOSISTEMA DETRAN EM ESCRITORIOS DESPACHANTES PERIODO 26/08 A 27/08/2020 TUDO DE CONF COM A SOLICITACAO 27082020 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 27/08/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO01 DIARIA DESTINO SOUSA E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR OS CEFOCS PERIODO 27/08 A 28/08/2020 CONF SOL 26082020 | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 27/08/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO01 DIARIA DESTINO SOUSA E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR OS CEFOCS PERIODO 27/08 A 28/08/2020 CONF SOL 26082020 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01314 | 27/08/2020 | 331468.03 | 331468.03 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAMAS NECESSIDADES DO ORGAO NO PERIODO DE JULHO A 03/SETEMBRO/2020, CONF. CONTRATO 0083/2019 E DISPENSA 004/2019 ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 27/08/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO01 DIARIA DESTINO SOUSA E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR OS CEFOCS PERIODO 27/08 A 28/08/2020 CONF SOL 26082020 | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 27/08/2020 | 15871.68 | 15871.68 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO, NO PERIODO DE 24/JULHOA 31/DEZEMBRO/2020, CONF. RESERVA 143, CONTRATO 0060/2020 E PREGAO PRESENCIAL | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01317 | 27/08/2020 | 4188.71 | 4188.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 50% DO 13o. SALARIO DE 2020, CONF. OFICIO 00100/2020/GRH/DETRAN-PB ANEXO. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 28/08/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMSERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA NAS CIDADES DE ITAPORANGA,PIANCO, MONTEIRO.CONCEICAO, MONTEIRO EPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 24/08 AS 07:00HRS A 27/08/2020 AS 06:00HRS, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 28/08/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENCAO ELETRICA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 07:00HRS A 05/08/2020AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 28/08/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), OBJETIVANDO A CONDUCAO DE MATEIRAL A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/06 AS 07:00HRS A 18/08/2020 AS 07:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 28/08/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/08AS 08:00HRS, A 25/08/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 28/08/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/08AS 08:00HRS, A 01/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 28/08/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/08AS 08:00HRS, A 25/08/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 28/08/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/09AS 08:00HRS, A 01/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 28/08/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/08AS 08:00HRS, A 25/08/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 28/08/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/08AS 08:00HRS, A 01/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01327 | 28/08/2020 | 250000.00 | 213872.88 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS NAREALIZACAO DE EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, ADICAO, RENOVACAO EMUDANCA DE CATEGORIA EM CNH NOPERIODO DE JULHO A 15/DEZEMBRO/2020, CONF. 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01328 | 28/08/2020 | 1539119.59 | 1539119.59 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM DEFICIENCIASCADASTRADOS E CAPACITADOS POR ESTA ASSOCIACAO NO PERIODO DE JULHO A 27/NOVEMBRO/2020, CONF. 1o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2018 E DISPENSA 004/2018 ANEXOS. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 28/08/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RESOLVER PENDENCIA ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A 13a. CIRETRAN CATOLE DO ROCHA A SEDE NO PERIODO DE 20/08 AS 13:00HRS A 21/08/2020 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01331 | 31/08/2020 | 2298423.44 | 2298423.44 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO (FINANCEIROE CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONF. OFICIO 0002/2020/DAF/GF ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 31/08/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A 29/08/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 31/08/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A29/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 31/08/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A29/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 31/08/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A29/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 31/08/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A29/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 31/08/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A28/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01338 | 31/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS , 1/3 DEFERIAS E FERIAS PROPORCIONAIS,NO PERIODO DE 2015/2019, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 130/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036852643468 | JOSE IVANILDO BATISTA DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01341 | 31/08/2020 | 5187.00 | 5187.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS , 1/3 DEFERIAS E FERIAS PROPORCIONAIS NO PERIODO DE 2015/2019, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 130/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036852643468 | JOSE IVANILDO BATISTA DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01344 | 01/09/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLUCAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NAS CIDADES DE ITAPOROROCA, MAMANGUAPE,RIOTINTO,SAPE GUARABIRA,JACARAU ,BELEM E LAGOA DE DENTRO-PB, NO PERIODO25/08 AS 07:00HRS A 27/08/2020AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 01/09/2020 | 138796.78 | 138796.78 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO EM CAMPINA GRANDE /PB, NO PERIODODE JULHO A 31/DEZEMBRO/2020, | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01347 | 01/09/2020 | 6723.68 | 6723.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES MAIO/2020 CONF. PARECER 175/2020 ASSEJURE FATURAS E DOC. ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01348 | 01/09/2020 | 121.44 | 121.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF.PARECER TECNICO 253/2020/A.I E RO.338, E DOC. ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01349 | 01/09/2020 | 3347.12 | 3347.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACES A DESPESAS, COM SERVICO DE POSTAGENS ESPARSOS DURANTE O NOVE MESES DO ANO DE 2019(FLS42) CONF.DEMOSTRATIVO/EXTRATO SERVICOS, E PARECER 133 ASSEJUR E DOC. ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01353 | 02/09/2020 | 6777.61 | 6777.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 01 A 30/JUNHO/2020, CONF. FATURA 4286230732, PARECER 252/2020- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 02/09/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2020, CONF. OFICIO 019/2020/GCLI, PARECER 124/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01355 | 02/09/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JUNHO/2020, CONF. CONF. 025/2020/GCLI, PARECER 181/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 03/09/2020 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO 0,5 DIARIA DESTINO CAJAZEIRAS/PATOS OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 20/08/2020 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME SOLICITACAO 02092020 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 03/09/2020 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO 0,5 DIARIAS DESTINO CAJ/PATOS OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 27082020RETORNANDO NO MESMO DIA CONF SOLICITACAO 02092020 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 03/09/2020 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO 0,5 DIARIA DESTINO CAJAZEIRAS/PATOS OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 03/09 A 04/09/2020 CONF SOLICITACAO 03092020 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 03/09/2020 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01/09 A 04/09/2020 CONFORME SOLICITACAO 02092020 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 03/09/2020 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01/09 A 04/09/2020 CONFORME SOLICITACAO 02092020 | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 03/09/2020 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01/09 A 04/09/2020 CONFORME SOLICITACAO 02092020 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 03/09/2020 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01/09 A 04/09/2020 CONFORME SOLICITACAO 02092020 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 03/09/2020 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01/09 A 04/09/2020 CONFORME SOLICITACAO 02092020 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 03/09/2020 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01/09 A 04/09/2020 CONFORME SOLICITACAO 02092020 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 03/09/2020 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA CRT EXAMES DE CANDIDATOS A CNH PERIODO 01/09 A 04/09/2020 CONFORME SOLICITACAO 02092020 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 04/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA 12a. CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/09AS 06:00HRS A 03/09/2020 AS 18;00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 04/09/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), AUXILIAR A 1a CIRETRAN DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 02/09/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01369 | 04/09/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A 11/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 04/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A 11/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 04/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A 11/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 04/09/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB NO PERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A 11/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 04/09/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), VISITA TECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DA EMPRESA NIVE, NAS CIDADES DE CONCEICAOITAPORANGA,PIANCO PRINCESA ISABEL E MONTEIRO NO PERIODO DE 24/08 AS 07:00HRS A 27/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 04/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), VISITA TECNICA DA COMISSAO A EMPRESA NIVE, NAS CIDADES DE CONCEICAO, ITAPORANGA,PIANCO,PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, NO PERIODO DE 24/08 AS 07:00HRS A 27/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 04/09/2020 | 5522058.88 | 5522058.88 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO, NO PERIODO DE 12/JULHO A 31/DEZEMBRO/2020, CONF. RESERVA 308, 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/2016, PREGAO PRESENCIAL 128/2015 ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01376 | 04/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFERNANDO PINTO PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 190/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 04/09/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DA CCRAF PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS CFC s NASCIDADES CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 27/08 AS 05:00HRS A 28/08/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01379 | 04/09/2020 | 8202.01 | 8202.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS, 1/3 DE FERIAS E FERIAS PROPORCIONAIS (FLA 39), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 128/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 04/09/2020 | 19421.16 | 12947.44 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS CIRETRANS DE AREIAE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE JULHO A 31/12/2020, CONF.TERMO PERMISSAO REMUNERADA DE USO ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01381 | 04/09/2020 | 5316.09 | 5316.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, 1/3 DEFERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS,FERIAS PROPORCIONA IS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 159/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 04/09/2020 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA DIARIA), PARA FAZER VISTORIA TECNICA E INSTALACAO DO SISTEMA DO DENTRAN, NAS CIDADES SAO JOSE DE ESPINHARESE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 03:00HRS A 01/09/2020AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 08/09/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR TRABALHO DEACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE AVALIACAO DE CANDIDATOS, NAS CIDADES DE C.GRANDE, PRINCESA ISABEL,CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/08 AS 13:00HRS A 29/08/2020 AS 06:00HRS, | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 08/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A 11/09/2020 AS 06:)00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01387 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01388 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01389 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01390 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01391 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01392 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01393 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01394 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01395 | 08/09/2020 | 1456.44 | 1456.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FEREIAS PROPORCIONAIS (FLA 30), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 160/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002374530450 | MARCOS ARTUR FRANKLIN FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01396 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01397 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01398 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 08/09/2020 | 10177.20 | 10177.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDASE NAO GOZADAS, 1/3 DE FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS E FERIAS PROPORCIONAIS (FLA 41),CONF. REQUERIMENTO, PARECER 125/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003762753407 | WARNER DO NASCIMENTO GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01400 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01401 | 08/09/2020 | 313.50 | 313.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01402 | 08/09/2020 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01403 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01404 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01405 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01406 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01407 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01408 | 08/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DO JETONS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.036/2020-CETRAN/PB PROC.009709/2020-6 RELATORIOS E ATAS DE REUNIORESANEXAS.MEMO.001/2020-JARI | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 08/09/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMALCOOL PARA CIRETRANS E POSTOSNA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODODE 24/08 AS 06:00HRS A 27/08/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 08/09/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA E MEIA),ENTREGAR ALCOOLETILICO E GEL NA CIRETRAN NA CIDADE CABACEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A26/08/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 09/09/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1, 0(UMA DIARIA), PARA TRATAR DE DIVERSOS INTERESSES DA 4a. CIRETRAN, NA SEDE NO PERIODO DE 02/09 AS 05:00HRS A 03/09/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004874907466 | INALDO DA SILVA SANTOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | COVID-19 | 01416 | 09/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a CONF.MEMO 025/2020-GEPI, MAPA DE COTACAODE PRECO ORCAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em NO VALOR 12.800,00. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 10/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/09A 11/09/2020 CONFORME SOLICITACAO 10092020 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01420 | 11/09/2020 | 17730.28 | 17730.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDASE NAO GOZADAS, 1/3 DE FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, INDENIZACAO DE FERIAS , 1/3 DEFERIAS E 13o SALARIO (FLA 14),CONF. REQUERIMENTO, PARECER 284/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01421 | 11/09/2020 | 73000.00 | 52189.77 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO CAGEPA JULHO A 31/12/2020 TUDODE CONFORMIDADE COM O PROCESSO231820201 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01422 | 11/09/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEIS ONDE FUNCIONA CIRETRAN DE TEIXEIRA PB MES DEJULHO/2020 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NASCIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 18/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 18/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 18/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 18/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 18/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 18/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 14/09/2020 | 132.81 | 132.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM FORMA DE IINDENIZACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CIRCUITOS DE DADOS DETRAN PEDRAS DE FOGO PB JULHO/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 8241/2020-9 E SEUS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 14/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 6:00HRS A 24/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01431 | 14/09/2020 | 11260.09 | 11260.