| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00001 | 20/01/2020 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima | 02012862000160 | TAM TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00003 | 20/01/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA //ESTA SESDS. | 08426907000129 | INTERNACIONAL TURISMO-JPA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00005 | 21/01/2020 | 3252.94 | 3252.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS/PARA ESTA SESDS. | 08426907000129 | INTERNACIONAL INTERCAMBIO VIAG E TURISMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 22/01/2020 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07.PARTICIPAR DA LXXVI REUNIAO DOCOLEGIO NACIONAL DE SECRETA-RIOS DE SEGURANCA PUBLICA EMBRASILIA/DF. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/01/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/01/2020 | 4413821.51 | 4413821.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 27/01/2020 | 456391.30 | 456391.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALMILITAR DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 27/01/2020 | 1058945.71 | 1058945.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 28/01/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 28/01/2020 | 117612.00 | 117612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE //FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTS SESDS, CONFORME //CONTRATO N.044/2018, DURANTE OMES DE JANEIRO 2020. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/01/2020 | 15228425.22 | 15228425.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 28/01/2020 | 11684966.18 | 11684966.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 28/01/2020 | 761263.96 | 761263.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o.SALARIO DO SOLDO MILITAR DA SECRETARIA DA SEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 28/01/2020 | 1852933.68 | 1852933.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 29/01/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC.DA SEGURANCA EDEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 29/01/2020 | 826.54 | 826.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC.DA SEGURANCA EDEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 29/01/2020 | 3253499.68 | 3253499.68 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2019 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/01/2020 | 467939.94 | 467939.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO, COTA PATRONAL DOMES DE JANEIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 31/01/2020 | 35504.63 | 35504.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO INSS REFERENTE RGPSDO MES DE JANEIRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv. desta Pasta,p/a cidade Cajazeiras/outras para Visita Tecnica | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Cajazeiras/outras para Visita Tecnica | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 07/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Cajazeiras/outras para Visita Tecnica | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Cajazeiras/outras para Visita Tecnica | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Cajazeiras/outras para Visita Tecnica | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Cajazeiras/outras para Visita Tecnica | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Cajazeiras/outras para Visita Tecnica | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/02/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, para a cidade Campina Grande para Visita Tecnica | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/02/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, para a cidade Campina Grande para Visita Tecnica | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 07/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, para a cidade Monteiro para Visita Tecnica | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 07/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, para a cidade Monteiro para Visita Tecnica | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 07/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, para a cidade Monteiro para Visita Tecnica | 00003798671419 | JOSE FERREIRA NEVES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 07/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, para a cidade Monteiro para Visita Tecnica | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 07/02/2020 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, para C. do Rocha/C.Grande - Participar Reuniao. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00039 | 07/02/2020 | 4189.00 | 4189.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de cpleta e transporte de residuos do Ipc durante o mes de janeiro2020/contrato n.0036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 07/02/2020 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade C.Rocha/C.Grande p/Part. de reuniao. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00041 | 07/02/2020 | 15182.99 | 15182.99 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias para esta Sesds, conforme contrato n.053/2018, durante o mes de janeiro/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 07/02/2020 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ C.Rocha/C,Grande - Conduzir Secretario. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 07/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias deviagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 07/02/2020 | 16236.44 | 16236.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA RAS PARA CONSERVACAO DE CADAVERES, CONFORME CONTRATO N.047/2019, MES DE JANEIRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias deviagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias deviagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 07/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias deviagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias deviagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias deviagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 07/02/2020 | 33900.00 | 33900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME CONTRATO 006/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias deviagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 07/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha para Investigacao Policial | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha para Investigacao Policial | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha para Investigacao Policial | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha para Investigacao Policial | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha para Investigacao Policial | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha para Investigacao Policial | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha para Investigacao Policial | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha para Investigacao Policial | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Investigacao Policial | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 07/02/2020 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para inspecao. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Inspecao. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 07/02/2020 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Inspecao. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 07/02/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07.PARTICIPAR DE EVENTO SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA 5A. CAMPANHA DE INTELIGENCIA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE EM RECIFE/PE. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Investigacao Policial. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Investigacao Policial. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 07/02/2020 | 13000.00 | 13000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SESDS, COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00079 | 07/02/2020 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SESDS, COMDESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00084 | 07/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA SESDS COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00085 | 07/02/2020 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA COM DESPESAS DE MATERIADE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 07/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00062 | 07/02/2020 | 32993.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA, REPAROS E MELHORIAS NO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ADELEGACIA NO MUNICIPIO DE BELEM/PB. | 09546949000166 | CONSTRUSERV-CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 07/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA COODEAM, COM DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00089 | 07/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA COORDEAM, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 07/02/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA GERAL COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003165053405 | JESSICA DE LIMA BEZERRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00091 | 07/02/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA GERAL COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003165053405 | JESSICA DE LIMA BEZERRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00092 | 07/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO IPC COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00093 | 07/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO IPC, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PES SOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00094 | 07/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 10.DSPC/CAMPINA GRANDE, COM DESPE SA DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00095 | 07/02/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 10.SRPC EM CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE SERVDE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 10/02/2020 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Monteiro para Visita Tecnica. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 10/02/2020 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 10/02/2020 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Aroeiras/Natuba para Deligencia Policial. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 10/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir Veiculo Rabecao. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 10/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir Veiculo Rabecao | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 10/02/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir Veiculo p/troca. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 10/02/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir Veiculo. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 10/02/2020 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Conduzir Veiculo. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 10/02/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir Veiculo. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 10/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar de Reuniao. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 10/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar de Reuniao. | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIRA ESTRELA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 10/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar Operacao. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 10/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar de Operacao. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 10/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar de Operacao. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 10/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar de Operacao. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar de Operacao. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar de Operacao. | 00003367859419 | ELIEZER LEITE MARIANO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 10/02/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 10/02/2020 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Rocha para Participar de Reuniao. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 10/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Prestar Apoio Logistico | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 10/02/2020 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Cidade J.Pessoa para Participar de Reuniao. | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 10/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir Objetos p/Pericia | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Diligencia Policial. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 10/02/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Diligencia Policial. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 10/02/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Diligencia Policial. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 10/02/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Diligencia Policial. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 10/02/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Diligencia Policial. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 10/02/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Diligencia Policial. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 10/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande p/Cobertura Fotografica. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 10/02/2020 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande p/Cobertura Jornalistica | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande p/Cobertura Jornalistica | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Joao Pessoa - Apoio Logistico. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Entrega de Materiais | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Entrega de Materiais. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 10/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Mamanguape p/Inspecao | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade P.de Fogo para Escolta policial. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade P.de Fogo para Escolta policial. | 00005212222494 | JOSE FAGNER DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade P.de Fogo para Escolta policial. | 00007184447441 | DIOGO DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 10/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade P.de Fogo para Escolta policial. | 00052664325434 | AMAURI BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 10/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Patos e Cajazeiras - Realizar Visita Tecnica. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 11/02/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07.FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS/PB EM RECIFE/PE. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 11/02/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07.FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS/PB EM RECIFE/PE. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS/PB A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS/PB EM RECIFE/PE. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS/PB EM RECIFE/PE. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 11/02/2020 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE REUNIOES COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 11/02/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS/PB A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 11/02/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS/PB EM RECIFE/PE. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 11/02/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS/PB EM RECIFE/PE. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Conduzir Veicuilo | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Conduzir Preso ao CEJ. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 11/02/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Conduzir Preso ao CEJ. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 11/02/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir veiculo p/troca. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 11/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Apoio Logistico. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 11/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Diligencia Policial. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 11/02/2020 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Diligencia Policial. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 11/02/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Diligencia Policial. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 11/02/2020 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Diligencia Policial. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 11/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir Veiculo Rabecao. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 11/02/2020 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Sao Bento p/Diligencia Policial. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 11/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Sao Bento - Diligencia Policial. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 11/02/2020 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Sao Bento - Diligencia Policial. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 11/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Sao Bento - Diligencia Policial. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 11/02/2020 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Sao Bento - Diligencia Policial. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 11/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Sao Bento - Diligencia Policial. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 11/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Sao Bento - Diligencia Policial. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 11/02/2020 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Brejo do Cruz - Diligencia Policial. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 11/02/2020 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Brejo do Cruz - Diligencia Policial. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 11/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade P.Isabel para Diligencia Policial. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00226 | 11/02/2020 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ACA/DEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 11/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Conduzir Veiculo Rabecao | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 11/02/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Coremas - Diligencia Policial. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 11/02/2020 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Diligencia Policial. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 11/02/2020 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Diligencia Policial. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 11/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Diligencia Policial. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 11/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Diligencia Policial. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 11/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Diligencia Policial. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 11/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Diligencia Policial. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 11/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Diligencia Policial. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 11/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Diligencia Policial. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00093059361487 | JOAO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 11/02/2020 | 82400.00 | 82400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORA MUITIFUNCIONAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2020CONFORME CONTRATO N.0054/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 11/02/2020 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 11/02/2020 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00003099637459 | ADRIANNA PERAZZO GOMES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00005302636450 | LUCIANO BEZERRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 11/02/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00001252363443 | FLAVIO LOPES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00005235888448 | JOSE COUTINHO DE MATOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00004981212402 | RODRIGO CSILLAZ DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00064639630468 | PETRONIO PIRES XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00000804833486 | FLAVIA PEREIRA DE FRANCA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00064640175434 | ETELVINA MARIA COELHO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa - Participar de Reuniao. | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 11/02/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Alhandra para Visita Tecnica. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Alhandra para Visita tecnica. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 11/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande - Transporte de Equipamentos | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Alhandra para Visita tecnica. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Belem para Visita tecnica. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 11/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade A.Grande - Visita tecnica | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 11/02/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Alagoa Grande - Visita tecnica | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande - Visita tecnica | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 11/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Visita tecnica. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 11/02/2020 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Pirpirituba para Visita Tecnica. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00278 | 11/02/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00279 | 11/02/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE /SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00280 | 11/02/2020 | 9810.00 | 9810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE 30 MIL LEQUES A SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 2020. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00217 | 11/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE/IPC, COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00221 | 11/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DO IPC, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 11/02/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 20.DSPC, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00230 | 11/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 20 DSPC/CAJAZEIRAS COM DESPESAS DE SERVICOS DE JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00233 | 11/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 17.DSPC/ITAPORANGA, COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00235 | 11/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 17.DSPC/ITAPORANGA COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00270 | 11/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DO IPC, COM DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00271 | 11/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DO IPC, COM DESPESSOAJURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS.adi1 | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 11/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 8.DSPC/GUARABIRA COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00273 | 11/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 8.DSPC/GUARABIRA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE /TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00274 | 11/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 22.DSPC/CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE MATERIADE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00275 | 11/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SER UTILIZADO PELA 22. DSPC/CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 11/02/2020 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 18.DSPC/CATOLE DO ROCHA, COM DESPESAS DE MATE//RIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 00277 | 11/02/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 18. DSPC/CATOLE DO ROCHA, COM DESPESAS DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 14/02/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, CG/TAPEROA/NATUBA PARA ESCOLTA POLICIAL. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 14/02/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/CG/TAPEROA/NATUBA PARA ESCOLTA POLICIAL. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 14/02/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/CG/TAPEROA/NATUBA PARA ESCOLTA POLICIAL. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 14/02/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/CG/TAPEROA/NATUBA PARA ESCOLTA POLICIAL. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 14/02/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/CG/TAPEROA/NATUBA PARA ESCOLTA POLICIAL. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 14/02/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/CG/TAPEROA/NATUBA PARA CONDUZIR SECRETARIO. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 14/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/ Mamanguape/Outras p/Cad.Fisc.Recadastrar-FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 14/02/2020 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/ Mamanguape/Outras p/Cad.Fisc.Recadastrar-FSDS. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 14/02/2020 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/ Mamanguape/Outras p/Cad.Fisc.Recadastrar-FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 14/02/2020 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/ Mamanguape/Outras p/Cad.Fisc.Recadastrar-FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 14/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/ Mamanguape/Outras p/Cad.Fisc.Recadastrar-FSDS. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 14/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/Monteiro/Patos Participar de Reunioes . | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 14/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/Monteiro/Patos Participar de Reunioes . | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 14/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/Sousa/Cajazeiras Participar de Reunioes . | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 14/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/Sousa/Cajazeiras-Cond.Servidores p/reunioes. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 14/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/Sousa/Cajazeiras Participar de Reunioes . | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 14/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/Monteiro/Patos-Conduzir Serv. p/ Reunioes . | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 14/02/2020 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/CG/Taperoa/Monteiro-Part.de Reuniao Monitorameno | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 14/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a serv.desta Pasta,p/ cidade J.Pessoa - Diligencia Policial. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Investigacao Policial. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.Grande para Investigacao Policial. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa para Investigacao Policial. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 18/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Patos para Investigacao Policial. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 18/02/2020 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade C.do Rocha - Participar de Evento | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 18/02/2020 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade Cajazeiras - Participar de Evento | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 18/02/2020 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade B.da Traicao - Participar de Evento | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 18/02/2020 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade B.da Traicao - Participar de Evento | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 18/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade B.da Traicao - Participar de Evento | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 18/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.do Rocha-Participar de Evento-Carnavalesco | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 18/02/2020 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.do Rocha-P/Trabalhar periodo Carnavalesco. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 18/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.Cajazeiras-P/Trabalhar periodo Carnavalesco. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 18/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/B.da Traicao-P/Trabalhar periodo Carnavalesco. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 18/02/2020 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.do Rocha-P/Trabalhar periodo Carnavalesco. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 18/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Cajazeiras-P/Trabalhar periodo Carnavalesco. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 18/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Cajazeiras-P/Trabalhar periodo Carnavalesco. | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 18/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.do Rocha-Acompanhar o Del.Geral | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade de Belem - Visita Tecnica. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 18/02/2020 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/J.Pessoa - Participar de Seminario. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 18/02/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Cajazeiras - Participar de Reuniao. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.pessoa - Tratar de Assuntos Adm. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa-Tratar de Assuntos Adm. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa-Acomp.Atividades de Eventos. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 18/02/2020 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa-Participar de Reuniao | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa-Tratar de Assuntos Adm. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/a cidade J.Pessoa-Tratar de Assuntos Adm. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 18/02/2020 | 15531.16 | 15531.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS// EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO N.0056/ 2020. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 18/02/2020 | 27772.12 | 27772.12 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente fornecimento de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Campina Grande, durante o mes de janeiro/2020, conforme contrato n.0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 19/02/2020 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.Grande-Curso de Capacitacao de Salvamento. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 19/02/2020 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.Grande-Curso de Capacitacao de Salvamento. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 19/02/2020 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.Grande-Curso de Capacitacao de Salvamento. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 19/02/2020 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.Grande-Curso de Capacitacao de Salvamento. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 19/02/2020 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/C.Grande-Curso de Capacitacao de Salvamento. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 19/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/B.Traicao/Pitimbu/Outras-Participar de Operacao Carnaval. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 19/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/B.Traicao/Pitimbu/Outras-Participar de Operacao Carnaval. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 19/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/B.Traicao/Pitimbu/Outras-Apoio Logistico - Conduzir Veiculo. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 19/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/B.Traicao/Pitimbu/Outras-Participar de Operacao Carnaval. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 19/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/B.Traicao/Pitimbu/Outras-Participar de Operacao do Carnaval | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 19/02/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada e m favor do credor acima, referente ao pagamento de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/Bahia de Traicao, Pitimbu e outras/Apoio Logistico as operacoes de Reforco no periodo carnavalesco. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00349 | 19/02/2020 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00346 | 19/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 19.DSPC/SOUSA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00347 | 19/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 19.DSPC/SOUSA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 20/02/2020 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente pagamento de diarias de viagem a servico desta Pasta, p/ as cidades de Patos, Sousa e Cajazeiras para inspecionar os trabalhos durante periodo Carnavalesco. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 20/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima referente diarias de viagem realizadas a servicos desta Pasta, para cidades de Patos, Sousa e Cajazeiras fazer seguranca do Secretaria de Seguranca en eventos Carnavalescos. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 20/02/2020 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente pagamenmto de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta, p/conduzir Secretario de Seguranca no periodo Carnavalesco para cidades do Sertao/Pb. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 20/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, ref pagamento de diarias p/fazer seguranca do Secretario de Seguranca em acompanhamentos dos trabalhos de eventos carnavalesco. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 20/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente pagamento de diarias em viagens realizadas para esta Pasta p/ fazer seguranca do Secretario em trabalhos no periodo Carnavalesco. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 20/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente pagamento de diarias realizadas a serv desta Pasta p/fazer seguranca do Secretario da Sesds em trabalhos dos eventos Carnavalescos. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 20/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente pagamento de diarias de viagens realizadas a serv desta Pasta p/fazer Seguranca do Secretario da Sesds em trabalhos dos eventos Carnavalescos. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00357 | 21/02/2020 | 669.00 | 669.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de Revisao no Veiculo Ford/Ranger Placa PBJ-8310. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00358 | 21/02/2020 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento referente a aquisicao de pecas para o veiculo Ford/Ranger de Placa PBJ-8310, pertencente a esta Pasta. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00361 | 21/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00359 | 21/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada, referente a adiantamento para material de consumo da Central de Policia. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00360 | 21/02/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada, referente a adiantamento de servicos de terceiros pessoa juridica para a Central de Policia. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/02/2020 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta,p/a cidade C.Grande p/Fiscalizar,Cadastrar e Recadastrar Contribuintes do FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta,p/a cidade C.Grande p/Fiscalizar,Cadastrar e Recadastrar Contribuintes do FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 26/02/2020 | 35213.64 | 35213.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPCIONISTAS, CONFORME CONTRATO 002/2020/JANEIRO/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 26/02/2020 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta,p/a cidade C.Grande p/Fiscalizar,Cadastrar e Recadastrar Contribuintes do FSDS. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 26/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta,p/a cidade C.Grande p/Fiscalizar,Cadastrar e Recadastrar Contribuintes do FSDS. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 26/02/2020 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta,p/a cidade C.Grande p/Fiscalizar,Cadastrar e Recadastrar Contribuintes do FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 26/02/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/PATOS/CAJAZEIRAS - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 26/02/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/PATOS - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00370 | 26/02/2020 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTABEIS PARA SESDS E FESP, CONFORME CONTRATO N.023/2019/MES DE JANEIRO/2020. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00371 | 26/02/2020 | 2420.50 | 2420.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.010/2019/JANEIRO/2020. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS. | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 26/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 26/02/2020 | 33900.00 | 33900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME CONTRATO 006/2018/SESDS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 26/02/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - TRANSPORTE DE MATERIAL | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 26/02/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAMPINA GRANDE - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 26/02/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA - CONSERTO. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 26/02/2020 | 1848307.88 | 1848307.88 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 26/02/2020 | 48818.32 | 48818.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPERESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO N.0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 26/02/2020 | 75089.79 | 75089.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.0055/2018, DURNATE O MES DE JANEIRO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 26/02/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 26/02/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 26/02/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - BUSCAR MATERIAIS. | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 26/02/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - BUSCAR MATERIAIS. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 26/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 26/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00014803321434 | ANTONIO ERIVALDO PEREIRA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 26/02/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 26/02/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - PARTICIPAR DE EVENTO - TRABALHAR NO PERIODO CANAVALESCO. | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 26/02/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.DO ROCHA - PARTICIPAR DE EVENTO - TRABALHAR NO PERIODO CANAVALESCO. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 26/02/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.DO ROCHA - PARTICIPAR DE EVENTO - TRABALHAR NO PERIODO CANAVALESCO. | 00003165053405 | JESSICA DE LIMA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 27/02/2020 | 14927368.80 | 14927368.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 27/02/2020 | 1578800.00 | 1578800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 27/02/2020 | 4408803.07 | 4408803.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 27/02/2020 | 439435.81 | 439435.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 27/02/2020 | 1056525.71 | 1056525.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 27/02/2020 | 777.92 | 777.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL- FEVEREIRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 27/02/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - AUDITORIA - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/02/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 27/02/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/02/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE QUEIMADAS - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE QUEIMADAS - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE-DILIGENCIA POLICIAL-REFORCO DE EFETIVO NO PERIODO DE CARNAVAL/2020. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA-DILIGENCIA POLICIAL-REFORCO DE EFETIVO NO PERIODO DE CARNAVAL/2020. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE ALHANDRA-DILIGENCIA POLICIAL-REFORCO DE EFETIVO NO PERIODO DE CARNAVAL/2020. | 00001069982423 | BRUNA CARTAXO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE ALHANDRA-DILIGENCIA POLICIAL-REFORCO DE EFETIVO NO PERIODO DE CARNAVAL/2020. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 27/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE ALHANDRA-DILIGENCIA POLICIAL-REFORCO DE EFETIVO NO PERIODO DE CARNAVAL/2020. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00441 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Ouvidoria Geral, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00442 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Ouvidoria Geral, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00415 | 27/02/2020 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 6.DSPC/ALHANDRA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00420 | 27/02/2020 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 15.PATOS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00421 | 27/02/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00427 | 27/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 12.ESPERANCA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00428 | 27/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 12.DSPC/ESPERANCA, COM DESPESA DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00429 | 27/02/2020 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL, COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00430 | 27/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA PELA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00431 | 27/02/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 16.DSPC/PRINCESA ISABEL, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 00432 | 27/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 16.DSPC/PRINCESA ISABEL, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00433 | 27/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 11.DSPC/QUEIMADAS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 00434 | 27/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 11.DSPC/QUEIMADAS, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00435 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LEGAL/CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005693376400 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00436 | 27/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL EM C. GRANDE, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005693376400 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00437 | 27/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL EM JOAO PESSOA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00438 | 27/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL/IPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00439 | 27/02/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL/IPC, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00440 | 27/02/2020 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL/IPC, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00444 | 27/02/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Medicina e Odontologia Legal/Campina Grande, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00005693376400 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PITIMBU-DILIGENCIA POLICIAL REFORCO EFETIVO CARNAVAL/2020. | 00004384752407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PITIMBU-DILIGENCIA POLICIAL REFORCO EFETIVO CARNAVAL/2020. | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PITIMBU-DILIGENCIA POLICIAL REFORCO EFETIVO CARNAVAL/2020. | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PITIMBU-DILIGENCIA POLICIAL REFORCO EFETIVO CARNAVAL/2020. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 28/02/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PITIMBU-DILIGENCIA POLICIAL REFORCO EFETIVO CARNAVAL/2020. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PITIMBU-DILIGENCIA POLICIAL REFORCO EFETIVO CARNAVAL/2020. | 00037997220410 | GERUSA CAVALCANTI NOGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PITIMBU-DILIGENCIA POLICIAL REFORCO EFETIVO CARNAVAL/2020. | 00000753849496 | CRISTIANO CRUZ CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00000793192463 | LUIZ EDUARDO M. BENTO DE SOUZA SEGUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00073194751468 | SERGIO RICARDO SELVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 28/02/2020 | 37613.61 | 37613.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 28/02/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/02/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 28/02/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE LUCENA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00093017723453 | DURVAL BALBINO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 28/02/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00006876912493 | JEAN MICHEL PEREIRA DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 28/02/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00004872420411 | HECTOR NUNES AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00001069982423 | BRUNA CARTAXO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00093137885434 | RODRIGO SERGIO SOARES CORREIA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 28/02/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE ALHANDRA - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 28/02/2020 | 116424.00 | 116424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO 44/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 28/02/2020 | 213061.52 | 213061.52 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de Vigilancia Armada em imoveis desta Sesds, conforme contrato n.094/2015, durante o mes de Janeiro/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 28/02/2020 | 16236.44 | 16236.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARAS PARA CONSERVACAO E CONGELAMENTO DE CADAVERES, CONFORME CONTRATO N.047/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00498 | 28/02/2020 | 6680.88 | 6680.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, HIGIENE E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.004/2014/JANEIRO/2020. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00499 | 28/02/2020 | 3479.22 | 3479.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS, HIGIENE E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO N.002/2014/JANEIRO/2020. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00446 | 28/02/2020 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 19.DSPC/SOUSA COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 02/03/2020 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SESDS, CONFORME CONTRATO N.041/2015, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 02/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 02/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 02/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 02/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PIRPIRITUBA - VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 02/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SERRA DA RAIZ-VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 02/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SERRA DA RAIZ-VISITA TECNICA. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 02/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PIRPIRITUBA-VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 02/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PIRPIRITUBA-VISITA TECNICA. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 02/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 02/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 02/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ITAPOROROCA,AREIA,GUARABIRA E ARACAGI -VISITA TECNICA-INSTALACAO DE RADIO EM VIATURAS | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 02/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ITAPOROROCA,AREIA,GUARABIRA E ARACAGI -VISITA TECNICA-INSTALACAO DE RADIO EM VIATURAS | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 02/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ITAPOROROCA,AREIA,GUARABIRA E ARACAGI -VISITA TECNICA-INSTALACAO DE RADIO EM VIATURAS | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 02/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.PESSOA-CONDUZIR VEICULO PARA TROCA. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 02/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MONTEIRO - VISITA TECNICA. | 00020634714449 | ADEMARIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 02/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MONTEIRO - VISITA TECNICA. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 02/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004098515407 | ADISA CAROLINA ARAUJO NOBRE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 02/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CAJAZEIRAS/PATOS - VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 02/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CAJAZEIRAS/PATOS - VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00051880067404 | WAGNER BARROS TORQUATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 02/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CAJAZEIRAS/PATOS - VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 02/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CAJAZEIRAS/PATOS - VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 02/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CAJAZEIRAS/PATOS - VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 02/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/B.TRAICAO/R.TINTO/MAMANGUAPE-VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 02/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/B.TRAICAO/R.TINTO/MAMANGUAPE-VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 02/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/B.TRAICAO/R.TINTO/MAMANGUAPE-VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 02/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/B.TRAICAO/R.TINTO/MAMANGUAPE-VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00051880067404 | WAGNER BARROS TORQUATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 02/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/B.TRAICAO/R.TINTO/MAMANGUAPE-VISITA TECNICA-DIVULGACAO DA CAMPANHA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00515 | 02/03/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 3.DSPC/CABEDELO, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 03/03/2020 | 462761.67 | 462761.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM COTA PATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00536 | 03/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00538 | 03/03/2020 | 23207.75 | 23207.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00530 | 03/03/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 3.DSPC/CABEDELO, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00531 | 03/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 1.DSPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00532 | 03/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 1.DSPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00533 | 03/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 4.DSPC/BAYEUX, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00534 | 03/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 4.DSPC/BAYEUX, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA COM PRAZO DE 90 DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 04/03/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.ISABEL- VISITA TECNICA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 04/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 04/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.ROCHA-ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 04/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.ROCHA-ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 04/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.ROCHA-ATIVIDADE DE CORREGEDORIA- CONDUZIR SERVIDORES. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 04/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00015418553453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-DILIGENCIA POLICIAL | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 04/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-DILIGENCIA POLICIAL | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-DILIGENCIA POLICIAL | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 04/03/2020 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE REUNIAO | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 04/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MANAIRA-DILIGENCIA POLICIAL | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MANAIRA-DILIGENCIA POLICIAL | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 04/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MANAIRA-DILIGENCIA POLICIAL | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 04/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 04/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-ENTREGA MATERIAIS. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 04/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS-CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 04/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS/CAJAZEIRAS-TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 04/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE GUARABIRA-CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - CONDUZIR PRESO. | 00019090994491 | HELIO PEREIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - CONDUZIR PRESO. | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES PEIXOTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 04/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 04/03/2020 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa p/Capacitacao-Participar de Seminario. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa p/Capacitacao-Participar de Seminario. | 00047171251420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa p/Capacitacao-Participar de Seminario. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa p/Capacitacao-Participar de Seminario. | 00084795654468 | LAMARTINE LACERDA SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa p/Capacitacao-Participar de Seminario. | 00000799359408 | VASSILI SALOMAO VITCH BARINOV GURGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa - Diligencia Policial. | 00004682772422 | JANIO MARCIO AMARO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa - Diligencia Policial. | 00003577734469 | GEIZA LIGIA DANTAS AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa - Conduzir veiculo para troca/entrega/conserto. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa-Capacitacao-Participar de Seminario. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa-Capacitacao-Participar de Seminario. | 00004908337489 | SAULO RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 04/03/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa-Diligencia Policial. | 00002565012462 | AQUILES JIMJOE DE ARAUJO TEBERGE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 04/03/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa-Conduzir Veiculo para troca. | 00001436222427 | BRUNO XAVIER FAUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas a servico desta Pasta, p/ a cidade J.Pessoa-Diligencia Policial. | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 04/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 04/03/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00090780701453 | RENATA MARIA COSTA PATU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 04/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00001066272441 | JAIRO VIDAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 04/03/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00003069730493 | AMANDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00001161811419 | JAILSON BARROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00566 | 04/03/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADA PELA 14.DSPC/MONTEIRO, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00567 | 04/03/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 14.DSPC/MONTEIRO, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 04/03/2020 | 14804.34 | 14804.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.33/2019, PARA REALIZAR SERVICOS DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO IMOVEL DA ANTIGA COLETORIA ESTADUAL PARA INSTALACAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA/PB. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00004981075405 | PAULA DA COSTA PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00004194694430 | SELINEIDE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 05/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PITIMBU - DILIGENCIA POLICIAL - REFORCO NO EFETIVO DE CARNAVAL/2020. | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SAPE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SAPE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - BUSCAR MATERIAIS. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - BUSCAR MATERIAIS. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - BUSCAR MATERIAIS. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 05/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR PRESO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR PRESO | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 05/03/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/S.BENTO/B.DOS SANTOS E C.DO ROCHA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 05/03/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/S.BENTO/B.DOS SANTOS E C.DO ROCHA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 05/03/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/S.BENTO/B.DOS SANTOS E C.DO ROCHA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 05/03/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/S.BENTO/B.DOS SANTOS E C.DO ROCHA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 05/03/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/S.BENTO/B.DOS SANTOS E C.DO ROCHA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 05/03/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/S.BENTO/B.DOS SANTOS E C.DO ROCHA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 05/03/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/S.BENTO/B.DOS SANTOS E C.DO ROCHA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 05/03/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/S.BENTO/B.DOS SANTOS E C.DO ROCHA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - CONDUZIR PRESO. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - CONDUZIR PRESO. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - CONDUZIR PRESO. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - CONDUZIR PRESO. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - CONDUZIR PRESO. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/C.DE DENTRO/lAGOA SECA E MATINHAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/C.DE DENTRO/lAGOA SECA E MATINHAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/C.DE DENTRO/LAGOA SECA E MATINHAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/C.DE DENTRO/LAGOA SECA E MATINHAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 05/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/C.DE DENTRO/LAGOA SECA E MATINHAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE PATOS-ENTREGA MAERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE MAMANGUAPE-CONDUZIR E APOIAR TECNICOS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE PATOS-ENTREGA MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE MAMANGUAPE-CONDUZIR E APOIAR TECNICOS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA - CONDUZIR SERVIDORES. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 05/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA - PARTICIPAR DE REUNIAO | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 05/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-APOIO LOGISTICO | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 05/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE C.GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 05/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE C.GRANDE-CONDUZIR SECRETARIO. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00089348826468 | FRANCISCO DEUSDEDIT LEITAO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 05/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00024086401487 | FRANCISCO MARINHO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 05/03/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00019711158434 | MARCELO DE MEDEIROS XAVIER BION |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE DE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 05/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/SOLEDADE/SANTA LUZIA E PATOS-PARTICIPAR DE ENCONTROS/DEBATES | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 05/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/SOLEDADE/SANTA LUZIA E PATOS-PARTICIPAR DE ENCONTROS/DEBATES | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 05/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/PIANCO E ITAPORANGA-PARTICIPAR DE ENCONTROS/DEBATES | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 05/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/PIANCO/ITAPORANGA-PARTICIPAR DE ENCONTROS/DEBATES | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 05/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/SOLEDADE/SANTA LUZIA E PATOS-CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS/DEBATES | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 05/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/PIANCO E ITAPORANGA-CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS/DEBATES | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 06/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.0055/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 06/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.0055/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 06/03/2020 | 655.47 | 655.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/PATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO 0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 06/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SERTAOZINHO-VISITA TECNICA; | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 06/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SERTAOZINHO-VISITA TECNICA; | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 06/03/2020 | 1371.97 | 1371.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/PATOS, CONFORME CONTRATO 0055/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 06/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAMPINA GRANDE-FISCALIZAR, CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 06/03/2020 | 41019.21 | 41019.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GARANTIA DE HORA VOADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, DO MOTOR ARRIEL 2 D SN 53221, CONFORME CONTRATO N.0058/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 06/03/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 06/03/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FSDS. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 06/03/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 06/03/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FSDS. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00069236690491 | CARLOS JOSE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 09/03/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 09/03/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS-VISITA TECNICA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 09/03/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS-VISITA TECNICA. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MONTEIRO-VISITA TECNICA. | 00003798671419 | JOSE FERREIRA NEVES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MONTEIRO-VISITA TECNICA. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS-VISITA TECNICA. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 09/03/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.ISABEL-VISITA TECNICA. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PRINCESA ISABEL-VISITA TECNICA. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PICUI-VISITA TECNICA. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PICUI-VISITA TECNICA. | 00003798671419 | JOSE FERREIRA NEVES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAMPINA GRANDE-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAMPINA GRANDE-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAMPINA GRANDE-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 09/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - CONDUZIR PRESO. | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - CONDUZIR PRESO. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - CONDUZIR PRESO. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 09/03/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 09/03/2020 | 198.58 | 198.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00001062217446 | SYMONE ROSEMBERG SILVA DE MEDEIROS LACET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00002840082497 | FLAMARION BARROS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00006723385489 | MIKAELLA TORRES FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 09/03/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MOGEIRO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MOGEIRO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MOGEIRO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE MOGEIRO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 09/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 09/03/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 10/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 10/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE ITABAIANA-ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 10/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE ITABAIANA-ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 10/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE ITABAIANA-ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 10/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS-ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 10/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS-ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 10/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 10/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 10/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 10/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 10/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-BUSCAR MATERIAIS. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 10/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-CONDUZIR VEICULO PARA TROCA | 00003621564411 | GIVAMBERTO DE FARIAS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 10/03/2020 | 200011.00 | 200011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.0035/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 10/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/SOUSA/CAJAZEIRAS/POMBAL/SAO BENTO-VISITA TECNICA. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00754 | 10/03/2020 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A SESDS E FESP, CONFORME CONTRATO 0023/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 10/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/SOUSA/CAJAZEIRAS/POMBAL/SAO BENTO-VISITA TECNICA. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 10/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/SOUSA/CAJAZEIRAS/POMBAL/SAO BENTO-VISITA TECNICA. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 10/03/2020 | 39472.00 | 39472.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de instalacoes de Ar Condicionados em imoveis desta Sesds/Pb, conforme Contrato n.003/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 10/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/PATOS/S.LUZIA/CATINGUEIRA/PIANCO-VISITA TECNICA. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 10/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/CAJAZEIRAS/SOUSA/POMBAL/SAO BENTO-VISITA TECNICA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 10/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/PATOS/S.LUZIA/CATINGUEIRA/PIANCO-VISITA TECNICA. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 10/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/SOUSA/CATINGUEIRA/POMBAL/SAO BENTO-VISITA TECNICA. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 10/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/SOUSA/POMBAL/SAO BENTO-VISITA TECNICA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 11/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 11/03/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 11/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 11/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 11/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 11/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 11/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 12/03/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 12/03/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR PRESO - PRESTAR APOIO A SEAP NA ESCOLTA DE PRESOS. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 12/03/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR PRESO - PRESTAR APOIO A SEAP NA ESCOLTA DE PRESOS. CASCAVEL/PR. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00781 | 12/03/2020 | 20733.55 | 20733.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS PARA ESTA SESDS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N.0053/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00782 | 12/03/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 2.SRPC/Campina Grande, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00783 | 12/03/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 2.SRPC, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00784 | 12/03/2020 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente suprimento de fundos para utilizado pela 3.SRPC/Patos, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00785 | 12/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 3.SRPC/Patos com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 16/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 16/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA-CONDUZIR SERVIDORES | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 16/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 16/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 17/03/2020 | 5585.48 | 5585.48 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Sousa, conforme Contrato n.0055/2018, durante o mes de janeiro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 17/03/2020 | 2644.49 | 2644.49 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, conforme contrato n.0055/2018, durante o mes de janeiro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 17/03/2020 | 105640.93 | 105640.93 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente servicos gerais,higienizacao, recepcionista e copeiragem em imoveis desta Sesds, durante o mes de Fevereiro/2020, conforme Contrato n. 002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 17/03/2020 | 24437.41 | 24437.37 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2020, conforme Contrato n.0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 17/03/2020 | 22960.45 | 22960.45 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, conforme Contrato n.0055/2018, durante o mes de fevereiro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 18/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.ISABEL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 18/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.ISABEL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 18/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.ISABEL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 18/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.ISABEL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 18/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONCEICAO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 18/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONCEICAO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00804 | 18/03/2020 | 4118.00 | 4118.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos do Ipc/Sesds, durante o mes de fevereiro/2020, conforme contrato 036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 18/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CONCEICAO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 18/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 18/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 18/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.ISABEL - DILIGENCIA POLICIAL. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE P.ISABEL - DILIGENCIA POLICIAL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 18/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE JOAO PESSOA - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 18/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SAO DOMINGOS DE POMBAL - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00007441950473 | ELLYSON TEIXEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 18/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 18/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA-PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 18/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE/BAIRROS-FISCALIZAR,CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FUNDO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 18/03/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE/BAIRROS-FISCALIZAR,CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FUNDO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 18/03/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE/BAIRROS-FISCALIZAR,CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FUNDO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 18/03/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE/BAIRROS-FISCALIZAR,CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FUNDO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 18/03/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE/BAIRROS-FISCALIZAR,CADASTRAR E RECADASTRAR CONTRIBUINTES DO FUNDO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE POMBAL - DILIGENCIA POLICIAL. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE POMBAL - DILIGENCIA POLICIAL. | 00075284065468 | HERMANDO BARBOSA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE QUEIMADAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE POMBAL - CONDUZIR PRESO. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE POMBAL - CONDUZIR PRESO. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 18/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE SAO DOMINGOS DE POMBAL - DILIGENCIA POLICIAL | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE C.GRANDE-ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00850 | 19/03/2020 | 6003.10 | 6003.10 | Importancia empenhada em facor do credor acima, referente fornecimento de passagens aereas para policiais civis a servicos desta Sesds. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00851 | 19/03/2020 | 4164.50 | 4164.50 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para fornecimento de refeicoes para presos sob custodia na 1.SRPC/Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2020, conforme Contrato n.010/2018. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 20/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR PRESO. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 20/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00002831486408 | GLEBERSON FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 20/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - CONDUZIR PRESO. | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 20/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 20/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - PRESTAR APOIO LOGISTICO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 20/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 20/03/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 20/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS-CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 20/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE J.PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 20/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 20/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 20/03/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 20/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 20/03/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 20/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 20/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 20/03/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 20/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR OBJETOS P/PERICIA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 20/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 20/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, P/A CIDADE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00873 | 20/03/2020 | 865.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 23/03/2020 | 15435323.04 | 15435323.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO: MARCO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 23/03/2020 | 4410103.06 | 4410103.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MARCO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 23/03/2020 | 409057.25 | 409057.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR DA SEC.DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE MARCO/2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 23/03/2020 | 60160.00 | 60160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO MARCO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 23/03/2020 | 875.16 | 875.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA SEC.DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DE MARCO/2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 23/03/2020 | 1055511.42 | 1055511.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MARCO/2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 23/03/2020 | 116028.00 | 116028.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de marco/2020,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 23/03/2020 | 40363.77 | 40363.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - MARCO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 25/03/2020 | 38987.76 | 38987.76 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE MARCO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 25/03/2020 | 466419.45 | 466419.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MARCO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 26/03/2020 | 82400.00 | 82400.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente Contratacao de empresa para locacao de impressoras/multifuncionais no periodo de fevereiro, conforme Contrato n.0054/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 26/03/2020 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente Contratacao de empresa para realizar servicos de suporte no Sistema Computacional Guardiao Digitro WEB, conforme Contrato 0028/2019, durante o mes de Janeiro/2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 26/03/2020 | 5858.80 | 5858.80 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Patos, conforme contrato N.0055/2018, durante o mes de fevereiro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 26/03/2020 | 10578.61 | 10578.61 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para fornecimento de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos, durante o mes de fevereiro/2020, contrato n.0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 26/03/2020 | 11137.04 | 11137.04 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Campina Grande, durante o mes de fevereiro/2020, contrato n.0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 26/03/2020 | 25919.66 | 25919.66 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Campina Grande, contrato n. 0056/2018, durante o mes de fevereiro/2020. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 26/03/2020 | 213061.52 | 213061.52 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente Contratacao de empresa para realizar servicos de Seguranca Armada em imoveis desta Pasta, durante o mes de fevereiro/2020, conforme contrato n.0094/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 26/03/2020 | 2032.80 | 2032.80 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Sousa, conforme contrato n.0055/2018, durante o mes de fevereiro/20. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 26/03/2020 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, copa e recepcionistas em imoveis desta Sesds, conforme Contrato n.0035/2018, durante o mes de fevereiro/2020. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 27/03/2020 | 2769.23 | 2769.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/SOUSA/CONTRATO N.0055/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 31/03/2020 | 1777607.20 | 1777607.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE MARCO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 03/04/2020 | 67882.46 | 67882.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, COM FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA POLICIA MILITA E REFORMADOS DO ,MES DE MARCO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00898 | 06/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONVECCAO DE MASCARAS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANCA PUBLICA. | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00899 | 07/04/2020 | 863.18 | 863.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR A SERVICO DESTA. | 08426907000129 | INTERNACIONAL INTERCAMBIO VIAG E TURISMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00901 | 07/04/2020 | 11382.00 | 11382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA PASTA. | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 08/04/2020 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Sesds, conforme contrato n.006/2018, durante o mes de Marco/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 13/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS E CAJAZEIRAS - ESCOLTA POLICIAL-FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 13/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS E CAJAZEIRAS - ESCOLTA POLICIAL-FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 13/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS E CAJAZEIRAS - ESCOLTA POLICIAL-FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 13/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS E CAJAZEIRAS - ESCOLTA POLICIAL-FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 13/04/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS E CAJAZEIRAS - CONDUZIR SECRETARIO. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 13/04/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS E CAJAZEIRAS - FISCALIZAR E MONITORAR - COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 13/04/2020 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOIVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 13/04/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOIVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 13/04/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOIVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 13/04/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOIVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 13/04/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOIVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00000898892406 | AGASSIZ ARANHA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 13/04/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOIVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 13/04/2020 | 960.00 | 960.00 | IIMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 13/04/2020 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 13/04/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR PRESO. | 00044185570406 | JOAO FAUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 13/04/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR PRESO. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 13/04/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 16/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 16/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 16/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 16/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 16/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE C.GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 16/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 16/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 16/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 16/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ C.GRANDE/PATOS/SOUSA- PARTICIPAR DE OPERACAO MEDIDASPREVENTIVAS RISCOS DE CONTAMINACAO COVID-19. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 16/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ C.GRANDE/PATOS/SOUSA- PARTICIPAR DE OPERACAO MEDIDASPREVENTIVAS RISCOS DE CONTAMINACAO COVID-19. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 16/04/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ C.GRANDE/PATOS/SOUSA- COND.SERVIDORES P/PARTICIPAR DE OPERACAO MEDIDAS PREVENTIVAS RISCOS DE CONTAMINACAO COVID-19. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00931 | 16/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO E SERVICOS MECANICOS EM VIATURAS DESTA PASTA. CONTRATO: 0055/2018 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 16/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ C.GRANDE/PATOS/CAJAZEIRAS/ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00934 | 16/04/2020 | 11527.56 | 11527.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NAS CAMARAS FRIGORIFICAS DO IPC, CONFORME CONTRATO 047/2019.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 16/04/2020 | 110288.35 | 110288.35 | Importancia empenhada em favorda empresa acima, referente contratacao de servicos de higienizacao, limpeza, copeirage e recepcionista em imoveis desta Sesds, durante omes de marco/2020, conforme contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 16/04/2020 | 33385.56 | 33385.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMACOMPUTACIONAL GUARDIAO DESTA SESDS, CONTRATO N.28/2019, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 16/04/2020 | 28215.52 | 28215.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO/CONTRATO 55/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 16/04/2020 | 25356.22 | 25356.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.55/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 16/04/2020 | 200011.22 | 200011.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE HIGIENE ELIMPEZA EM IMOVEIS DA SESDS, DURANTWE O MES DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO N.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 16/04/2020 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO N.041/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 16/04/2020 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONTRATO N.041/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 16/04/2020 | 33385.56 | 33385.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE DO SISTEMACOMPUTACIONAL GUARDIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO 28/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 16/04/2020 | 3589.00 | 3589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.010/2018, DURANTE OMES DE MARCO 2020. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 16/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO AERONAUTICA PARA AERONAVE PR CME, ACAUA 01, CONFORME CONTRATO 043/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00083951148420 | MARIA CRISTINA FRANCA S VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 16/04/2020 | 46680.00 | 46680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO NAS AERONAVES ACAUA 1 AS350 B2 E ACAUA 2 A350 B3E, CONFORME CONTRATO 0043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 16/04/2020 | 34800.00 | 34800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE MANUTENCAO NAS AERONAVES MODELOS AS350 B2 ACAUA 01 E AS350 B3 ACAUA 02, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONTRATO 043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 16/04/2020 | 34800.00 | 34800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO EM AERONAVES DESTA SESDS, MODELOSAS350 B2 ACAUA 01 E AS350 B3 ACAUA 02, DURANTE O MES DE MARCO 2020, CONTRATO N.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 20/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM HELICOPTERO ACAUA01, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO N.32/2019. | 20367629000181 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 20/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS , PARA REPOSICAO EM HELICOPTERO, ACAUA 01, DESTA SESDS, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N.0032/2019. | 20367629000181 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 23/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/MONTEIRO,ZABELE, SUME.CAMALAU E CONGO-ESCOLTA POLICIAL. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 23/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/MONTEIRO,ZABELE, SUME.CAMALAU E CONGO-ESCOLTA POLICIAL. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 23/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/MONTEIRO,ZABELE, SUME.CAMALAU E CONGO-ESCOLTA POLICIAL. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 23/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/MONTEIRO,ZABELE, SUME.CAMALAU E CONGO-ESCOLTA POLICIAL. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 23/04/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/MONTEIRO,ZABELE, SUME.CAMALAU E CONGO-CONDUZIR SECRETARIO. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 23/04/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/MONTEIRO,ZABELE, SUME.CAMALAU E CONGO-ESCOLTA POLICIAL. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 23/04/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/MONTEIRO,ZABELE, SUME.CAMALAU E CONGO- FISCALIZAR E MONITORAR OPERACOES. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,PARA C.GRANDE-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ C.GRANDE-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/ J.PESSOA -INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/J.PESSOA-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 23/04/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ C.GRANDE-INSPECAO-DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 23/04/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ PATOS-INSPECAO-DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ PATOS-INSPECAO-DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ C.GRANDE-INSPECAO-DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/C.GRANDE- INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/C.GRANDE- INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/C.GRANDE- INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/J.PESSOA- INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 23/04/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/J.PESSOA- INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 23/04/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/PIANCO- ESCOLTA POLICIAL. | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 23/04/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/PIANCO- ESCOLTA POLICIAL. | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 23/04/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/POMBAL -CONDUZIR PRESO. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 23/04/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/POMBAL -CONDUZIR PRESO. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 23/04/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/C.GRANDE- TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 23/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL- ABRIL/2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 23/04/2020 | 2350720.95 | 2350720.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL- ABRIL/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 23/04/2020 | 399917.84 | 399917.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - ABRIL/2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 23/04/2020 | 875.16 | 875.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - ABRIL/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 23/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - ABRIL/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 23/04/2020 | 116028.00 | 116028.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de abril/2020,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 23/04/2020 | 39905.88 | 39905.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - ABRIL/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 23/04/2020 | 15160.77 | 15160.77 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE 04/2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 24/04/2020 | 1782433.71 | 1782433.71 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE ABRIL DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 24/04/2020 | 8671.77 | 8671.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS EM EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPINA GRANDE PARA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA, CONFORMECONTRATO N.0056/2018/MES MARCO/2020. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 24/04/2020 | 24366.70 | 24366.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO 0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 27/04/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS/CAJAZEIRAS- ENTREGA DE MATERIAIS. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 27/04/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS/CAJAZEIRAS- ENTREGA DE MATERIAIS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 27/04/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS/CAJAZEIRAS- ENTREGA DE MATERIAIS. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 27/04/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/C.GRANDE/PATOS/CAJAZEIRAS- ENTREGA DE MATERIAIS. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 27/04/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 27/04/2020 | 467083.14 | 467083.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA, COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPILALIZADO, DO MES DE ABRIL/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 27/04/2020 | 68493.15 | 68493.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA, COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPILALIZADO, DA POLICIA MILITAR E REFORMADOS DO MES DE ABRIL/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01007 | 29/04/2020 | 19489.38 | 19489.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.0053/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01008 | 29/04/2020 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOSDO IPC/SESDS, CONFORME CONTRATO N.036/2017, DURANTE OMES DE MARCO/2020. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 29/04/2020 | 3697.05 | 3697.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SESDS/PATOS, CONFORME CONTRATON.0055/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 29/04/2020 | 11755.53 | 11755.