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS DE TELEFONIA FATURA MES DE JULHO 2020 TUDO DE CONFORNIDADE COMS OS AUTOS DE NUMERO 8237/2020-2 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 14/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 6:00HRS A 24/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 14/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 6:00HRS A 24/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 14/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 6:00HRS A 24/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 14/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA WXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 6:00HRS A 24/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 14/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), CONDUZIR O VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 6:00HRS A 24/09/2020 AS 06:00HRS, | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 14/09/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC E NA 1a CIRETRAN E EM CARTORIO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, NO PERIODO DE 08/09 AS 08:00HRS, A 09/09/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 14/09/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC E NA 1a CIRETRAN E EM CARTORIO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, NO PERIODO DE 08/09 AS 08:00HRS, A 09/09/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 14/09/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC E NA 1a CIRETRAN E EM CARTORIO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, NO PERIODO DE 08/09 AS 08:00HRS, A 09/09/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01440 | 14/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETON MES DE AGOSTO 2020 JARI VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 99702020-6 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 14/09/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO E ENTREGA DE MATERIAL PARA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/09AS 07:00HRS A 16/09/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008909343478 | FERNANDA DOMINGOS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01442 | 14/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETON MES DE AGOSTO 2020 JARI ROMILTON DUTRA DINIZ CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 997020206 | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01443 | 14/09/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETON MES DE AGOSTO 2020 JARI MES DE AGOSTO 2020 NATHALIA DEPADUA DANTAS DINIZ TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DE NUMERO 997020206 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 14/09/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO E ENTREGA DE MATERIAL PARA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/09AS 07:00HRS A 16/09/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 14/09/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO E ENTREGA DE MATERIAL PARA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/09AS 07:00HRS A 16/09/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 14/09/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO E ENTREGA DE MATERIAL PARA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/09AS 07:00HRS A 16/09/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 14/09/2020 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO E ENTREGA DE MATERIAL PARA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/09AS 07:00HRS A 16/09/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01450 | 15/09/2020 | 60520.30 | 60520.30 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO -REPAD, DESTINADOS AO DETRAN-PB, TUDO CONFORME PROJETO BASICO ACOSTADO AO PROCESSO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONF. RESERVA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01451 | 15/09/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE SOLEDADE/PB,REF AO MES DE JULHO/ 2020, CONF.OF.026//2020/GCLI E PARECER 290/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01452 | 15/09/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE REMIGIO/PB,REF AO MES DE JULHO/ 2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARECER 1290/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01453 | 15/09/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE PEDRA DE FOGO-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01454 | 15/09/2020 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE BANANEIRAS-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01455 | 15/09/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE UIRAUNA-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01456 | 15/09/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NA CIDADE ESPERANCA- PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01457 | 15/09/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOC.CENTRO LUIZA MOTTA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01458 | 15/09/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACEAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01459 | 15/09/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01460 | 15/09/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 9a CIRETRAN NA CIDADE POMBAL-PB, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01461 | 15/09/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB,REF. AO MESDE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01462 | 15/09/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB,REF. AO MESDE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01463 | 15/09/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01464 | 15/09/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE JACARAU-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01465 | 15/09/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22a CIRETRAN NA CIDADE SAO BENTO- PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01466 | 15/09/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE UMBUZEIRO-PB,REF. AO MES DE JULHOL/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01467 | 15/09/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE BELEM-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01468 | 15/09/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19a CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01469 | 15/09/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 13a CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01470 | 15/09/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J.RIO DO PEIXE-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01471 | 15/09/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8a CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01472 | 15/09/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01473 | 15/09/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE COREMAS-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01474 | 15/09/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP..AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF.OF.026/2020/GCLI E PARACER 290/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A25/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 16/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM OS CANDIDATOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 25/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 16/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A25/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 16/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A25/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A25/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 16/09/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A25/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01481 | 16/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 1284 ALTERANDO O PERIODO PARA 18/09/2020 DATA DE VIGENCIA DOCONTRATO 00322016 | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 17/09/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR VISITA NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO PERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A 18/09/2020 AS 13:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 17/09/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO O VEICULO DO SUPERINTENDENTE PARA REALIZAR VISITA A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A 18/09/2020AS 13:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | COVID-19 | 01484 | 18/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a SERVICOS DE SANITIZACAO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero26.201.007718.2020. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 01486 | 22/09/2020 | 243.81 | 243.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF. OFICIO INTERNO 101/2020-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 0010/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093055374487 | ADRIANO MENDES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 01487 | 22/09/2020 | 2717.00 | 2717.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2020, CONF. OFICIOINTERNO 101/2020-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 0010/2019 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 01488 | 22/09/2020 | 2821.50 | 2821.50 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2020, CONF. OFICIO INTERNO 101/2020-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 0010/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 01489 | 22/09/2020 | 3100.17 | 3100.17 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2020, CONF. OFICIO INTERNO 101/2020-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 0010/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01491 | 22/09/2020 | 67529.20 | 67529.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORA NO MES DE ABRIL/2020, CONF. OFICIO SN/2020-AI, PARECER 143/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01494 | 22/09/2020 | 13969.60 | 13969.60 | Valor que se empenha para cobrir despesas com vales transporte para servidores deste Detran e reeducandos do Projeto Liberta/TC/010/2019, no periodo de julho/dezembro/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | COVID-19 | 01495 | 22/09/2020 | 12800.00 | 12800.00 | Valor referente a SERVICOS DE SANITIZACAO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em. VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SANITIZACAO, DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO PARA PROTEGER SERVIDORES E CLIENTES DO | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 23/09/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/09AS 08:00HRS, A 29/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 23/09/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/09AS 08:00HRS, A 29/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 23/09/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/09AS 08:00HRS, A 29/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 23/09/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/09AS 08:00HRS, A 29/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 23/09/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 4 CIRETRAN-CG, NA CIDADE PATOS -PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 08:00HRS, A 24/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 23/09/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 4 CIRETRAN, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 08:00HRS, A 24/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 23/09/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO AO IPC-CG, E NA 4 CIRETRAN, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 08:00HRS, A 24/09/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01503 | 23/09/2020 | 66179.20 | 43926.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA SSF PERIODO 15/06 A 31/12/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS/PARECERES TECNICOS EJURIDICOS ANEXOS AOS AUTOS 3117/2020 3 | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01504 | 24/09/2020 | 3065.33 | 3065.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO AGOSTO A 31/10/2020 CONFORME TP 0010/2020 E DEMIAS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 25/09/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 30/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 25/09/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 30/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 25/09/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 30/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 25/09/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 30/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 25/09/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 30/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01510 | 25/09/2020 | 177754.96 | 177754.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DADOS (FRAME WAY)REF. AO MES DE JULHO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 288/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 25/09/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 30/09/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01513 | 25/09/2020 | 166162.36 | 166162.36 | vVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DADOS (FRAME WAY)REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 184/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 25/09/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR LEVANTAMENTOS PARA ADEQUACAO DOS ESPACOS NECESSARIOS E INSTALACAO DAS ESTACOES NAS CIRETRANS MAMANGUAPE,AREIA, SANTA LUZIA,PIANCO E CATOLE DOROCHA NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 26/09/2020 AS | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01515 | 25/09/2020 | 67529.20 | 67529.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, NO MES DE MAIO/2020, CONF.SOLICITACAO, PARECER 144/2020-AQSSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 28/09/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR INSPECAO DE CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA POLITICAS NOS CFCS, NAS CIDADES DE PRINCESA E CONCEICAO-PB NO PERIDO DE 24/09 AS 04:00 HRS A 26/09/2020 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01517 | 28/09/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2020 EM DECORRENCIA DO PROCESSO 0800009-37.2020.8.15.0000 E DEMAIS DOC.ANEXOS. OF.0116/2020/GRRH-DETRAN-PB | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 28/09/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR INSPECAO DE CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA POLITICAS NOS CFCS, NAS CIDADES DE PRINCESA E CONCEICAO-PB NO PERIDO DE 24/09 AS 04:00 HRS A 26/09/2020 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. COMB. AO | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 28/09/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR INSPECAO DE CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA POLITICAS NOS CFCS, NAS CIDADES DE PRINCESA E CONCEICAO-PB NO PERIDO DE 24/09 AS 04:00 HRS A 26/09/2020 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. COMBATE AO | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAUXILIO FUNERAL EX SERVIDOR FALECIDO JOSE CARLOS DA SILVA REQ MARIA DE FATIMA A DA SILVACONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 772320202 | 00069145814449 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAUXILIO FUNERAL EX SERVIDOR FRANCISCO MOISES ROLIM REQ FRANCICLEUDO DUARTE ROLIM CONFDOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 81462029 | 00002414728493 | FRANCICLEUDO DUARTE ROLIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL EX SERVIDORA FALECIDA LUCY ROCHA BRASIL REQ PEDRO DE ALCANTARA DE FREITAS BRASIL CONF DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 78092025 | 00004454804400 | PEDRO DE ALCANTARA DE FRIETAS BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL EX SERVIDORA IOLANDA MARTA NEVES REQ VIRGINIA MAGDA NEVES CONF DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 892220205 | 00084111534449 | VIRGINIA MAGDA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAUXILIO FUNERAL EX SERVIDORA MARIA CLEONICE DA SILVA REQ POLLYANNA CLARA SILVA SOUSA CONF DOC DIVERSOS SNEXOS AOS AUTOS 7828/2020-8 | 00067435203491 | ERINALDO RODRIGUES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAUXILIO FUNERAL EX SERVIDORA FALECIDA MARIA CLEONICE DA SILVA REQ POLLYANNA CLARA SILVA SOUSA CONF DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 7828/2020-8 | 00005372562455 | POLLYANNA CLARA SILVA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 29/09/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DA EMPRESA ALFA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 30/09 AS 10:00HRS A 03/10/2020AS 10:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 29/09/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DA EMPRESA ALFA, NAS CIDADES DE MONTEIRO,ESPERANCA, CABACEIRAS E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 30/09 AS 10:00HRS A03/10/2020 AS 10:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01531 | 02/10/2020 | 11145.57 | 11145.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS TELECOMUNICACAO EMPRESA TELEMAR NORTE E LESTE S/A MES DE AGOSTO 2020 TUDO DECONFORMIDADE PARECER ASSEJUR 339/202 E AUDITORIA INTERNA 435/2020 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 010013/2020-5 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 05/10/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E NA 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 08:00HRS, A 06/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 05/10/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E NA 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 08:00HRS, A 06/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 05/10/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E NA 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 08:00HRS, A 06/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 05/10/2020 | 121.44 | 121.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A EM PEDRA DE FOGO MES DE AGOSTO CONF PARECER ASSEJUR 338/2020 E AUDITORIA 437/2020 E DEMAIS DESP/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 05/10/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E NA 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 08:00HRS, A 14/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 05/10/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E NA 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 08:00HRS, A 14/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 05/10/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E NA 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 08:00HRS, A 14/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 05/10/2020 | 11637.38 | 11637.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VERBAS INDENIZATORIAS A CAMILA ALVES DE ARAUJO CONF PARECER ASSEJUR 158/2020 E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 5486/20206 | 00009728603479 | CAMILA ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01541 | 05/10/2020 | 5251.56 | 5251.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VERBAS INDENIZATORIAS A GILDENHA ALENCAR MEDEIROS CONFPARECER ASSEJUR 191/2020 E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001341086470 | GILDENHA ALENCAR MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01542 | 05/10/2020 | 921.11 | 921.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE POSTAGEM AGOSTOATE 03 DE SETEMBRO 2019 CONF PARECER JURIDICO 01462020 E DEMAIS DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 578620204 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 05/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 06:00HRS A 08/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 05/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 06:00HRS A 08/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 05/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 06:00HRS A 08/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 05/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 06:00HRS A 08/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01547 | 05/10/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 06:00HRS A 08/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 06/10/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NO PERIODO DE 05/10/2020 06:00H A08/10/2020 06:00H. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01549 | 06/10/2020 | 225000.00 | 164673.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE APTIDAO FISICA/MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONF. RESERVA 381, 4o. TERMO ADITIVO AO | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01550 | 07/10/2020 | 8990.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A AQUISICAO DE CAMISETAS ECOLETES CONFORME TR 006/2020 PARECERES E DESPACHOS DE SETORES DIVERSOS ANEXO AOS AUTOS 6766/2020-9 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01551 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01552 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01553 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01554 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01555 | 07/10/2020 | 836.00 | 836.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00007766683407 | VICTOR ALENCAR MAYER FEITOSA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01556 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01557 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01558 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01559 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01560 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01561 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01562 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01563 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO | Dispensa | 01564 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01565 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01566 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01567 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01568 | 07/10/2020 | 1149.50 | 1149.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01569 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01570 | 07/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.OF. 037/2020-CETRAN/PB PROC. 011257/2020-5 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001/2020/JARI. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01571 | 07/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO QUIMICA DO POCO ARTESIANO E DOS RESERVATORIOS PERTENCENTESAO IMOVEL SEDE DETRAN PB | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01572 | 07/10/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL A VIUVA JOSEFAPEDROSA DE MIRANDA DO EX SERVIDOR EDVAL USULINO DE MIRANDA TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS ANEXOSAOS AUTOS 819620207 | 00034371397468 | JOSEFA PEDROSA DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01573 | 07/10/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DA EMPRESSA, NO DIA 16/09 AS 10:00HRS A 18/09/2020 AS10:00HRS, NAS CIDADES GUARABIRA,ALHANDRA E ITABAIANA-PB, CONF. DOC ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01574 | 07/10/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DA EMPRESSA, NO DIA 16/09 AS 10:00HRS A 18/09/2020 AS10:00HRS, NAS CIDADES GUARABIRA,ALHANDRA E ITABAIANA-PB, CONF. DOC ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 07/10/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIAS), ENTREGA DE MATERIAISPERMANENTE NA 13a .CIRETRAN NACIDADE CATOLE DO ROCHA-PB, CONF.OF. INTERNOP 0010/2020 DOCHEFE DA CRT, NO PERIODO DE 07/10 AS 08:00HRS A 08/10/2020AS 12:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS | 00037989197472 | RANIERE SILVA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 07/10/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM INTEGRANTE DO SETOR DE MATERIAL, NA 13a .CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB, CONF.OF. INTERNO PROC; 0011312/2020 DO CHEFE DA CRT, NO PERIODO DE 07/10 AS 08:00HRS A 08/10/2020 AS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01577 | 08/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ASDESPESAS COM 3 ADITIVO DO CONTRATO 095/2017, NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/12/2020, CONF.DOC.ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 01578 | 09/10/2020 | 67529.20 | 67529.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2020CONF PARECERES TECNICOS E JURIDICOS E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 09/10/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOLICITACAO 09102020 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 09/10/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOL 08102020 | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 09/10/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOL 09102020 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01582 | 09/10/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOL 09102020 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 09/10/2020 | 200.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOL 09102020 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01584 | 09/10/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOL 09102020 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01585 | 09/10/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOL 09102020 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 09/10/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOL 08102020 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 09/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 17/10/2020 OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 09/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 17/10/2020 OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH CONF SOL 09102020 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 09/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR VEICULOS COMA BANCA EXAMINADORA PERIODO 13A 17/10/2020 CONF SOL 08102020 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 09/10/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA DE AVALIACAO DE CANDIDATOS A CNH PERIODO 13 A 16/10/2020 CONF SOL 09102020 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 13/10/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 17/10/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01594 | 13/10/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 17/10/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01595 | 13/10/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), INSPECAO IN LOCU NOS CFC NAS CIDADES SOLANEA, GUARABIRA, BELEM E ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 15/10 AS 07:00HRS A 17/10/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01596 | 13/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), INSPECAO IN LOCU NOS CFC NAS CIDADES SOLANEA, GUARABIRA, BELEM E ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 15/10 AS 07:00HRS A 17/10/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01599 | 13/10/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), INSPECAO IN LOCU NOS CFC NAS CIDADES SOLANEA, GUARABIRA, BELEM E ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 15/10 AS 07:00HRS A 17/10/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01605 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO JETONS JARI MEMBRO MES DE SETEMBRO/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 115452020 VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01606 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO JETONS JARI MEMBRO MES DE SETEMBRO/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 115452020 ROMILTON DUTRA DINIZ | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01607 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO JETONS JARI MEMBRO MES DE SETEMBRO/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 115452020 NATHALIA DE PADUA DANTAS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01608 | 14/10/2020 | 2055.17 | 2055.17 | EMPENHADO PAGAMENTO DE SERVICOS MAO DE OBRA PRISIONALPRESTDO PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTAPERIODO STEMBRO A 30/10/2020 CONF TP 010/2019 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 1118320205 | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01609 | 14/10/2020 | 299.16 | 299.16 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PEDRAS DE FOGO PB MES DE JULHO/2020 CONFDOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES/AUTORIZACAO FLS 20 ANEXOS AOS AUTOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01610 | 14/10/2020 | 295.38 | 295.38 | EMPENHADO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PEDRAS DE FOGO PB MESDE AGOSTO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE DESPACHOS/PARECERES E AUTORIZACAO FLS 23 ANEXOS AOS AUTOS 973020206 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01614 | 15/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | EMPENHADO PAGAMENTO JETONS JARI MES DE SETEMBRO/20 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 1154520200 MEMBRO VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01615 | 15/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | EMPENHADO PAGAMENTO JETONS JARI MES DE SETEMBRO/20 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 1154520200 MEMBRO ROMILTON DUTRA DINIZ | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01616 | 15/10/2020 | 1985.50 | 1985.50 | EMPENHADO PAGAMENTO JETONS JARI MES DE SETEMBRO/20 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 1154520200 MEMBRO NATHALIA DE PADUA DANTAS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 15/10/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DA 12a.CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 06:00HRS A 16/10/2020AS 18:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 15/10/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENTREGAS DE CNH, NASCIDADES DE SOUSA,POMBAL E PATOS E TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE DO DETRAN, NO PERIODO DE 14/10 AS 13:30 A 16/10/2020 AS14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01619 | 15/10/2020 | 137358.40 | 107321.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PSICOLOGICOS PRESTADOS PELA CLINICA CEPE CENTRO DE PSIC ESPECILIALIZADA03/05 A 31/12/2020 CONF DEMONSTRA DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 5550/20200 | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 15/10/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR INSPECAO NOS CFCS, NAS CIDADESDE SAPE, SOLANEA,GUARABIRA, ARARUNA E BELEM-PB, NO PERIODODE 15/10 AS 07:00HRS A 17/10/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01621 | 15/10/2020 | 478283.52 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA CLINICA ALL MED PERIODO 16/08 A 31/12/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 603920202 | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01622 | 15/10/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 08:00HRS, A 27/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 15/10/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 08:00HRS, A 27/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 15/10/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 08:00HRS, A 27/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 15/10/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 08:00HRS, A 20/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 15/10/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 08:00HRS, A 20/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01627 | 15/10/2020 | 166162.36 | 166162.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTELEMAR SERVICOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES ASSSEJUR 341/2020 E AI 436/2020 E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 010015/2020 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 15/10/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 08:00HRS, A 20/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 15/10/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR INSPECAO EMLOCAIS DE REALIZACAO DE EXAMESAVALIACAO DE LEGISLACAO, NAS CIDADES MONTEIRO,P.ISABEL, CONCEICAO E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A17/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.PROC.ANEXO: 13:02 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 19/10 AS 6:00HRS A 22/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 19/10 AS 6:00HRS A 22/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 19/10 AS 6:00HRS A 22/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 19/10 AS 6:00HRS A 22/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 19/10 AS 6:00HRS A 22/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 19/10 AS 6:00HRS A 22/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 20/10 AS 6:00HRS A 23/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 20/10 AS 6:00HRS A 23/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 20/10 AS 6:00HRS A 23/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 16/10/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 20/10 AS 6:00HRS A 23/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS ), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 20/10 AS 6:00HRS A 23/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, E PIANCO-PB NO PERIODO DE 20/10 AS 6:00HRS A 23/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01642 | 16/10/2020 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E INSTALACAO DO SISTEMA DETRAN EM ESCRITORIO DE DESPACHANTEE E LIBERAL ACESSOS PARA SERVIDORES DA CIRETRANS, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA, JUAZERINHO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01644 | 19/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO PERIODO 2018 TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 211438/20192 | 00003168515400 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01645 | 19/10/2020 | 846.45 | 846.45 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2019, E GD 144 EM ANEXO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01646 | 19/10/2020 | 901.60 | 901.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO PERIODO 2018 TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 211438/20192 | 00003168515400 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01648 | 21/10/2020 | 6759.46 | 6759.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE COMUNICACAO PERIODO AGOSTO DE 2020 PRESTADO PELA EMPRESA TIM TUDODECONFORMIDADE COM OS AUTOS 00986520202 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01650 | 22/10/2020 | 2950.87 | 2950.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DE FERIAS DO EXSERVIDOR DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA TUDO DE CONFORMIDADE COM O PARECER DA ASSEJUR 165/2020 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 478520208 | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01652 | 23/10/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL A VIRGINIA M NEVES FILHA DA EX SERVIDORA FALECIDA YOLANDA MARTA NEVES TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 8922/20205 | 00084111534449 | VIRGINIA MAGDA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 23/10/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAUXILIO FUNERAL AO BELMIRO PINTO B NETO EX SERVIDOR FALECIDO FERNANDO PINTO PEREIRA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 761820209 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01655 | 23/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL AO SR CLAUDINO JOSE PEREIRA LOPES FERREIRA DO EX SERVIDOR FALECIDO SOLON PEREIRA LOPES FERREIRA TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 668020206 | 00023763973400 | CLAUDINO JOSE PEREIRA L FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01657 | 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE PERIODO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 747120203 | 00091736196472 | EDUARDO LIMA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01659 | 27/10/2020 | 3267.48 | 3267.48 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDADEMENTE PERIODO 2019 ECONFORMIDADE COM OS AUTOS PROC.74712020-3 | 00091736196472 | EDUARDO LIMA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01660 | 27/10/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL AO SR. CLAUDINO JOSE PEREIRA LOPES FERREIRA DO EX SERVIDOR FALECIDO SOLON PEREIRA LOPOES FERREIRA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC. ANEXO AOS AUTOS 66802020-6 E GD N 152. | 00023763973400 | CLAUDINO JOSE PEREIRA L FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01661 | 27/10/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE AVALIACAO DE CANDIDATOS, NAS CIDADES CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00HRS A30/10/2020 AS 06:00HRFS, CONF.DOC.ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01662 | 27/10/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADES DA CRT, NAS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00HRS A 30/10/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01663 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SALARIO MES DE OUTUBRO DE 2020BASEADO EM DECISAO JUDICIAL PROC 0800009- 37.2020.8.15.00000 OFICIO 0129/2020/GRH/DETRAN- PB/DESPACHO FLOS 04 ANEXO AOS AUTOS 01244120201 | 00008905550444 | LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01665 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO MES DE OUTUBRO 2020 POR FORCA DE DECISAO JUDICIAL PROC 0800009.37.2020.8.1500000/OFICIO 0129/2020/GRH/DETRAN- PB/DESPACHO FLHS 04 ANEXOS AOSAUTOS 01244120201 | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01666 | 29/10/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO MES DE OUTUBRO 2020 POR FORCA DE DECISAO JUDICIAL PROC 0800009.37.2020.8.15.00000/OFICIO 0129/2020 GRH/DETRAN PB E DESPACHO FLS 04 ANEXA AOSAUTOS | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01668 | 29/10/2020 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O ARQUIVO DETRAN PBNO BAIRRO JOSE AMERICO MESES DE JULHO E AGOSTO 2020 TUDO DECONFORMIDADE COMS OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 840720207 E 970320209 | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 29/10/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A31/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 29/10/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA NAS CIDADES MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A31/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 29/10/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN GUAPE E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A31/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 29/10/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A31/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 29/10/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A31/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 29/10/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A31/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01675 | 30/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 PILHAS ALCALINA PALITO PARA SEREM UTILIZADAS EM APARELHOS ELETRONICOS NA SEDE, CIRETRAN E POSTOS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8534/2020-7 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01676 | 30/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINA PEQUENA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8534/2020 7 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 30/10/2020 | 1031250.00 | 1031250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO COM O USO DE SOFTWARE INFRACOES DE TRANSINTO ELETRONICAS PERIODO 17/07 A 31/12/2020 CT 023/2015RENOVADO EXCEPCIONALMENTE TUDODE CONFORMIDADE PREGAO 0436/2014 E DEMIAS DOC ANEXOS AOS AUTOS QUE ORIGINOU O SEXTO | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 03/11/2020 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONFIGURACAO DO SISTEMA DETRAN E TREINAMENTO COM OS SERVIDORES DA CIRETRANSNAS CIDADES DE PATOS E POMBAL,NO PERIODO DE 04/11 AS 04:00HRS, A 06/11/2020 AS 22: 00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01679 | 03/11/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB,REF. AO MES DE AGOSTO /2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01680 | 03/11/2020 | 856.04 | 856.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE BANANEIRAS-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01681 | 03/11/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE BELEM-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01682 | 03/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP..AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01684 | 03/11/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP.AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01685 | 03/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOC.CENTRO LUIZA MOTTA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01686 | 03/11/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 13a CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB,REF. AO MES DE ALGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01687 | 03/11/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE COREMAS-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01688 | 03/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NA CIDADE ESPERANCA- PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020,CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01689 | 03/11/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19a CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01690 | 03/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE JACARAU-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01691 | 03/11/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACEAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01692 | 03/11/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB,REF. AO MESDE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01693 | 03/11/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01694 | 03/11/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01695 | 03/11/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE PEDRA DE FOGO-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC.ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01696 | 03/11/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 9a CIRETRAN NA CIDADE POMBAL-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01697 | 03/11/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE REMIGIO/PB,REF AO MES DE AGOSTO/ 2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARECER 327/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01698 | 03/11/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22a CIRETRAN NA CIDADE SAO BENTO- PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020,CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01699 | 03/11/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J.RIO DO PEIXE-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01700 | 03/11/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB,REF. AO MESDE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01701 | 03/11/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8a CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.030/2020/GCLI E PARACER 327/2020/ASSEJUR.DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01702 | 03/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE SOLEDADE/PB,REF AO MES DE AGOSTO/ 2020, CONF.OF.030 /2020/GCLI E PARECER 327/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01703 | 04/11/2020 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS NOMES DE AGOSTO/2020, CONF. SOLICITACAO, PARECER 333/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01704 | 04/11/2020 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONF.SOLICITACAO, PARECER 356/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01705 | 04/11/2020 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS NOMES DE JULHO/2020, CONF. SOLICITACAO, PARECER 355/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 04/11/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL A REQ MARIA DEFATIMA AL DA SILVA FILHA EX SERVIDOR FALECIDO JOSE CARLOS DA SILVA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00772320202 | 00069145814449 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 04/11/2020 | 521.64 | 521.64 | EMPENHADO PARA PAGAMENTP INDENIZACAO DE FERIAS POR TER SIDO EXONERADO DO CARGO COMISSIONADO COFORME PARECER DA ASSEJUR 299/2020 E TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 811020200 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01710 | 05/11/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COMO INDENIZACAODE 02(DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDORES DA CRT,NAS CIDADES DE MONTEIRO, PRINCIESA ISABEL,CONCEICAO, ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A 17/10/2020AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01711 | 05/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FACE FAZER A DESPESAS COMO INDENIZACAO DE 03 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE MONTEIRO, PRINCESA ISABEL, CONCEICAO ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A22/10/2020 AS 06:00HRS, | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01712 | 05/11/2020 | 510.68 | 510.68 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DEVOLUCAO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EM FORMA DE RESSARCIMENTO PERIODO 2019 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 115072020 | 00006143582483 | NATHALIE MOURA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01713 | 05/11/2020 | 131.95 | 131.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TELEFONIA FIXA PERIODO SETEMBRO 2020 TUDO DE CONFOMIDADE COM OS AUTOS 1159020206/PARECER DA ASSEJUR 379/2020 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01714 | 05/11/2020 | 11123.09 | 11123.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTELEFONIA MES DE SETEMBRO 2020CONF PARECER ASSEJUR 380/2020 E TECNICO 510/2020 AI E DEMAISDOC ANEXOS AOS AUTOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01715 | 05/11/2020 | 6568.85 | 6568.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTELEFONIA MOVEL PERIODO SETEMBRO 2020 CONF PARECER 343/2020/ASSEJUR E O 464/2020 AI E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS1046620208 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 05/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB,NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01717 | 05/11/2020 | 177.31 | 177.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS | 00005115560470 | GEVERTON FAGNER MONTEIRO TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 06/11/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/11 AS 08:00HRS A24/11/2019 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 06/11/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 16/11 AS 08:00HRS A17/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 06/11/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO A 8a DELEGACIA SECCIONAL, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 12/11 AS 08:00HRS A 13/11/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. DE POL CIVIL, NA CIDADE DE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 06/11/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A10/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 06/11/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/11 AS 08:00HRS A24/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01723 | 06/11/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 16/11 AS 08:00HRS A17/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01724 | 06/11/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 8aDELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 12/11 AS 08:00HRS A 13/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01725 | 06/11/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A10/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01729 | 06/11/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE RONALDO PAIVA NUNES, NO PROC 0801128- 84.2017.8.15.0211, CONF. RPV, 2a VARA MISTA DE ITAPORANGA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 06/11/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A10/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 06/11/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO A 8o.DELEGACIA SECCIONALDE POLICIA CIVIL NA CIDADE GUARABIRA-PB ,NO PERIODO DE 12/11 AS 08:00HRS A 13/11/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS- CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 06/11/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 16/11 AS 08:00HRS A17/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 06/11/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/11 AS 08:00HRS A24/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01734 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01735 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01736 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01737 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01738 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01739 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01740 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01741 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01742 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01743 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01744 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01745 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01746 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01747 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01748 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01749 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01750 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01751 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01752 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01753 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONF.OF. 038/2020-CETRAN/PB (JETON), PROC. 013056/2020-9 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO 001 A 020/2020/CETRAN/JARI. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 09/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODODE 10/11 AS 06:00HRS A 13/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO/CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01755 | 09/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIA ), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL,CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A13/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO/CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 09/11/2020 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para fazer face a despesas com 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODODE 10/11 AS 06HRS,A 13/11/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 09/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODODE 10/11 AS 06HRS,A 13/11/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 09/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODODE 10/11 AS 06HRS,A 13/11/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01759 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIORES DA JARI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 013069/2020-6 E MEMO 14/2020- JARI ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01760 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 013069/2020-6 E MEMO 14/2020- JARI ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01761 | 09/11/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 013069/2020-6 E MEMO 14/2020- JARI ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01762 | 10/11/2020 | 121.63 | 121.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (CNH), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DE JULHO/2019, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00007412624440 | RAYSSA JULLIANE DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01763 | 10/11/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADOPARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR FRANCISCO MOISES ROLIN ,CERT .ANEXA E PARECE 279/2020-ASSEJUR, PROC.008146/2020-9, E DEMAIS ANEXOS. | 00002414728493 | FRANCICLEUDO DUARTE ROLIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01764 | 10/11/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADOPARA FAZER FACENO VALOR 3.577,33 (TRES MIL QUINHENTO E SETENTE E SETE REAIS) AO PAGAMENTO DE AUXILIOFUNERAL DO SERVIDORA LUCY ROCHA BRASIL ,CERT .ANEXA E PARECE 281/2020-ASSEJUR, PROC.007809/2020-5/ E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004454804400 | PEDRO DE ALCANTARA DE FRIETAS BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01766 | 10/11/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADOPARA FAZER FACENO VALOR 3.559,37 (TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDORA MARIA CLEUNICE DA SILVA ,CERT .ANEXA E PARECER 280/2020- ASSEJUR, PROC.00728/2020-8/ E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00005372562455 | POLLYANNA CLARA SILVA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 10/11/2020 | 702.05 | 702.05 | Valor que se empenha para cumprimento de sentenca judicial, referente a acao de inventario por falecimento do senhor Valdeci Barbosa Andrade, CPF 395.891.104/87, processo n 0042701- 47.2010.815.2001 e de conformidade, ainda, com com oproc. 00016.012881/2020-7 e | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 10/11/2020 | 54.71 | 54.71 | Valor que se empenha para cumprimento de sentenca judicial - proc. 0001991- 33.2013.8.15.0011, da 2 Vara de Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande, a titulo dehonorarios advocaticios de Walber Maxwell Farias Borba. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 10/11/2020 | 273.56 | 273.56 | Valor que se empenha para cumprimento de sentenca judicial, em favor de Raissa Dantas de Sousa, processo 0001991-33.2013.8.15.0011- ID081230000006044245, da 2 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01770 | 10/11/2020 | 177.03 | 177.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEDEZEMBRO/2019, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01771 | 11/11/2020 | 412.80 | 412.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENCA JUDICIAL, EM FAVOR KEILA SUELYMELO GUEDES RODRIGUES, CONF.FPROCESSO 00208676- 61.2014.8.15.0011 ID081230000006071129, DA 2VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB E SEUS DOCUMENTOS ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01772 | 11/11/2020 | 178.73 | 178.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (CNH), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00011025763440 | IAGO PORDEUS CASIMIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01773 | 11/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISITA COMISSAO A EMPRESA DE VISTORIA FOC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 06:00HRS A 16/10/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01774 | 11/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISITA COMISSAO A EMPRESA DE VISTORIA FOC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 06:00HRS A 16/10/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01775 | 11/11/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS, NA CIDADE PATOS, POMBAL E SOUSA- PB,NO PERIODO DE 12/11 AS 08:00HRS A 12/11/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01776 | 11/11/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS, NA CIDADE PATOS, POMBAL E SOUSA- PB,NO PERIODO DE 19/11 AS 08:00HRS A 19/11/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01777 | 11/11/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS, NA CIDADE PATOS, POMBAL E SOUSA- PB,NO PERIODO DE 26/11 AS 08:00HRS A 26/11/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01778 | 11/11/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO DO SUPERITENDENTE PARAREALIZAR VISITAS NAS CIRETRANS, NA CIDADE PATOS E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 08:00HRS A 12/11/2020AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01779 | 11/11/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITAR AS CIRETRANS, NA CIDADES DE PATOSITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 08:00HRS, A 12/11/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01780 | 11/11/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 06:30 A 11/11/2020 AS15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01781 | 11/11/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM CHEFE DA CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 06:30 A 11/11/2020 AS15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 11/11/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUPERINTENDECIA NA CIDADE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/11AS 06:30 A 11/11/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 11/11/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NA SUPERITENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 06:30 A 11/11/2020 AS15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 11/11/2020 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha para indenizacao de servicos especializados em TI, com cessao de uso de dados, atualizacao, manutencao, suporte e apoio adm., do software de gestao e controle de frequencia p/ obtencao de CNH, CFCs, medicos, psicologose examinadores, no mes de | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 11/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para indenizacao de ferias integrais nos periodos aquisitivos de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e ferias proporcionais de 2018/2019, todos acrescidos de 1/3 de ferias, conforme parecer 0164/2020/Assejur e demais documentos anexos. | 00037420186472 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 20/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 20/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 12/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 12/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 20/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 12/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 20/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 12/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 20/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 12/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB,NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 20/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 12/11/2020 | 136.56 | 136.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00055465072849 | VALDIR FELIX MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01799 | 12/11/2020 | 566.68 | 566.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DENOVEMBRO/2018, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00091963338472 | RINALDO GOMES DAMASCENO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01800 | 12/11/2020 | 73.13 | 73.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEMARCO/2019, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTO ANEXOS. | 00052313425053 | REINALDO MIRANDA SAN MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01801 | 12/11/2020 | 2128.45 | 2128.45 | Valor que se empenha para indenizacao de ferias integrais nos periodos aquisitivos de 2017/2018, ferias proporcionais de 2018 (3/12AVOS) todos acrescidos de1/3 de ferias, conforme parecer 166/2020/Assejur e demais documentos anexos. | 00011321928467 | JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01802 | 12/11/2020 | 6986.93 | 6986.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DE FERIA INTEGRAIS NOS PERIODOS AQUISITIVO DE 2015/2016; 2016/2017 E FERIAS PROPOCIONALDE 2018(10/12AVOS), TODAS ACRECIDOS A 1/3 DE FERIAS, CONF. PARECER 278/2020/ASSEJURE DOC.ANEXOS. | 00046721088487 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01803 | 12/11/2020 | 16507.98 | 16507.98 | VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR 16.507,98(DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DE FERIA INTEGRAL NO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 2016/2017 E 2019/2020 TODAS ACRECIDAS A 1/3 DE FERIAS, CONF. PARECER 298/2020/ASSEJUR | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ), CONDUZIR VEICULOSCOM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SPE,GUARABIRA, ARARUNA.PICUI CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 16/11 A 20/11/2020 A 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01805 | 12/11/2020 | 5610.00 | 5610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR 5.610,00(CINCO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS),PARA FAZER FACE AINDENIZACAO DE FERIA INTEGRAISNO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, ACRECIDAS A 1/3 DE FERIAS, CONF. PARECER 318/2020/ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00015680754568 | ANTONIO CESAR RAMOS LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01806 | 12/11/2020 | 205.33 | 205.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (CNH), PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEABRIL/2017, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTO ANEXOS. | 00011380896487 | RUI BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01807 | 12/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para o fornecimento de duas passagensaereas, com saida de J.Pessoa,no dia 16/11/2020, as 16:55hs,com destino a Brasilia e voltade Brasilia/J.Pessoa, dia 18/11/2020, para o Senhor Superintendente Dr. Agamenon Vieira da Silva, a participar de reuniao da Associacao | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A 27/11/2020 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A27/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A27/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01811 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A27/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01812 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A27/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01813 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A28/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A28/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A28/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A28/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A28/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A28/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01820 | 13/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS PASSAGENS AEREAS), COM SAIDA DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/11/2020, AS 16:55HS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA- DF E VOLTA DE BRASILIA /JOAO PESSOA, NO DIA 18/11/2020, PARO O SENHOR SUPERITENDENTE DR. AGAMENON VIEIRA DA SILVA, | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01822 | 13/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS PASSAGENS AEREAS), COM SAIDA DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/11/2020, AS 16:55HS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA- DF E VOLTA DE BRASILIA /JOAO PESSOA, NO DIA 18/11/2020, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DA ASSOCIACAO NACIONAL DE | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 16/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DE NE 172, PARACOBRIR DESPESAS ATE 31/12/2020EM VIRTUDE DA RENOVACAO DO CONTRATO 103/2017, PUBLICADO NO DOE NO DIA 06/11/2020, CONF.PROC 007226/2020 E ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01827 | 16/11/2020 | 362000.00 | 339410.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPREMENTACAO DA DESPESAS PARACONTRIBUICAO AO PASEP ATE 31/12/2020. CONF.DOC. ANEXO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 16/11/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONFIGURAR O EQUIPAMENTO DE VISTORIA, INSTALAR NOVO SISTEMA DE VISTORIA NAS CIRETRANS E POSTOS, NAS CIDADES DE COREMAS,SANTA LUZIA,PATOS, PIANCO E CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS ;00HRS A | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01829 | 16/11/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTAR CRV DO DETRAN PARA SEDE A 1a CIRETRANNO PERIODO DE 16/11 AS 06:30 A16/11/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 16/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO, ITAPORANGA -PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2020 AS 06:00HRS, CONF, DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 16/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, ARARUNA,PICUI,CUITE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 20/11/2020 AS 06:00HRS,CONF. DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01832 | 16/11/2020 | 2513.35 | 2513.