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/PATOS, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.0055/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 29/04/2020 | 2044.90 | 2044.90 | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOSMECANICOS EM VIATURAS DESTA SESDS/SOUSA, CONFORME CONTRATON.55/2018, DURANTE O MES MARCO/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 29/04/2020 | 4857.98 | 4857.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO/20, CONFORME CONTRATO N.0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01013 | 29/04/2020 | 12120.00 | 12120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM NOBREAKS DO INSTITUTO MEDICO LEGAL/IPC. | 06888251000130 | A&R ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 04/05/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE GUARABIRA-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 04/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 04/05/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADESUME-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 04/05/2020 | 160.00 | 160.00 | CIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADE SUME- INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 04/05/2020 | 160.00 | 160.00 | CIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADE SUME- INVESTIGACAO POLICIAL. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 04/05/2020 | 160.00 | 160.00 | CIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADE DE GUARABIRA-INVESTIGACAO POLICIAL. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 04/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEJOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 04/05/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEAPARECIDA - DILIGENCIA POLICIAL - EXPLOSAO DE CAIXA ELETRONICO. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 04/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEDE APARECIDA - DILIGENCIA POLICIAL - EXPLOSAO DE CAIXA ELETRONICO. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 04/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEDE APARECIDA - DILIGENCIA POLICIAL - EXPLOSAO DE CAIXA ELETRONICO. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 04/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEDE APARECIDA - DILIGENCIA POLICIAL - EXPLOSAO DE CAIXA ELETRONICO. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 04/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEDE SOUSA - CONDUZIR SOCIOEDUCANDO. | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 04/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEDE SOUSA - CONDUZIR SOCIOEDUCANDO. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 04/05/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEDE GUARABIRA- INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 04/05/2020 | 222637.57 | 222637.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.0094/2015,DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 04/05/2020 | 14149.10 | 14149.10 | IMPORTANCIA EMPENHDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARAS PARA CONSERVACAO E CONGELAMENTO DE CADAVERES, CONFORME CONTRATO N.047/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 04/05/2020 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Pasta, conforme Contrato n.006/2018, durante o mes de abril/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 04/05/2020 | 85660.36 | 85660.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para execucao das instalacoes eletricas, de telecomunicacoes (rede logica e telefonia) e de climatizacaodo predio do Centro de Operacoes Policiais/Ciop/Sesds, conforme | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01046 | 04/05/2020 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FSDS E SESDS, DURANTE O MES DE MARCO/2020 DECONFORMIDADE COM O CONTRATO N.023/2019. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01047 | 04/05/2020 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABEIS PARA O FSDS E SESDS, DURANTE O MES DEABRIL/2020, CONTRATO N.0023/2019. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 05/05/2020 | 455000.00 | 444574.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM USADAS NO HELICOPTERO ACAUA 01, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020, CONFORME CONTRATO 0032/2019. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 05/05/2020 | 4200.00 | 4124.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM HELICOPTERO ACAUA01, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N.00032/2019. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01052 | 05/05/2020 | 17576.40 | 17576.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASCARA DE RESPIRACAO), DESTINADAS PARA SERVIDORES DESTA SESDS. | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 06/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/AS CIDADES: PATOS E MONTEIRO - PARTICIPAR DE REUNIAO NAS SECCIONAIS MEDIDAS DE SEGURANCA A SEREM ADOTADAS EM RELACAO AO COVID-19. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 06/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/AS CIDADES: PATOS E MONTEIRO - PARTICIPAR DE REUNIAO NAS SECCIONAIS MEDIDAS DE SEGURANCA A SEREM ADOTADAS EM RELACAO AO COVID-19. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 06/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/AS CIDADES: PATOS E MONTEIRO - PARTICIPAR DE REUNIAO NAS SECCIONAIS MEDIDAS DE SEGURANCA A SEREM ADOTADAS EM RELACAO AO COVID-19. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 06/05/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/AS CIDADES: PATOS E MONTEIRO - CONDUZIR SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NAS SECCIONAIS MEDIDAS DE SEGURANCA A SEREM ADOTADAS EM RELACAO AO COVID-19. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 06/05/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADECAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DEREUNIAO TRATAR DE INSTALACOES DO CIOP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 06/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADECAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DEREUNIAO TRATAR DE INSTALACOES DO CIOP. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 06/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADECAMPINA GRANDE - CONDUZIR SECRETARIO-PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TRATAR DE INSTALACOES DO CIOP. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 06/05/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADECAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DEREUNIAO - TRATAR DAS INSTALACOES DO CIOP. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 06/05/2020 | 399536.08 | 399536.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGURO AERONAUTICO PARA AERONAVES, ACAUA 01, MODELO AS 350 B2 N/S4889, ANO 2009, MATRICULA PR- CME, E ACAUA 02, MODELO AS 350B3E (H125) N/S 8576, ANO 2018 MATRICULA 99-CPB, DESTA PASTA, | 33054826000192 | CIA EXCELSIOR DE SEGUROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 06/05/2020 | 1055995.42 | 1055995.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - ABRIL/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01064 | 06/05/2020 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SESDS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01065 | 06/05/2020 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVO DESTA SESDS, COM DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 06/05/2020 | 14916617.24 | 14916617.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - ABRIL/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 06/05/2020 | 2058115.61 | 2058115.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZACAO PARCIAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL -AGOSTO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 07/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEJOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULOPARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 07/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 07/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 07/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 07/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADECAJAZEIRAS- CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 07/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADECAMPINA GRANDE - TRANSPORTE DEMATERIAL. | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 07/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEJOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOSPARA PERICIA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 07/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS/CAJAZEIRAS - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 07/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEJOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOSPARA PERICIA. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 07/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEJOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOSPARA PERICIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 07/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEPATOS/CAJAZEIRAS-TRANSPORTE DEMATERIAL. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 07/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEJOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOSPARA PERICIA. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 07/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEJOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOSPARA PERICIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 07/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA,P/A CIDADEJOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULOPARA TROCA | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 08/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01083 | 08/05/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE SAUDEDESTA SESDS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01084 | 08/05/2020 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01085 | 08/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA SESDS COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01086 | 08/05/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE SAUDE/SESDS, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 08/05/2020 | 7734.38 | 7734.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERALEM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/20, CONFORME CONTRATO N.0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 08/05/2020 | 29097.34 | 29097.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 11/05/2020 | 115599.69 | 115599.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE RECEPCIONISTA, HIGIENIZACAO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, CONFORMECONTRATO N. 002/2020, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01090 | 11/05/2020 | 2071.75 | 2071.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.053/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 11/05/2020 | 33385.56 | 33385.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE NO SISTEMAGUARDIAO DIGITRO WEB, CONFORMECONTRATO N.028/2019, DURANTE OMES DE ABRIL/2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 01092 | 11/05/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA DIRECAO GERAL DO IPC, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01093 | 11/05/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA DIRECAO GERAL DO IPC, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA; | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA; | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA; | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 12/05/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA /CONSERTO. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 12/05/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 12/05/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 12/05/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAL. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ITAPORANGA - PRESTARAPOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR PRESO. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 12/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR PRESO. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 12/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR PRESO. | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR PRESO. | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR PRESO. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 12/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PICUI - DILIGENCIA POLICIAL. | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 12/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PICUI - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA DELEGACIA GERAL. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 12/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ESPERANCA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 12/05/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande - InvestigacaoPolicial. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 12/05/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, p/ a cidade Patos - Investigacao Policial. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 12/05/2020 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande - Inspecao. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 12/05/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, p/ a cidade C.Grande - Conduzir Veiculo. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 12/05/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE CAMPINA GRANDE - INSPECAO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 12/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 12/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 12/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 13/05/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 13/05/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 13/05/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 13/05/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 13/05/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 13/05/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 13/05/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 13/05/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 13/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 13/05/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ BREJO DO CRUZ E SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 13/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR PRESO. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 13/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR PRESO. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 13/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 13/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE J.PESSOA-CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 13/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE JOAO PESSOA-PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 13/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 13/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 13/05/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE JOAO PESSOA-CONDUZIR PRESO. | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 13/05/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE JOAO PESSOA-PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 13/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE JOAO PESSOA-PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 13/05/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE BAIA DA TRAICAO - PARTICIPAR DE OPERACAO-REFORCONAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 13/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE BAIA DA TRAICAO - PARTICIPAR DE OPERACAO-REFORCONAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020. | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 13/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE BAIA DA TRAICAO - PARTICIPAR DE OPERACAO-REFORCONAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 13/05/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE BAIA DA TRAICAO - PARTICIPAR DE OPERACAO-REFORCONAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020. | 00003613292459 | MANOEL LIMA DA SILVA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 18/05/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/CAJAZEIRAS/C.GRANDE E PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE MASCARA E TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 18/05/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/PATOS/CAJAZEIRAS E CATOLE DOROCHA - FISCALIZAR E MONITORAROPERACOES. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 18/05/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/PATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA - ESCOLTA POLICIAL. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 18/05/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/PATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA - CONDUZIR SECRETARIO. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 19/05/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. ACOMPANHAR O ACUA 02 A CIDADE DE ITAJUBA/MG PARA A EMPRESA HILEBRAS. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 20/05/2020 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE SUPORTE EMANUTENCAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC, CONFORME CONTRATO N. 004/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 20/05/2020 | 34800.00 | 34800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO AERONAUTICA NAS AERONAVES, TIPO HELICOPTERO MODELOS AS350 B2 ACAUA 01 E AS350 B3 ACAUA 02, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.0043/2019, DURANTE O MES DE | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 20/05/2020 | 200011.22 | 200011.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORMWECONTRATO N.0035/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2020 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 20/05/2020 | 82400.00 | 82400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO N.0054/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 20/05/2020 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE DESTINACAO FINAL EM RESIDUOSDO IPC, CONFORME CONTRATO N.036/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 21/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 21/05/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 21/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS -ENTREGA DE MATERIAIS. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 21/05/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 21/05/2020 | 10750.00 | 10476.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM AERONAVE PR-CME,ACAUA 01, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.032/2019, DURANTEO MES DE MARCO/2020. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01256 | 21/05/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 21.DSPC/SOLANEA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01257 | 21/05/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 21.DSPC/SOLANEA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01258 | 21/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 13.DSPC/PICUI, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01259 | 21/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 13.DSPC/PICUI, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01261 | 25/05/2020 | 490.30 | 490.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.0053/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01264 | 25/05/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER UTILIZADO PELA CIIDS/COORDENACAO INTEGRADA DEINTELIGENCIA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01265 | 25/05/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO CIIDS/COORDENACAO INTEGRADA DEINTELIGENCIA DA SESDS, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 25/05/2020 | 243279.40 | 243279.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SESDS, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.094/2015, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 25/05/2020 | 43000.00 | 27746.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.0032/2019, PARA MANUTENCAO DO HELICOPTERO PR-CME ACAUA 01, DURANTE O MES DE ABRIL2020. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 25/05/2020 | 14985952.63 | 14985952.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MAIO/2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 25/05/2020 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE AO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL -MES:MAIO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 25/05/2020 | 249716.16 | 249716.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MAIO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 25/05/2020 | 410763.25 | 410763.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MES:MAIO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 25/05/2020 | 875.16 | 875.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MES:MAIO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 25/05/2020 | 1000000.00 | 1000000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MES:MAIO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 25/05/2020 | 57931.42 | 57931.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MES:MAIO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 25/05/2020 | 4170806.79 | 4170806.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-MAIO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 25/05/2020 | 116820.00 | 116820.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de maio/2020,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 25/05/2020 | 40477.06 | 40477.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - MAIO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01262 | 25/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA PELA COORDEAM, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01263 | 25/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELA COORDEM, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 26/05/2020 | 1783205.48 | 1783205.48 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE MAIO DE2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 27/05/2020 | 73064.91 | 73064.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM, COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS MES DE MAIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 27/05/2020 | 467141.81 | 467141.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM, COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MAIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01291 | 28/05/2020 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Grupo Tatico Aereo, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01292 | 28/05/2020 | 4342.37 | 4342.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Grupo Tatico Aereo da Sesds/Pb, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01283 | 28/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 9.DSPC/CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01284 | 28/05/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 9.DSPC, COM SEVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01285 | 28/05/2020 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DO LABORATORIO FORENSE DO IPC DE CAMPINA GRANDE, COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01286 | 28/05/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DO IPC/CAMPINA GRANDE, COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 28/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 1.SRPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01288 | 28/05/2020 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 1.SRPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 28/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 1.DSPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01290 | 28/05/2020 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 1.DSPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 02/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ LAGOA DE DENTRO E PEDRO REGIS - VISITA TECNICA. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 02/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ LAGOA DE DENTRO E PEDRO REGIS - VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 02/06/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ LAGOA DE DENTRO E PILOES E PILOESZINHOS - VISITA TECNICA. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 02/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ LAGOA DE DENTRO E PILOES E PILOESZINHOS - VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 02/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ LAGOA DE DENTRO E PILOES E PILOESZINHOS - VISITA TECNICA. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 02/06/2020 | 17477.44 | 17477.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOA, CONTRATO N.055/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 02/06/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE OLHO DAGUA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 02/06/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE OLHO DAGUA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 02/06/2020 | 23422.66 | 23422.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO D EPECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSAO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.0055/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 02/06/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ESPERANCAO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 02/06/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ESPERANCA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 02/06/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ESPERANCA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 02/06/2020 | 13633.32 | 13633.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMARAS PARA CONSERVACAO E CONGELAMENTO DE CADAVERES, CONFORME CONTRATO N.047/2019, MES DE MAIO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 02/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ MAMANGUAPE E RIO TINTO - DILIGENCIA POLICIAL, | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 02/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ MAMANGUAPE - DILIGENCIA POLICIAL, | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 02/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ENTREGADE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 02/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 02/06/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 02/06/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 04/06/2020 | 43852.33 | 43852.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS, CONFORNE CONTRATO N. 003/2020 E ADITIVOS DO PERIODODE JANEIRO/2020. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 04/06/2020 | 34800.00 | 34800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao aeronautica para aeronave PR- CME (Acaua 01), conforme Contrato 043/2019, durante o mes de maio 2020. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 04/06/2020 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutecao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao, conforme contrato n.006/2018, durante o mes de maio/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 04/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de garantia de hora voada no periodo de maio/2020,do motor Arriel 2 D SN 53221, 15,50 horas, de conformidade com o contrato 0058/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 04/06/2020 | 6905.71 | 6905.71 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de de garantia de hora de voada no periodo de marco/2020, conforme contrato n.0058/2018, do motor Arriel 2D SN 53221, desta Sesds. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01317 | 04/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Laboratorio Forense //Ipc de Guarabira, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01318 | 04/06/2020 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente Suprimento de Fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Laboratorio Forense do IPC/Guarabira, com despesas deservicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01319 | 04/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 7. DSPC/Mamanguape, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00004269812435 | MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01320 | 04/06/2020 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizada pela 7. DSPC/Mamanguape, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90dias. | 00004269812435 | MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01321 | 05/06/2020 | 2259.01 | 2259.01 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de documentos para esta Pasta, deconformidade com o Contrato n.0053/2018, durante o mes de maio/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01322 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de equipamento para realizacao de exames periciaisna area de identificacao veicular e pericias forense doIPC/SESDS. | 00067454895468 | SHYRLEY DANTAS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01324 | 08/06/2020 | 17424.00 | 17424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAREALIZACAO DE EXAMES PERICIAISNA AREA DE IDENTIFICACAO VEICULAR E PERICIA FORENSE DO IPC/SESDS. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01325 | 09/06/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Corregedoria Geral da Sesds, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01326 | 09/06/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos, para serutilizado pela Corregedoria Geral/Sesds, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 09/06/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 09/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 09/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 09/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 09/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - ENTREGA DE MNATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 09/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE MAMANGUAPE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 09/06/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 09/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 09/06/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 09/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 09/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 09/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 09/06/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 09/06/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 09/06/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 09/06/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR SERVIDORES | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 09/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR VEICULO. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 09/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE C GRANDE - CONDUZIR VEICULO. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 09/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 15/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ AS CIDADES: ITABAIANA, PATOS E PICUI - PARTICIPAR DE OPERACAORELACIONADA AO CONTROLE DA COVID19. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 15/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ AS CIDADES: ITABAIANA, PATOS E PICUI - PARTICIPAR DE OPERACAORELACIONADA AO CONTROLE DA COVID19. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 15/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ AS CIDADES: ITABAIANA, PATOS E PICUI - PARTICIPAR DE OPERACAORELACIONADA AO CONTROLE DA COVID19. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 15/06/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ AS CIDADES: ITABAIANA, PATOS E PICUI - PARTICIPAR DE OPERACAORELACIONADA AO CONTROLE DA COVID19. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 15/06/2020 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVACAO DO CMA/RECIFE/PE. CONDUZIR AMOSTRA PARA EXAME DE PRODUTOSPARA ANALISE NA EMPRESA INTERTEK/CANDEIAS/BA. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 15/06/2020 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVACAO DO CMA/RECIFE/PE. CONDUZIR AMOSTRA PARA EXAME DE PRODUTOSPARA ANALISE NA EMPRESA INTERTEK/CANDEIAS/BA. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 15/06/2020 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVACAO DO CMA/RECIFE/PE. CONDUZIR AMOSTRA PARA EXAME DE PRODUTOSPARA ANALISE NA EMPRESA INTERTEK/CANDEIAS/BA. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 15/06/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE MONTEIRO - VISITA TECNICA. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 15/06/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00000811024458 | ORIMAR SILVA DALIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 15/06/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE MONTEIRO - VISITA TECNICA. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 15/06/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE GUARABIRA - VISITA TECNICA. | 00000860058476 | CRISTIANE SILVA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Convite | 01373 | 15/06/2020 | 2982.00 | 2982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOSDO IPC, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.0036/2017, DURANTE O MES DE MAIO*2020. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 15/06/2020 | 115599.69 | 115599.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de recepcionista, higienizacao, limpeza e copeiragem em imoveis desta Pasta, conforme contrato n.002/2020, durante o mes de maio/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 16/06/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 16/06/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 16/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 16/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 16/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 16/06/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE BARAUNA - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 16/06/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE BARAUNA - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 18/06/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 18/06/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE MONTEIRO - VISITA TECNICA - PRESTAR ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 18/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005917293422 | SUZANA LEANDRO DE MELO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 18/06/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00079844197449 | ODENILDO SOARES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 18/06/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 18/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 18/06/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01392 | 18/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundos para ser utilizado pelo Gabinete do Secretaria Executivo da Sesds,com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01393 | 18/06/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Chefia de Gabinete do Secretario Executivo da Sesds, com Servicos de Terceiro Pessoa Juridica no pazo de 90 dias. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01394 | 18/06/2020 | 2310.69 | 2310.69 | iMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDOR DESTA SESDS/GTA. | 08426907000129 | INTERNACIONAL INTERCAMBIO VIAG E TURISMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 18/06/2020 | 243279.40 | 243279.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.094/2015 ESEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01395 | 18/06/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 6.DSPC/ Alhandra, com despesa de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01396 | 18/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundos, para serutilizado pelo Nucleo de Laboratorio Forense /IPC de Patos, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01397 | 18/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE/ IPC DE PATOS, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01398 | 18/06/2020 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 5.DSPC/SANTA RITA, COM DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIA. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01399 | 18/06/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 5.DSPC/SANTA RITA COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01418 | 25/06/2020 | 12480.25 | 12480.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (Kits de testes), destinados para uso exclusivo nos Laboratorios de Analise Toxicologicos dos Nucleos do IPC. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 25/06/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 25/06/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ CAJAZEIRAS,SOUSA E CATOLE DO ROCHA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 25/06/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ CAJAZEIRAS,SOUSA E CATOLE DO ROCHA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 25/06/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ CAJAZEIRAS,SOUSA E CATOLE DO ROCHA - CONDUZIR O SECRETARIO. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 01423 | 25/06/2020 | 5625.43 | 5625.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de higiene e limpeza de conformidade com o Contrato 005/2014 e aditivos, do periodo 01/01/2020 a 20/01/2020. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 25/06/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ CAJAZEIRAS,SOUSA E CATOLE DO ROCHA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 25/06/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ CAJAZEIRAS,SOUSA E CATOLE DO ROCHA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 25/06/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ CAJAZEIRAS,SOUSA E CATOLE DO ROCHA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 25/06/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ CAJAZEIRAS,SOUSA E CATOLE DO ROCHA - INSPECIONAR OPERACOES POLICIAIS DE CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL EM RELACAO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 26/06/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 26/06/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 26/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ENTREGADE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 26/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE MAMANGUAPE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 26/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 26/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ RIO TINTO E MAMANGUAPE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 26/06/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 26/06/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 26/06/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 26/06/2020 | 1892640.65 | 1892640.65 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01442 | 26/06/2020 | 372.90 | 372.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxas Detran paraemplacamentos das ambulancias de placas, QSM 7A35 e QSM 7A65, desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01443 | 26/06/2020 | 1533.33 | 1533.33 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos contabeis de conformidade com o contrato n.023/2019, durante o mes de maio/2020. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01437 | 26/06/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Direcao Geral do IPC, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01438 | 26/06/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Direcao Geral do IPC, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01439 | 26/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 15.DSPC/Patos, com despesas de material de consumo no prazo d e90 dias. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01440 | 26/06/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 15.DSPC/Patos, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 01446 | 29/06/2020 | 26443.62 | 26443.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos para manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, conforme contrato 0055/2018, durante o mes de maio/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01447 | 29/06/2020 | 40101.11 | 40101.11 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds, conforme Contrato n.0055/2018, durante o mes de maio/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01448 | 29/06/2020 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte no sistemacomputacional Guardiao DigitroWeb, conforme contrato n.0028/2019, durante o mes de maio/2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 29/06/2020 | 496806.17 | 496806.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DOMES DE JUNHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 29/06/2020 | 66528.32 | 66528.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS MES DE JUNHO/2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01445 | 29/06/2020 | 3400.00 | 3400.00 | Importancia em favor do credoracima, referente suprimento defundos para ser utilizado pela15.DSPC de Patos, com despesasde material de consumo no prazo de 90 dias. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 30/06/2020 | 14926013.32 | 14926013.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JUNHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 30/06/2020 | 4424709.77 | 4424709.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JUNHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 30/06/2020 | 439319.05 | 439319.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JUNHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 30/06/2020 | 875.16 | 875.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JUNHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 30/06/2020 | 1058415.42 | 1058415.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JUNHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 30/06/2020 | 116424.00 | 116424.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de junho/2020,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 30/06/2020 | 39795.80 | 39795.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - JUNHO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 01460 | 30/06/2020 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higiene e limpeza de imoveis da SESDS, de conformidade com o contrato n.0035/2018, durante o mes de maio/2020. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 01/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 01/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 01/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 01/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 01/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 01/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 01/07/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 01/07/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 01/07/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 01/07/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 01/07/2020 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 01/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 01/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 01/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 01/07/2020 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 01/07/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 01/07/2020 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 01/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 01/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 01/07/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 01/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01487 | 01/07/2020 | 32595.85 | 32595.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de reforma erestauracao no imovel cedido pelo Tribunal de Justica da Paraiba para instalacao da Delegacia de Policia Civil no Municipio de Belem/Pb, de conformidade com a Lei | 09546949000166 | CONSTRUSERV-CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01510 | 02/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE, SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 17.DSPC/ITAPORANGA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01511 | 02/07/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PALA 17.DSPC/ITAPORANGA COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01512 | 02/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 8.DSPC/GUARABIRA, COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01513 | 02/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE, SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 8.DSPC/ITAPORANGA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01514 | 02/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 22.DSPC/CAMPINAGRANDE, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DAIS. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01515 | 02/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELA 22.DSPC/CAMPINAGRANDE, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01516 | 02/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 18.DSPC/CATOLE DO ROCHA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01517 | 02/07/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 18.DSPC/CATOLE DO ROCHA, COM DESPESAS DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01518 | 02/07/2020 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE, SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 19.DSPC/SOUSA, COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01519 | 02/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 19.DSPC/SOUSA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01520 | 03/07/2020 | 8516.36 | 8516.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDOR CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020/CONTRATO N.035/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01521 | 03/07/2020 | 3392.75 | 3392.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS NA 2.SRPC/C.GRANDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2020/CONTRATO N.0035/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01522 | 03/07/2020 | 5235.06 | 5235.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS DA 2.SRPC/CAMPINA GRANDE, DURANTEO MES DE MARCO/2020/CONTRATO 0035/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01523 | 03/07/2020 | 12764.05 | 12764.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA NA 2.SRPC/CAMPINA GRANDE/MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO 0035/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Convite | 01524 | 03/07/2020 | 33900.00 | 33900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA SESDS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATON.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01525 | 03/07/2020 | 16299.88 | 16299.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMARAS PARA CONSERVACAO E CONGELAMENTO DE CADAVERES, CONFORME CONTRATO N.047/2019/IPC/SESDS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01526 | 06/07/2020 | 2586.50 | 2586.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de documentos para esta Sesds, conforme contrato n.053/2018, durante o mes de junho/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 01527 | 06/07/2020 | 1260.50 | 1260.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/patos, contrato 0055/2018, durante o mes de maio/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01528 | 06/07/2020 | 3476.49 | 3476.49 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contraton.0055/2018, durante o mes de maio/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01529 | 06/07/2020 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS E SUPORTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO DOIPC, CONFORME CONTRATO N.041/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01530 | 06/07/2020 | 14669.50 | 14669.