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS PASSAGENS AEREAS), COM SAIDA DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/11/2020 AS 16:55 MINUTOS COM DESTINO A BRASILIA E RETORNO NO DIA 18/11/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01838 | 18/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER A UMA AQUISICAO DE UMA BOMBA PERIFERICA BP 1000 BIVO/CHAVE DE PARTIDA DIRETA MONO 1/2 CONF.OS AUTOS E DOC.ANEXO. | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 01840 | 18/11/2020 | 579.99 | 579.99 | Valor que se empenha para aquisicao de uma bomba periferica BP 1000 bvo e chavede partida direta mono 1/2, deacordo com o Mapa de Cotacao de Precos e demais documentos do processo. | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01842 | 19/11/2020 | 2108.00 | 0.00 | Valor que se empenha para aquisicao de disjuntor trifasico de 250A, conforme Mapa de Cotacao de Precos e demais documentos integrantes do processo. | 11358671000145 | GRANFER-IMPORTADORA E DIST.DE FERRAGENS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01843 | 19/11/2020 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha para aquisicao de disjuntores trifasicos de 150A e 175A, conforme Mapa de Cotacao de Precos e demais documentos integrantes | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01844 | 19/11/2020 | 672.00 | 0.00 | Valor que se empenha para aquisicao de disjuntor trifasico de 100A, conforme Mapa de Cotacao de Precos e demais documentos integrantes | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 20/11/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR INSCAO DE CUMPRIMENTOM DAS DIRETRIZES NACFCS ,AS CIDADES DE PICUI E CUITE-PB NO PERIODO DE 25/11 AS 05:00HRS A 27/11/2020 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 20/11/2020 | 6296.40 | 6296.40 | Valor que se empenha para despesas com indenizacao pelo fornecimento de 1.060 (mil e sessenta) garrafoes, de 20L deagua mineral, no periodo de 31/03/2020 a 24/07/2020, conforme Parecer n 357/2020/Assejur e demais documentos integrantes do processo. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01851 | 24/11/2020 | 1985.00 | 1985.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A CONSELHEIRO DA JARI MES DE NOVEMBRO 2020 VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1393120203 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01852 | 24/11/2020 | 1985.00 | 1985.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A CONSELHEIRO DA JARI MES DE NOVEMBRO 2020 NATHALIA DE PADUA D DINIZ TUDODE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1393120203 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01853 | 24/11/2020 | 1985.00 | 1985.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A CONSELHEIRO DA JARI MES DE NOVEMBRO 2020 ROMILTON DUTRA DINIZ TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1393120203 | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 24/11/2020 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha para cumprimento da sentenca judicial, proc. 0815026- 81.2018.8.15.0001 ID 08230000006123684, da 2 Vara de Fazenda de Campina Grande, em favor de ERINALDO OLINTO DASILVA, conforme documentos integrantes do processo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 24/11/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA CRT, NAS CIDADES DECATOLE DO ROCHA, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS, A 27/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01859 | 24/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACOS PARA SEREM USADAS NA COORDENACAO DEPISTA DE PROVAS COMO MEIO DE ACOMODACAO DOS CANDIDATOS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COMOPOLITICA DE DISTANCIAMENTO CONF PROCESSO 955220207 | 00431274000992 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01860 | 24/11/2020 | 11392.00 | 11392.00 | VALOR EMPENHADSO PARA PAGAMENTO COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS PERIODOS CONSTANTE NO REQUERIMENTO DE FLS 02 DA EPC ANEXO AO FEITO/PARECER DA ASSEJUR390/2020 E DEMAIS DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS 1233520203 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01861 | 24/11/2020 | 100000.00 | 42466.32 | EMPENHADO PARA SUPLEMENTAR A NE 1308 SERVICOS MEDICOS OFTAMOLOGICOS CLINICA CLINOS NA CIDADE DE SOUSA PB CONFORMEDOC ANEXOS AOS AUTOS 698120209 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 25/11/2020 | 6607.52 | 6607.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TELEFONIA PERIODO NOVEMBRO 2019 TUDO DE CONF COMOS AUTOS 2471020192 INCLUSIVE OS PARECERES DA AI 550/2020 E ASSEJUR 142/20 FLS 120 E 121; 105 A 109 ANEXOS AO FEITO | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 25/11/2020 | 11069.00 | 11069.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVENCIMENTOS MES DE NOVEMBRO 2020 A EX SERVIDORA RAFAELLA LIMA POR FORCA DE DECISAO JUDICIAL EM DECORRENCIA DO PROCESSO 0800009- 37.2020.8.15.0000 E DEMAIS DOCANEXOS AOS AUTOS 014028/2020-9DETRAN-PB | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01865 | 26/11/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO VISITA TECNICA E VISTORIA PERIODO 27/11 A 28/11/202O TUDO DE CONFORMIDADE CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO 26112020 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 26/11/2020 | 0.00 | 0.00 | CONFORMIDADE CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO 26112020 (1,5 DIARIAS) | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01868 | 26/11/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO VISITA TECNICA E VISTORIA EM EMPRESA DE VISTORIA PERIODO 27/11 A 285/11/2020 CONF SOL 26112020 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01869 | 26/11/2020 | 6479.50 | 6479.50 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO INDENIZACAO SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PERIODO DEZEMBRO DE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS ANEXOS AOSAUTOS 143920204 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 27/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4,0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO PERIODO 01 A 05/12/2020 CONFORME SOL.26112020 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01871 | 27/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 05/12/2020CONF SOL 26112020 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01872 | 27/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,4 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 05/12/2020 CONF SOL 26112020 | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 27/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,4 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 05/12/2020 CONF SOL 26112020 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 27/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,4 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 05/12/2020 CONF SOL 26112020 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 27/11/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,4 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 05/12/2020 CONF SOL 26112020 | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 30/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 04/12/2020 COMF SOL 26112020 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 30/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 04/12/2020 COMF SOL 26112020 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 30/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 04/12/2020 CONF SOL 26112020 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 30/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 04/12/2020 COMF SOL 26112020 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 30/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 01 A 04/12/2020 COMF SOL 26112020 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 30/11/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE CANDIDATOS A CNH PERIODO 01/ A 04/12/2020 CONF SOL 26112020 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01884 | 01/12/2020 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS /IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO PERIODO OUTUBRO DE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PARECER 415/ASSEJUR/PARECER TECNICO 539/2020 AI E DEMAIS DESPACHOSANEXOS AOS AUTOS 01284520200 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01886 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01887 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01888 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01889 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01890 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01891 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01892 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01893 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01894 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01895 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01896 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01897 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01898 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01899 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01900 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01901 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01902 | 01/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A CONSELHEIROS DO CETRAN MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01442720205 | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01903 | 01/12/2020 | 180000.00 | 128372.38 | Valor que se empenha para cobrir despesas com a prestacao de servicos medicos,do contrato 013/2018, ate 31/12/2020. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01905 | 02/12/2020 | 753.67 | 753.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INDENIZACAO DE 13 SALARIO AO EX SERVIDOR A DISPOSICAO DESTE ORGAO TUDO DE CONFORMIDADE COM O POSICIONAMNETO DA DRH AMPARADOPELO PARFECER 371/ASSEJUR E DEMIAS DOC ANEXOS AOS AUTOS 010575/20200 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 02/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/ A11/12/2020 CONFORME DOC ANEXOSAOS AUTOS 01448920206 | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 02/12/2020 | 111581.59 | 111581.59 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICOLOS NAS CARACTERISTICAS DE RABECAO PARA OS PERIODOS DENOVEMBRO/DEZEMBRO 2020 CONFORME PROCESSO DE RENVACAO 00016 007214/2020-0 E DEMAIS DOC ANEXOS | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 02/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir as despesas com locacaode veiculos destinados a atender as acoes de Fiscalizacao de Transito, conforme Termo de Apostilamento ao cont. 103/2017, de 06/10/2020. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01910 | 02/12/2020 | 867.00 | 0.00 | Valor que se empenha para aquisicao de trinta cadeiras plasticas, a serem utilizadas na Coordenacao da Pista de Provas, de conformidade com o Memo.159/2020-CPPJP, Mapa de Cotacao de Precos e demais documentos integrantes do processo. | 00431274000992 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 02/12/2020 | 183206.78 | 183206.78 | Valor que se empenha para cobrir as despesas, ate 31/12/2020, com a locacao de veiculos destinados as acoes de Fiscalizacao de Transito, conforme Termo de Apostilamento ao cont. 025/2016, de 08/10/2020. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 03/12/2020 | 865.18 | 865.18 | Valor que se empenha para cumprimento da sentenca judicial, proc. 0803557 - ID 081230000006192007, da 4 Vara Civel/Crim./Patos, em favor deEmivanio Bernardino da Costa, de conformidade com os documentos integrantes do processo 014193/2020-4. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 03/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para cumprimento da sentenca judicial, proc. 0803557 - ID 081230000006192007, da 4 Vara Civel/Crim./Patos, em favor de Canuto Fernandes Barreto Neto, CPF 001.191.524-28, RPV 498, Costa, de conformidade com os documentos integrantes do processo 014193/2020-4. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01916 | 03/12/2020 | 2822.11 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS RELACIONADOS A CNHPHS INCIADOS E CONCLUIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 01275220208 | 09468625000157 | CEFOC EXCLUSIVA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01917 | 03/12/2020 | 317556.68 | 317556.68 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPESA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO PERIODO DE 23/NOVEMBRO/2020 A 31/DEZEMBRO/2020, CONF. RESERVA 496, CONTRATO | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01920 | 04/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 03 DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 08 A 11/12/2020 CONF DOC ANEXOS AOSAUTOS 01448920206 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01923 | 07/12/2020 | 58497.27 | 58497.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO PELO SERVICOS PRSTADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZCAO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMISNISTRATIVAS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE 24 A 30/OUTUBRO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01927 | 09/12/2020 | 32900.00 | 19740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM OS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR MANUITENCAO CORRETIVA DO FORROMETALICO NA AREA INTERNA DO DETRAN SEDE COMO PREVENCAO PERIODO DE PANDEMIA COVID19 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 00801020208 AUTOS 00801020208 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONST. LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01930 | 09/12/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL EX SERVIDORA EDILEUSA LEAL DA COSTA TUDO DE CONOFRMIDADE COMOS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01194820205 | 00020342896415 | PEDRO UMBELINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 09/12/2020 | 12729.34 | 12729.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO PROPORCIONAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 E 13o SALARIO, CONF. OFICIO 150/2020/GRH/DETRAN/PB, C/C A LIMINAR JUDICIAL NUMERO 0800009.37.2020.8.15.0000 TJPBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 09/12/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODODE 09/12 AS 06:00HRS A 12/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 09/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODODE 09/12 AS 06:00HRS A 12/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01934 | 09/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODODE 09/12 AS 06:00HRS A 12/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01935 | 09/12/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODODE 09/12 AS 06:00HRS A 12/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 09/12/2020 | 166749.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10.230 RESMAS DE PAPEL A-4, DESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 025/2020/GM, RESERVA 375, CONTRATO 0099/2020, ARP 0174/2019 E PREGAO PRESENCIAL 320/2019 ANEXOS. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01938 | 09/12/2020 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL EX SERVIDORSEBASTIAO M DE OLIVEIRA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS AUTOS 01157520201 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 09/12/2020 | 166162.36 | 166162.36 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos de fornecimento de circuito de dados (internet), no mes de setembro/2020, na sede, Ciretrans e postos do Detran, conforme pareceres n s 382/2020/Assejur e 507/2020- AI e demais documentos integrantes do processo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01940 | 10/12/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS- PB,NOPERIODO DE 14/12 AS 06:00HRS A18/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01941 | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 06:00HRS A23/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMBANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NA CIDADES DE MONTEIRO, PRINCESA ISABEL, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A31/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01943 | 10/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADES DE PATOS SOUSA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 23/12/2020 A 23/12/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 10/12/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16/12 AS 13:00HRS A 18/12/2020AS 13:00HRS, CONF.,DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 10/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS, NAS CIDADES DE SOUSA,POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/12 S 08:00HRS A 10/12/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01946 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO A 1a CIRETRAN/DETRAN EM APURACAO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 08:00HRS, A 11/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01947 | 10/12/2020 | 352.41 | 352.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PERIODO 2019TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 424420205 | 00005172515402 | JOHNATHAS DA COSTA SALVADOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- E A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/12 AS 08:00HRS, A 15/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01949 | 10/12/2020 | 286.23 | 286.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PERIODO 2019TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 185920202 | 00064686345472 | RICARDO ANTONIO CAMELO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01950 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO A 8 SECCIONAL DE POLICIACIVIL-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/12 AS 08:00HRS, A 18/12/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01951 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PERIODO 2019TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 2516/20208 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01952 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- E A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 08:00HRS, A 22/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01953 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PERIODO 2019TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 2601120191 | 00007274200461 | AMANDA MOURATO SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01954 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- E A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 08:00HRS, A 29/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01955 | 10/12/2020 | 264.44 | 264.