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAOES DE ARCONDICIONADOS NA SESDS/PB E POLICIA, CONFORME CONTRATO 003/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 07/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL, | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 07/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 07/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 07/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 07/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01536 | 07/07/2020 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 3.SRPC/PATOS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01537 | 07/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 3.SRPC/PATOS COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01538 | 07/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 1.DSPC/QUEIMADAS, COM DESPESASDE AMTERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01539 | 07/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 11.DSPC/QUEIMADAS, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01540 | 07/07/2020 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 14.DSPC/MONTEIRO, COM MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01541 | 07/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPDE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 14.DSPC/MONTEIRO, COM DESPESAS DE SERVICOS NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01542 | 07/07/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 16.DSPC/PRINCESA ISABEL, COM DESPESAS DE MATERIAL NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01543 | 07/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 16.DSPC/PRINCESA ISABEL, COM DESPESAS DE SERVICOS NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01544 | 07/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE PATOS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01545 | 07/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE PATOS, COM DESPSAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01546 | 07/07/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DO IPC, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01547 | 07/07/2020 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DO IPC, COM DESPESAS DE SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01548 | 07/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01549 | 07/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 08/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ITABAIANA - VISITA PARA VERIFICACAO E BAIXA DE EQUIPAMENTOS NO PATRIMONIO. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01551 | 08/07/2020 | 28418.56 | 28418.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de engenharia, restauracao e adequacao da entrada do estacionamento interno da guarita, reparos na estrutura da laje e manutencao hidraulica no predio da Sesds, | 30194428000183 | SAO BENTO-INSTALACOES E MANUTENCAO EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01552 | 08/07/2020 | 36540.20 | 36540.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO AERONAUTICA NAS AERONAVES, MODELOS AS350 B2, ACAUA 01 E AS350 B3, ACAUA 02, DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.043/2019, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 08/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ITABAIANA - VISITA PARA VERIFICACAO E BAIXA DE EQUIPAMENTOS NO PATRIMONIO. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01554 | 08/07/2020 | 33385.56 | 33385.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE NO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO DIGITROWEB, CONFORME CONTRATO N. 0028/2019, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 08/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - FAZER ENTREGAE BUSCA DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE EPIS. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 08/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - FAZER ENTREGAE BUSCA DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE EPIS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 08/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - FAZER ENTREGAE BUSCA DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE EPIS. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01558 | 08/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA INTEGRANDES DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, COM FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOSNOS PROCESSOS JUDICIAIS ELETRONICOS-PJE. | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 08/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - FAZER ENTREGAE BUSCA DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE EPIS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 08/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - AS INSTALACOES. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 08/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - VISITA TECNICA - AS INSTALACOES DE PREDIO. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 08/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - VISITA TECNICA - AS INSTALACOES DE PREDIO. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 08/07/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 08/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - BUSCAR MATERIAIS | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 08/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ITAPORANGA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 08/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ITAPORANGA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 08/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE ITAPORANGA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 08/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 08/07/2020 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR VEICULO. | 00003566443409 | REINALDO PESSOA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 08/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - VISITA TECNICA AS INSTALACOES. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01587 | 08/07/2020 | 82400.00 | 82400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSOARAS, NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO N.0054/2015 E SEUS ADITIVOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01588 | 08/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 10.DSPC/CAMPINAGRANDE, COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01589 | 08/07/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPDE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 10.DSPC/C.GRANDE, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01590 | 08/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 12.DSPC/ESPERANCA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01591 | 08/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 12.DSPC/ESPERANCA, COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 09/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 09/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 09/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 09/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000000164968 | TEREZINHA DE JESUS D DA COSTA PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 09/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 09/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 09/07/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 09/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 09/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 09/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 09/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVACAO DO CMA/RECIFE/PE. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 10/07/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ GUARABIRA E ARARUNA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 10/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ GUARABIRA E ARARUNA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 10/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ GUARABIRA E ARARUNA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 10/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ GUARABIRA E ARARUNA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 10/07/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, P/ GUARABIRA E ARARUNA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001030723494 | JOSE WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 10/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE ITABAIANA - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 10/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE ITABAIANA - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 10/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA COLOCACAO DE PLACAS DEIDENTIFICACAO NAS DELEGACIAS. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 10/07/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA PATOS E CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - DISTRIBUICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NOVOS NAS DELEGACIAS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 10/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CUITE - ATIVIDADE DECORREGEDORIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 10/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 10/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE IGARACY - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 10/07/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE IGARACY- ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 10/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 10/07/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 10/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 10/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 13/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 13/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL APOIO OPERACIONAL A 3a. SRPC.. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 01657 | 13/07/2020 | 115599.69 | 115599.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, HIGIENE, LIMPEZA E COPEIRAGEM EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.002/2020, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 13/07/2020 | 408000.00 | 408000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 40 Kits de coletabiometrica, para o IPC, conforme adesao a Ata de Registro de Precos n.0013/2020, do Pregao Presencial 244/2019. | 02688100000420 | AKIYAMA S.A -INDUSTRIA E COM E EQUIP ELE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01659 | 14/07/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA SRPC/CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01660 | 14/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 2.SRPC/CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01661 | 14/07/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE CRIMINALISTICA/IPC DE CAJAZEIRAS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01662 | 14/07/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE CRIMINALISTICA/IPC DE CAJAZEIRAS, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01663 | 14/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 2.DSPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01664 | 14/07/2020 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 2.DSPC/JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 15/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 15/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 15/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003928148460 | MARCOS GUSTAVO DA SILVA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 15/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 15/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 15/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 15/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 15/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 15/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 15/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 15/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 15/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 15/07/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 15/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE IMACULADA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 15/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE IMACULADA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 15/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE IMACULADA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 15/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE IMACULADA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 15/07/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA. A CIDADE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL. | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 15/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA, PATOS E PICUI - PARTICIPAR DE OPERACAO - PROTOCOLO DE RETOMADA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 15/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA, PATOS E PICUI - PARTICIPAR DE OPERACAO - PROTOCOLO DE RETOMADA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 15/07/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA - SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA - SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 15/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA - SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 15/07/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA - SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 15/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 15/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 15/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 15/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 15/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 15/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA, PATOS E PICUI - PARTICIPAR DE OPERACAO RELACIONADA AO PROTOCOLO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DA ADMPUBLICA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 16/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - TRANSPORTE DE MATERIAL; | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 16/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 16/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ENTREGADE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE E RIO TINTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 16/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 16/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00004943319416 | FABIO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 16/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00005809229441 | JOSUE THIAGO CHAVES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 16/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003850857450 | DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00073867608415 | FERNANDO FREIRE RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 01760 | 16/07/2020 | 5257.73 | 5257.73 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos mecanicos emviaturas desta Pasta, conformeContrato n.0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01761 | 16/07/2020 | 27436.69 | 27436.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Campina Grande, conformecontrato n.0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00005363569477 | CLIDENILDO DOMINGOS GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 16/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO- PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 16/07/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, CAMALAU E BOA VISTA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, CAMALAU E BOA VISTA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, CAMALAU E BOA VISTA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, CAMALAU E BOA VISTA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, CAMALAU E BOA VISTA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, CAMALAU E BOA VISTA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 16/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, CAMALAU E BOA VISTA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 16/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, CAMALAU E BOA VISTA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 16/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 16/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 16/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 16/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 16/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CAJAZEIRAS - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01778 | 16/07/2020 | 17794.62 | 17794.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de garantia de horas voadas no periodo de maio de 2020, do motor Arriel 2 D SN 53221, de conformidade com o Contrato n.0058/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 17/07/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004286705471 | LUZIVANIA ATANAZIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004223563440 | FRANKNEYSON SANTOS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 17/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 17/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 17/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01791 | 20/07/2020 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Contratacao de empresa para realizar servicos de suporte emanutencao do sistema de identificacao do IPC, conformeContrato n.041/2014 e seus aditivos, durante o mes de junho/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 20/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - VISITA TECNICA - REALIZAR CADASTRO E TOMBAMENTO NOS APARELHOS CONDICIONADORES. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 20/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - VISITA TECNICA - REALIZAR CADASTRO E TOMBAMENTO NOS APARELHOS CONDICIONADORES. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01794 | 20/07/2020 | 82400.00 | 82400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar locacao de impressoras multifuncional, deconformidade co o Contrato n.054/2014 e seus aditivos, durante o mes de Junho/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 01795 | 20/07/2020 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Contratacao de empresa para realizar servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds, de conformidade com o Contrato n.035/2018, durante o mes de junho/2020. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01796 | 20/07/2020 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de emperesa para realizar servicosd e segurancaarmada em imoveis desta Sesds,de conformidade com o Contraton.0094//2015, durante o mes dejunho/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01797 | 20/07/2020 | 2627.00 | 2627.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de coleta, transporte e destinacao final de residuos do IPC, durante o mes de junho/2020, conforme Contrato n.0036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01798 | 20/07/2020 | 16866.67 | 16866.67 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de assessoria contabeis para o Fundo de Seguranca e Defesa Social-FSDS e Sesds. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 20/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JACARAU - DILIGENCIAPOLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 20/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JACARAU - DILIGENCIAPOLICIAL. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 20/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JACARAU - DILIGENCIAPOLICIAL. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 20/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 20/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 20/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 20/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDORES. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 20/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 20/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 20/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 20/07/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 20/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDORES | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 20/07/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPI9NA GRANDE - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 21/07/2020 | 68868.36 | 15230.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (agua mineral), de conformidade com Adesao 02/2020 a Ata Registro de Preco n.171/2019 da Central deCompras da Paraiba e Contrato n.004/2020. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01814 | 21/07/2020 | 318390.60 | 318390.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para suporte e manutencao do sistema do tipo Automaated fingerprint Identification Syster-AFIS, utilizado pelo IPC, de conformidade com o Contrato n.0014/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 01815 | 21/07/2020 | 146490.00 | 14326.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em manutencao, documentacao e testes de sistemas e de aplicativo Web, de conformidade com o Contraton.0029/2019. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 21/07/2020 | 80000.00 | 72353.49 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para fornecimento de refeicoes parapresos temporarios, kit lanches para policiais em operacoes e eventos, atraves de Adesao a Ata Registro de Precos n.0067/2019, oriunda doPregao Presencial | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 21/07/2020 | 11878.00 | 5321.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (agua mineral), de conformidade com o Contrato n.0017/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 22/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 22/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002466160404 | VALDIMAR CHAVES FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 22/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 22/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO LEI ABUSO DE AUTORIDADE NA ACADEPOL. | 00013142852468 | JOSEFA ALVES DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 22/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO LEI ABUSO DE AUTORIDADE NA ACADEPOL. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 22/07/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO LEI ABUSO DE AUTORIDADE NA ACADEPOL. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 22/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE SEMINARIO LEI ABUSO DE AUTORIDADE NA ACADEPOL. | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARCAL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 22/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 22/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 01827 | 22/07/2020 | 30546.60 | 30546.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e corretiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, conforme contrato n.55/2018, durante o mes de junho/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 22/07/2020 | 32522.47 | 32522.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds, conforme contrato n.55/2018, durante o mes de junho/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01829 | 22/07/2020 | 82400.00 | 82400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras multifuncionais, conforme Contrato n. 54/2015, durante o mes de Maio/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 23/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE QUEIMADAS - INVESTIGACAO POLICIAL - COORDENAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 23/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE QUEIMADAS - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 23/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE QUEIMADAS - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 23/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE QUEIMADAS - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01834 | 23/07/2020 | 560.06 | 560.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET/S10 LT, PLACA JKK-6348, DOADA PELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01835 | 23/07/2020 | 181.23 | 181.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO CHEVROLET/S10 LT DD4A,PLACA PBW-0798, DOADA PELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01836 | 23/07/2020 | 226.80 | 226.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO CHEVROLET/S10 LT, PLACA PAE-1094, DOADA PELO SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 24/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 24/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 24/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO - PARTICIPAR DE OPERACAO - TENTATIVA DE RECAPUTURA DE PRESOS RESGATADOS DO PRESIDIO DE PERNAMBUCO. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 24/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO - PARTICIPAR DE OPERACAO - TENTATIVA DE RECAPUTURA DE PRESOS RESGATADOS DO PRESIDIO DE PERNAMBUCO. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 24/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO - PARTICIPAR DE OPERACAO - TENTATIVA DE RECAPUTURA DE PRESOS RESGATADOS DO PRESIDIO DE PERNAMBUCO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 24/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO - PARTICIPAR DE OPERACAO - TENTATIVA DE RECAPUTURA DE PRESOS RESGATADOS DO PRESIDIO DE PERNAMBUCO. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 24/07/2020 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA - TESTES FINAIS E GIRO DA AERONAVE ACAUA 01 PREFIXO PR- CME NA EMPRESA LIDER TAXI AEREO - RIO DE JANEIRO-RJ. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 24/07/2020 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA - TESTES FINAIS E GIRO DA AERONAVE ACAUA 01 PREFIXO PR- CME NA EMPRESA LIDER TAXI AEREO - RIO DE JANEIRO-RJ. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01845 | 24/07/2020 | 1397.88 | 1397.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGULARIZACAODE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO CHEVROLET S 10 LT, PLACA JKK 3618, DOADA PELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01846 | 24/07/2020 | 928.77 | 928.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE TAXAS PARA TRANSFERENCIA DE VEICULO PLACA, PAQ 9666, DOADAPELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01847 | 24/07/2020 | 92.22 | 92.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE TAXADE TRANSFERANCIA DE VEICULO PLACA PBV 1475, DOADO PELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01848 | 24/07/2020 | 92.22 | 92.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PLACA PBV 1484, DOADO PELA SENASP | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01849 | 24/07/2020 | 314.94 | 314.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL/2020, DE VEICULOS DESTA SESDS. DE VEICULO PLACA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01850 | 24/07/2020 | 3720.52 | 3720.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DETRAN PARAEMPLACAMENTO DE VEICULO YAMAHA/LANDER XTZ 250PLACA OFD7289. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 24/07/2020 | 637.25 | 637.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO AGRALE/MASCA GRANMINI,PLACA PAR 2679, DOADA PELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01852 | 24/07/2020 | 92.22 | 92.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE TAXAS DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PLACA PBV 1480, DOADO PELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01853 | 24/07/2020 | 92.22 | 92.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE TAXAS DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PLACA PBV 1486, DOADO PELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01854 | 24/07/2020 | 92.22 | 92.22 | IMPORTANCIA EMPEMHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PLACA PBV 1465, DOADO PELA SENASP/MJ. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01855 | 24/07/2020 | 47.99 | 47.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DO IPC, CONFORME LISTADOS NO OF.197/2020/SDIPC-1.REG/IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 24/07/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, ALCANTIL, NATUBA E QUEIMADAS - MONITORARAS ACOES E OPERACOES PLANEJADAS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 24/07/2020 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- PARTICIPAR DE REUNIOES DE MONITORAMENTO COM OS GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 24/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, ALCANTIL, NATUBA E QUEIMADAS - ESCOLTA POLICIAL- FAZER A SEGURANCA DOSECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 24/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, ALCANTIL, NATUBA E QUEIMADAS - ESCOLTA POLICIAL- FAZER A SEGURANCA DOSECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 24/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, ALCANTIL, NATUBA E QUEIMADAS - ESCOLTA POLICIAL- FAZER A SEGURANCA DOSECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 24/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, ALCANTIL, NATUBA E QUEIMADAS - ESCOLTA POLICIAL- FAZER A SEGURANCA DOSECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 24/07/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, ALCANTIL, NATUBA E QUEIMADAS - ESCOLTA POLICIAL- FAZER A SEGURANCA DOSECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 24/07/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, ALCANTIL, NATUBA E QUEIMADAS - CONDUZIR SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 24/07/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- ESCOLTA POLICIAL- FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 24/07/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 27/07/2020 | 450000.00 | 447089.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de combustivel de Aviacao (querosene) para as aeronaves, conforme Art.48, paragrafo 3.da Lei 6.666/93, Contrato n.13/2020/Sesds. | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POMBAL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POMBAL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 27/07/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 27/07/2020 | 2262221.95 | 2262221.95 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JULHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 28/07/2020 | 15118788.50 | 15118788.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL -JULHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 28/07/2020 | 4443126.90 | 4443126.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JULHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 28/07/2020 | 475687.22 | 475687.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JULHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 28/07/2020 | 923.78 | 923.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JULHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 28/07/2020 | 1065675.42 | 1065675.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL- JULHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 28/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - JULHO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 28/07/2020 | 116028.00 | 116028.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativos desta Sesds durante o mes de julho/2020,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 28/07/2020 | 39597.62 | 39597.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - JULHO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 28/07/2020 | 466208.34 | 466208.34 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE JULHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 28/07/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR OPERACAO - APOIO A AERONAVE ACAUA NA AREA DO CPR-II. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 28/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 28/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 28/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 28/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA TROCA | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 28/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 28/07/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 28/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003613292459 | MANOEL LIMA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 28/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 28/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 28/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 28/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 28/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 28/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 28/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 28/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAL. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 28/07/2020 | 73183.11 | 73183.11 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS MES DE JULHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 28/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 29/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICPAR DE OPERACAO FORCA TAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 29/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICPAR DE OPERACAO FORCA TAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 29/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICPAR DE OPERACAO FORCA TAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 29/07/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICPAR DE OPERACAO FORCA TAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01923 | 30/07/2020 | 3594.93 | 3594.93 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos para esta Sesds, conforme Contrato n.053/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01925 | 30/07/2020 | 8700.00 | 8700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORCREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA PARA ACESSO NO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 30/07/2020 | 34800.00 | 34800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO AERONAUTICA NAS AERONAVES, TIPO HELICOPTERO MODELO AS350 B2, ACAUA 01 E AS350 B3e, ACAUA 02, CONFORME CONTRATO N.043/2019, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01924 | 30/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E RESTAURACAO DO LABORATORIO DE DNA DO IPC EM JOAO PESSOA/PB. | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01928 | 30/07/2020 | 7555.54 | 7555.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATATCAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E RESTAURACAO DO LABORATORIO DE DNA DO IPC EM JOAO PESSOA/PB. | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01929 | 31/07/2020 | 312.22 | 312.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DETRAN/PB DO VEICULO FORD/RANGER, PLACA MOD-8522. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01930 | 31/07/2020 | 724.92 | 724.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DETRAN/PB, PARA TRANSFERENCIAS DE VEICULOS DOADOS PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 31/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 31/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 31/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 31/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA GUARABIRA - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 31/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS- VISITA TECNICA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 31/07/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS-CONDUZIR VEICULOS REBOCADOS. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 31/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PIANCO - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 31/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PIANCO - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 31/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS- CONDUZIR VEICULO. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 31/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PIANCO - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 31/07/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS- CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 31/07/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 31/07/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS- CONDUZIR VEICULO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 01944 | 03/08/2020 | 33900.00 | 33900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR, CONFORME CONTRATO N.006/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 01945 | 03/08/2020 | 16299.88 | 16299.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMARAS DE CONGELAMENTO DE CADAVERES, CONFORME CONTRATO N.047/2019, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01946 | 03/08/2020 | 1136.00 | 1136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 04/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - VISITA TECNICA - FAZER A VERIFICACAO DE OBJETOS DE DOACAO E VERIFICAR INSTALACOESDE APARELHOS CONDICIONADORES NOVOS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 04/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 04/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | SUPRIMENTO DE AVIACAO | Inexigível | 01950 | 04/08/2020 | 64000.00 | 50702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.32/2019, PARA MANUTENCAO DO HELICOPTERO PR-CME ACAUA 01, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 04/08/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS - INSPECAO - VISITAR AS INSTALACOES PROVISORIAS DO CIOP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 04/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 04/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 04/08/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 04/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 04/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE TAPEROA -DILIGENCIA POLICIAL. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 04/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE TAPEROA -DILIGENCIA POLICIAL. | 00069027641404 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 04/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE TAPEROA -DILIGENCIA POLICIAL. | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 04/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE TAPEROA -DILIGENCIA POLICIAL. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 04/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 04/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 04/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01963 | 07/08/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE GASES ESPECIAIS PARA UTILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA DOS NUCLEOS DE LABORATORIOS FORENSES DO IPC. | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 07/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLANEA - ATIVIDADE CORREGEDORIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 07/08/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 07/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 07/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01968 | 07/08/2020 | 21144.00 | 21144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA PARA PROTECAO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA/IPC, CONFORME CONFORME DISPENSA DE LICITACAO(COVID-19). | 43854777000126 | BUNZL EQUIPAMENTOS P PROT. INDIVIDUAL LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 07/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 07/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 07/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLANEA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - CONDUZIR SERVIDOR. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 07/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 07/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 07/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 07/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 07/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 07/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA /CONSERTO. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 07/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00047129808420 | SANDRO ROBERTO NUNES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01980 | 10/08/2020 | 17525.66 | 17492.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASES ESPECIAIS), PARA UTILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA DOS NUCLEOS DE LABORATORIOS FORENSES DO IPC. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01981 | 10/08/2020 | 181.23 | 181.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA N. JKO 8121. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01982 | 10/08/2020 | 615.66 | 615.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA NQA 7967. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01983 | 10/08/2020 | 186.44 | 186.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MON 2346. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01984 | 10/08/2020 | 553.39 | 553.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA N.JKO 8551. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01985 | 10/08/2020 | 1267.33 | 1267.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA PAQ 9645. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 01986 | 10/08/2020 | 93.33 | 93.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA PBV 1519. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01987 | 11/08/2020 | 10340.00 | 10340.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 50 aparelhos telefonico inteligente IP a fim de suprir as necessidades da central telefonica digital,instalada na Central de Policia na cidade de Campina Grande/Pb. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 11/08/2020 | 1007.70 | 1007.70 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral para manutencao corretiva e preventiva em veiculos desta Sesds/Patos, conforme contrato55/2018, durante o mes de junho/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 11/08/2020 | 3346.08 | 3346.07 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contraton.55/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 11/08/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COORDENAR REUNIOES COM GESTORES DA 2a.REISP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 11/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 11/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 11/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 11/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO PARA O CEA. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 11/08/2020 | 9038.22 | 9038.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral, para manutencao corretiva e preventiva em veiculos desta Sesds/Sousa, contrato n.0055/2018, durante o mes de junho/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 11/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO PARA O CEA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 11/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR PRESO. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 11/08/2020 | 8087.23 | 8087.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em veiculos desta Sesds/Sousa, conforme contraton.0055/2018, durante o mes de junho/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 11/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR PRESO. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 11/08/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 11/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 11/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 11/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 11/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO 3o. BPM | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 11/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO 3o. BPM. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 11/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO 3o. BPM. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 11/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA A CENTRAL DE POLICIA, IPC E CIOP. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 11/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA AO CIOP. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 11/08/2020 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA POMBAL E SOUSA - VISITA TECNICA - REALIZAR REPAROS NASLINHAS TELEFONICAS. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 12/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 12/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 12/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 12/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 12/08/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 12/08/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 12/08/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 12/08/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 12/08/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 12/08/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 12/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA AO CIOP. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 12/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO 3o. BPM. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 12/08/2020 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CAJAZEIRAS - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 12/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 12/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 12/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 12/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 12/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 12/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 12/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02034 | 12/08/2020 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ME FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02035 | 12/08/2020 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/ACADEPOL, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02037 | 12/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA COORDEAM, COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMONO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02041 | 12/08/2020 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA COORDENACAO DASDELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE ATENDIMENTO A MULHER/COORDEAM,COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02045 | 12/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02049 | 12/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZDO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DO IPC JOAO PESSOA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02050 | 12/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DO IPC/C.GRANDE, COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005693376400 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02051 | 12/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DO IPC DE C.GRANDE, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005693376400 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02052 | 13/08/2020 | 0.56 | 0.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente empenho complementar a NE 1229/2020, para pagamento de taxas Detran para emplacamentodo veiculos desta Sesds, placaMOD 8522. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 13/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO CIOP/CG. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 13/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO CIOP/CG. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 13/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO CIOP/CG. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 13/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BELEM - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 13/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BELEM - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 14/08/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02059 | 14/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxas para emplacamento do veiculo AGRALE, PLACA par 2G79. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02060 | 14/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxas para emplacamento de veiculo placa PAR 2G79, desta Sesds. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02063 | 14/08/2020 | 181.23 | 181.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO S10 DEPLACA JKK 3G18. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02064 | 14/08/2020 | 181.23 | 181.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS/AGRALE DE PLACA PAR2G79, QUE SERVE A ACADEPOL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Convite | 02065 | 14/08/2020 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte no sistemacomputacional Guardiao DigitroWEB, conforme contrato n.28/2019, no periodo de Julho/2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 17/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ENTREGADE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 17/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 17/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 17/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE E RIO TINTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 17/08/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 17/08/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 17/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 17/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 17/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 17/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 17/08/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POMBAL- PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 17/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POMBAL- DILIGENCIA POLICIAL. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 17/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POMBAL- DILIGENCIA POLICIAL. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 17/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POMBAL- DILIGENCIA POLICIAL. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 17/08/2020 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL OBJETIVANDO CUMPRIR MANDADO DEPRISAO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 17/08/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL OBJETIVANDO CUMPRIR MANDADO DEPRISAO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | 00004223563440 | FRANKNEYSON SANTOS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 17/08/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL OBJETIVANDO CUMPRIR MANDADO DEPRISAO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 17/08/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL OBJETIVANDO CUMPRIR MANDADO DEPRISAO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 17/08/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL OBJETIVANDO CUMPRIR MANDADO DEPRISAO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 17/08/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL OBJETIVANDO CUMPRIR MANDADO DEPRISAO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 17/08/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL OBJETIVANDO CUMPRIR MANDADO DEPRISAO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | 00004286705471 | LUZIVANIA ATANAZIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02097 | 17/08/2020 | 8473.37 | 8473.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral, manutencao corretiva e preventiva em viatura desta Sesds/Campina Grande, de conformidade com o Contrato n.56/2018, durante o mes de Julho/2020. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 17/08/2020 | 14952.45 | 14952.45 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Campina Grande, conformeContrato n.0056/2018, durante o mes de julho/2020. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02099 | 17/08/2020 | 19733.67 | 19733.67 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diferenca de reajuste salarialdo periodo de janeiro a dezembro de 2019 do Contrato 005/2014 e seus aditivos de conformidade com autorizacoes e apostilamento no Sistema da Controladoria Geral do Estado. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02100 | 17/08/2020 | 115599.69 | 115599.69 | Importancia empenhada em favordo credor, referente a servicos de recepcionista, higienizacao, limpeza e copeiragem, conforme contrato n.002/2020, durante o mes de julho/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 17/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 17/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 17/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 17/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00004248416492 | CREIVERSON VIEIRA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 18/08/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 18/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDORES - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 18/08/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 18/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR SERVIDORES - DAR CUMPRIMENTO AORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02109 | 18/08/2020 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Gerencia Administrativa com despesas dematerial de consumo no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02110 | 18/08/2020 | 3050.00 | 3050.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Gerencia Administrativa da Sesds, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 18/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 18/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 18/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 18/08/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 18/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 18/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 18/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02124 | 18/08/2020 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos gerais, higiene e limpeza em imoveis desta Sesds, de conformidade com o Contrato n.0035/2018, durante o mes de julho/2020. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 02125 | 18/08/2020 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em vigilancia armada, conforme Contrato n.0094/2015 e seus termos aditivos, durante o mes de julho 2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02111 | 18/08/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 1.SRPC/Joao Pessoa, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02112 | 18/08/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 1.SRPC/Joao Pessoa, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02113 | 18/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Criminalistica do IPC/Joao Pessoa, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02114 | 18/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Criminalistica do IPC/Joao Pessoa, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02115 | 18/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Laboratorio Forense do IPC/Joao Pessoa, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02116 | 18/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Laboratorio Forense do IPC/joao Pessoa, com despesas de servicos de terceiro pessoajuridica no prazo de 90 dias. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 19/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA C.GRANDE, QUEIMADAS. MONTEIRO E POCINHOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SEDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 19/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA C.GRANDE, QUEIMADAS. MONTEIRO E POCINHOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SEDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 19/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA C.GRANDE, QUEIMADAS. MONTEIRO E POCINHOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SEDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 19/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA C.GRANDE, QUEIMADAS. MONTEIRO E POCINHOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SEDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 19/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA C.GRANDE, QUEIMADAS. MONTEIRO E POCINHOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SEDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 19/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA C.GRANDE, QUEIMADAS. MONTEIRO E POCINHOS - ESCOLTA POLICIAL - CONDUZIR O SECRETARIO DA SEDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 19/08/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 19/08/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE,QUEIMADAS, MONTEIRO E POCINHOS - REALIZARMONITORAMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 19/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA A SRPC E DELEGACIAS DISTRITAIS DA 3a. SRPC | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 19/08/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS,SOUSA,SAO JOAO RIO DO PEIXE - VISITA TECNICA A SRPC E DELEGACIAS DA 20a. DSPC. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 19/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA - ACOMPANHAR O GERENTEADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICA A SRPC E DISTRITAIS DA3a.SRPC. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 19/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC E DELEGACIAS DA REGIAO. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 19/08/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC E DELEGACIAS DA REGIAO. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 19/08/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC E DELEGACIAS DA REGIAO. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 19/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC E DELEGACIAS DA REGIAO. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 19/08/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC E CENTRAL DE POLICIA, | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 19/08/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC E CENTRAL DE POLICIA, | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 19/08/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC E CENTRAL DE POLICIA, | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 19/08/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC E CENTRAL DE POLICIA, | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 19/08/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 19/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 19/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO IPC. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 19/08/2020 | 45818.53 | 45818.53 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e corretiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, conforme Contrato n.0055/2018, durante o mes de julho 2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 19/08/2020 | 44361.79 | 44361.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, de conformidade com o Contrato n.0055/2018, durante o mes de julho/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02167 | 19/08/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Delegacia Geral, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02168 | 19/08/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Delegacia Geral, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 20/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CRP-I. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 20/08/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CRP-I. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 20/08/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CRP-I. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 20/08/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CRP-I. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 20/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CRP-I. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 20/08/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CRP-I. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 20/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CRP-I. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 20/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CRP-I. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 21/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 21/08/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 21/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 21/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 21/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 21/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 21/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 21/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DO CPR-II. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 21/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 21/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 21/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 21/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 21/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 21/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 21/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 21/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 21/08/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 21/08/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 24/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS E SOUSA - VISITA TECNICA - REALIZAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS. | 00000898289416 | JOELMA FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 24/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE PRINCESA ISABEL - VISITA TECNICA - REALIZAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 24/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS E SOUSA - VISITA TECNICA - REALIZAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 24/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA / CONSERTO. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 24/08/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA / CONSERTO. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 24/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - APOIO LOGISTICO. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 24/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA / CONSERTO. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 24/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 24/08/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02198 | 24/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 4.DSPC/BAYEUX, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02199 | 24/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 4.DSPC/BAYEUX, COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02200 | 24/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 20 DSPC/CAJAZEIRAS, COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02201 | 24/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 20 FSPC/CAJAZEIRAS COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02202 | 24/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 13.DSPC/PICUI, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02203 | 24/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 13.DSPC/PICUI, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02210 | 25/08/2020 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela UNINTELPOL/DGPC/SESDS, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02211 | 25/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela UNINTELPOL/DGPC/SESDS, com servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02212 | 25/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Odontologia Legal/IPC de Cajazeiras, com material de consumo no prazo de 90 dias. | 00000797796460 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 02213 | 25/08/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Odontologia Legal IPC de Cajazeiras, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000797796460 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 26/08/2020 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E GUARABIRA - REALIZAR REUNIOES DE MONITORAMENTO COM GESTORES LOCAIS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 26/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E GUARABIRA - ESCOLTA POLICIAL -FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 26/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E GUARABIRA - ESCOLTA POLICIAL -FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 26/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E GUARABIRA - ESCOLTA POLICIAL -FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 26/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E GUARABIRA - ESCOLTA POLICIAL -FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 26/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E GUARABIRA - ESCOLTA POLICIAL -FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 26/08/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E GUARABIRA - ESCOLTA POLICIAL -CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02221 | 26/08/2020 | 17500.00 | 17500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de Kits de testes desangue para o Instituto de Policia Cientifica/IPC, conforme dispensa 024/2020. | 11162384000165 | ORBITAE DIAGNOSTICO LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02222 | 26/08/2020 | 11405.65 | 11405.65 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (ponteiras PCR), para uso exclusivo no Laboratorio de DNA do Instituto de PoliciaCientifica/IPC, conforme dispensa n.0025/2020. | 30861240000141 | L.A.CIENTIFICA-LUIZ ANDRE M DE PAULA CAV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 26/08/2020 | 1776650.85 | 1776650.85 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 26/08/2020 | 30992.70 | 30992.70 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 27/08/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA - TESTES FINAIS E GIRO DA AERONAVE ACAUA 01 NA EMPRESA LIDER TAXI AEREO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02226 | 27/08/2020 | 83000.00 | 82600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em locacao de impressoras Multifuncionais para atender as necessidades da Sesds, de conformidade com o quinto termo aditivo do Contrato n.054/2015 e Art.57 Paragrafo 4 da Lei 8.666/93. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02227 | 27/08/2020 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para realizar servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds, conforme terceiro termoaditivo do Contrato n.035/2018 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 27/08/2020 | 15084660.88 | 15084660.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL - AGOSTO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 27/08/2020 | 544240.00 | 544240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL -AGOSTO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 27/08/2020 | 4438400.97 | 4438400.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - AGOSTO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 27/08/2020 | 472002.07 | 472002.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - AGOSTO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 27/08/2020 | 534.82 | 534.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - AGOSTO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 27/08/2020 | 116820.00 | 116820.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de agosto/2020,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 27/08/2020 | 41096.14 | 41096.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA EMP.CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL -AGOSTO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 27/08/2020 | 1062771.42 | 1062771.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - AGOSTO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02238 | 28/08/2020 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamento de refrigeracao desta Sesds, conforme Contraton.006/2018, durante o mes de Agosto/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02239 | 28/08/2020 | 5457.50 | 5457.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de instalacao de equipamentos de Ar Condicionados na Sesds/Pb ePolicia Civil, conforme Contrato n.003/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02242 | 28/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de residuos do IPC, conforme Contrato n.36/2017, durante o mes de julho/2020. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 28/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - VISITA TECNICA - TRATATIVAS DE ASSUNTOS DA 1a. SRPC. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 28/08/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - VISITA TECNICA - TRATATIVAS DE ASSUNTOS DA 1a. SRPC. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 28/08/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02247 | 28/08/2020 | 3479.00 | 3479.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para coleta, transporte e destinacao final dos residuos do IPC, conforme Contrato n.0036/2020, durante o mes de julho/2020. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 28/08/2020 | 72017.09 | 72017.09 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS MES DE AGOSTO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 28/08/2020 | 466208.34 | 466208.34 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE AGOSTO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 31/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS- DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 31/08/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS- DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL. | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 31/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS- DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 31/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS- DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 31/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS- DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 31/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS- DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 31/08/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS- DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02258 | 01/09/2020 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao de camaras para conservacao e congelamento de cadaveres, conforme contrato n.047/2019, durante o mes de agosto 2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 01/09/2020 | 34800.00 | 34800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves , tipo helicoptero modelos AS350B2, Acaua 01 e AS350 B3e, Acaua 02, de conformidade com o contrato n.043/2019 e PregaoPresencial n. 06/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Convite | 02260 | 02/09/2020 | 5937.25 | 5937.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de documentos de conformidade como contrato n.053/2018, duranteo mes de agosto/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 03/09/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PICUIE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - REALIZAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 03/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PIANCO,PICUI E ITAPORANGA - CONDUZIR SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO NOVO NORMAL. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 03/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PIANCO,PICUI E ITAPORANGA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO NOVO NORMAL. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 03/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PIANCO,PICUI E ITAPORANGA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO NOVO NORMAL. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 03/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILOES - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 03/09/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE EVENTO. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 03/09/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE EVENTO. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 03/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE EVENTO. | 00078776759415 | JOAIS MARQUES DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 03/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE EVENTO. | 00020510217400 | VICENTE HONORIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 03/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE EVENTO. | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 03/09/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 03/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE EVENTO. | 00093136986415 | FRANCISCO ABRANTES MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 03/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR SERVIDORES. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 03/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAS NAO LETAIS. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 03/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAS NAO LETAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 03/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 03/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR PRESO. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 03/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 03/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 03/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - MISSAO POLICIAL. | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 03/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - MISSAO POLICIAL. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 03/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - MISSAO POLICIAL. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 03/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - MISSAO POLICIAL. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 03/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - MISSAO POLICIAL. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 03/09/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - MISSAO POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02322 | 04/09/2020 | 345.55 | 345.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxas para emplacamento de veiculo MMC/L TRITON placa JKO/8561, desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02324 | 04/09/2020 | 388.56 | 388.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de emplacamento de veiculo Chevrolet/S10, placa PAF 3591, desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02320 | 04/09/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 9.DSPC/Itabaiana, com despesasde material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02321 | 04/09/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 9.DSPC/Itabaiana, com despesasde servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90dias. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 08/09/2020 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte no sistemacomputacional, Guardiao Web, conforme contrato n.28/2019, no periodo de agosto 2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02326 | 08/09/2020 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao de revisao de garantia de 49.000 km, veiculo FORD/RANGER, placaPBJ 8310, desta Pasta. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02327 | 08/09/2020 | 269.00 | 269.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em veiculo FORD/RANGERPBJ-8310, desta Pasta. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02328 | 08/09/2020 | 82400.00 | 82400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras multifuncionais, no periodo de julho/2020, conforme quarto termo aditivo Contrato n.0054/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02329 | 09/09/2020 | 115599.69 | 115599.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de recepcionista, higienizacao, limpeza e copeiragem, conformecontrato n.002/2020, durante omes de agosto/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02330 | 09/09/2020 | 7646.00 | 7646.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de instalacoes de Ar Condicionados na Sesds e Policia Civil, conforme contrato n.003/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 02331 | 09/09/2020 | 1331.09 | 1331.09 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contrato n.0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02332 | 09/09/2020 | 3534.62 | 3534.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contraton.0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 02333 | 09/09/2020 | 1391.50 | 1391.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral emviaturas desta Sesds/Sousa, conforme Contrato 0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02334 | 09/09/2020 | 3616.99 | 3616.99 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, conforme contraton.0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 10/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 10/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 10/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 10/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 02340 | 11/09/2020 | 17400.00 | 17400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para fornecimento de certificados digitais para integrantes da Policia Civil da Paraiba com finalidade de serem utilizadosnos processo judiciais eletronicos de conformidade | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02341 | 11/09/2020 | 153394.32 | 153394.32 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diferenca salarial do periodo de janeiroa dezembro de 2019 do Contrato003/2014 e aditivos cujo objeto servicos de higienizacao e limpesa em imoveis desta Pasta. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02342 | 11/09/2020 | 6470.37 | 6470.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento proporcional de reajuste salarial de janeiro adezembro 2019 do Contrato n.002/2014 e aditivos,cujo objeto, servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Pasta. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 02343 | 11/09/2020 | 3267.94 | 3086.49 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral para manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Campina Grande, contraton.0056/2018, durante o mes de agosto/2020. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02344 | 11/09/2020 | 11843.56 | 11426.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Campina Grande, conformecontrato n.0056/2018, durante o mes de Agosto/2020. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02345 | 11/09/2020 | 4.18 | 4.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento complementar de taxapara emplacamento do veiculo placa PAF-3591. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 14/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ARACAGI E CUITEGI - VISITA TECNICA AS INSTALACOES NAS DELEGACIAS. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 14/09/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ARACAGI E CUITEGI - VISITA TECNICA AS INSTALACOES NAS DELEGACIAS. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 14/09/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ARACAGI E CUITEGI - VISITA TECNICA AS INSTALACOES NAS DELEGACIAS. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 14/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ARACAGI E CUITEGI - VISITA TECNICA AS INSTALACOES NAS DELEGACIAS. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 14/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 14/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 14/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 14/09/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 14/09/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - VISITA TECNICA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 14/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAPIM - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 14/09/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAPIM - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ARACAGI, BOQUEIRAO. CAJAZEIRASE UIRAUNA - VISITA TECNICA - INSTALACOES DE RADIOS NAS VIATURAS. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ARACAGI, BOQUEIRAO. CAJAZEIRASE UIRAUNA - VISITA TECNICA - INSTALACOES DE RADIOS NAS VIATURAS. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ARACAGI, BOQUEIRAO. CAJAZEIRASE UIRAUNA - VISITA TECNICA - INSTALACOES DE RADIOS NAS VIATURAS. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ARACAGI, BOQUEIRAO. CAJAZEIRASE UIRAUNA - VISITA TECNICA - INSTALACOES DE RADIOS NAS VIATURAS. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Inexigível | 02364 | 14/09/2020 | 86668.66 | 86668.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de garantia de horasvoadas dos helicopteros modelos Arriel 1D1 SN 19345 e Arriel 2D SN 53221, durante o mes de julho/2020, de conformidade com o Contrato n.058/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02365 | 14/09/2020 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos gerais, higiene e limpeza em imoveis da Sesds, conforme Contrato n.035/2018 eseus aditivos, durante o mes de agosto/2020. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 14/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - AUXILIO NAS INVESTIGACOES POLICIAIS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DA 2a. REISP. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 14/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - AUXILIO NAS INVESTIGACOES POLICIAIS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DA 2a. REISP. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 14/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - AUXILIO NAS INVESTIGACOES POLICIAIS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DA 2a. REISP. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 14/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - AUXILIO NAS INVESTIGACOES POLICIAIS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DA 2a. REISP. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 02370 | 15/09/2020 | 598.54 | 598.54 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxas de Registrode Responsabilidade Tecnica, dos projetos de reformas para as Delegacias dos Municipios de Condado, Caapora/Sesds. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02371 | 15/09/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente surpimento de fundos para Ouvidoria Geral, para ser utilizado com material de consumo no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02372 | 15/09/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaOuvidoria Geral, com servicos de terceiro pessoa juridica noprazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02373 | 15/09/2020 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 15.DSPC/Patos, com despesa de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02374 | 15/09/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 15.DSPC, com servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02375 | 15/09/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 3.DSPC/Cabedelo, com despesa de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02376 | 15/09/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela3.DSPC, com despesas de servicos de terceiro pessoa Juridica no prazo de 90 dias. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL - ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL - ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 16/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 17/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA - VISITA TECNICA - ATIVIDADES DEPLANEJAMENTO AO APOIO LOGISTICA A RESPEITO DA ATIVIDADE DO CONVENIO DA | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 17/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA - VISITA TECNICA - ATIVIDADES DEPLANEJAMENTO AO APOIO LOGISTICA A RESPEITO DA ATIVIDADE DO CONVENIO DA | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 17/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA - VISITA TECNICA - ATIVIDADES DEPLANEJAMENTO AO APOIO LOGISTICA A RESPEITO DA ATIVIDADE DO CONVENIO DA | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 17/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA - VISITA TECNICA - ATIVIDADES DEPLANEJAMENTO AO APOIO LOGISTICA A RESPEITO DA ATIVIDADE DO CONVENIO DA | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 17/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA - VISITA TECNICA - ATIVIDADES DEPLANEJAMENTO AO APOIO LOGISTICA A RESPEITO DA ATIVIDADE DO CONVENIO DA | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02391 | 17/09/2020 | 23082.31 | 23082.31 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento proporcional referente a prestacao de servicos de higiene e limpeza,conforme contrato n. 004/2014 e aditivos. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02392 | 17/09/2020 | 181.23 | 181.23 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxas para emplacamento de veiculo MMC/L TRITON, placa JKO 8351, doado pela SENASP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02393 | 17/09/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 1.DSPC, com despesas de material de consumo no prazo d e90 dias. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02394 | 17/09/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 1.DSPC/Joao Pessoa, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 18/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - VISITA TECNICA - PRESTAR ATENDIMENTO NA DELEGACIA DA MULHER. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 18/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - VISITA TECNICA - PRESTAR ATENDIMENTO NA DELEGACIA DA MULHER. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 18/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS - VISITA TECNICA - DISTRIBUICAO DE EPI E INSTALACAO DE BARREIRAS EM ACRILICO NAS DEAMS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 18/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO - PEGAR MATERIAL NA SEDS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 18/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA/ CONSERTO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 18/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE CURSO CAPACITACAO DE ARMAS LETAIS. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 18/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE CURSO CAPACITACAO DE ARMAS LETAIS. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 18/09/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO - VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL TOKEN NA 3a.SRPC.. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 18/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO - VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL TOKEN NA 3a.SRPC.. | 00002831486408 | GLEBERSON FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 18/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO - VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL TOKEN NA 3a.SRPC. | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 18/09/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO - VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL TOKEN NA 3a.SRPC. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 18/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO - VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL TOKEN NA 3a.SRPC. | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 18/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO - VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL TOKEN NA 3a.SRPC. | 00005213051790 | RODRIGO REGO PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 18/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO - VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL TOKEN NA 3a.SRPC. | 00043954863472 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 18/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 18/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 18/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 18/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 18/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 18/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA; | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 18/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA; | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 18/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA; | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 18/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA; | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 18/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 18/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 18/09/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE JOAO CAMERA/RN - CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 18/09/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE JOAO CAMERA/RN - CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 18/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE JOAO CAMERA/RN - CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 18/09/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE JOAO CAMERA/RN - CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 18/09/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE MACAU/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 18/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE MACAU/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 18/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE MACAU/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 18/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE MACAU/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 18/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE NATAL/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 18/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE MACAU/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 18/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE MACAU/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 18/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE MACAU/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 18/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE NATAL/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 18/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE NATAL/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 18/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE NATAL/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 18/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE NATAL/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 18/09/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE NATAL/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 18/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE NATAL/RN - INVESTIGACAO POLICIAL - EMPREENDER DILIGENCIAS E LEVANTAR AS CONDICOES DO LUGAR | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02439 | 21/09/2020 | 31747.72 | 31747.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente devolucao de saldo do Convenion.847612/2017/INEP, AGENCIA 1618-7, CONTA 13501-1, BB. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02440 | 21/09/2020 | 1409915.29 | 1409915.29 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a devolucao do saldo do Convenion.793109/2013/SENASP/MJ, conta12736-1, agencia 1618-7 BB. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02441 | 21/09/2020 | 85.28 | 85.28 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil do valor do bloqueio judicial da conta 13.376-0, agencia 1618- 7,BB | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 21/09/2020 | 76.88 | 76.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil do valor do bloqueio judicial da conta 13.376-0, agencia 1618- 7, BB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02443 | 21/09/2020 | 10175.00 | 10175.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil do valor do bloqueio judicial da conta 13.376-0, agencia 1618- 7,BB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02444 | 21/09/2020 | 76.88 | 76.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil do valor do bloqueio judicial da conta 13.376-0, agencia 1618- 7,BB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02445 | 21/09/2020 | 72.66 | 72.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil do valor do bloqueio judicial da conta 13.376-0, agencia 1618- 7,BB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02446 | 21/09/2020 | 64.22 | 64.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil do valor do bloqueio judicial da conta 13.376-0, agencia 1618- 7,BB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 02447 | 24/09/2020 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar vigilancia armada em imoveis desta Sesds, conforme contrato n.0094/2015 e seus aditivos, durante o mes de Agosto/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02448 | 24/09/2020 | 2982.00 | 2982.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transportee destinacao final dos residuos hospitalares de conformidade com o contrato n.036/2017 e seus aditivos, durante o mes de agosto/2020. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02449 | 24/09/2020 | 432.00 | 432.00 | Importancia empenhada em favorda empresa, referente prestacao de servico de publicacao no Diario Oficial, durante o mes de agosto/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02450 | 24/09/2020 | 284.68 | 284.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Registro de responsabilidade Tecnica, referente aos projetos da Sesds e eletrico da 22.Delegacia Distrital em Campina Grande/Pb | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02451 | 24/09/2020 | 64.22 | 64.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil de valor de bloqueio judicial do Convenio 837701/2016/SENASP/MJ. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02452 | 24/09/2020 | 51.48 | 51.48 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil de valor de bloqueio judicial do Convenio 837701/2016/SENASP/MJ. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02453 | 24/09/2020 | 38.71 | 38.71 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil de valor de bloqueio judicial do Convenio 837701/2016/SENASP/MJ. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02454 | 24/09/2020 | 38.71 | 38.71 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil de valor de bloqueio judicial do Convenio 837701/2016/SENASP/MJ. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 24/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA E ITATUBA - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DAS DELEGACIAS. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 24/09/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA E ITATUBA - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DAS DELEGACIAS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 24/09/2020 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - MANUTENCAO - REALIZAR INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO NA 22a. DSPC. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 24/09/2020 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, SOLANEA E BANANEIRAS - VISITA TECNICA - FAZER TOMBAMENTO PATRIMONIAL. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 24/09/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BELEM - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 24/09/2020 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA E PATOS - FAZER REUNIOES DE MONITORAMENTO COM GESTORES DASFORCAS DE SEGURANCA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 24/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA E PATOS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 24/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA E PATOS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 24/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA E PATOS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 24/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA E PATOS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 24/09/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA E PATOS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 24/09/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA E PATOS - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL, | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL, | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL, | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL, | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 24/09/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 24/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA PARA COMBATE E PREVENCAO DE CVLI S. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES - ATUALIZACAO DO EFETIVO E LEVANTAMENTO PARA O PERIODO ELEITORAL. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES - ATUALIZACAO DO EFETIVO E LEVANTAMENTO PARA O PERIODO ELEITORAL. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES - ATUALIZACAO DO EFETIVO E LEVANTAMENTO PARA O PERIODO ELEITORAL. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES - ATUALIZACAO DO EFETIVO E LEVANTAMENTO PARA O PERIODO ELEITORAL. | 00003165053405 | JESSICA DE LIMA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 24/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES - ATUALIZACAO DO EFETIVO E LEVANTAMENTO PARA O PERIODO ELEITORAL. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES - ATUALIZACAO DO EFETIVO E LEVANTAMENTO PARA O PERIODO ELEITORAL. | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES - ATUALIZACAO DO EFETIVO E LEVANTAMENTO PARA O PERIODO ELEITORAL. | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 24/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA / CONSERTO. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 24/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 24/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 24/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA E JOAO PESSOA - CONDUZIR SERVIDORES. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 24/09/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA E JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA / CONSERTO. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02476 | 24/09/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Direcao Geral do IPC, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02477 | 24/09/2020 | 1000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Direcao Geral do IPC, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 25/09/2020 | 1772135.63 | 1772135.63 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02508 | 25/09/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundospara ser utilizado pelo Corregedoria Geral, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02509 | 25/09/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundospara ser utilizado pela Corregedoria Geral, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 25/09/2020 | 34800.00 | 34800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de manutencao aeronautica para aeronave, tipo helicoptero, modelo AS350 B2 - aCAUA 01, E as350 b3, Acaua 02, correspondente ao mes de setembro/2020, conforme contrato 043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 02511 | 25/09/2020 | 72698.94 | 72698.94 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a servicos mecanicosem geral em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, conforme contrato n.55/2018, durante o mes de agosto/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02512 | 25/09/2020 | 72463.66 | 72463.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente quisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, conforme contrato 0055/2018, durante o mes de agosto 2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 02513 | 25/09/2020 | 3445.48 | 3445.48 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral em viaturas desta Sesds/Sousa, conforme contraton.55/2018, durante o mes de agosto 2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02514 | 25/09/2020 | 8053.63 | 8053.63 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao emviaturas desta Sesds/Sousa, conforme contrato n.55/2018, | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Convite | 02515 | 25/09/2020 | 2712.85 | 2712.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contraton.55/2018, durante o mes de agosto/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02516 | 25/09/2020 | 8076.13 | 8076.13 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contraton.55/2018, durante o mes de agosto/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02517 | 25/09/2020 | 5446.50 | 5446.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de instalacao de ar condicionadosna Sesds e Policia Civil, conforme Contrato n. 003/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02518 | 25/09/2020 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao em camaras de conservacao e congelamento de cadaveres , conforme contrato n.047/2020, durante o mes de setembro/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02519 | 25/09/2020 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Pasta, conforme contrato n.006/2018, durante o mes de setembro/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 25/09/2020 | 9900.00 | 9900.00 | VLR REFERENTE ADIANTAMENTOS DOMES 09/2020 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02506 | 25/09/2020 | 1000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundospara ser utilizado pela Direcao Geral do IPC, com despesas de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02507 | 25/09/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundospara ser utilizado pela Direcao Geral do IPC, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 28/09/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 28/09/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 28/09/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 28/09/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 28/09/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 28/09/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 28/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO - ABASTECIMENTO DOACAUA EM UMA OPERACAO. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 28/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 28/09/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 28/09/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 28/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA BUSCA DOS ASSALTANTES DE BANCO. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 29/09/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SANTACRUZ E PATOS - VISITA TECNICASAS INSTALACOES DAS DELEGACIAS. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SANTACRUZ E PATOS - VISITA TECNICASAS INSTALACOES DAS DELEGACIAS. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SANTACRUZ E PATOS - VISITA TECNICASAS INSTALACOES DAS DELEGACIAS. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 29/09/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SANTACRUZ E PATOS - VISITA TECNICASAS INSTALACOES DAS DELEGACIAS. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 29/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAOPOLICIAL EM RESPOSTA AO ASSALTO DE BANCO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAOPOLICIAL EM RESPOSTA AO ASSALTO DE BANCO. | 00002537631420 | VLADIMIR ALVES ACIOLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL EM RESPOSTA AO ASSALTO DE BANCO. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAOPOLICIAL EM RESPOSTA AO ASSALTO DE BANCO. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL EM RESPOSTA AO ASSALTO DE BANCO. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 29/09/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - PARTICIPARDE OPERACAOPOLICIAL EM RESPOSTA AO ASSALTO DE BANCO. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 29/09/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 29/09/2020 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 29/09/2020 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BAIA DA TRAICAO, MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003850857450 | DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR PRESO. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - BUSCAR MATERIAL. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - BUSCAR MATERIAIS. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 29/09/2020 | 4450950.05 | 4450950.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MES DE SETEMBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 29/09/2020 | 476373.79 | 476373.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MES DE SETEMBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 29/09/2020 | 1166.88 | 1166.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MES: SETEMBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 29/09/2020 | 1060351.42 | 1060351.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MES: SETEMBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 29/09/2020 | 116028.00 | 116028.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de setembro/2020,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 29/09/2020 | 41453.61 | 41453.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - SETEMBRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 29/09/2020 | 462007.22 | 462007.22 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 29/09/2020 | 15250023.14 | 15250023.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL - SETEMBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 29/09/2020 | 74132.04 | 74132.04 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00033838011449 | MARIA JOSE LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR PRESO. | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 29/09/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO - FORCATAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 29/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO - FORCATAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 29/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO - FORCATAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 29/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO - FORCATAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 29/09/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PARTICIPAR DE OPERACAO - FORCATAREFA PARA O COMBATE AOS HOMICIDIOS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 29/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 29/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 29/09/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 29/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 29/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 29/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 29/09/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 29/09/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 29/09/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 29/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 29/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR VEICULO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 29/09/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 29/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 29/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE ITAPORANGA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A PORTARIADO NOVO NORMAL. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 29/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE ITAPORANGA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A PORTARIADO NOVO NORMAL. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 29/09/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE ITAPORANGA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A PORTARIADO NOVO NORMAL. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 29/09/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE ITAPORANGA - CONDUZIR SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A PORTARIADO NOVO NORMAL. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Inexigível | 02594 | 30/09/2020 | 90127.41 | 90127.41 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente aos servicos de garantia de hora voada no periodo de junho/2020, do motor Arriel SN 53221 e o motor Arriel 1D1SN 19345, conforme contrato n.0058/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Inexigível | 02595 | 30/09/2020 | 67341.21 | 67341.21 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente aos servicos de garantia de hora voada no periodo de Agosto/2020, do motor Arriel 2D SN 53221 e Arriel 1D1 SN 19345, de conformidade com o contrato n.0058/2019. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 01/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA 22 DSPC. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 01/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA 22 DSPC. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 01/10/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONCEICAO E BONITO DE SANTA FE- VISITA TECNICA AS INSTALACOES DAS DELEGACIAS. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 01/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - ENTREGADE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 01/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 01/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 01/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE E RIO TINTO - DILIGENCIA POLICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 01/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CAJAZEIRAS - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 01/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA GUARABIRA, PATOS, POMBAL E SOUSA - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 01/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA / CONSERTO. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 01/10/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA GUARABIRA, C.GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 01/10/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA GUARABIRA, C.GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00056862490400 | MARCONE SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 01/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 01/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 01/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - BUSCAR MATERIAIS. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 01/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02612 | 05/10/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundo para ser utilizado pelo Nucleo de Saudeda Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02613 | 05/10/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundo para ser utilizado pelo Nucleo de Saudeda Sesds, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 05/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAPIM - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 05/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAPIM - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 05/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAPIM - VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02617 | 05/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundo para ser utilizado pela Coordenacao dasDelegacias Especializadas de Atendimento a Mulher com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02618 | 05/10/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundo para ser utilizado pela Coordenacao dasDelegacias Especializadas de Atendimento a Mulher, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 06/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 06/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - BUSCAR MATERIAIS. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 06/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - BUSCAR MATERIAIS. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 06/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 06/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 06/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 06/10/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 06/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 06/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 06/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 06/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 06/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 06/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 06/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 06/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - INVESTIGACAO POLICIAL - RECUPERAR GADOS E CAMINHAO ROUBADOS. | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 06/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO - TRANSLADO DE CADAVER. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 06/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO - TRANSLADO DE CADAVER. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 06/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO - TRANSLADO DE CADAVER. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 06/10/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 06/10/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 06/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 06/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 06/10/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 06/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 06/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 06/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 06/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - FORCA TAREFA NO COMBATE A CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS E HOMICIDIOS. | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 06/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 06/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO, | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 06/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 06/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 06/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - MISSAO OFICIAL - ACOMPANHAR A VISITA DO PRESIDENTE DO BRASIL. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 06/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - MISSAO OFICIAL - ACOMPANHAR A VISITA DO PRESIDENTE DO BRASIL. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 06/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE COREMAS - MISSAO OFICIAL - ACOMPANHAR A VISITA DO PRESIDENTE DO BRASIL. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 06/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 06/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 07/10/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICAS NAS UNIDADES DAS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 07/10/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 07/10/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 07/10/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 07/10/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 07/10/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Convite | 02661 | 07/10/2020 | 6866.97 | 6866.97 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos desta Pasta, de conformidade com o Contrato n. 0053/2018, durante o mes de setembro/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 07/10/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 07/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 07/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - CONDUZIR SERVIDORES, | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 07/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAPE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 07/10/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAPE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 07/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MATARACA - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA - CONDUZIR SERVIDORES. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 07/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 07/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - CONDUZIR SERVIDORES. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 07/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 07/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 07/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE EVENTO - TREINAMENTO COMPANHIA DOS BOMBEIROS MILITAR. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 07/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE EVENTO - TREINAMENTO COMPANHIA DOS BOMBEIROS MILITAR. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 07/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE EVENTO - TREINAMENTO COMPANHIA DOS BOMBEIROS MILITAR. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 07/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE EVENTO - TREINAMENTO COMPANHIA DOS BOMBEIROS MILITAR. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 07/10/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE EVENTO - TREINAMENTO COMPANHIA DOS BOMBEIROS MILITAR. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 07/10/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE EVENTO - TREINAMENTO COMPANHIA DOS BOMBEIROS MILITAR. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 07/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE EVENTO - TREINAMENTO COMPANHIA DOS BOMBEIROS MILITAR. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 07/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAPE - VISITA TECNICA SA INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 07/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAPE - VISITA TECNICA SA INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 08/10/2020 | 48899.64 | 48899.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao preventiva e corretiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas, conforme Contrato n.047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 08/10/2020 | 155702.00 | 155702.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima referente, Contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva nas aeronaves, tipohelicoptero, modelo AS350 B2, Acaua 01 e AS350 B3e Acaua 02,contrato n. 043/2019 | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02688 | 08/10/2020 | 1087.38 | 1087.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTEPAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA PASTA, CONFORMERELACAO DO oFICIO 272/2020/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 09/10/2020 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Solidade. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02690 | 09/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Solidade. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02691 | 09/10/2020 | 17340.07 | 17340.07 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em manutencao deforro em PVC, em ambientes da Sesds, conforme Dispensa de Licitacao n. 0025/2020, fundamentado pela Lei 8.666/93, Art.24 inciso II. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02692 | 09/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para conduzir arma para cidade de Patos. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 09/10/2020 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Piloes/Pb. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02694 | 09/10/2020 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta, conduzirdocumentos para a cidade de Patos. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02695 | 09/10/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta, conduzircorpo de vitima para na cidadede Patos. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02696 | 09/10/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta, conduzircorpo de vitima para exame na cidade de Patos. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02697 | 09/10/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta, conduzircorpo de vitima cidade de Patos. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02698 | 09/10/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta, fazer translado de cadaver p exames na cidade de Patos. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02699 | 09/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta, conduzirpresa ao presidio de Patos. | 00083204270459 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02700 | 09/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para conduzir presa ao Presidio de Patos. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 09/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta, conduzirpresa para Presidio de Patos. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 09/10/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02703 | 09/10/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02704 | 09/10/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de C.Grande. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 09/10/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02706 | 09/10/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 09/10/2020 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02708 | 09/10/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02709 | 09/10/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02710 | 09/10/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02711 | 09/10/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02712 | 09/10/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na policiais na cidade de C.Grande. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02713 | 09/10/2020 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de C.Grande. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02714 | 09/10/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de C.Grande. | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02715 | 09/10/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para diligencias na cidade de Campina Grande. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 13/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA GUARABIRA, ITABAIANA, ESPERANCA E CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO NOVO NORMAL. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 13/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA GUARABIRA, ITABAIANA, ESPERANCA E CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO NOVO NORMAL. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 13/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA GUARABIRA, ITABAIANA, ESPERANCA E CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO NOVO NORMAL. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 13/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA GUARABIRA, ITABAIANA, ESPERANCA E CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO NOVO NORMAL. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02720 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Joao Pessoa, a fim de acompanhar medidas de interceptacao oriundas de Delegacias do interior do Estado. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Joao Pessoa, a fim de acompanhar medidas de interceptacao oriundas de Delegacias do interior do Estado. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02722 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Campina Grande, a fim de supervisionar os trabalhos Operacionais de Inteligencia. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02723 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Campina Grande, a fim de supervisionar os trabalhos Operacionais de Inteligencia. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02724 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Campina Grande, a fim de supervisionar os trabalhos operacionais de inteligencia. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Patos, a fim de acompanhar Operacoes de Inteligencias. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02726 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Patos, a fim de acompanhar operacoes de inteligencia. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02727 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Patos, a fim de acompanhar Operacoes de Inteligencias. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02728 | 14/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, para a cidade de Campina Grande, a fim de acompanhartrabalhos operacionais de inteligencia. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02729 | 14/10/2020 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicodesta Pasta, a fim de realizarvisita tecnica as instalacoes da Delegacia da cidade de Sape/Pb. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 15/10/2020 | 115599.69 | 115599.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higiene, limpeza, recepcao e copeiragem em imoveis desta Sesds, conforme Contrato n.002/2020, durante omes de Setembro/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02731 | 15/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 2.DSPC/Joao Pessoa, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02732 | 15/10/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 2.DSPC/Joao Pessoa, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02733 | 16/10/2020 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservicos desta Pasta para a cidade de Campina Grande a fimde realizar visita tecnica as instalacoes da 22.DSPC. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02734 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 | mportancia empenhada referenteao pagamento de diarias de viagem realizadas a servicos desta Pasta para a cidade de Sume a fim de participar de visita institucionais e tecnicas. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02735 | 16/10/2020 | 320.00 | 320.00 | mportancia empenhada referenteao pagamento de diarias de viagem realizadas a servicos desta Pasta, para as cidadesSousa, Cajazeiras e Picui de a fim de entregas de coletes balisticosl, materiaisde protecao a Covid19, limpezae escritorio. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02736 | 16/10/2020 | 200.00 | 200.00 | mportancia empenhada referenteao pagamento de diarias de viagem realizadas a servicos desta Pasta para a cidade de Monteiro, visita tecnica e atendimento na Delegacia Especializada a Mulher. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02737 | 16/10/2020 | 480.00 | 480.00 | mportancia empenhada referenteao pagamento de diarias de viagem realizadas a servicos desta Pasta para a cidade de Monterio a fim relizar isita tecnica e atendimento na Delegacia Especializada a Mulher. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 16/10/2020 | 160.00 | 160.00 | mportancia empenhada referenteao pagamento de diarias de viagem realizadas a servicos desta Pasta para a cidade de Campina Grande a fim dar cumprimento a ordem de busca n.067/2020/UNIOP/UNINTELPOL/DGPC/SESDS.PB. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02739 | 16/10/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagens realizadas a servico desta Pasta, dando cumprimento a ordem de busca n.067/2020/UNOP/UNINTELPOL/DG PC/SESDS.PB. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02740 | 16/10/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada referente ao pagamento de diarias de viagem realizada a servico desta Pasta dando cumprimento a ordem de busca n.067/2020/UNIOP/UNINTELPOL/DGPC/SESDS.PB. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02741 | 16/10/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagameto de diarias de viagens realizadas a servico desta Pasta, em cumprimento a ordem de busca n.067/2020/UNIOP/UNINTELPOL/DGPC/SESDS.PB. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02742 | 16/10/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagens realizadas a servico desta Pasta, em cumprimento a ordem de busca n.067/2020/UNIOP/UNINTELPOL/DGPC/SESDS.PB. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02743 | 16/10/2020 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizada a servico desta Pasta, para entrega de expediente e pegar material. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02744 | 16/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para participar do curso de capacitacao de armas nao letais. | 00051874520453 | GERISLANDE BRAZ GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02745 | 16/10/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para participar do curso de capacitacao de armas nao letais. | 00000974958409 | RAMON FRANKLIN ROLIM PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02746 | 16/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para deixar material no IPC. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02747 | 16/10/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para deixar material no IPC | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02748 | 16/10/2020 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para cumprimento de Mandado de Prisao. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02749 | 16/10/2020 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para dar cumprimento de Mandado de Prisao. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02750 | 16/10/2020 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para dar cumprimento de Mandado de Prisao. | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02751 | 16/10/2020 | 16722.20 | 16722.20 | Importancia empenhada, referente aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e outros, destinados atender necessidades de servicos e reparos na estrutura predial da Sesds/Pb, conforme dispensan.0027/2020, com amparo legal na Lei 8.666/93 Art. 24, | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02752 | 19/10/2020 | 1.92 | 1.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de complementar de taxas de emplacamento de veiculo desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 19/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 19/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 19/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 19/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 19/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - RECEBER MATERIAL. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 19/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, LAGOA SECA E JUAZEIRINHO - VISITA TECNICA - REALIZACOES DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 19/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, LAGOA SECA E JUAZEIRINHO - VISITA TECNICA - REALIZACOES DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 19/10/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, LAGOA SECA E JUAZEIRINHO - VISITA TECNICA - REALIZACOES DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 19/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, LAGOA SECA E JUAZEIRINHO - VISITA TECNICA - REALIZACOES DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02762 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, a fim deatuar nas operacoes de inteligencia ma cidade de JoaoPessoa/Pb. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02763 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, com objetivo de supervisionar e orientar os trabalhos de operacoes de inteligencia na cidade de Patos/Pb. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02764 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, a fim deatuar, supervisionar e orientar as operacoes de inteligencia na cidade de Patos/Pb. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02765 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, a fim deatuar, supervisionar e orientar as operacoes de inteligencia na cidade de Patos. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, a fim deatuar supervisionar e orientaras operacoes de inteligencia ma cidade de Patos. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, a fim deatuar nas operacoes de inteligencia na cidade de Campina Grande. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02768 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, a fim deatuar nas operacoes de inteligencia na cidade de Campina Grande/Pb. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02769 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, a fim deatuar nas operacoes de inteligencia na cidade de Campina Grande/Pb. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02770 | 20/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada referente pagamento de diariasde viagem realizadas a servicos desta Pasta, a fim deatuar nas operacoes de inteligencia na cidade de Campina Grande. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02771 | 21/10/2020 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de retirada de equipamento de sinalizacao, protetor e manutencao de estrobos das viaturas doadas aSesds, pela Policia RodoviariaFederal/PRF. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02772 | 21/10/2020 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao em veiculo Chevrotet/S10, placa PBW-0H98. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02773 | 21/10/2020 | 396.63 | 396.63 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Chevrotet/S10, placa PBW-0H98. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02774 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede joao pessoa- conduzir preso | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede joao pessoa- conduzir preso | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 22/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede joao pessoa- participar de curso na acadepol | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 22/10/2020 | 80.00 | 80.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE MULUNGU PARA ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 22/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede joao pessoa- participar de curso na acadepol | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 22/10/2020 | 50.00 | 50.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE MULUNGU PARA ATIVIDADE DA CORREGEDORIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 22/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede joao pessoa- participar de curso na acadepol | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 22/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede joao pessoa- participar de curso na acadepol | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 22/10/2020 | 80.00 | 80.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA ATIVIDADE DE CORREGEDORIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 22/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede joao pessoa- participar de curso na acadepol | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede Taperoa para realizar diligencia policial | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 22/10/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede taperoa para realizar diligencia policial | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede taperoa para realizar diligencia policial | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 22/10/2020 | 80.00 | 80.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GURINHEM, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 22/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem para a cidadede taperoa para realizar diligencia policial | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 22/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem a cidade de taperoa para realizar diligencia policial | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 22/10/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem a cidade de Catole do Rocha para realizar diligencia policial | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 22/10/2020 | 160.00 | 160.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, A DIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 22/10/2020 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem a cidade de Catole do Rocha para realizar diligencia policial | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 22/10/2020 | 160.00 | 160.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000880695404 | KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 22/10/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem a cidade de Catole do Rocha para realizar diligencia policial | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 22/10/2020 | 160.00 | 160.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 22/10/2020 | 160.00 | 160.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 22/10/2020 | 160.00 | 160.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 22/10/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem a cidade de Catole do Rochapara realizar diligencia policial | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 22/10/2020 | 160.00 | 160.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00004269812435 | MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 22/10/2020 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a diaria de viagem a cidade de Catole do rocha para realizar diligencia policial | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA APOIOLOGISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 22/10/2020 | 120.00 | 120.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTIPAR DE OPERACAO NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA. | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 22/10/2020 | 120.00 | 120.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 22/10/2020 | 120.00 | 120.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 22/10/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 22/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA DAR APOIO E CAPACITACAO NO SISTEMAPJE NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 22/10/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA , PARA VISITA TECNICA | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 22/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONDUZIR A VIATURA RABECAO PARA O IML DA CIDADE DE PATOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 22/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA CONDUZINDOA VIATURA RABECAO PARA A CIDADE DE PATOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 22/10/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 22/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 22/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02817 | 22/10/2020 | 3621.00 | 3621.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos do IPC/SESDS, durante o mes de setembro/2020, conforme contrato n. 036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 22/10/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 22/10/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 22/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 22/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARAREALIZAR ESCOLTA POLICIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZA ESCOLTA POLICIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00004286705471 | LUZIVANIA ATANAZIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 22/10/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 22/10/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 22/10/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 22/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 22/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 22/10/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 22/10/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002537631420 | VLADIMIR ALVES ACIOLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 22/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 22/10/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 22/10/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 22/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02844 | 23/10/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 23/10/2020 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de segurancaarmada em imoveis desta Sesds,conforme contrato n.094/2015 eseus aditivos, durante o mes de setembro/2020 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 23/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higiene elimpeza em imoveis desta Sesds e Orgaos vinculados, durante o mes de setembro/2020, conforme contrato n.0035/2018 e seus aditivos. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 23/10/2020 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de suporte no sistema computacional Guardiao Digitro Web, durante o mes de setembro/2020, conforme contrato n.028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 23/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE TAPEROA - DILIGENCIAPOLICIAL. | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 26/10/2020 | 51316.95 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao dos servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS350 B2 - Acaua 01 e AS3 B3 - Acaua 02 de conformidade com o Contrato n.043/2019 e seus Aditivos. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 26/10/2020 | 1779229.69 | 1779229.69 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 27/10/2020 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE NATAL/RN PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA JUSTICA - SENASP. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 27/10/2020 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR E ASSESSORAR O SECRETARIO DA SEDS DURANTE EVENTO DO MINISTERIO DA JUSTICA - SENASP- NATAL/RN. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 27/10/2020 | 15184557.67 | 15184557.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL - OUTUBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 27/10/2020 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL -OUTUBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 27/10/2020 | 4437646.43 | 4437646.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - OUTUBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 27/10/2020 | 467994.32 | 467994.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - OUTUBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 27/10/2020 | 1215.50 | 1215.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - OUTUBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 27/10/2020 | 1061771.08 | 1061771.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL- OUTUBRO/2020. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 27/10/2020 | 114840.00 | 114840.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de outubro/2020,conforme contraton.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 27/10/2020 | 41706.53 | 41706.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA EMP.CIVIL- INSSDA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - OUTUBRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02863 | 27/10/2020 | 12980.00 | 12980.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (pneus), a fim de serem utilizados em viaturas da Policia Civil, conforme dispensa de licitacao n.27/2020, fundamentada no inciso II, Art.24, da Lei 8.666/93. | 11372084002154 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 27/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE QUEIMADAS, BOQUEIRAO, CABACEIRAS, CATURITE E CAMPINA GRANDE. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 27/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS RADIOS DE COMUNICACAO, NAS CIDADES DE QUEIMADAS, | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 27/10/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS RADIOS DE COMUNICACAO, NAS CIDADES DE QUEIMADAS, BOQUEIRAO, CABACEIRAS, CATURITE E CAMPINAGRANDE. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 27/10/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS RADIOS DE COMUNICACAO, NAS CIDADES DE QUEIMADAS, BOQUEIRAO, CABACEIRAS, CATURITE E CAMPINAGRANDE. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 29/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 29/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 29/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 29/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 29/10/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA /CONSERTO. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 29/10/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS E PATOS - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DASELEICOES JUNTO AS DELEGACIAS SECCIONAIS DA 3a.SRPC. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 29/10/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS E PATOS - ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DASELEICOES JUNTO AS DELEGACIAS SECCIONAIS DA 3a.SRPC. | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 29/10/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 29/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00001069982423 | BRUNA CARTAXO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 29/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 29/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 29/10/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 29/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PICUI - VISITA TECNICA - ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00001206163437 | MARCELA NAIARA LEONCIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 29/10/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PICUI - VISITA TECNICA - ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 29/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE CURSO TATICAS E ABORDAGEM NA ACADEPOL. | 00069008426404 | ATAUAUPA VINICIUS DE LIMA E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 29/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE CURSO TATICAS E ABORDAGEM NA ACADEPOL. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 29/10/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE CURSO TATICAS E ABORDAGEM NA ACADEPOL. | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 29/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE CURSO TATICAS E ABORDAGEM NA ACADEPOL. | 00006991554448 | DIEGO CONSERVA ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 29/10/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) JOAO PESSOA - PARTICIPAR DO CURSO TATICAS E ABORDAGEM NA ACADEPOL. | 00007849541430 | ROMULO EMMANUEL CIRNE ELOY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 29/10/2020 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao em equipamentos de condicionadores de ar, desta Pasta, de conformidade com o Contrato n. 006/2018 e aditivos, durante o mes de Outubro/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 29/10/2020 | 71632.71 | 71632.71 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 29/10/2020 | 467179.92 | 467179.92 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 03/11/2020 | 42359.08 | 42359.08 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao dos servicos mecanicos em geral para manutencao preventiva e corretiva de veiculos da Sesdse Policia Civil, conforme contrato n.55/2018, durante o mes de setembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 03/11/2020 | 41669.19 | 41669.17 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para fornecimento de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds e Policia Civil, conforme contrato n.55/2018, durante o mes de setembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 03/11/2020 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO POLICIAL, QUE SERAREALIZADO NA ACADEPOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 03/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ENTREGA DE DROGAS NO IPC E AUXILIO TECNICO, NA CIDADE DE PATOS. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 03/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 03/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 03/11/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 03/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006149662489 | CARLYSSON FRANCISCO SILVA BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 03/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BUSCAR MATERIAL E ENTREGAR DOCUMENTOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 03/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BUSCAR MATERIAL E ENTRGAR DOCUMENTOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 03/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONDUZIR A VIATURA RABECAO PARA O IML DE CAJAZEIRAS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 03/11/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 03/11/2020 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 03/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONDUZIR A VIATURA RABECAO, PARA O IML DE CAJAZEIRAS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 03/11/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 03/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA DEIXAR COLETES E CAPAS VENCIDOS NA SESDS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 03/11/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 03/11/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 03/11/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 03/11/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA ECIDADES VIZINHAS. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 03/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA / ENTREGA /CONSERTO. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 03/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 03/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 03/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 03/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 03/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 03/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 03/11/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 03/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 03/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 03/11/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 03/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 03/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR PRESO. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 03/11/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 03/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR PRESO. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 03/11/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 03/11/2020 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL - LEVANTAMENTOS OPERACIONAIS. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 03/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL - LEVANTAMENTOS OPERACIONAIS. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 03/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BUSCAVIATURA RESERVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 03/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL - LEVANTAMENTOS OPERACIONAIS. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 03/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL - LEVANTAMENTOS OPERACIONAIS. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 03/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BUSCAVIATURA RESERVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 03/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PRESIDIR AUDIENCIA DE INVESTIGACAO PRELIMINAR NA CIDADE DE SAPE. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 03/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - DILIGENCIA POLICIAL - LEVANTAMENTOS OPERACIONAIS. | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 03/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INVESTIGACAO PRELIMINAR, NA CIDADE DE SAPE. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 04/11/2020 | 1008.40 | 1008.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Patos, durante o mes de setembro/2020, contrato 0055/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02941 | 04/11/2020 | 3197.51 | 3197.51 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos, durante o mes de setembro/2020, contrato n.55/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02942 | 04/11/2020 | 48000.00 | 48000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao dos servicos de confeccao de prontuarios civisimpresso e personalizados, visando atender as necessidades do IPC, conforme Pregao Presencial, CGE N.20010259, CONTRATO 0022/2020. | 18658386000199 | MARIA L. CAMINHA DA SILVA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02943 | 04/11/2020 | 9050.47 | 9050.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos prestados de correspondencias e postagens de documentos, para esta Pasta, conforme contrato n.0053/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02944 | 04/11/2020 | 4359.20 | 4359.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Sousa, durante o mes de setembro/2020/contrato n.55/2018 e aditivos. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 04/11/2020 | 9707.76 | 9707.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Sousa, durante o mes de setembro, conforme contrato n.0055/2018 e aditivos. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 04/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR VISITA E SERVICOS TECNICOS NA CIDADE DE SAPE. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 04/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA DELEGACIA DA CIDADE DE BELEM. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 05/11/2020 | 82600.00 | 82600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de locacao de impressoras multifuncionais noperiodo de setembro de 2020, conforme contrato n.54/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 05/11/2020 | 25.00 | 25.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA O NUMOL DA CIDADE DE PATOS. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 05/11/2020 | 25.00 | 25.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA O NUMOL DE CAJAZEIRAS. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 05/11/2020 | 25.00 | 25.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - BUSCARMATERIAIS. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 05/11/2020 | 40.00 | 40.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 05/11/2020 | 40.00 | 40.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NA CIDADE DE PATOS. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 05/11/2020 | 25.00 | 25.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - TRANSLADO DECADAVER. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 05/11/2020 | 25.00 | 25.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - TRANSLADO DECADAVER. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 05/11/2020 | 25.00 | 25.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - TRANSLADO DE CADAVER. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - REALIZAR OPERACAO CONJUNTA COMO DEICOR/RN | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - OPERACAO CONJUNTA COM O DEICOR/RN. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 05/11/2020 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SESDS E POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 003/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - OPERACAO CONJUNTA COM O DEICOR/RN. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - OPERACAO CONJUNTA COM O DEICOR/RN. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 05/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - OPERACAO CONJUNTA COM O DEICOR/RN. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - OPERACAO CONJUNTA COM O DEICOR/RN. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - OPERACAO CONJUNTA COM O DEICOR/RN. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - OPERACAO CONJUNTA COM O DEICOR/RN. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 05/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao dos servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos: AS350, B2 - Acaua 01 e AS350 B3e - Acaua 02, pertencentes ao Governo do Estado da Paraiba, a disposicao da SESDS, conforme | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - OPERACAO CONJUNTA COM O DEICOR/RN. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 05/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 05/11/2020 | 82600.00 | 82600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras multifuncionais, durante o mes de outubro/2020,conforme contrato n.54/2015 e seus aditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 05/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - ENTREGA DE MATERIAIS. | 00056862490400 | MARCONE SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 06/11/2020 | 600033.66 | 600033.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente contratacao de empresa para realizar servicos de conservacao, higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesdse Policia Civil, conforme Contrato n.0035/2018 e seus aditivos. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 06/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 06/11/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 06/11/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 06/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR VEICULO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 06/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 12/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE SAO BENTO - INVESTIGACAO POLICIAL | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE SAO BENTO - INVESTIGACAO POLICIAL | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE SAO BENTO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA - INVESTIGACAO POLICIAL | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE AROEIRAS, BARRA DE SANTANA E GADO BRAVO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE AROEIRAS, BARRA DE SANTANA E GADO BRAVO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) AROEIRAS, BARRA DE SANTANA E GADO BRAVO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00000811024458 | ORIMAR SILVA DALIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE AROEIRAS, BARRA DE SANTANA E GADO BRAVO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00083750592420 | MARCILIO FILGUEIRA BRAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO E MARCACAO-APOIO NO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | 00026260131453 | GEOVANDO FERREIRA DA PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 12/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE AROEIRAS, BARRA DE SANTANA E GADO BRAVO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00004388484466 | LUISA NASCIMENTO CORREIA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO E MARCACAO-APOIO NO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE ALAGOA NOVA E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001057806420 | JOBERTY LIMA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA BARRA DE SAO MIGUEL RIACHO DE SANTO ANTONIO-APOIO NO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | 00007849541430 | ROMULO EMMANUEL CIRNE ELOY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 12/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - VISITA TECNICA - INSTALACAO RADIO FIXO. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SALGADINHO - VISITA TECNICA - INSTALACAO RADIO FIXO. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE BANANEIRAS OUTRAS- APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00087444097453 | MARCIO HELDER MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA BARRA DE SAO MIGUEL RIACHO DE SANTO ANTONIO-APOIO NO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | 00002139203445 | HERTHA FRANCA COSTA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE BANANEIRAS E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00041516443420 | LUIZ ALBERTO ALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, AROEIRAS E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA BARRA DE SAO MIGUEL RIACHO DE SANTO ANTONIO-APOIO NO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | 00002033154483 | FRANCISCA MARIA FELIX DE LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, AROEIRAS E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA BELEM CAICARA, DONA INES E LOGRADOURO-APOIO NO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 12/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA BANANEIRAS, BELEM CAICARA, DONA INES E LOGRADOURO-APOIO NO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 12/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - PLANEJAMENTO PARA O PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001053419406 | ANNE CRISTHINE MENDES P. FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CONDE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, AROEIRAS E MONTEIRO - CONDUZIRO SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CONDE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 12/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de CAJAZEIRAS- APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 12/11/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) C.GRANDE, QUEIMADAS,AROEIRAS E MONTEIRO - REUNIAO COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 12/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAPE - VISITA TECNICA E SERVICOS TECNICOS ASINSTALACOES DA DELEGACIA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de CAJAZEIRAS- APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CONDE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de CAJAZEIRAS- APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 12/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAPE - VISITA TECNICA - REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS MOVEIS NOCIOP E IPC. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 12/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAPE - VISITA TECNICA - REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS MOVEIS NOCIOP E IPC. | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CONDE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, ITAPORANGA, PATOS E SOUSA - VISITA TECNICA INSTALACAO DE RADIO NA VIATURA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 12/11/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -PLANEJAMENTO PARA O PLEITO ELEITORAL 2020. | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de POCINHOS, MONTADAS E PUXINANA- APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS MOVEIS NO CIOP E IPC. | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de ESPERANCAAREIAL, SAO SEBASTIAODE LAGOA DE ROCA- APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE ITAPORANGA E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE INGA E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE INGA E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PIRPIRITUBA, ARACAGI, DUAS ESTRADAS PILOESZINHOS - APOIO NO PLEITOELEITORAL 2020. | 00001069982423 | BRUNA CARTAXO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 12/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PIRPIRITUBA, ARACAGI, DUAS ESTRADAS PILOESZINHOS - APOIO NO PLEITOELEITORAL 2020. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE INGA E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00005518159498 | JEAN WOLGRAN WANDERLEY DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 12/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PIRPIRITUBA, ARACAGI, DUAS ESTRADAS PILOESZINHOS - APOIO NO PLEITOELEITORAL 2020. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PIRPIRITUBA, ARACAGI, DUAS ESTRADAS PILOESZINHOS - APOIO NO PLEITOELEITORAL 2020. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PIRPIRITUBA, ARACAGI, DUAS ESTRADAS PILOESZINHOS - APOIO NO PLEITOELEITORAL 2020. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE JUAZEIRINHO E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03138 | 12/11/2020 | 30993.18 | 30993.17 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de reforma erestauracao no imovel onde funciona o Centro Integrado deOperacoes/Ciop, 2. REISP na cidade de Campina Grande, conforme dispensa de licitacaon.24/2020 | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 12/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 12/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE JUAZEIRINHO E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL EM BENS MOVEIS NA CENTRAL DE POLICIA E IPC. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL EM BENS MOVEIS NA CENTRAL DE POLICIA E IPC. | 00000898289416 | JOELMA FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 12/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE JUAZEIRINHO E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 12/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PEDRAS DE FOGO,JURIPIRANGA, PILAR, E SAO MIGUEL DO TAIPU - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE JUAZEIRINHO E OUTRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00007151078447 | MARCOS MONTEIRO SENA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PEDRAS DE FOGO,JURIPIRANGA, PILAR, E SAO MIGUEL DO TAIPU - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00000745169490 | NATHIELLE FERREIRA BULCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 12/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PEDRAS DE FOGO,JURIPIRANGA, PILAR, E SAO MIGUEL DO TAIPU - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PEDRAS DE FOGO,JURIPIRANGA, PILAR, E SAO MIGUEL DO TAIPU - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03157 | 12/11/2020 | 100720.62 | 100720.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de garantia de horas voadas no periodo de setembro de 2020, no motor Arriel 2D SN 53221 e Arriel 1D1 19345, conforme contrato n.058/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de PEDRAS DE FOGO,JURIPIRANGA, PILAR, E SAO MIGUEL DO TAIPU - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03162 | 12/11/2020 | 130644.00 | 128273.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao nas aeronaves, tipohelicoptero, modelos AS 350 B2- Acaua 01 eAS350 B3e - ACAUA 02, CONFORME cONTRATO N.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 12/11/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - PLANEJAMENTO PARA O PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de CAJAZEIRAS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (s)CIDADES (s) de REMIGIO E ALGODAO DE JANDAIRA - APOIO NOPLEITO ELEITORAL 2020. | 00045087270425 | DILSON ROBERTO MIRANDA GONDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -PLANEJAMENTO PARA O PLEITO ELEITORAL 2020. | 00000825274400 | VANESSA KARINA CAMARA DE LIMA DOURADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03169 | 12/11/2020 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE INGA - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00045874301372 | ANDREA MELO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03171 | 12/11/2020 | 832.00 | 832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE ITAPORANGA - PLANEJAMENTO PARA O PLEITO ELEITORAL 2020. | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE ITAPORANGA - PLANEJAMENTO PARA O PLEITO ELEITORAL 2020. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 12/11/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) ITAPORANGA - PLANEJAMENTO PARAO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 12/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE itaporanga - PLANEJAMENTO PARA O PLEITO ELEITORAL 2020. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 12/11/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE ITAPORANGA - PLANEJAMENTO PAEA O PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00004269812435 | MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - DILIGENCIA POLICIAL. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 12/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SERRA BRANCA, COXIXOLA, PARARI, SAO JOSE DOS CORDEIROS- APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 12/11/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOUSA - CONDUZIR VEICULO - PLEITO ELEITORAL 2020. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 12/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SOLEDADE, CUBATI, OLIVEDOS, SAO VICENTE DO SERIDO APOIO NOPLEITO ELEITORAL 2020. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 12/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SOLEDADE, CUBATI, OLIVEDOS, SAO VICENTE DO SERIDO APOIO NOPLEITO ELEITORAL 2020. | 00005710767425 | JOSE JAMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SOUSA, MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO E SAO FRANCISCO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SOUSA, MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO E SAO FRANCISCO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00004308306450 | SHEILA FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SOUSA, MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO E SAO FRANCISCO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SOUSA, MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO E SAO FRANCISCO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SUME, AMPARO E CONGO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SUME, AMPARO E CONGO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SUME, AMPARO E CONGO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SUME, AMPARO E CONGO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SUME, AMPARO E CONGO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 12/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA SUME, AMPARO E CONGO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03147 | 12/11/2020 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR INSTALACOES DE REDE LOGICA PARA INSTALACOES PREDIAIS DA OUVIDORIA E 1. DISP. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03212 | 13/11/2020 | 420.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao servico de inspecao e certificado do cronotacografo do veiculo Volkswagem , modelo1.190 CRM 4x2, placa AZJ-4732. | 21988874000179 | UNITRUCK COM VAREJISTA PECAS E ACES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 13/11/2020 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (S)CIDADE (S) DE ALHANDRA E MAMANGUAPE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (S)CIDADE (S) DE ALHANDRA E MAMANGUAPE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00006288311456 | OHANA CARLA FERREIRA TELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (S)CIDADE (S) DE ALHANDRA E MAMANGUAPE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (S)CIDADE (S) DE ALHANDRA E MAMANGUAPE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A (S)CIDADE (S) DE ALHANDRA E MAMANGUAPE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEALHANDRA E MAMANGUAPE - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAAPORA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DE PLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 13/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAAPORA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DE PLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 13/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEALAGOA NOVA, MONTADAS, PUXINANA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CABACEIRAS E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEALAGOA NOVA, MONTADAS, PUXINANA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 13/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CABACEIRAS E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001342078403 | DEYVIANE DOMINGOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEALAGOA NOVA, MONTADAS, PUXINANA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00099628058487 | MARCIA ADRIANA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEALAGOA NOVA, MONTADAS, PUXINANA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 13/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CABACEIRAS E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 13/11/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MATARACA, RIO TINTO E BAIA DA TRAICAO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, AROEIRAS E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SEDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEARARUNA, BANANEIRAS, TACIMA, SERRARIA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003897356473 | ADRIANA LOPES DA SILVA BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 13/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEARARUNA, BANANEIRAS, TACIMA, SERRARIA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 13/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEARARUNA, BANANEIRAS, TACIMA, SERRARIA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 13/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEARARUNA, BANANEIRAS, TACIMA, SERRARIA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 13/11/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 13/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEBANANEIRAS, BELEM, CAICARA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00005591844413 | MARIA ISABEL GOMES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DECONDE E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003272135405 | KATIA ISMENIA MACEDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 13/11/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DECAMPINA GRANDE E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 13/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEBELEM, CAICARA PIRPIRITUBA E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00008909520434 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E OUTRAS - SUPORTE AS EQUIPES DEPLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03265 | 13/11/2020 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias de viajemrealizadas a servico desta Pasta, a fim de compor a tripulacao do Acaua na Operacao do pleito eleitoral de 2020, na Area da CPR-II, ficando pousado no Aeroporto de Patos/Pb. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DEREMIGIO E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 13/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE POMBAL E OUTRAS -SUPORTE AS EQUIPES DE PLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002644993440 | ROMARIO HIGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 13/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA A (S) CIDADE (S) DESANTA LUZIA, TEIXEIRA, DESTERRO E OUTROS - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 13/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE POMBAL E OUTRAS -SUPORTE AS EQUIPES DE PLANTAO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 16/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA OPERACAO POLICIAL NA REGIAO DOCPR-I - CAMPINA GRANDE. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 16/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA OPERACAO POLICIAL NA REGIAO DOCPR-I - CAMPINA GRANDE. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 16/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA OPERACAO POLICIAL NA REGIAO DOCPR-I - CAMPINA GRANDE. | 00002537631420 | VLADIMIR ALVES ACIOLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 16/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA OPERACAO POLICIAL NA REGIAO DOCPR-I - CAMPINA GRANDE. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 16/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA DAR SUPORTE AEREO EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 16/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR SUPORTE AEREO EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 16/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR SUPORTE AEREO DURANTE OPERACAO POLICIAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 16/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR SUPORTE AEREO DURANTE OPERACAO POLICIAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 16/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR SUPORTE AEREO DURANTE OPERACAO POLICIAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00002537631420 | VLADIMIR ALVES ACIOLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 16/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR SUPORTE AEREO DURANTE OPERACAO POLICIAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 16/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR SUPORTE AEREO DURANTE OPERACAO POLICIAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 16/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR SUPORTE AEREO DURANTE OPERACAO POLICIAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 16/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA OPERACAO POLICIAL, NA REGIAO DO CPRI - CAMPINA GRANDE. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03331 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela22. DSPC, Campina Grande, com despesa de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03332 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela22. DSPC, Campina Grande, com despesa de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03333 | 16/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela1. SRPC, Joao Pessoa, com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03334 | 16/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela1. SRPC, Joao Pessoa, com despesas de servicos de terceiro no prazo de 90 dias. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03335 | 16/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela8. DSPC, Campina Grande com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03336 | 16/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela8. DSPC, Campina Grande com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03337 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela10. DSPC, Campina Grande com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03338 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela10. DSPC, Campina Grande com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03342 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela11. DSPC, Queimadas com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03343 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela11. DSPC, Queimadas com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03347 | 16/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela21. DSPC, Solanea, com despesade material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03348 | 16/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela21. DSPC, Solanea, com despesade servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03349 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela17. DSPC/Itaporanga, com despesa de matrial de consumo no prazo de 90 dias. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03350 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela17. DSPC/Itaporanga, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03351 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela12.DSPC/ESPERANCA, com despes de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03352 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela12.DSPC/ESPERANCA, com despesas com servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03353 | 16/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela1.DSPC/Joao Pessoa com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03355 | 16/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela1.DSPC/Joao Pessoa com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03359 | 16/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaCoordeam/Coordenacao das Delegacias Especializadas a Atendimento a Mulher, com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03360 | 16/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaCoordeam/Coordenacao das Delegacias de atendimento a Mulher, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03361 | 16/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela2.SRPC/CAMPINA GRANDE, com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03362 | 16/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela2.SRPC/CAMPINA GRANDE, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03363 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela18. Catole do Rocha, com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03364 | 16/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela18. Catole do Rocha, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03365 | 16/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaDirecao Geral do IPC, com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03366 | 16/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaDirecao Geral do IPC, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03367 | 16/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pela3.SRPC/Patos com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03391 | 17/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaDirecao Geral do IPC, com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03392 | 17/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaDirecao Geral do IPC, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03387 | 17/11/2020 | 4560.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (alcool etilico 70%), destinados para o IPC. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03388 | 17/11/2020 | 115599.69 | 115599.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, copeiragem e recepcionista em imoveis destaPasta, conforme contrato n.002/2019, durante o mes de Outubro/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 17/11/2020 | 39518.47 | 39518.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, conforme contrato n.0055/2018, durante o mes de outubro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03394 | 17/11/2020 | 57707.35 | 57707.35 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta, conforme contrato n.0055/2018, durante o mes de Outubro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 17/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - PLEITO ELEITORAL 2020. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 17/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - PLEITO ELEITORAL 2020. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 17/11/2020 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR ATIVIDADES CORRECIONAIS REF. AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 17/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 17/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 17/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 17/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 17/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 17/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 17/11/2020 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO - MONITORAMENTO JUNTOCOM OS GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PLANO PARA AS ELEICOES 2020. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 17/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 17/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 17/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 17/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 17/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 17/11/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 17/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03420 | 18/11/2020 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte do sistemacomputacional gardiao Digitro Web, conforme contrato n.0028/2019, durante o mes de outubro/2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 18/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA E FAZER LEVANTAMENTO NAS INSTALACOES DA CENTRAL DE POLICIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 18/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA E FAZER LEVANTAMENTO NAS INSTALACOES DA CENTRAL DE POLICIA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 18/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA E FAZER LEVANTAMENTO NAS INSTALACOES DA CENTRAL DE POLICIA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03421 | 18/11/2020 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo IPC, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03422 | 18/11/2020 | 3900.00 | 3900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo IPC, com despesas de material de 90 dias. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03423 | 18/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo IPC, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03424 | 18/11/2020 | 2800.00 | 2800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Investigacao Policial, Parte Geral do Cursode Formacao, 40h/aulas. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03425 | 18/11/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Mecanica Automotival do Curso formacao 2020, com 20h/aulas. | 00060179309404 | CLAUDIO DE FRANCA CORREIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03426 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Sistema de informacao do Curso Formacao 2020, com 10h/aulas. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03427 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Sistema de Seguranca Publica no Brasil noCurso de Formacao 2020, com 10h/aulas. do Curso | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUZA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03428 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Bombas Explosivos do Curso de Formacao 2020, comcarga horaria de 10/h aulas. | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03429 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Nocoes de Legislacao Penal Especial, comcarga horaria de 10h/aulas, doCurso Formacao 2020. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03430 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Fundamento da Gestao Integrada do Curso Formacao 2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUZA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03431 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Fundamentos da Gestao Publica, com carga horaria de 10h/aulas, do Cursode Formacao 2020. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03432 | 18/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Uso Legal e Progressivo da Forca, Defesa Pessoa e Imobilizacao Tatica, com carga horaria de 20h/aulasdo Curso Formacao 2020. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03433 | 18/11/2020 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Radio e ComunicacaoPolicial, com carga horaria de10h/aulas do Curso Formacao 2020. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03434 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Documentoscopia II do Curso de Formacao de 2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03435 | 18/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Mecanica Automotival do Curso de Formacao 2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00071876456434 | ALEXANDRE DE JESUS FELIZARDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | DIREITOS AUTORAIS | Dispensa | 03436 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Primeiros Socorros do Curso Formacao 2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03437 | 18/11/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Planejamento Operacional do Curso Formacao 2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03438 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Direitos e Deveres do Servidor do Curso de Formacao 2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03439 | 18/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Bioseguranca do Curso de Formacao 2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03440 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Direitos Humanos doCurso de Formacao 2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00006707732471 | HUACY RAGNER AMARAL DE MAGALHAES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03442 | 18/11/2020 | 7000.00 | 7000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Supervisor de Curso, do Curso Formacao 2020,com carga horaria de 175 horasaulas. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03445 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Laboratorio Forense/ PO III do Curso Formacao 2020, com carga horaria de 10 horas aulas. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03446 | 18/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Laboratorio ForenseIII do Curso de Formacao 2020,com carga horaria de 10h aulas. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03447 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Nocoes de Direito da Mulher e do Idoso, do CursoFormacao 2020, com carga horaria de 1h/aulas. | 00000860058476 | CRISTIANE SILVA DE MEDEIROS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03448 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Investigacao Policial, Nocoes de Direito Penal do Curso de Formacao 2020 com carga horaria de 10h aulas. | 00006707732471 | HUACY RAGNER AMARAL DE MAGALHAES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03449 | 18/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de profissionais na condicao de monitor na disciplina Uso da Forca, Tiro Defensivo, do Curso Formacao 2020, com carga horaria de 40h/aulas. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03450 | 18/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Direcao Defensiva do Curso de Formacao 2020, comcarga horaria de 30h/aulas. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03451 | 18/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Uso Legal e Progressivo da Forca, Tiro Defensivo do Curso de Formacaocom carga horaria de 4h/aulas. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03452 | 18/11/2020 | 7000.00 | 7000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Supervisao de Cursodurante realizacao do Curso deFormacao 2020, com carga horaria de 175 horas aulas. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03453 | 18/11/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Criminalistica do Curso de Formacao 2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03454 | 18/11/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Condicionamento Fisico do Curso de Formacao 2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03455 | 18/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Identificacao Veicular do Curso de Formacao,com carga horaria de 20h/aulas. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03456 | 18/11/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Documentoscopia I,ldo Curso de Formacao 2020, comcarga horaria de 20h/aulas. | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03457 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Redacao Oficial, doCurso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03458 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Nocoes de Genetica Forense, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03459 | 18/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Balistica Forense Oficial, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 15h/aulas. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03460 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Reproducao Simulada, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03461 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Desastre de Massa eCarbonizadosl, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03462 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Desenho Tecnico, doCurso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03463 | 18/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Investigacao Policial II, Crimes Contra a Vida, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03464 | 18/11/2020 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Preservacao e Valorizacao da Prova, do Cursode Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03465 | 18/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Bioetica, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03466 | 18/11/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Inteligencia Policial, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03467 | 18/11/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Local de Crime Contra a Vida, do Curso de Formacao 2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03468 | 18/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Crimes Contra o Meio Ambiente, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03469 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Npcoes de Medicina Legal, do Curso de Formacao 2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03470 | 18/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Sistema de Informacao e Formalizacao de Procedimentos Policiais , do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03471 | 18/11/2020 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Sistema de Informacao e Formalizacao de Procedimentos Policias, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03472 | 18/11/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Qualidade no Atendimento, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00003341681477 | FAYRUSSE CORREIA DE MEDEIROS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03473 | 18/11/2020 | 1050.00 | 1050.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Acidente de Trafego, do Curso de Formacao 2020, com carga horaria de 15h/aulas. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03474 | 18/11/2020 | 1050.00 | 1050.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Gerenciamentos de Crises, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 15h/aulas. | 00000860058476 | CRISTIANE SILVA DE MEDEIROS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03475 | 18/11/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Tecnica de Entrevista e Interrogatorio, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SAO PEDRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03476 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Nocoes de Direito da Crianca e do adolescente, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00000860058476 | CRISTIANE SILVA DE MEDEIROS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | DIREITOS AUTORAIS | Dispensa | 03477 | 18/11/2020 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Abordagem Socio Psicologica da Violencia e do Crime, doCurso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SAO PEDRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03478 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Sistema de Informacao e Formalizacao de Procedimentos Policiais, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03479 | 18/11/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Antropologia Forense, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 20h/aulas. | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03480 | 18/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina Fonetica Forense, do Curso de Formacao2020, com carga horaria de 10h/aulas. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 19/11/2020 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA VISTORIAR A AERONAVE ACAUA 02 QUE ESTA EM MANUTENCAO NA EMPRESA LIDER TAXI AEREO EM FORTALEZA/CE. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 19/11/2020 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR PECAS E O MECANICO P/VISTORIAR A AERONAVE ACAUA 02 QUE ESTA EM MANUTENCAO NA EMPRESA LIDER TAXI AEREO EM FORTALEZA/CE. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 19/11/2020 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA - CONDUZIR A AERONAVE ACAUA 02 PARA FORTALEZA/CE - REALIZAR MANUTENCAO DE 600H - REALIZAR VISITA A CIOPAER. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 19/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA - CONDUZIR A AERONAVE ACAUA 02 PARA FORTALEZA/CE - REALIZAR MANUTENCAO DE 600H - REALIZAR VISITA A CIOPAER. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 19/11/2020 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA - CONDUZIR A AERONAVE ACAUA 02 PARA FORTALEZA/CE - REALIZAR MANUTENCAO DE 600H - REALIZAR VISITA A CIOPAER. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 19/11/2020 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA - CONDUZIR A AERONAVE ACAUA 02 PARA FORTALEZA/CE - REALIZAR MANUTENCAO DE 600H - REALIZAR VISITA A CIOPAER. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 19/11/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA PARA TESTE ARMAMENTOS NA SEDE DO BATALHAO DE OPERACOES POLICIAIS ESPECIAIS-BOPE - RIODE JANEIRO/RJ. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 19/11/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR O DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL PARA O EVENTO DA SENASP ITINERANTE EMNATAL/RN. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 19/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. ACOMPANHAR O DELEGADOGERAL DE POLICIA CIVIL PARA O EVENTO DA SENASP ITINERANTE EMNATAL/RN. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 19/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -DAR CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE PRISAO NA CIDADE DE PETROLANDIA/PE. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 19/11/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -DAR CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE PRISAO NA CIDADE DE PETROLANDIA/PE. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 19/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -DAR CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE PRISAO NA CIDADE DE PETROLANDIA/PE. | 00057591237420 | JAIR TERENCIO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 19/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 19/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 19/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL - APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 19/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAAPORA, PITIMBU E CONDE - APOIO LOGISTICO DO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL DE 2020. | 00003399501455 | IVAN DA SILVA PAULA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 19/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONCEICAO, IBIARA, SAO JOSE DEPIRANHAS, OUTRAS - APOIO LOGISTICO DO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL DE 2020. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 19/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SOUSAE CAJAZEIRAS - ORGANIZACAO, LEVANTAMENTO E FISCALIZACAO DAS LOTACOES ADMINISTRATIVAS DA POLICIAL CIVIL. | 00004961182427 | LARYSSA MENDES TEMOTEO DORTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 19/11/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DEM PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO . | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 19/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - BUSCAR MATERIAIS. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 19/11/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 19/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 19/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 19/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 19/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - COORDENAR REUNIOES. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 19/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 19/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 19/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHA - DILIGENCIA POLICIAL. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 19/11/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA PARA TESTE DE ARMAMENTOS DA SEDE DOBOPE - RIO DE JANEIRO/RJ. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO.. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 19/11/2020 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR FORCA TAREFA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR FORCA TAREFA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 19/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR FORCA TAREFA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 19/11/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 19/11/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 19/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA TRANSPORTAR CADAVERES PRA PERICIA NO NUMOL. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 19/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA TRANSPORTAR CADAVERES PRA REALIZAR PERICIA NO NUMOL | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 19/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ENTREGA DE LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 19/11/2020 | 60.00 | 60.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 19/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ENTREGA DE LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 19/11/2020 | 40.00 | 40.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAICO-RN. | 00076544796468 | ROBSON LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 19/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CONDUZIR EQUIPES DE PERITO PARA IDENTIFICACAO VEICULAR DA7 DSPC | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 19/11/2020 | 40.00 | 40.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 19/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CONDUZIR EQUIPES DE PERITO PARA IDENTIFICACAO VEICULAR DA7 DSPC | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 19/11/2020 | 25.00 | 25.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 20/11/2020 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Contratacao de empresa para prestacao de servico de Seguranca Privada com vigilancia armada em imoveis desta Pasta, conforme Contraton.0094/2015 e seus Termos Aditivos. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 20/11/2020 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DO CURSO ANALISE DE PERFIL DE MANCHAS DE SANGUE-TURMAII-40 HORAS DE BPA DO BRASIL - FLORIANOPOLIS/SC. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03553 | 20/11/2020 | 3195.00 | 3195.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transportee destinacao final dos residuos do IPC, conforme Contrato n.0036/2017 e seus termos aditivos, durante o mesde Outubro/2020. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03554 | 20/11/2020 | 8804.00 | 8804.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servico de coleta, transporte e destinacao final dos residuos do IPC, em conformidade com o Contato n.0036/2017 e seus Termos Aditivos. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 23/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BANANEIRAS, BELEM, DONA INES ELOGRADOURO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 23/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SOLEDADE, CUBATI, OLIVEDOS E SAO VICENTE DO SERIDO - APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00005710767425 | JOSE JAMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03555 | 23/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela 5.DSPC/Santa Rita com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03556 | 23/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela 5.DSPC/Santa Rita com despesas de serivicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03557 | 23/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela 19/DSPC/Sousa, com material de consumo no prazo de 90 dias. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 03558 | 23/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela 5.DSPC/Santa Rita com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03559 | 23/11/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela 3.SRPC/PATOS com materialde consumo no prazo de 90 dias. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03560 | 23/11/2020 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela 3.SRPC/PATOS com despesasde servicos de terceiro pessoajuridica no prazo de 90 dias. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03564 | 23/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Delegacia Geral com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03565 | 23/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Delegacia Geral com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 24/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNIAO E EM VISITA A INSTALACOES DO CIOP DA 2a. REISP. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 24/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -DAR CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE PRISAO NA CIDADE DE PETROLANDIA/PE. | 00057591237420 | JAIR TERENCIO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 24/11/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO E REALIZAR VISITA A INSTALACOES DO CIOP DA 2a. REISP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 24/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNIAO E REALIZAR VISITA A INSTALACOES DO CIOP DA 2a. REISP. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 25/11/2020 | 1770903.16 | 1770903.16 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 25/11/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO DO PLEITO ELEITORAL DE 2020 NA AREA DO CPR-II. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 26/11/2020 | 15564162.04 | 15564162.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL - NOVEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 26/11/2020 | 4433231.99 | 4433231.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - NOVEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 26/11/2020 | 474914.69 | 474914.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - NOVEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 26/11/2020 | 1215.50 | 1215.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - NOVEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 26/11/2020 | 1058544.48 | 1058544.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-NOVEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03578 | 26/11/2020 | 16909.00 | 16909.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de confeccaode placas de identificacao e totens para atender as necessidades da Sesds, Corregedoria e Delegacia da Mulher, conforme dispensa de licitacao n.030/2020. | 31240205000178 | ANA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03581 | 26/11/2020 | 115632.00 | 115632.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativos desta Sesds durante o mes de Novembro/2020,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 26/11/2020 | 41551.14 | 41551.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO TAXA EMP.CIVIL- INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL -NOVEMBRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03583 | 26/11/2020 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Pasta, durante o mesde novembro/2020,conforme contrao 006/2020 e seus termos aditivos | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 26/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- IDENTIFICACAO DE VEICULOS E PESSOAS | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 26/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- IDENTIFICACAO DE VEICULOS E PESSOAS | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 26/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- IDENTIFICACAO DE VEICULOS E PESSOAS | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 26/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- IDENTIFICACAO DE VEICULOS E PESSOAS | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 26/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- IDENTIFICACAO DE VEICULOS E PESSOAS | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 26/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO, DA CIDADE DE PRINCESAISABEL PARA JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE VIATURA. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 26/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- LOCALIZAR E FOTOGRAFAR BENS DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 26/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- LOCALIZAR E FOTOGRAFAR BENS DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 26/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO, DA CIDADE DE PRINCESAISABEL PARA JOAO PESSOA PARAENTREGA DE VIATURA. | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 26/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- LOCALIZAR E FOTOGRAFAR BENS DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 26/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- LOCALIZAR E FOTOGRAFAR BENS DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 26/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- LOCALIZAR E FOTOGRAFAR BENS DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 26/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO- LOCALIZAR E FOTOGRAFAR BENS DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 26/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO, DA CIDADE DE PATOS PARA CATOLE DO ROCHA PARTICIPACAO FORCA TAREFA PORTARIA DEL GERAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 26/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 26/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00076876128415 | ERISSANDRO PINTO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 26/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00006686291420 | JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 26/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR APOIO NO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00002409274439 | SEVERINA DAVI DE SOUZA NETA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 26/11/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO, DA CIDADE DE PATOS PARA CATOLE DO ROCHA, BREJO DOCRUZ, BELEM DO BREJO DO CRUZ EOUTRAS - PARTICIPACAO FORCA TAREFA PORTARIA DEL GERAL | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 26/11/2020 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS E CAJAZEIRAS - VISITA TECNICA (INSPECAO) DE NUCLEOS | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 26/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DO NUCLEODE POLICIA CIENTIFICA | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 26/11/2020 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR DO IPC EMVISITAS TECNICA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 27/11/2020 | 73062.90 | 73062.90 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 27/11/2020 | 464443.53 | 464443.53 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03616 | 27/11/2020 | 976.00 | 976.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de publicacoes no Jornal a Uniao,durante o mes de outubro/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03617 | 27/11/2020 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de publicacoes no Jornal a Uniao,durante o mes de outubro/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 27/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR APOIO AO PLEITO ELEITORAL 2020 | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 27/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 27/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 27/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 27/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 27/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 27/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 27/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 27/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 27/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 27/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DAR AOPIO AO PLEITO ELEITORAL 2020. | 00003285978481 | EDJANE MARIA SILVA ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 27/11/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA IDENTIFICAR E PRENDER INTEGRANTES DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 27/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ALHANDRA, CUMPRIMENTODE DILIGENCIAS DA 1 SRPC. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 27/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ALHANDRA, CUMPRIMENTODE DILIGENCIAS DA 1 SRPC. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 27/11/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A JUAREZ TAVORA OITIVA DAS TESTEMUNHAS IP N 03349-23/2019 IDENTIFICAR CHEBINHA E NOVINHA . | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 30/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 30/11/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - APOIO LOGISTICO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 30/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDOR QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 30/11/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR NA CONDUCAO DO SERVIDOR QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 30/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA, PATOS E SOUSA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AS CAMPANHAS DEZEMBRO (VERMELHO E LARANJA). | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 30/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA, PATOS E SOUSA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AS CAMPANHAS DEZEMBRO (VERMELHO E LARANJA). | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 30/11/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - APOIOLOGISTICO - ACOMPANHAR A CONDUCAO DE POLICIA CIVIL INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 30/11/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - CONDUZIR SERVIDOR POLICIA CIVIL INTERNADO NO HOSPITAL DETRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 30/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 30/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 30/11/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - DILIGENCIA POLICIAL - CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03659 | 30/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 13.DSPC/Picui, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03660 | 30/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela 13.DSPC/Picui, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03661 | 01/12/2020 | 16404.00 | 16404.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a servicos de instalacao e montagem de Ar Condicionados na Sesds e Policia Civil da Paraiba, conforme Contrato n.003/2020 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 01/12/2020 | 21291.00 | 16288.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a servicos de instalacao e montagem de Ar Condicionados, que serao prestados nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia e Contrato n.003/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03663 | 01/12/2020 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de vigilancia armada em imoveis desta Pasta, durante o mes de Outubro/2020,conforme Contrato n.094/2015 eseus Termos Aditivos. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 01/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA. PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR VEICULO - REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03666 | 01/12/2020 | 5940.00 | 5940.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servico dedesobstrucao e limpeza de rede de esgoto e galerias com retirada de detritos e residuos organicos em imoveis desta Pasta, conforme dispensan.038/2020 e Parecer da CPL | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03668 | 01/12/2020 | 1499.90 | 1499.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de licenca em site para elaboracao de orcamentos em obras para o Nucleo de Acompanhamento da Sesds. s | 23674714000180 | EMPRESA 682 SOLUCOES EM TECNOL DA INF LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Inexigível | 03669 | 01/12/2020 | 29450.00 | 29450.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (sanitizantes e afins), para prevencao ao Covid-19, destinados ao Nucleode Saude desta Pasta, conformedispensa de licitacao n.32 e Lei 8.666/1993, Art.24, II. | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03670 | 01/12/2020 | 12365.91 | 12365.91 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Campina Grande, durante o mes de Setembro/2020, conforme Contrato n.56/2018 e seus Termos Aditivos. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03671 | 01/12/2020 | 29777.84 | 29777.84 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquiscao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Campina, durante o mes de Setembro/2020, conforme Contrato n.056/2018 e seus Aditivos. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03672 | 02/12/2020 | 65172.04 | 65172.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de garantia por hora voada no periodo de OUTUBRO/2020, do motor Arriel 2D sn53221 e Arriel 1D1, 19345, operados pelo Grupamento Tatico Aereo GTA/SESDS, conforme Contrato 0058/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 02/12/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 02/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDOR - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 02/12/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS - INSPECAO - DAR CUMPRIMENTO AORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 02/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR SERVIDOR - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 02/12/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 02/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 02/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 02/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03681 | 03/12/2020 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servico de publicacao no Diario Oficial, durante o mes de Novembro/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03682 | 03/12/2020 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicode manutencao e suporte no sistema computacional GuardiaoDigitro Web, durante o mes Novembro/2020, conforme contrato n. 0028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03683 | 03/12/2020 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servico de manutencao e suporte no sistema computacional GuardiaoDigitro Web, conforme contrato028/2019, no periodo de Dezembro/2020. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03684 | 03/12/2020 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao dos servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Pasta, durante o mes de Dezembro/2020, conforme Contrato n.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 03/12/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE MONTEIRO - VISITATECNICA NA DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 03/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE MONTEIRO - VISITATECNICA NA DELEGACIA DA MULHER. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 03/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PICUI - REALIZAR VISITA TECNICA NA DELEGACIA DAMULHER. | 00001206163437 | MARCELA NAIARA LEONCIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 03/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR ARMAS DE FOGO E VEICULO PARA PERICIA NO IPC/CAMPINA GRANDE. | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 03/12/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 03/12/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE JOAO PESSOA - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 03/12/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIR MANDADO DE PRISAO NAS CIDADES DE TORITAMA E SANTA CRUZ/PE. | 00097714801468 | FRANCISCO GILVAN BATISTA MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 03/12/2020 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIR MANDADO DE PRISAO NAS CIDADES DE TORITAMA E SANTA CRUZ/PE. | 00005332424442 | RAFFAEL ALVES ROCHA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 03/12/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DILIGENCIA POLICIAL -CUMPRIR MANDADO DE PRISAO NAS CIDADES DE TORITAMA E SANTA CRUZ/PE. | 00003577086440 | WAGNER WOLNEY CRISTIANY FERNANDES ARAUJO |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03694 | 03/12/2020 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de docente para disciplina de Laboratorio Forense III do curso de Formacao 2020, com carga horaria de 10h/aula. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 03695 | 04/12/2020 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de INSS, para regularizacao contabil. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03696 | 04/12/2020 | 444.84 | 444.84 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de INSS, para regularizacao contabil. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03697 | 04/12/2020 | 194.80 | 194.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de INSS, para regularizacao contabil. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03698 | 04/12/2020 | 34.47 | 34.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil de bloqueio/resgate Judicial na conta n.13.376-0, agencia 1618-7/BB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 04/12/2020 | 34.43 | 34.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil de bloqueio/resgate Judicial na conta n.13.376-0, agencia 1618-7/BB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03700 | 04/12/2020 | 15000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de postagens de correspondencias e documentos,para esta Pasta, conforme dispensa de licitacao n.40/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 04/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONDUZIR O VEICULO RABECAO ATEA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 04/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - CONDUZIR VEICULO RABECAO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 04/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE TAPEROA - REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 04/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE TAPEROA - REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 04/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE TAPEROA - REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Convite | 03706 | 04/12/2020 | 7336.35 | 7336.35 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servico de postagens de documentos e correspondencias para esta Pasta, conforme contrato n.053/2018, durante omes de NOVEMBRO/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 04/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE TAPEROA - REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 04/12/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE MONTEIRO - REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Convite | 03709 | 04/12/2020 | 11000.00 | 11000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de postagens de documentos e correspondencias para esta Pasta, conforme n.0053/2018, durante o mes de Dezembro/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 07/12/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA FAZERA ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, QUEIMADAS E AROEIRAS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 07/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, QUEIMADAS E AROEIRAS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s)DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 07/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 07/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 07/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - PRESTAR APOIO LOGISTICO. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 07/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 07/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E BOQUEIRAO - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E BOQUEIRAO - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E BOQUEIRAO - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 07/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA INGA,ITABAIANA, ALHANDRA, BAYEUX E QUEIMADAS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 07/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA INGA,ITABAIANA, ALHANDRA, BAYEUX E QUEIMADAS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 07/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA INGA,ITABAIANA, ALHANDRA, BAYEUX E QUEIMADAS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, TAPEROA E SOLEDADE -ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020- CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00068973551434 | GUTEMBERG CHAVES GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, TAPEROA E SOLEDADE -ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020- CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00056877650425 | VANDICELIA GANZAGA DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, TAPEROA E SOLEDADE -ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020- CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA DIAMANTE, CONCEICAO E ITAPORANGA - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA DIAMANTE, CONCEICAO E ITAPORANGA - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 07/12/2020 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, TAPEROA E SOLEDADE -ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2020- CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 09/12/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. - PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE - DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO. | 00002346404489 | BRUNO SERGIO MACIEL DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 09/12/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE - DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 09/12/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE - DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 09/12/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03767 | 09/12/2020 | 34800.00 | 34800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de Certificado Digital, conforme Atedao 06/2020 e Ata Registro de Preco n.047/2020. | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 09/12/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 09/12/2020 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CATOLE DO ROCHA -DAR APOIO OPERACIONAL A FORCA TAREFA NA REGIAO. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 09/12/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE - DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO. | 00096326158400 | SIMONE PEREIRA NOGUEIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 09/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE MONTEIRO - VISITATECNICA. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 09/12/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE MONTEIRO - VISITATECNICA A DELEGACIA DA MULHER. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 09/12/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA - VISITA TECNICA A DELEGACIA DA MULHER. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 09/12/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA VISITA TECNICA A DELEGACIA DA MULHER. | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 09/12/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA - VISITA TECNICA A DELEGACIA DA MULHER. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 09/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PICUI - VISITA TECNICA. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 09/12/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PICUI - VISITA TECNICA. | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 09/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE MONTEIRO - VISITATECNICA. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 09/12/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE MONTEIRO - VISITATECNICA. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 09/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA - VISITA TECNICA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 09/12/2020 | 4423068.94 | 4423068.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AVALIACAO DESEPENHO DOCENTE E BOLSA DESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - 2 PARCELA-13 SALARIO/2020 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 09/12/2020 | 40114.35 | 40114.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - TAXA EMP.CIVIL - INSS DA SEC.DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - 2 PARCELA-13 SALARIO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 09/12/2020 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente locacao de impressoras multifuncionais, durante o mesde Novembro/2020, conforme Contrato n.0054/2015 e seus aditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 09/12/2020 | 512.00 | 512.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diario oficial da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 09/12/2020 | 1129.40 | 1129.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral, em viaturas desta Pasta/Patos durante o mes de Outubro/2020,conforme contrato 55/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03794 | 09/12/2020 | 3141.62 | 3141.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos durante o mes de Outubro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03795 | 09/12/2020 | 1367.30 | 1367.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral, em viaturas desta Pasta/Sousa durante o mes de Outubro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03796 | 09/12/2020 | 6133.03 | 6133.03 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos, durante o mes de Outubro/2020, | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 09/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PATOS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00004523166420 | OTONIEL RODRIGUES DOS ANJOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03798 | 09/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral, em viaturas desta Pasta/Sousa durante o mes de Novembro/2020, | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03799 | 09/12/2020 | 4743.20 | 4743.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral, em viaturas desta Pasta/Sousa durante o mes de Novembro/2020, | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03800 | 09/12/2020 | 9269.84 | 9269.84 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao d epecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Sousa durante o mes de Novembro/2020, | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 09/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 09/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 09/12/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 09/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PATOS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 09/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PATOS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 09/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PATOS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 09/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PATOS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 09/12/2020 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PATOS - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2020-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03809 | 09/12/2020 | 37171.20 | 37171.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos, manutencaocorretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, contrato 55/2018, durante o mes de Novembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03810 | 09/12/2020 | 38642.93 | 38642.93 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa,conforme contrato 55/2018, durante o mes de Novembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03811 | 09/12/2020 | 45000.00 | 45000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos, manutencaocorretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, contrato 55/2018, durante o mes de Dezembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03812 | 09/12/2020 | 44759.66 | 44759.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, contrato 55/2018, durante o mes de Dezembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03813 | 09/12/2020 | 2788.23 | 2788.23 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos, manutencaocorretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, contrato 55/2018, durante o mes de Novembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03814 | 09/12/2020 | 7673.66 | 7673.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, contrato 55/2018, durante o mes de Novembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03815 | 09/12/2020 | 6052.30 | 6052.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos, manutencaocorretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos conforme contrato n.55/2018/ Dezembro/2020 | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03816 | 09/12/2020 | 7600.00 | 7600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contrato55/2018, durante o mes de dezembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03817 | 09/12/2020 | 8200.00 | 6620.02 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de Dezembro/2020. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03818 | 09/12/2020 | 65303.95 | 65303.95 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de garantia por hora voada no periodo de Maio/2020,do motor Arriel 2D SN 53221, CONFORME CONTRATO N.58/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03820 | 09/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos gerais, higienizacao,limpeza, recepcionista e copeiragem, durante o mes de Dezembro/2020, conforme contrato n.002/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03821 | 09/12/2020 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras multifuncionais, durante o mes de Dezembro/2020, conforme contrato n.54/2015 e seus termos aditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03822 | 09/12/2020 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de vigilancia armada,em imoveis desta Pasta, durante o mes de Dezembro/2020, conforme Contrato n. 094/2015 e seus termos aditivos. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03823 | 09/12/2020 | 115599.69 | 115599.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos gerais, higienizacao,limpeza, recepcionista e copeiragem, durante o mes de Novembro/2020, conforme contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03825 | 09/12/2020 | 115599.69 | 115599.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos gerais, higienizacao,limpeza, recepcionista e copeiragem, durante o mes de Dezembro/2020, conforme contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 10/12/2020 | 474857.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 10/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE E PATOS - CONDUZIR SERVIDORES. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03828 | 10/12/2020 | 11014.00 | 11014.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de eletrodomesticos para suprir as necessidades dediversos setores da Seds/Pb. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 10/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE E PATOS - TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 10/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE E PATOS - TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 10/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E CAJAZEIRAS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 10/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E CAJAZEIRAS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 10/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E CAJAZEIRAS - CONDUZIR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 10/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE GUARABIRA E CAJAZEIRAS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 10/12/2020 | 72045.53 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03837 | 10/12/2020 | 6396.26 | 1875.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos preventivo e corretivo em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de Dezembro/2020, conforme contrato n.55/2018. | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03838 | 10/12/2020 | 9310.68 | 9310.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de refeicoes parapresos temporarios e servidores, durante curso de capacitacao e plantao durante periodo eleitoral, conforme Contrato n.017/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03839 | 10/12/2020 | 4889.73 | 4889.73 | Importancia empenhada em favordo credor acima, servicos mecanicos em geral, manutencaocorretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Campina Grande, conforme contrato 0056/2018, durante os meses deoutubro e novembro/2020. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03840 | 10/12/2020 | 13328.92 | 13328.91 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Campina Grande, durante os meses de outubro e novembro/2020, conforme contrato n.0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03841 | 10/12/2020 | 184.28 | 184.28 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxa de mudanca de placas Mercosul do veiculo Chevrolet/S10, placas PAF 3591. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03842 | 10/12/2020 | 184.28 | 184.28 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxa de mudanca de placas Mercosul do veiculo MMC L200 TRITON, placa JKO 8561. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 10/12/2020 | 1822052.13 | 1822052.13 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03844 | 10/12/2020 | 3625.00 | 3625.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servico de instalacaode rede logica para Delegacia de Policia Civil, na cidade deBelem/Pb. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03868 | 11/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundos para ser utilizado pela Coordenacao da Delegacia de atendimento a Mulher, com despesa de servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 11/12/2020 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS - INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 11/12/2020 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 11/12/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 11/12/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 11/12/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 11/12/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 11/12/2020 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 11/12/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 11/12/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 11/12/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS INVESTIGACAO POLICIAL APOS DESENCADEAMENTO DE OPERACAO. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 11/12/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 11/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - CONDUZIR VEICULO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 11/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - BUSCAR MATERIAIS. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 11/12/2020 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 11/12/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) JOAO PESSOA - ENTREGAR MATERIAIS. | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIRA ESTRELA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 11/12/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 11/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 11/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 11/12/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03864 | 11/12/2020 | 18000.00 | 18000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos mecanicos em geral, manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Campina Grande, durante o mes de Dezembro/2020, contrato n.0056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03865 | 11/12/2020 | 20000.00 | 19997.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Campina Grande, durante o mes de Dezembro/2020, conforme contrato n.56/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03866 | 11/12/2020 | 3400.00 | 3400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela Ovidoria/Sesds,com despesas de material de consumo no prazo de noventa dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03867 | 11/12/2020 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundos para ser utilizado pela Ouvidoria/Sesds, com despesas de servicos de terceiro pessoajuridica no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03869 | 11/12/2020 | 1605.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de alimentacao para presos temporarios na cidade de Joao Pessoa, duranteo mes de janeiro/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03870 | 11/12/2020 | 895.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de alimentacao para presos temporarios na cidade de Joao Pessoa, duranteo mes de fevereiro/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03871 | 11/12/2020 | 1215.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de alimentacao (cafe da manha), para presos temporarios na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de marco/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 11/12/2020 | 63322.00 | 63322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, eferente servicos de garantia de horas voadas, dos helicopteros, modelos Arriel 1D1 SN 19345 e Arriel 2D SN 53221, durante o mes de dezembro/2020, conformecontrato n.58/2018. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03873 | 11/12/2020 | 102127.75 | 102127.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de garantia de horas voadas dos helicopteros Arriel1 D1 SN, 19345 e 2D SN 53221, durante o mes de dezembro/2020, conforme contrato n.58/2018/SESDS. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03874 | 11/12/2020 | 600000.00 | 598400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de microcomputadores, tipo Desktop, em conformidade com Pregao 056/2020, Secretaria deEstado de Sergipe, originando a Ata de Registro de Preco, 11/2020. | 12477490000281 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 11/12/2020 | 13520.00 | 13520.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de obrigacao patronal (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 18/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 18/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 18/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 18/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 18/12/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00002537631420 | VLADIMIR ALVES ACIOLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03891 | 18/12/2020 | 14401.74 | 14401.74 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de alimentacao para presos temporarios na cidade de Campina Grande, conforme Contrato n.17/2020, durante o mes de Novembro/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 18/12/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 18/12/2020 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03894 | 18/12/2020 | 13418.42 | 13418.42 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de alimentacao para presos temporarios na cidade de Campina Grande, conforme contrato n.17/2020, durante o mes de outubro/2020. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 18/12/2020 | 15702126.77 | 15702126.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL - DEZEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 18/12/2020 | 4439913.22 | 4439913.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - DEZEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 18/12/2020 | 501217.71 | 501217.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - DEZEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 18/12/2020 | 1264.12 | 1264.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - DEZEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 18/12/2020 | 1061319.42 | 1061319.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-DEZEMBRO/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 18/12/2020 | 42263.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA EMP. CIVIL DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL -DEZEMBRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 18/12/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03902 | 18/12/2020 | 115632.00 | 115632.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de dezembro/2020, conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 18/12/2020 | 470407.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 18/12/2020 | 75742.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 21/12/2020 | 75742.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03907 | 22/12/2020 | 100000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializa para fornecimento de pecas para reposicao em aeronaves, Acaua 01 AS350 B2, E Acaua 02 AS350 B3e, operadospelo Grupo Tatico Aereo-GTA, conforme Contrato n.008/2020. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Inexigível | 03908 | 22/12/2020 | 346000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializa para manutancao corretiva e preventiva em Aeronaves, Acaua AS 350 B2, E Acaua AS 02 350 B3e, operados pelo Grupo Tatico Aereo-GTA, em conformidade com o contraton. 008/2020. | 20367629000181 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 23/12/2020 | 1773672.97 | 1773672.97 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03911 | 31/12/2020 | 34.43 | 34.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente regularizacao contabil de valor do bloqueio judicial da conta 13376-0 do convenio n.837701/2016. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 3806
Última atualização: 10/06/2024