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PERIODO 2018TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 007739/2018-1 | 00005843868427 | FLAVIO GUEDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01956 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO A 1a CIRETRAN/DETRAN EM APURACAO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 08:00HRS, A 11/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01957 | 10/12/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- E A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/12 AS 08:00HRS, A 15/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01959 | 10/12/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO A 8 SECCIONAL DE POLICIACIVIL-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/12 AS 08:00HRS, A 18/12/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01960 | 10/12/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 08:00HRS, A 22/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01961 | 10/12/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 08:00HRS, A 29/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01962 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIAJUNTO A 1a CIRETRAN/DETRAN EM APURACAO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 08:00HRS, A 11/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01963 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- E A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/12 AS 08:00HRS, A 15/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01964 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO A 8 SECCIONAL DE POLICIACIVIL-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/12 AS 08:00HRS, A 18/12/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 10/12/2020 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS DESTINO LAGOA DE DENTRO E OUTRAS OBJETIVO RESOLVER PROBLEMAS DE CONFIGURACOES NA CAPTURA ON LINE PERIODO 09 A 11/12/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 1502620201 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01966 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 08:00HRS, A 22/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01967 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC/CG- A 1a CIRETRAN/DETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 08:00HRS, A 29/10/2020 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01968 | 10/12/2020 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS DESTINO CAMPINA E OUTRAS OBJETIVO CONFIGURACAO EM ESCRITORIOS DE DESPACHANTESNAQUELAS LOCALIDADES PERIODO 16/12 A 18/12/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 01502620201 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01969 | 10/12/2020 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIOES E ENTREGAS DE MATERIAL DE CAMPANHA EDUCATIVA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/12AS 07:00HRS A 16/12/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 10/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIOES E ENTREGAS DE MATERIAL DE CAMPANHA EDUCATIVA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/12AS 07:00HRS A 16/12/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01971 | 10/12/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ), AVALIAR CANDIDATOSATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A 11/12/2020AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01972 | 10/12/2020 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 06:00HRS A 18/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01973 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSL E CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS-PB NO PERIODO DE 15/12 AS 06:00HRS A 18/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 10/12/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 14/12 AS 06:00HRS A18/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01975 | 10/12/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 14/12 AS 06:00HRS A18/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01976 | 10/12/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 14/12 AS 06:00HRS A18/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01977 | 10/12/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 14/12 AS 06:00HRS A18/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01978 | 10/12/2020 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 14/12 AS 06:00HRS A18/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01979 | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 06:00HRS A23/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01980 | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 06:00HRS A23/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01981 | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 06:00HRS A23/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01982 | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 06:00HRS A23/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 06:00HRS A23/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01984 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A 31/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01985 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A 31/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01986 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A 31/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A 31/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01988 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A 31/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01993 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS DA JARI MES DE DEZEMBRO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01501020200 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01994 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A CONSELHEIROS DA JARI MES DE DEZEMBRO 2020 CONFDOC ANEXOS AOS AUTOS 0150102020 | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01995 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A CONSELHEIROS DA JARI MES DE DEZEMBRO 2020 CONFDOC ANEXOS AOS AUTOS 0150102020 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01997 | 11/12/2020 | 56.74 | 56.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PERIODO 2019 TUDO DE CONF COM OS AUTOS 02601120191 | 00007274200461 | AMANDA MOURATO SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01999 | 11/12/2020 | 70476.14 | 70476.14 | Valor que se empenha para complementar o pagamento de servicos prestados em dezembro/2019, que tem parte dos recursos inscritos em Restos a Pagar/2019, sob insc.38, conforme documentos integrantes do processo. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02000 | 11/12/2020 | 5675.57 | 5675.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INDENIZACAODE FERIAS INTEGRAIS NOS PERIODOS AQUISITIVOS 2015/2016, 2016/2017,2018/2019 TODOS ACRESCIDOS DE 1/3, CONF PARECER 0164/2020/ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 00604620202 | 00037420186472 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02001 | 11/12/2020 | 6635.23 | 6635.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TELEFONIA PERIODO OUTUBRO/ 2020 CONF PARECER E ASSEJUR E DOC.ANEXO. PARECER 459/2020 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02002 | 11/12/2020 | 6526.48 | 6526.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERVICOS DE TELEFONIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. PARECER 460/2020 ASSEJUR E DOC.ANEXO. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 11/12/2020 | 16368.00 | 16368.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS PERIODO DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2020 CONF DEMONSTRA AS FLS 02/ E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01463320206 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 11/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APOIO A 9 CIRETRAN DEPOMBAL, NO PERIODO DE 15/12 AS05:00HRS A 16/12/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02008 | 11/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), apoio tecnico a 9 ciretran na cidade de pombal- pb, no periodo de 15/12 as 05:00hrs a 16/12/2020 as 18:00hrs, conf.doc.anexo. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02010 | 11/12/2020 | 11552.00 | 11552.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS PELA EDITORA A UNIAO DO GRUPO EPC/PB MES DE JULHO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01346420204 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02011 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARA DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02012 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02013 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02014 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02015 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02016 | 11/12/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO TECNOLOGICOS PARA CAPTURA ON LINE E OUTROS EMPRESA VIA SOFT MES DE SETEMBRO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 01247020208 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02017 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02018 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA RAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020- CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02019 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02020 | 11/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APARAR DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS, REF.AO MESDE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02021 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02022 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02023 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REF. AO MESDE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02024 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02025 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02026 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02027 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020-CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02028 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02029 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02030 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02031 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02032 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020-CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02033 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02034 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02035 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02036 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02037 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02038 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02039 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02040 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02041 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR Q SE EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02042 | 11/12/2020 | 661.83 | 661.83 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02043 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02044 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02045 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COM SERV.PRESTADOS REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02046 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor que se empenha para cobrir despesas com reunioes, no mes de dezembro/2020, conforme of. 040/2020- CETRAN/PB, Atas e documentos integrantes do processo. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02047 | 11/12/2020 | 731.95 | 731.50 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02048 | 11/12/2020 | 8397.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ALCOOL ETILICO 70 ENVASADO EM BOMBONA DE 05 LITROS PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID19 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01139020200 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02049 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02050 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor que se empenha para cobrir despesas com reunioes no mes de dezembro/2020, conforme of.040/2020/cetran/pb, atas e documentos integrantes do processo. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02051 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02052 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02053 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02054 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR AS DESP.COM OS SERV. PRESPADOS REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02055 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02057 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02058 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02059 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02060 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR OS SERV.PRESTADOS REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02061 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02062 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02063 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02064 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR AS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS REF.AO MES DE DEZ/2020 COF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02065 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02066 | 11/12/2020 | 661.83 | 661.83 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02067 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02068 | 11/12/2020 | 11331.56 | 11331.56 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICOES OI TELEMAR MES DE REFERENCIA OUTUBRO VENC 25/11/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01368920200 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02069 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO OS SERVICOS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02070 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02071 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02072 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02073 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02074 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02075 | 11/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02076 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02077 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHAMPARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02078 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02079 | 11/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02080 | 11/12/2020 | 125.53 | 125.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS DE TELECOMUNICACOES REF OUTUBRO 2020 VENC 25/11/2020 OI TELEMAR CONFORME PARECER JURIDICO ASSEJUR/449/2020 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 013688/20205 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02081 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02082 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02083 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02084 | 11/12/2020 | 609.58 | 609.58 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02086 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02087 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02088 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02089 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02090 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02091 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02092 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02093 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02094 | 11/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para cobrir despesas com reunioes do CETRAN/PB, no mes dezembro/2020, conforme of. 040/2020, atas e documentos anexos. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02095 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02096 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM OS SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02097 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02098 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02099 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020-CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02100 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM OS SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 02101 | 11/12/2020 | 4048.00 | 4048.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE PARA OS REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICOSNO DETRAN PB E CIRETRAN CAMPINA GRANDE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 014743/2020-2 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02102 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM.SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXOAO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02103 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020-CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02104 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02105 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXOAO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02106 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02107 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020-CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 02108 | 11/12/2020 | 169.13 | 169.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE ESPECIFICAMENTE PARA A CIRETRAN CAMPINA GRANDE PB REEDUCANDOS QUE PRESTA SERVICOS NAQUELA CIRETRAN TUDODE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01474320202 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02109 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02110 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXOAO PROCESSO. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02111 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02112 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02113 | 11/12/2020 | 435.40 | 435.40 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02114 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020-CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02116 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02117 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF A DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02118 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020-CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02119 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02121 | 11/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.OFICIO 040/2020-CETRAN/PB, ATAS E MEMOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02122 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02123 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXOAO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02124 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02125 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02126 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00071428652450 | JACO GALDINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02127 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ./2020 CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02128 | 11/12/2020 | 609.58 | 609.58 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02129 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02130 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02131 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.CONF.DOC.ANEXO AO PROCESSO. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02132 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02133 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02134 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ.2020 CONF.DOC.ANEXOAO PROCESSO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02135 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02136 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP COM SERV PREST REF AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02137 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02138 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF AO MES DE DEZ./2020 CONFORME DOC,ANEXO AO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02139 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP COM SERV PREST REF AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02140 | 11/12/2020 | 609.58 | 609.58 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02141 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXOAO PROCESSO. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02142 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP COM SERV PREST REF AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02143 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02144 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02145 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV.PREST.REF.AO MES DE DEZ./2020 COF.DOC.ANEXOAO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02146 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02147 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00001058773445 | LEANDRO LUIZ OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02148 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP COM SERV PREST REF AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02149 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP.COM SERV. PREST.REF AOMES DE DEZ/2020 CONF.DOC.ANEXOAO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02150 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02151 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR AS DESP COM SERV PREST REF AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02152 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02153 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02154 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02155 | 11/12/2020 | 174.16 | 174.16 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00006092927497 | MARCELO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02156 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02157 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02158 | 11/12/2020 | 783.72 | 783.72 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02159 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02160 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02161 | 11/12/2020 | 609.58 | 609.58 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02162 | 11/12/2020 | 87.08 | 87.08 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00007118067482 | THYAGO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02163 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02164 | 11/12/2020 | 348.32 | 348.32 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02165 | 11/12/2020 | 609.58 | 609.58 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA AMPARAR DESPESAS COMO GRATIFICACAO NATALINA/ 2020 COM REEDUCANDOS CONF. PROC.014742/2020-8 E DOC.ANEXO. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02166 | 12/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR DE DIVERSOS INTERESSES DA 4 CIRETRAN DE PATOS JUNTO A SEDE, NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 09/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004874907466 | INALDO DA SILVA SANTOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02167 | 12/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COM IDENIZACAO, PRESTAR APOIO TECNICO A CIRETRAN NA CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 12/11 AS 06:00HRS A 14/11/2020 AS 06:00HRS CONF.DOC ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02168 | 12/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO 02 (DUAS DIARIAS), REFERENTE A AUXILIARA 1 CIRETRAN EM ASSUNTOS TECNICOS ,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB ,NO PERIODO DE 27/11AS 06:00HRS A 27/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02169 | 12/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA) TRATAR DE INTERESSES DIVERSOS ACERCA DA 4 . CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20/11AS 05:00HRS A 20/11/2020 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02170 | 12/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) TRATAR DE ASSUNTOS REF. AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA 12 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19/11AS 05:00HRS A 20/11/2020 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02171 | 12/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA) TRATAR DE INTERESSES DIVERSOS ACERCA DA 4 . CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 05:00HRS A 22/10/2020 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02172 | 12/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DIARIAS 02 (DUASDIARIAS), PRESTAR ASSISTENCIA SUPORTE TECNICO A A 4 CIRETRAN NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A 31/10/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02173 | 12/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 0,5 (MEIA DIARIA) REALIZACO DE VISITA TECNICA A CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 05:00HRS A 30/10/2020 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02174 | 12/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 0,5 (MEIA DIARIA) TRATAR DE INTERESSES DIVERSOS ACERCA DA 4 . CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 05:00HRS A 06/11/2020AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02175 | 12/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 1,0 (UMA DIARIA) TRATAR JUNTO A DIRETORIA DE OPERACOES ASSUNTOS PERTINENTES A 13 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/11AS 01:00HRS A 10/11/2020 AS 00:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02176 | 12/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 0,5 (MEIA DIARIA)TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS RELATIVOS AOINTERESSE E NECESSIDADE DA 4 CIRETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08/10AS 05:00HRS A 08/10/2020 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02177 | 12/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 0,5 (MEIA DIARIA)TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DA 1 CIRETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/11AS 05:00HRS A 04/11/2020 AS 14:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02178 | 12/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 0,5 (MEIA DIARIA)CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNSTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 07:00HRS A 04/11/2020AS 14:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02179 | 12/12/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 4,0 (QUATRO DIARIAS) CONDUZIR O VEICULO COM TECNICO DA CODATA PARA CONFIGURAR EQUIPAMENTO DEVISTORIA, NAS CIDADES CATOLE DO ROCHA,POMBAL,SAO BENTO, PAULISTA E BREJO DO CRUZ -PB, NO PERIODO DE 23/11 AS | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02180 | 12/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIA 0,5 (MEIA DIARIA) REALIZACO DE VISITA TECNICA A CETH - HONDA PARA CONHECER ESTRUTURA FISICAE OPERACIONAL, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 02/12AS 06:00HRS A 02/12/2020 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02181 | 17/12/2020 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORA NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER 458/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02182 | 17/12/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 0,5 (MEIA DIARIA), FAZER VISITA TECNICA A CETH -HOND, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A02/12/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02183 | 17/12/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 04, (QUATRO DIARIAS) AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA, POMBAL E PATOS-PB, NOPERIODO DE 16/03 AS 06:00HRS A20/03/2020 AS 06:00HRS, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02184 | 17/12/2020 | 104.50 | 104.50 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO PELOS REEDUCANDOS REFAO MES DE NOVEMBRO/20 CONF DOCANEXOS AOS AUTOS 0147442020 | 00071428652450 | JACO GALDINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02185 | 17/12/2020 | 104.50 | 104.50 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO PELOS REEDUCANDOS REFAO MES DE NOVEMBRO/20 CONF DOCANEXOS AOS AUTOS 0147442020 | 00001058773445 | LEANDRO LUIZ OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02186 | 17/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADES DA CRT, NAS CIDADESDE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS- PB, NO PERIODO DE 17/03 AS 6:00HRS, A 20/03/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02187 | 17/12/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOL. DA INFORMACAO NO MES DE AGOSTO/2020, CONF. OF.N.45/2020-VSOFT, PARECER 347/2020- ASSEJUR E DOCUEMNTOSANEXOS | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02188 | 17/12/2020 | 104.50 | 104.50 | VALOR EMPENHADO PARA AMPARAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO PELOS REEDUCANDOS REFAO MES DE NOVEMBRO/20 CONF DOCANEXOS AOS AUTOS 0147442020 | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02189 | 17/12/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR DA CODATA, PARA CONFIGURAR EQUIPAMENTO DE VISTORIA NAS CIRETRANS, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 30/11 AS 05: 00HRS A 04/12/2020 AS 20:00HRS, | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02190 | 17/12/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOL. DA INFORMACAO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. OF.N.60/2020-VSOFT, PARECER 464/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02191 | 17/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DA 1 CIRETRAN,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:30 A25/11/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR VEICULOS COM SERVIDORES DA 1 CIRETRAN, COMDESTINO A CIDADE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:30 A 25/11/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02193 | 17/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A CONSELHEIRO DO CETRAN MES DE NOVEMBRO CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 014727205 | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02194 | 17/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DA 1 CIRETRAN,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:30 A25/11/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02195 | 17/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A CONSELHEIRO DO CETRAN MES DE NOVEMBRO CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 014727205 | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02196 | 17/12/2020 | 11070.00 | 0.00 | Valor referente a ALCOOL EM GEL para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 00016.011391/2020-5. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02197 | 17/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE REGISTRO DE VEICULOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25/11AS 06:30 A 25/11/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007941493403 | MATHEUS PINTO DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02198 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR VEICULOS COM SERVIDORES DA 1 CIRETRAN, COMDESTINO A CIDADE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 02/12 AS 06:30 A 02/12/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02199 | 17/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02/12AS 06:30 A 02/12/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02200 | 17/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A 02/12/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02201 | 17/12/2020 | 183848.46 | 183848.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO NA PRESTACAO DE SEVICOS DE LIMPESA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL DESTE ORGAO, NO PERIODO DE 01 A 22/NOVEMBRO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 456/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02202 | 17/12/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOA 17 CIRETRAN DETRAN NA CIDADE DE PIANCO-PB, NO PERIODO ,DE 22/10 AS 06:00HRS A 23/10/2020 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02203 | 17/12/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO ,DE 14/09 AS 08:00HRS A 15/09/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02204 | 17/12/2020 | 1985.50 | 1985.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A CONSELHEIRO DO CETRAN MES DE NOVEMBRO CONF DOC ANEXOS AOS AUTOS 014727205 | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02205 | 17/12/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 21/09 AS 08:00HRS A 22/09/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02206 | 17/12/2020 | 2355.00 | 2355.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO QUIMICA DO POCO ARTESIANO E DOS RESERVATORIOS PERTENCENTES AO DETRAN PB CONFDOC ANEXOS AOS AUTOS | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02207 | 17/12/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR INSPECAO EM LOCAIS DE REALIZACAO DE EXAMES E AVALIACAO DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,P.ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02208 | 17/12/2020 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 03/11 AS 08:00HRS A 04/11/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02209 | 17/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 21/09 AS 08:00HRS A 22/09/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02210 | 17/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 03/11 AS 08:00HRS A 04/11/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02211 | 17/12/2020 | 97768.56 | 97768.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF. A FATURA 56584,CONF. RESERVA 559, PARECER 392/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02213 | 17/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 14/09 AS 08:00HRS A 15/09/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02215 | 17/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 22/10 AS 08:00HRS A 23/10/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02216 | 17/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOA 17o CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 22/10 AS 08:00HRS A 23/10/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02217 | 17/12/2020 | 115914.37 | 115914.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF. A FATURA57011, RESERVA 560, PARECER 444/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02218 | 17/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 03/11 AS 08:00HRS A 04/11/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02219 | 17/12/2020 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTOAO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 21/09 AS 08:00HRS A 21/09/2020AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02220 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDOR DO DPD PARA FAZER INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA PARA EMISSAO DO CRLV DIGITAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/11 AS 04:00HRS A 06/11/2020 AS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02221 | 17/12/2020 | 26.64 | 26.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF. A FATURA 56698 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02222 | 17/12/2020 | 166162.36 | 166162.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTELEFONIA MES DE OUTUBRO 2020 AMPARADO NOS PARECERES DA ASSEJUR 448/2020/AUDITORIA 5898/2020 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02223 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DO RENAVAM PARA DAR APOIO AS CIRETRANS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/10 AS 06:30 A 16/10/2020 AS 18;00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02224 | 17/12/2020 | 2.30 | 2.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF. A FATURA 56193,CONF. FATURA, DESPACHO DA ASSEJUR (FLAS 24/25) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02225 | 17/12/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULOS PARA ENTREGAR MATERIAL DE EDUCACAO DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS,POMBAL,CATOLE DO ROCHA, MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 21/10/2020 | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02226 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), ENTREGA DE MALOTES NAS CIRETRANS , NASCIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 03/09 AS 06:00HRS A 04/09/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02227 | 17/12/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,0( QUATRO DIARIAS), ENTREGA DE MATERIAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS, A 19/09/2020 AS 12:00HRS, | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02229 | 17/12/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGADE ALCOOL NAS CIRETRANS DE SERRA BRANCA,MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 07:00HRS A01/10/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02230 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DO RENAVAM PARA DAR APOIO AS CIRETRANS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:30 A 23/10/2020 AS 18;00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02231 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DA VISTORIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 07:00HRS A13/10/2020 AS 18:00HS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02233 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMA IMPRESSOA NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 04:00HRS A12/11/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02234 | 17/12/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGADE ALCOOL NAS CIRETRANS DA CIDADES DE PEDRA DE FOGO, ITABAIANA,INGA,UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 07:00HRS A 03/09/2020 AS 18:00HRS, | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02235 | 17/12/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,0( QUATRO DIARIAS), ENTREGA DE MATERIAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO DA SEMANA DO TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODODE 15/09 AS 06:00HRS A 19/09/2020 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02236 | 17/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR DA COMISSAO DE CREDENCIADA , NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 30/09 AS 10:00HRS A03/10/2020 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02237 | 17/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2,0 (DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM OS SERVIDORES PARAREALIZAREM INSPECAO IN LOCO NAS CIDADES DE CONCEICAO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 24/09 AS 06:00HRS A 26/09/2020 AS 06:00HRS, | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02239 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM O SERVIDOR DO DPD PARA FAZER INSTALACAO DE VPN ECONSERTO NO COMPUTADOR NO POSTO DE JACARAU, NO PERIODO DE 08/10 AS 09:00HRS, A 09/10/2020 AS 22:00HRS, | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02240 | 17/12/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGADE ALCOOL NAS CIRETRANS DE GUARABIRA E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 07:00HRS A01/10/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02241 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DO RENAVAM PARA DAR APOIO AS CIRETRANS, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE22/10 AS 06:30 A 22/10/2020 AS18;00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 17/12/2020 | 72710.33 | 72710.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS PRESTADOS PELOS CORREIOS VENCIMENTO EM DEZEMBRO 2020 COF DOC ANEXOS AOS AUTOS E PARECERES DIVERSOSASSEJUR/AI | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02243 | 17/12/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDOR DO DPD PARA FAZER INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE VISTORIA, NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS-PBNO PERIODO DE 21/10 AS 08:00HRS A 22/10/2020 AS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02244 | 17/12/2020 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA MES DE NOVEMBRO 2020 CONFORME PARECERES DIVERSOS ASSEJUR/AI E DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 17/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TI MES DE DEZEMBRO DE 2020 AMAPARADO PELOS PARECERES DA ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA E DEMAIS DOCANEXOS AOS AUTOS | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02246 | 17/12/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA INSPECAO IN LOCO NOS CFC DAS CIDADES DE SAPE,SOLANEA, GUARABIRA,BELEM E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 07;00HRS A 17/10/2020 AS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02247 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDORES PARA CONFIGURACAO DO SISTEMA NAS CIRETRANS DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 04:00HRS A16/10/2020 AS 22:00RHS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02248 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DO RENAVAM PARA DAR APOIO AS CIRETRANS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:30 A 24/09/2020 AS 18;00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02249 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DO RENAVAM PARA DAR APOIO AS CIRETRANS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:30 A 15/09/2020 AS 18;00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02250 | 17/12/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGADE ALCOOL NAS CIRETRANS DE MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU, ITAPORANGA,BELEM INGA-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 07:00HRS A03/09/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DO RENAVAM PARA DAR APOIO AS CIRETRANS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/09 AS 06:30 A 02/09/2020 AS 18;00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02252 | 17/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DA COORDENACAO DE TRANSITO , NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/09AS 07:00HRS, A 16/09/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02253 | 17/12/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM PARACER DA ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02254 | 17/12/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02255 | 17/12/2020 | 856.04 | 856.04 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02256 | 17/12/2020 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE BANANEIRAS-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02257 | 17/12/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS POSTO DE BELEM PB | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02258 | 17/12/2020 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE BELEM-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02259 | 17/12/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO SHOP.AUTOMOVEL CIDADE JOAO PESSOA-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02260 | 17/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS CATOLE DO ROCHA PB | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02261 | 17/12/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOC.CENTRO LUIZA MOTTA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02262 | 17/12/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS POSTO COREMAS PB | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02263 | 17/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 13a CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO- PB,REF. AO MES AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02264 | 17/12/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS ESPERANCA PB | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02265 | 17/12/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE COREMAS-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02266 | 17/12/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS INGA PB | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02267 | 17/12/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NA CIDADE ESPERANCA- PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02268 | 17/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS JACARAU PB | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02269 | 17/12/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19a CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, REF. . AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02270 | 17/12/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02271 | 17/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE JACARAU-PB,REF. . AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02272 | 17/12/2020 | 16666.67 | 0.00 | Valor que se empenha para amparar despesas com o cont. 061/2020, para publicacao de atos oficiais no DOE, de 04/11/2020 a 31/12/2020 e, ainda, conforme doc. anexos aoprocesso. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02273 | 17/12/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS PAULISTA PB | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02274 | 17/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACEAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02276 | 17/12/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS PAULISTA PB | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02277 | 17/12/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACEAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL NO GEISEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02278 | 17/12/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB,REF. AO MESDE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02279 | 17/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS PEDRAS DE FOGO PB | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02280 | 17/12/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02282 | 17/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS POMBAL PB | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02283 | 17/12/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02284 | 17/12/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE PEDRA DE FOGO-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02285 | 17/12/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS REMIGIO PB | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02286 | 17/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 9a CIRETRAN NA CIDADE POMBAL-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02287 | 17/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS SAOBENTO PB | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02288 | 17/12/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE REMIGIO/PB,REF AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02289 | 17/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22a CIRETRAN NA CIDADE SAO BENTO- PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02290 | 17/12/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS SAOJOAO DO R DO PEIXE PB | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02291 | 17/12/2020 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J.RIO DO PEIXE-PB,REF AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02292 | 17/12/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB,REF. AO MESDE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02293 | 17/12/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS SAOJOSE DE PIRANHAS PB | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02294 | 17/12/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS SAPE PB | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02295 | 17/12/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8a CIRETRAN NA CIDADE SAPE-PB,REFAO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02296 | 17/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE SOLEDADE/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02297 | 17/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS SOLEDADE PB | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02298 | 17/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE UIRAUNA-PB,REF AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02299 | 17/12/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS UIRAUNA PB | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02300 | 17/12/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE UMBUZEIRO-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02301 | 17/12/2020 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS UMBUZEIRO PB | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02302 | 17/12/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE TEIXEIRA /PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02303 | 17/12/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS TEIXEIRA PB | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02304 | 17/12/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS SHOPING AUTOMOVEL JP | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02305 | 17/12/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS SHOPING LUIZA MOTA CG | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02306 | 17/12/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS ARQUIVO DETRAN NO GEISEL | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02308 | 17/12/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE PEDRA DE FOGO-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2020,CONF. PROC. 011395/2020 E ASSEJUR E AUDITORIA INTERNA. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02309 | 17/12/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE OUTUBRO COM BASE NOS PARECERESJURIDICO/AUDITORIA E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS PEDRAS DE FOGO PB | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02310 | 17/12/2020 | 62478.22 | 62478.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINDENIZACAO TRABALHISTA A EX SERVIDORA RAFAELLA LIMA CONFORME PARECERE JURIDICO E DIVERSOS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 0337/20200 | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02311 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UM NOVO COMPUTADOR NO SETOR DEVISTORIA DA CIRETRAN, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 05:00HRS A17/11/2020 AS 22:00HRS, | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02312 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), ENTREGA DE ALCOOL NAS CIRETRANS DAS CIDADES PICUI,REMIGIO E UMBUZEIRO-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 07:00HRS A 17/11/2020AS 20:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02313 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), ENTREGA DE ALCOOL NAS CIRETRANS DAS CIDADES CAJAZEIRAS,MONTEIRO, POMBAL, PIANCO E SOUSA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 05:00HRS A17/11/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02314 | 17/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 0,5 (MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/10 AS 08:00HRS A 02/10/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02315 | 17/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 0,5 (MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/10 AS 08:00HRS A 22/10/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02316 | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA DA COMISSAO A EMPRESA DE VISTORIA FOC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 06:00HRS A 16/10/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02317 | 17/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA DA COMISSAO A EMPRESA DE VISTORIA FOC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 06:00HRS A 16/10/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02318 | 17/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 0,5 (MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS NAS CIDADES DE SOUSA , POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 08:00HRS A 10/09/2020 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02320 | 18/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADE DE SOUSA, POMBAL E PATOS, NO PERIODO DE 17/09 AS 08:00 A 17/09/2020 AS18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02321 | 18/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADE DE SOUSA, POMBAL E PATOS, NO PERIODO DE 24/09 AS 08:00 A 24/09/2020 AS18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02322 | 18/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADE DE SOUSA, POMBAL E PATOS, NO PERIODO DE 08/10 AS 08:00 A 08/10/2020 AS18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02324 | 18/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADE DE SOUSA, POMBAL E PATOS, NO PERIODO DE 05/11 AS 08:00 A 05/11/2020 AS18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02326 | 18/12/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),REMANEJAR VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO NA SEDH, NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO 24/11 AS 06:00HRS A 25/11/2020 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02327 | 18/12/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 3,0 (TRES DIARIAS ), PARTICIPAR DO68o ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS JUNTO AO AND. COMO DESTINO A CIDADE DE BRASILIA- DF NO PERIODO DE 16/11 AS 16:00 A 19/11/22020 AS 01:50, CONF.DOC.ANEXO. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02329 | 18/12/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2,0 (DUAS DIARIAS),REALIZAR INSPECAO EM LOCAIS DE AVALIACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO, -PB NO PERIODO DE 10/09 AS 06:00HRS A12/09/2020 AS 06:00HRS, | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02330 | 18/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR TRABALHOS DE AVALIACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO-PB NO PERIODODE 13/11 AS 06:00HRS A 14/11/2020 AS 18:00HRS, | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02331 | 18/12/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR INSPECAO EM LOCAIS DE RECEPCAODE PROVAS ONLINE, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,CATOLE DO ROCHAE PIANCO-PB, NO PERIDO DE 08/10 AS 06:00HRS A 10/10/2020AS 06;00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02333 | 18/12/2020 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITATECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DAS EMPRESAS DE VISTORIA, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE,PICUI EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 12/11 AS 06:00HRS A 11 /11/2020 AS 16:00HRS, | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02334 | 18/12/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITATECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DAS EMPRESAS DE VISTORIA, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE,PICUI EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 12/11 AS 06:00HRS A 11 /11/2020 AS 16:00HRS, | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02335 | 18/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DAS EMPRESAS DE VISTORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 06:00HRS A16 /10/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02336 | 18/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DAS EMPRESAS DE VISTORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 06:00HRS A16 /10/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02337 | 18/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), PRESTAR SUPORTE A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/10AS 06:00HRS A 16/10/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02339 | 18/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS INERENTES A 25a CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16/10AS 08:00HRS A 16/10/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008157226481 | IANN LENNON GOMES BELMIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02341 | 18/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20/10AS 06:00HRS A 20/10/2020 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02342 | 18/12/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA),TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A20/10/2020 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02344 | 18/12/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA),TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A20/10/2020 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02345 | 18/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR INSPECAO E VISTORIA EM INSTALACOES FISICAS DE CLINICAS EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, NAS CIDADES DEGUARABIRA, SOLANEA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/10 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02347 | 18/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 3,0 (TRES DIARIAS),REALIZAR INSPECAO E VISTORIA EM INSTALACOES FISICAS DE CLINICAS EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, NAS CIDADES DEGUARABIRA, SOLANEA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/09 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02348 | 18/12/2020 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 3,0 (TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS A SERVICO DA CRT, NASCIDADES DE MAMANGUAPE,AREIA, SANTA LUZIA,PIANCO E CATOLE DOROCHA-PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 26/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02349 | 18/12/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIA 1, 0(UMA DIARIA),CONDUZIR VEICULOCOM MATERIAIS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE PROVAS ONLINE NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO 15/09 AS 06:00HRS A 16/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02350 | 18/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2,0 (DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM TRABALHO DE INSPECAO DA CRT, NAS CIDADES DE MONTEIRO,CONCEICAO E PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA-PB,NO PERIODO DE 10/09 AS 06:00HRS A 12/09/2020 AS | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02351 | 18/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA COMISSAO DE CREDECIAMENTO DAS CLINICAS,NAS CIDADES GUARABIRA,SOLANEA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/10AS 06:00HRS A 02/10/2020 AS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02352 | 18/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR INSPECAO E VISTORIA EM INSTALACOES FISICAS DE CLINICAS, NAS CIDADES GUARABIRA,SOLANES E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/10AS 06:00HRS A 02 /10/2020 AS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02353 | 18/12/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR INSPECAO E VISTORIA EM INSTALACOES FISICAS DE CLINICAS, NAS CIDADES GUARABIRA,SOLANEA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/10AS 06:00HRS A 02 /10/2020 AS | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02354 | 18/12/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA CRT, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 06:00HRS A14/11/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02355 | 18/12/2020 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 07/11/2020 AS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02357 | 18/12/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 07/11/2020 AS | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02358 | 18/12/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 07/11/2020 AS | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02359 | 18/12/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 07/11/2020 AS | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02360 | 18/12/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 07/11/2020 AS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02361 | 18/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2,0 (DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBRO DA CRT, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/11 AS 06:00HRS A07/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02362 | 18/12/2020 | 451.32 | 451.32 | EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PERIODO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02363 | 18/12/2020 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 2,0 (DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR TRABALHOS DA BANCA EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/11 AS 06:00HRS A 07/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00028568150497 | EXPEDITO DIAS MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02364 | 18/12/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 07/11/2020 AS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02366 | 18/12/2020 | 415237.03 | 415237.03 | Valor que se empenha para amparar as despesas com a cont.034/215, de prestacao de servicos tecnicos de informatica p divulgacao e captacao de informacoes em midias eletronicas, nos meses de fevereiro/2020, agosto/2020e de 01 a 14/setembro/2020, deacordo com os documentos | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02367 | 18/12/2020 | 748.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 15 PEN DRIVE 32GB, DESTINADOS A DIV. PROC. DE DADOS DESTE ORGAO, CONF. RESERVA 537 OFICIO INTERNO 008/2020/ATPD/DETRAN/PB, ORCAMENTOS,MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02369 | 18/12/2020 | 5440.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 08 HD EXTERNO CAPACIDADE 2 TB, DESTINADOS A DIV. PROC.DE DADOS DESTE ORGAO, CONF. RESERVA 538, OFICIO INTERNO 008/2020/ATPD/DETRAN/PB, ORCAMENTOS, MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17910341000105 | JOAO PAULO GERNIMO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02370 | 18/12/2020 | 379.92 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS),CARRO DE CACAMBA EM CHAPA 14, DE 2,00MM, E PE DE FERRO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROTATICA A PO, DESTINADO AO SETOR GERENCIA DESERVICOS GERAIS (GSG), CONF. RESERVA 528 OFCIO INTERNO 0120/2020GSG E MAPAS DE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02371 | 18/12/2020 | 3990.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 HD SSD DISCO TIPO SSD, DESTINADOS A DIV. DE PROCES. DE DADOS DESTE ORGAO, CONF. RESERVA 538, OFICIO INTERNO 008/2020/ATPD/DETRAN/PB, ORCAMENTOS, MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02372 | 18/12/2020 | 399.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FACE FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) PNEUS PARA CARRO DE MAO, DESTINADO A GSG DESTE ORGAO CONF.RESERVA 529, OF.INTERNO 0120/2020GSG E CONTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 04567882000122 | VEMIL COMERCIO E REPRESENTACAO MAT.CONST |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02374 | 18/12/2020 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE RODA PARA PNEUS DE CARRO DEMAO DESTINADO AO SETOR GSG DESTE ORGAO, CONF. RESERVA 529OF. INTERNO 0120/2020/GSGE CONTACAO DE PRECO E DOCUMENTOSANEXO. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02380 | 18/12/2020 | 11147.56 | 11147.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, NOMES DE NOVEMBRO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 470/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02381 | 18/12/2020 | 125.28 | 125.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO POSTODE ATENDIMENTO DE PEDRAS DE FOGO/PB NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 471/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02461 | 31/12/2020 | 161084.22 | 161084.22 | Valor que se reempenha para regularizacao do pagamento da despesa referente ao periodo de 21/03/2020 a 20/04/2020, AP12619, anulado pela GD 00210, de acordo com documentos integrantes do processo. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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Última atualização: 10/06/2024